物資采購管理辦法

物資采購管理辦法1

　　為了規范物資采購和領用程序，節約開支、降低費用，特制定本辦法。

　　一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購

　　大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：

　　（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。

　　（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。

　　（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。

　　（四）領導小組根據各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。

　　（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監督。

　　二、非集團采購物品的采購與管理

　　非集團采購的'物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。

　　三、事物用品和消耗品的采購和領用

　　事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：

　　（一）申請。各部門根據需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。

　　（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。

　　（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續，詳細登記品種、產地、型號、數量等。

　　（四）分發。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續。

　　辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續，做到帳物相符。

　　四、報廢物品的處理

　　所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。

物資采購管理辦法2

　　物資采購流程

　　（一）固定資產（不需安裝及調試）和一般用品包括范圍

　　一、固定資產包括：

　　專用設備，單價800元以上（含800元）；

　　一般設備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；

　　單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產；

　　單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。

　　二、一般用品包括：

　　單價低于固定資產標準，使用時間不到一年或容易損耗的物品。

　　具體資產類別由總務處確定

　　（二）采購、核報流程

　　一、固定資產采購、核報流程（書面固定格式表）

　　1.由使用部門（人）填寫《固定資產使用/申購表》，部門負責人批準，報分管校長；

　　2.分管校長向有關部門（總務處或經管負責人）核實同類設備使用情況后決定內部調派或新購資產；

　　3.如決定新購的物品，總務處及時聯系使用部門（人）共同進行市場詢價；

　　4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務校長最后確定落實；

　　5.使用部門（人）及總務處共同進行市場采購及資產接收工作，并將固定資產發票、清單附件及《固定資產使用/申購表》及時登記校產；

　　6.財務根據以上單據核報。

　　二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程

　　1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責人批準；

　　2.價格在200元以內的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經主管財務校長批準后購買；

　　3.使用部門（人）聯系總務處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。

　　專項工程及維修、養護工程

　　（一）專項工程與維修、養護工程范圍

　　（不含校內人員自行維修養護）

　　一、專項工程包括：

　　需要安裝、調試后才能運行使用的固定資產購置；

　　房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；

　　供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。

　　二、維修、養護工程包括：

　　針對校園環境、器材設施的局部維修、維護、整修；

　　房屋建筑局部維修、整修；

　　校園綠化養護。

　　（二）執行、核報流程

　　一、預算大（等）于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目

　　1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設施設備系統或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業單位），實施時間段等主要內容；

　　2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；

　　3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價，確定標底；

　　4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等；

　　5.招標通過后的計劃書由總務處聯系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的`要求確定施工單位。

1-10萬的項目可通過內部議標的辦法，學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；

　　6.合同合同文本經學校組織會審通過后簽訂；

　　7.施工在確定時間段內總務處負責工程的進度、質量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應及時匯報主管，辦理簽證、補充協議等相關手續；

　　8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關資料，由總務處交審計事務所審定。

　　二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目

　　1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準；

　　2.由使用部門（人）及總務處多方比價后組織實施；

　　3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結報。

物資采購管理辦法3

　　1.目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3.職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的.歸口管理部門。

　　4.規定

　　4.1物資采購計劃管理

　　4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

　　4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

　　4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

　　4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

　　4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

　　4.2物資采購計劃的執行

　　4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

　　4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

　　4.3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

　　5.相關記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

物資采購管理辦法4

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。

　　第二章 管理機構和職責

　　第三條 公司物資采購和存貨管理業務在嚴格遵守國家的有關法律法規，遵循上級各主管部門有關物資采購規程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。物資采購與存貨管理業務不相容崗位一般包括：

　　（一）請購與審批；

　　（二）采購合同的訂立與審批；

　　（三）采購與驗收；

　　（四）采購、驗收與相關會計記錄；

　　（五）發出、領用、處置的審批與保管。

　　第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發放等保障工作，提供優質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。

　　經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業務，如燃料銷售公司、物流發展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規定按運塔字xxxx]4號文件執行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。

　　第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執行公司相關管理規定的前提下開展物資采購業務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發票、清單等單據，及時辦理傳遞手續；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續；在堅持三個集中的同時，實行統放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。

　　第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監督檢查買賣合同的執行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。

　　第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統一管理貨款結算，負責對請購手續、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的審核工作；集中統一負責按照公司相關管理規定進行存貨的核算業務；組織對庫存物資的月度收發情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

　　第九條 紀檢監察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業務的招投標、合同談判等環節進行有重點的監督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監察。

　　審計部門負責對大額物資采購或銷售業務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執行情況進行監督檢查。

　　第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。

　　第三章 物資采購的計劃管理

　　第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續等要求按照公司相關管理規定辦理。

　　第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

　　第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度

　　第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。

　　第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規定對所購物品或勞務等的`品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發生質量問題的必須及時退回并索回貨款。

　　第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規定辦理入庫手續，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。

　　保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規定做好現場交接簽認工作，避免發生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規定妥善處理。發現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

　　第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。

　　各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

　　第五章 庫存物資、存貨的保管制度

　　第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

　　（一）應根據物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。

　　（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　　（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。

　　第十八條 庫存物資要按照保管規程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業物資部門倉儲管理工作等級標準》執行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規定進行業務處理。

　　（一）、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。

　　（二）、由于收發差錯引起的盈虧，清倉查庫中發現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。

　　（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。

　　第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養記錄本、收發差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。

　　財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規定計提存貨跌價準備。

　　第六章 庫存物資和存貨發出管理

　　第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發放使用。各庫房憑填列完整正確、手續合格有效的發料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發出審批程序按照公司有關成本費用管理規定和各單位具體的油材料領用管理規定執行，用于銷售的存貨發出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規定和各單位具體管理規定執行。

　　第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發放原則，發料分單位單次分發，不允許兩個單位混發。

　　對已經發出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫存物資的發放要求如下：

　　（一）、依據發貨憑證，按其數量準確發出，不準多發或少發。

　　（二）、發放物資程序：動標簽、發貨、點庫存、簽字核對。

　　（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發貨單據指定位置簽字。

　　第二十二條 物資的包裝要求

　　（一）、能保持原包裝的按原包裝發貨。

　　（二）、選擇牢固的包裝物。

　　（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　　（四）、裝箱單要填清箱內品種、規格、數量、發票號及包裝人員簽名。

　　第二十三條 下列物資不允許出庫

　　（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續不齊全，不允許出庫。

　　（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業務主管簽字并有處理方法方可發放。

　　（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養檢驗合格后方可發放。

　　（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。

　　第二十四條 嚴格執行交舊領新和登記領用臺帳制度

　　（一）按技術部門規定的交舊物資范圍，收回舊件，發出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　　（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統一規范符合公司規定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。

　　領用輪胎未達到規定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

　　第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

　　（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。

　　（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。

　　財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

　　第七章 附則

　　第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發布之日起實施。

物資采購管理辦法5

　　第一章總則

　　第一條為規范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質量，維護學院利益，促進規范管理，依據《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》等有關法規及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結合學院實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院內各項物資采購，包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章權責

　　第三條日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統一采購，建立日常耗材領用制度。

　　第四條行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。

　　第五條教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務部監督。

　　第六條科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。

　　第七條學生活動用品及學生獎品根據活動性質分別歸團委、學生部或主辦部門負責。

　　第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。

　　第三章采購計劃

　　第九條各單位根據年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領導審核。

　　第十條一次性采購金額在1萬元以內的項目，經分管領導審核批準后方可執行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內的項目，分管領導審核后，經院長批準方可執行(其中學生工作、黨務工作方面的采購，在分管領導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目，須經院務辦公會會議通過后方可執行。

　　第四章采購方式

　　第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。

　　第十二條一次性采購物品金額在5000元以內且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。

　　第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。

　　第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。

　　第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：

　　只能從唯一供應商處采購的;

　　發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;

　　必須保證原有采購項目的`一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關學院安排，新科學院對應系的相關負責人參加。

　　第五章采購組織

　　第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質、產品報價。詢價采購小組經過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產處進行招標，由分管領導和部門負責人根據情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務辦公會會議擬定處理意見。

　　學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。

　　委托河南科技學院資產處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產處溝

　　通，向河南科技學院資產處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產處組織進行。

　　第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數組成，其中專家人數應為總數的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。

　　第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協議。校外定點印刷單位個數不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內定點印刷單位。

　　各單位需要進行材料印刷時，須經分管領導批準。如無涉密要求，由分管領導與后勤保障部統一安排，根據情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。

　　第六章驗收與管理

　　第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。

　　第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。

　　第二十四條根據第二章權責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發放，做好發放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產登記。

　　第七章報帳

　　第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發票、采購合同或采購清單、固定資產登記單等。報帳程序按學院有關財務規定執行。

　　第八章附則

　　第二十六條本規定由后勤保障部負責解釋。

　　第二十七條本規定自下發日起執行。

物資采購管理辦法6

　　1、目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3、工作職責

　　3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4、物資管理要求

　　4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

　　4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

　　4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3材料采購計劃編制

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的`正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　3、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商 提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司 領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類：

　　（一）物資分類

　　1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

　　2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

　　3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

　　（二）采購安排：

　　由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、 參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品 提供和確認：

　　（1）若須進行樣品 提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

　　（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

　　B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

　　（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自 20xx年3月1日起執行。

　　總則

物資采購管理辦法7

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的'建立和審批工作；

　　2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

　　3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

　　4、經營部負責物資采購實施工作。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

　　5、物資采購原則

　　⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

　　⑵采購物品年累計金額5000元以上元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

　　⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

　　⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

　　（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　5、協議或合同簽定：

　　（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、采購物品驗收：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購申請單》

　　2、《采購詢價記錄表》

　　3、《采購物品驗收單》

　　4、《采購流程圖》

　　八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

物資采購管理辦法8

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的'手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

物資采購管理辦法9

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步加強公司物資設備集中采購管理，規范采購行為，發揮整體優勢，實現保障供應、保證質量、降低成本、防止腐敗的目的，特制定本辦法。

　　第二條 集中采購管理遵循以下原則

　　(一)公開、公平、公正和透明的原則。

　　(二)管理和服務并重的原則。

　　第三條 本辦法適用于公司及所屬各項目的物資設備集中采購。

　　第二章 集中采購管理機構及職責

　　第四條 集中采購管理組織機構

　　物資設備集中采購實行統一管理，分為公司、下屬項目兩級操作，兩級集中采購組共同為公司各級采購者提供服務。公司、各項目分別建立相應的集中采購管理組織機構，兩級集采組織使用統一的管理制度和操作流程。公司成立物資集中采購招標管理領導小組：

　　組 長：公司總經理

　　副組長：公司書記、公司總經濟師

　　組 員：預算合同部負責人、物資設備部負責人、財務部負責人、技術質量部負責人、中心實驗室負責人、各項目總經濟師和材設部負責人。

　　監督：公司監察審計部負責人。

　　第五條 集中采購管理工作職責

　　(一)公司物設部物資設備集中采購工作職責

　　1.制定公司集中采購管理制度;

　　2. 推動公司各項目物資設備集中采購管理組織機構和專業隊伍建設;

　　3. 負責公司物資設備集中采購總體規劃、部署和統計工作

　　4. 負責公司組織集中采購、組織協調公司各區域進行集中采購;

　　5.督導各項目開展集中采購工作;

　　6. 負責公司與戰略供應商洽談合作事宜;

　　7. 建設和管理公司評標專家庫。

　　8. 按照局要求，編制、上報物資設備集中采購計劃;

　　9. 負責組織集中采購、受局委托組織集中采購;

　　10.配合局建設物資設備綜合管理信息系統;

　　11. 負責公司物資設備供應商收集、整理和評價工作;

　　12.統計分析并定期上報公司物資設備集中采購情況。

　　(二)項目經理部物資設備主管部門集中采購管理職責

　　1.負責落實局、公司物資設備集中采購管理的有關要求;

　　2.根據本項目的生產計劃擬定上報物資設備集中采購管理計劃;

　　3.負責本項目物資設備集中采購的數據統計并及時上報;

　　4.負責本項目物資設備供應商收集、整理和評價并及時上報;

　　5.參與局、公司組織的物資設備集中采購。

　　第三章　集中招標采購信息平臺

　　第六條 物資設備集中招標采購可在中國交建或局兩級采購管理信息系統上操作，兩級采購管理信息系統操作的適用范圍如下：

　　(一) 中國交建物資采購管理信息系統為重大項目的物資采購提供招標服務，主要適用于以中國交建名義中標項目的大宗物資集中采購招標。

　　(二) 局物資設備綜合管理信息系統適用于除在中國交建物資采購管理信息系統實施招標采購以外的、具備集中招標采購條件的物資設備的招標采購。

　　第七條 各項目需要在中國交建物資采購管理信息系統進行招標的，應先上報采購計劃，由公司物設部審批后按中國交建關于招標采購的.管理要求進行。

　　第四章　集中采購管理

　　第八條招標的基本要求

　　(一) 招標范圍和標準

　　1、本規定適用于公司及所屬各項目的物資設備招標采購。

　　2、公司所屬各項目的物資、設備采購，達到以下標準之一的，必須進行招標采購。

　　(1)物資、設備單項合同估算價在100萬元以上的;

　　(2)單項合同估算價低于100萬元，但屬于集中招標采購目錄范圍內的物資、設備。

　　3、有下列情況之一的，經審批后，可以不進行招標。

　　(1)需要采用不可替代的專利或者專有技術;

　　(2)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的;

　　(3)屬于業主甲供的物資、設備;

　　(4)需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的。

　　(5)國家規定的其他特殊情形。

　　(二)各項目應對集中采購目錄中的物資設備進行集中采購，同時鼓勵在集中采購目錄之外的物資設備在有條件時也應采取集中的方式進行采購。公司對集中采購目錄中的物資(設備)實行動態管理，公司每年度首月的20日前依據上年度集中采購情況調整物資(設備)集中采購目錄(物資設備集中采購目錄見附件2)。

　　(三)物資設備招標方式分為公開招標和邀請招標

　　1、公開招標是指招標人通過中國交建物資采購管理信息系統發布招標公告，邀請不特定的符合資質要求的法人或其他組織參與投標。

　　2、邀請招標是指招標人向3家以上具有相應資質、具備承擔招標物資供應能力、中國交建物資采購管理信息系統內供應商發出投標邀請書，以邀請書的方式邀請投標。

　　3、各項目應盡可能采用公開招標，20xx年公開招標采購金額不能少于本項目總招標采購金額的10%，以后逐年擴大公開招標采購比例。

　　4、有下列情況之一的，可以采用邀請招標方式招標：

　　(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環境閑置，只有少量潛在投標人可供選擇;

　　(2)公司或業主要求使用邀請招標的;

　　(3)法律、法規所規定不宜公開招標的情況;

　　(4)其他不滿足公開招標條件的。

　　第九條公司支持集團物資設備供應企業作為市場競爭主體參與集中采購，在同等條件下優先獲得中標機會。

　　第十條 公司每月10日前通過信息平臺上報上月集中采購統計表，局定期在信息平臺上通報各公司集中采購情況。(物資設備集中采購統計表見附件1)。

　　第十一條 公司評標專家庫是由在工程管理、工程技術、經濟、物資、設備管理等相關專業有較高理論水平和豐富實踐經驗的人員組成的人才數據庫(各項目不另行建立公司級評標專家庫)。

　　第十二條 公司評標專家應具備以下基本條件

　　(一)從事相關領域工作滿五年或具有相關專業中級職稱;

　　(二)能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行評標職責,身體健康;

　　(三)熟悉有關招標的法律法規。

　　第十三條 公司評標專家庫的建設與管理

　　(一) 評標專家主要從公司內部產生，以各部門推薦和公司組織選拔相結合的方式確定(公司評標專家推薦表見附件3)。

　　(二)公司對評標專家庫實行動態管理，定期對評標專家的業務水平和工作紀律等方面進行評價，根據需要適當增補或調整評標專家。

　　第五章　集中采購流程

　　第十四條 各項目應通過局物資設備綜合管理信息平臺上報集中采購計劃。在每年12月25日前完成下一年度的集中采購計劃上報工作，在每月度的25日前完成下月集中采購計劃的上報工作(年度集中采購計劃見附件41)、(月度集中采購計劃見附件42)。

　　第十五條 制定集中采購方案。公司根據集中采購計劃，集合同種類、同區域、采購時間接近的物資設備集中進行集中采購，制定集中采購方案。

　　第十六條 物資設備集中招標采購時，須同時在中國交建和局兩級招標采購信息平臺上發布招標公告和中標信息，招標公告時間不得少于5個工作日。

　　第十七條 成立評標小組。評標小組由中國交建或公司評標專家庫抽取的專家和公司推薦的專家或代表組成，并根據評標小組人員構成情況指定小組組長，評標小組人數為不少于五人的奇數。評標專家的抽取，一般采取隨機抽取方式，特殊情況可以直接確定。(評標專家應盡量不選或少選業主、監理項目人員)

　　第十八條 公司在物資設備集中招標采購信息平臺上負責對投標供應商提出的疑問進行答疑補遺。

　　第十九條 投標供應商在招標文件要求提交的截止日期前，遞交投標文件，公司按照招標文件中的要求負責投標保證金或保函的收取、管理和退還工作。

　　第二十條 開標。公司按照招標文件規定的時間、地點、程序和范圍組織開標。

　　第二十一條 評標。評標是指按照規定的評標標準和方法，對各投標供應商的投標文件進行評價比較和分析，從中選出最佳投標供應商的過程。在評標期間，評標小組成員名單對外嚴格保密。

　　第二十二條 定標與中標

　　(一)定標時應優先選取一般納稅人供應商，價格確定應結合支付條件按照綜合總成本最低、利潤最大化的原則。

　　(二)確定中標結果后，應在物資設備集中招標采購信息平臺上公示招標結果，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十三條 公示無異議后，公司及時向中標供應商發出中標通知書。

　　第二十四條 廢標、否決所有投標和重新招標

　　(一)廢標。廢標指評標小組在評標過程中，對投標文件做出的取消投標供應商中標資格、不再予以評審的處理決定。包括以下四種情況：

　　1.投標供應商以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的;

　　2.投標供應商的報價明顯低于市場價或者在設有標底時明顯低于標底的;

　　3.投標供應商資格條件不符合國家有關規定和招標文件要求的，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補正的;

　　4.未能在實質上響應招標文件要求的。

　　(二)否決所有投標。招標過程中出現以下情況時否決所有投標：

　　1.評標小組經評審認為所有供應商的投標都嚴重不符合招標文件要求的;

　　2.否決供應商不合格投標致使投標供應商數量不足3個，投標明顯缺乏競爭的。

　　(三)重新招標。投標供應商少于三個的，應當依法重新招標。

　　第二十五條簽訂合同

　　公司向中標供應商發出中標通知書后，各項目應盡快完成合同談判并簽訂書面合同。如項目經理部在簽訂合同時，價格高于招標價時須向公司說明原因并獲得批準后方可簽訂。

　　第二十六條 供應商評價

　　合同履行完畢后，項目經理部(使用者)應按照公司《供應商評價管理辦法》(另行印發)的要求，對供應商履行合同情況進行評價。

　　第六章　監督檢查

　　第二十七條公司物設部會同監察、法律部門從以下方面對招標工作進行監督檢查，并通報檢查結果。

　　(一)是否符合公司相關規定;

　　(二)是否按照規范的招標流程開展招標采購工作;

　　(三)招標評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責;

　　(四)招投標是否存在相互串通、暗箱操作，虛假招投標等違法違規行為;

　　(五)招標過程有無違反國家法律、法規的情況。

　　第七章　監督檢查

　　第二十八條 本辦法由公司物設部負責制定和解釋。

　　第二十九條 本辦法自印發之日起施行。原《中交一公局海威工程建設有限公司集中采購管理實施細則》(海威物設發〔20xx〕170號)同時作廢。

物資采購管理辦法10

　　為規范公用物品的采購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

　　2、實行公用物品采購年度預算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經財務辦、辦公室審核，報庫領導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經庫辦公會議討論，經庫首長簽發，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務辦審核，庫領導批準方可實施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經庫首長簽發，財務辦配合辦公室實施采購。

　　6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內可用現金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經手人、辦公室負責人簽字，經庫首長雙簽，辦公室統一報銷。

　　二、公用物品的.保管

　　1、所有公用物品由辦公室統一存放、專人負責管理。

　　2、庫存公用物品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的公用物品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領導。

　　三、公用物品的請領

　　1、庫黨委設置各部門物資申領的權限，明確申領公用物品價格權限和批準權限。

　　2、各部門的公用物品領取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。

　　3、各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發放數量。

　　4、對于超過200元以上的公用物品領取須經為庫領導核批，并提前與辦公室預約。

　　5、臨時性的物資領取（僅限接待任務），由部門提出申請，庫領導審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領導申領公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經費；不得對采購物品的質量問題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

物資采購管理辦法11

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強公司物資、設備(含車輛)的采購管理，維護國家和企業及物資(設備)招標投標活動當事人的合法權益，凈化采購渠道，規范采購行為，保證物資(設備)質量，降低成本，提高經濟效益，根據國家《建筑法》、《招標投標法》、《合同法》、《國有工業企業物資采購管理暫行規定》和局集團公司《物資、設備采購招標管理辦法》等紀律法規的規定，結合本公司實際情況，特制定本辦法。

　　第二條

　　本辦法適用于公司機關和公司所屬項目部(分公司)的大型設備(含車輛)、批量物資的采購管理。

　　第三條

　　在全公司范圍內所需采購的所有設備和承建的工程建設項目中有關主要物資及大批量物資(10萬元以上)的采購，必須進行招標(業主供料除外)。

　　第四條

　　任何單位和個人不得將依法必須進行采購招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。

　　第五條

　　物資、設備采購招標活動應當遵循公開、公平、公正、誠信、質優、價廉的原則，面向市場公開(邀請)招標。

　　第六條

　　依法必須進行物資(設備)采購招標投標的工程項目，其招標投標活動不受地區或者部門的限制。任何單位或個人不得違法限制或排斥本地區、本系統以外的法人或者其他組織參加投標，不得以任何方式非法干涉招標活動。

　　第七條

　　物資、設備采購的招標活動及其當事人應當接受依法實施的監督。公司財務、審計、監察等部門要加大監督力度，支持和配合物資部門做好物資(設備)的招標工作。

　　第二章組織機構與管理職責

　　第八條

　　公司成立設備(物資)采購招標領導小組，組長由總經理擔任，常務副組長由公司分管領導擔任，副組長由項目部(分公司)經理擔任，成員由公司施技安質、經營開發、財務、紀檢及項目部(分公司)等職能部門領導組成。具體負責公司物資(設備)采購招標的組織實施工作。

　　第九條

　　公司物資(設備)采購招標領導小組職責：

　　(一)審定、批準采購計劃及招標項目;

　　(二)審定采購招標方式及評標辦法;

　　(三)確定評標小組及評標人員;

　　(四)確定中標單位。

　　第三章范圍和權限

　　第十條

　　凡單臺價值在300萬元及以上或單臺價值50萬元且批量價值達300萬元以上的設備采購，由集團公司組織實施;單臺價值50萬元以上且批量價值不超過300萬元的生產設備，10萬元以上的乘坐車和非生產設備必須報集團公司審批后由公司負責組織實施。

　　公司項目部(分公司)所需工程物資單一品種采購批量金額50萬元及以上的物資，必須由公司招標采購或授權給項目部(分公司)實行招標采購。批量金額在5萬元以下的大宗物資和地材可不實行招標，由項目部(分公司)自行采購，但必須遵循貨比三家，質量達標，價格低廉者從優的原則，并完善其采購程序。

　　各項目部(分公司)不得將批量化大為小，化整為零。

　　第十一條

　　有下列情況之一的，通過張榜公布后，可不采用招標方式直接采購：

　　(一)上級機關統一調配的物資和設備;

　　(二)業主統一供應的物資和設備;

　　(三)業主有明文規定，指定了供貨單位的;

　　(四)所需設備、物資供貨方為唯一生產廠家的;

　　(五)采用招標方式，從時間上無法保證施工的第一小批量物資。

　　第十二條

　　公司項目部(分公司)物資部門依照本辦法提出物資采購招標的范圍及額度，編制物資采購招標計劃，由項目(分公司)經理審批后實施，并報公司施技安質部備案。

　　第四章采購招標

　　第十三條

　　物資采購招標分為公開招標和邀請招標。

　　公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定法人或者其他組織投標。

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。

　　第十四條

　　公司管理的工程項目物資(設備)采購不適宜公開招標的，可以進行邀請招標。公司原則上采用邀請招標或競價招標，以投標邀請書的方式邀請三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好獨立法人的供應商參加投標或競標，經綜合審定后確定中標人。

　　第十五條

　　邀請招標的投標人的選擇對象是：

　　(一)國產設備、物資應是生產廠或生產廠在各銷售區域的銷售代理(須有售后服務能力)，并在經公司或集團公司按照ISO9001質量保證體系明確的合格分供方中選定。

　　公司施技安質部每兩年對主要設備、物資的供方進行一次評審取舍，并發布合格供應商名冊;不合格供應商將予以除名，并通報項目部(分公司)。

　　(二)進口設備和物資應是設備、物資的生產廠商、外商在國內的銷售代理(需有售后服務能力)和國內具有此業務外貿進出口經營權的一級公司機構。

　　第十六條

　　物資(設備)招標人應根據招標項目的特點和需要編制物資(設備)招標文件。招標文件應包括物資(設備)投標邀請書，所招標物資(設備)的技術標準、規格、數量、技術參數、質量要求、隨機附件、供應方式、交貨時間及地點、投標報價要求、投標人的服務承諾、優惠條件、投標人資格審查的標準和評標標準等實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款，同時必須明確中標履約保證金交納的數額。

　　進口設備或用于國外工程的出口施工設備，除上述要求外，還應考慮適合長途航運的包裝和防護，廠商還應協助辦理進口或出口各種手續及退稅或免稅手續。

　　對于中標單位而言，投標書將作為合同文本的一部分，同樣具有法律效力。

　　第十七條

　　物資(設備)招標人應當根據擬招標物資(設備)的具體情況，在招標前必須進行市場的資源調查和價格調查，進行質量及價格比較，結合工程預算價格及相關因素，確定好招標物資擬招標的參考價，供評標委員會參考并加以保密。

　　第十八條

　　物資(設備)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量、價格以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。

　　第十九條

　　物資(設備)招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十日之前，以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內容為招標文件的`組成部分。

　　第二十條

　　物資(設備)招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間，原則上規定一般為十天。

　　第五章物資(設備)招標中的投標

　　第二十一條

　　物資(設備)投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性的要求和條件作出響應。

　　第二十二條

　　物資(設備)投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后，應當簽收保存，不得開啟。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，物資(設備)招標人一律拒收。投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知物資(設備)招標人。補充、修改的內容為物資(設備)投標文件的組成部分。

　　第二十三條

　　物資(設備)投標人擬在中標后將中標的部分供應數量進行分包的，應當在投標文件中載明，原則上不允許分包，標書中允許分包的最大額度不得超過30%。

　　第二十四條

　　物資(設備)投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他物資(設備)投標人的公平競爭，損害招標人或者其它物資(設備)投標人的合法權益。物資(設備)投標人不得與物資(設備)招標人串通投標，損害國家和企業利益。禁止物資(設備)投標人以向物資(設備)招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。

　　第二十五條

　　物資(設備)投標人不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標。

　　第六章開標、評標和中標

　　第二十六條

　　開標應在物資(設備)招標文件確定的提交物資(設備)投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為物資(設備)招標文件中預先確定的地點。

　　第二十七條

　　開標由物資(設備)招標人主持，邀請所有投標人參加。開標時，由物資(設備)投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，公布投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。開標過程應當記錄，并存檔備查。

　　采用競標方式則允許競標人當眾反復降低報價，直至無人降低報價時，在付款、售后服務等條件相同的情況下，當眾宣布最低報價者中標。

　　第二十八條

　　評標小組成員由招標領導小組確定。人數一般為奇數5人以上，其中專業技術人員不得少于成員總數的三分之二。與投標人員有利害關系的不得進入評標小組，評標人員的名單在中標結果前應當保密。物資(設備)招標人應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。任何單位和個人不得非法干預，影響評標的過程和結果。

　　第二十九條

　　物資(設備)招標評標委員會成員應當客觀、公正地履行職責，遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。評標人員不得私下接觸投標人，在未確定中標人前，不得透露有關投標價格、評標方案等情況。評標人應當客觀、公正地履行職責，并對所提出評審意見負責。

　　第三十條

　　評標小組應按招標文件要求的評標標準，對投標文件進行評審，提出書面評審意見，并推薦中標候選人名單報招標領導小組審批確定。

　　第三十一條

　　中標人確定后，招標人應向中標人發出中標通知書。未中標人不另發落標通知，也不接受任何性質的落標查詢。

　　第三十二條

　　中標人確定后，在規定時間內按招標文件和投標文件有關內容由中標人與使用人簽訂經濟合同。

　　第三十三條

　　以下情況應重新招標：

　　(一)參加投標方少于三個。

　　(二)評標小組認為所有標書都不符合招標文件要求。

　　(三)投標方串通并影響評標結果的。

　　第三十四條

　　招標單位自接到設備、物資采購申請報告后，除特殊設備和物資外，進口設備、物資三十日，國產設備、物資十五日內完成招標及合同簽訂工作。

　　物資(設備)招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他任何協議。

　　招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當按時足額提交。

　　第七章法律責任及獎罰

　　第三十五條

　　違反本辦法之規定，必須進行物資(設備)招標的工程項目而不招標的，將必須進行物資(設備)招標的項目化整為零，或者以其他任何方式規避招標的，責令限期改正，可以處工程項目合同金額千分之五以上千分之十以下的罰款，并追究項目(分公司)經理的領導責任。

　　第三十六條

　　物資(設備)投標人相互串通投標，以他人名義投標，或者與招標人串通投標，或者向物資(設備)招標人及評標人員行賄謀取中標的，中標無效，沒收投標保證金(如果有)，并處中標項目總額千分之五以上千分之十以下的罰款，有違法所得的，沒收其他非法所得，并取消其三年以內物資(設備)投標資格;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　第三十七條

　　物資(設備)招標人違反本辦法之規定，與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的;評標人員和評標工作人員受賄，向他人透露評審比較、中標候選人的推薦及評標有關情況的，給予警告、沒非法所得的財物，并處以三千元以上二萬元以下的罰款，取消評委成員資格，不得參加任何評標;構成犯罪的，追究刑事責任。

　　第三十八條

　　物資(設備)中標人將中標項目轉給他人的，沒收履約保證金，處轉包項目金額千分之十的罰款，并責令限期整改，否則取消中標資格，并承擔由此引起造成的一切損失;情節嚴重的，依法追究責任。

　　第三十九條

　　物資(設備)招標人與中標人不按照招標文件和物資(設備)中標人的投標文件訂立合同的，或者訂立背離合同實質性內容協議的，沒收投標保證金(如果有)，并責令限期改正;可處中標項目金額千分之十罰款。

　　第四十條

　　物資(設備)中標人不履行與招標人訂立的合同，履約保證金不予退還，給招標人造成損失超過履約保證金數額的，予以賠償;沒有提交履約保證金的，也應承擔賠償責任;同時取消其三年內的投標資格。因不可抗力不能履行合同的，酌情處理。

　　第四十一條

　　公司對認真執行物資、設備采購招標規定，降低采購成本顯著的項目部(分公司)和個人給予適度獎勵。獎勵標準由公司視情況另行研究確定。

　　第八章附則

　　第四十二條

　　本辦法由公司施技安質部負責解釋。

　　第四十三條

　　本辦法自發布之日起執行。

　　附件：

　　1、《物資(設備)采購評標辦法規定(暫行)》

　　2、《設備購置計劃》

　　3、《設備購置申請》

　　4、《招標邀請通知書》

　　5、《開標會簽到表》

　　6、《投標文件簽收單》

　　7、《投標樣品簽收單》

　　8、《中標通知書》

物資采購管理辦法12

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，切實降低采購成本，穩步推進“法人管項目”，根據本公司實際情況，特制定本辦法。

　　第二條公司物資集中采購應以公司整體利益出發、以降低工程項目成本為目的，對大宗物資實行集中采購，形成規模效益，確保項目得到質優價廉的物資與優良的售后服務。

　　第二章管理機構與職責

　　第三條公司物資集采管理機構設置

　　公司成立物資集中采購領導小組。公司總經理、黨委書記任組長，公司分管物資副總經理、總會計師、總工程師、物資部部長為副組長，成員為：公司集采中心主任、工程部部長、安質環保部部長、經管部部長、法律事務部部長。公司紀檢監察部負責監督。

　　公司物資部設立物資集采中心，負責物資集中采購的管理的總體策劃、過程管理、監督檢查等。

　　第四條公司物資集采中心管理職責

　　1、負責貫徹執行上級物資管理規章制度，完善公司物資集中采購管理體系。

　　2、負責各種招標文件范本的擬訂，并指導項目招標文件的編制；

　　3、負責選定部分供應商作為公司大客戶合作伙伴，并鼓勵支持其參

　　與項目物資投標，以達到降低物資采購價格的目的。

　　4、負責組建物資招標評標專家庫，組織專家參與物資招標、議標、評標工作。

　　5、負責對項目的物資招標采購進行監督管控，并參與或監督項目物資議標工作。

　　6、負責對集中采購審批工作流的監控與指導。

　　第五條項目物資部職責

　　1、負責根據項目總設計量在使用前30天編制物資總需求計劃，并通過股份公司電子商務平臺走審批流程；

　　2、負責編制物資采購招標文件，并做好招標服務保障事宜。

　　3、負責對招標前期對市場與供應商的調查工作。

　　4、負責組織不具備招標條件物資的議標工作，并接受公司物資集中采購中心的監督與指導。

　　5、負責物資的計劃、催料、驗收、結算、儲運、保管、限額發料、核算等管理工作。

　　第三章物資集中采購的權限和范圍

　　第六條物資采購權限的劃分

　　按照采購權限，物資可分為：甲供物資、集采物資（含甲控物資）、項目部供應調劑物資、工程隊自購物資。

　　1、嚴格執行《中鐵十一局集團有限公司物資集中采購供應管理辦法》，禁止越權采購，違規采購。

　　2、甲供物資依據業主文件規定。

　　3、甲供以外的大宗工程物資實行集中采購。

　　4、項目自行招標采購的物資有：二、三類材料、安全勞保用品、地

　　材等。公司物資集采中心負責招標業務指導。

　　第七條物資集中采購的范圍

　　1、甲供以外的大宗物資，如：鋼材、水泥、粉煤灰、礦粉、鋼絞線、錨具、砼墊塊、混凝土外加劑、瀝青、鋼軌、道岔、軌枕及軌道配件、橋梁及支座、光纜、各類電線電纜、鋁絞線、土工材料、防水材料、周轉材料等。

　　2、單品種物資采購金額50萬元以上的物資和具備集中采購的物資也應報物資集采中心組織招標采購，嚴禁化整為零，分散采購。

　　第四章物資招標采購

　　第八條招標前的準備工作。

　　1、項目上場后，項目物資（工程）部對總設計量進行統計，（交物資部）編制物資總需求計劃，并在股份公司電子商務平臺上發起物資需求計劃工作流，報公司、集團公司、股份公司審批。項目和公司物資部根據審批結果籌備招標采購事宜。

　　2、項目物資部根據當地及周邊市場行情以及各個供應商情況編制調查報告報項目招標采購領導小組審核并形成會議紀要，在編制招標文件之前將項目采購領導小組審核后的調查報告和會議紀要報公司物資集中采購中心。調查報告內容主要包括：潛投標供應商情況、市場價格行情、出廠價格情況、各供應商運距以及運雜費情況、預期投標供應商情況、項目預期采購價格、項目預期擬選供應商數量情況等。

　　3、項目物資部負責招標公告、招標文件的編制。

　　4、日程安排。招標文件、招標公告要在計劃發布招標文件之日前3天報公司物資部審批。購買標書的截至日期至發布招標公告之日的時間不得低于5個工作日，開標日期與發布招標公告日期的.時間不得低于20天。

　　發布澄清補遺的日期必須在開標前的3日，要通知各購買標書的報名人，且要求報名人在收到澄清補遺后及時發回《確認收到補遺通告的回執》。

　　5、經公司物資審核后的招標文件，項目物資部要在發布招標公告之日前裝訂成冊以備發售。

　　第九條項目發售標書的售價不得超過1000元每本，標的金額在500萬元以內時，每本標書的售價不得超過500元。項目物資部對出售標書的收入要登記清楚，交財務處理。

　　第十條投標文件的購買必須憑招標文件要求的有效證件購買，項目物資部要認真核查并做好招標文件發售登記表，對于符合購買條件的供應商，任何人不得以任何理由拒絕發售，一經發現將嚴厲查處。

　　第十一條有興趣的投標人確定投標時必須繳納規定的投標保證金，項目財務部對收到的保證金單獨記賬，并做好登記及時開具收據，在確定中標人之后，將未中標供應商的保證金及時歸還。

　　第十二條開標、評標相關人員的選定。

　　1、開標記錄員、唱標人、主持人由項目部指定

　　2、評標主任由公司物資集中采購中心委派人員擔任，評標成員由公司物資集中采購中心指定。

　　3、開標、評標監督人為公司紀檢監察部部長、項目書記以及上級單位指派的相關監督人員。

　　第十三條評標程序

　　評標分為通過制評審和評分制評審，其評標辦法由項目物資部申報，經公司物資集中采購中心審批。

　　1、評標紀律由公司紀檢部長在開標前宣布，與會人員必須嚴格遵守，與投標人有近親或者有利益關系的應該主動告知，并不得擔任評標委員。

　　2、評標場所應該為封閉場所，禁止閑雜人員進出，評標過程各監督

　　人、評標人應該關閉通訊工具，在評標結束之前不得外出。

　　第十四條評標結束后由評標小組根據評標情況及時編制評標報告，推薦候選中標人。經評標人、監督人簽字確認后由招標人報公司集采中心審批。

　　第十五條招標人根據評標批復意見及時在股份公司電子商務平臺發布中標公告。

　　第十六條招標人在中標公告公示期過后及時向中標單位發出中標通知書，督促中標供應商進行合同談判，并完善股份公司電子商務平臺上相關信息的錄入。

　　第五章戰略合作供應商

　　第十七條公司物資集中采購中心根據各類物資分區域談判幾家有意向戰略合作的供應商簽訂戰略合作協議，鼓勵其參與公司物資招標，在購買投標文件、投標保證金方面給予優惠與便利，且在星級供應商評定方面給予優先考慮。

　　第十八條公司評定的星級供應商參與物資招標享有同等條件下優先中標權、一定額度的評標加分等特權。在低價中標評審方法進行的招標中，對其投標的產品制定最高限價，其報價在限價內，允許其二次報價。

　　第六章考核獎懲

　　第十九條集中采購供應的物資，必須報經公司物資集中采購中心招標采購，發現一次未報經公司集中采購中心招標采購的則對項目物資部長黃牌警告一次，達到三次則就地免職。同時對項目處以5000元每次的罰款，情節嚴重的報公司紀檢部門或交司法部門處置。

　　第二十條嚴禁以化整為零或以其它理由規避招標采購，發現第一次

　　對項目物資部長口頭警告，發現第二次則按照未報公司集中采購中心招標采購論處，對項目物資部長提出黃牌警告、對項目處以5000元每次的罰款。

　　第二十一條在發售招標文件和開標、評標過程中弄虛作假者，一經查實，將對當事人20xx元的罰款和黃牌警告處分，情節嚴重者就地免職和報公司紀檢部門或者移交司法機關處置。

　　第二十二條無特殊原因，主要（大宗）材料采購綜合價格與其它相鄰單位或者該區域市場行情價格偏離的，視情節輕重給予項目物資主管500～20xx元罰款，偏離金額較高的就地免職并報公司紀檢部門處理。

　　第二十三條公司物資部對項目招標采購小組的會議記錄（會議紀要）和項目物資部的采購控制程序相關資料不定期檢查，對項目物資采購領導小組和物資部相關資料無記錄或資料記錄不全、不真實的，對項目和物資部長分別處以5000元和500元的罰款。

　　第七章附則

　　第二十四條本辦法自公布之日起執行，招標文件范本和涉及的表格另行下發。

　　第二十五條本辦法由公司物資部負責解釋。

物資采購管理辦法13

　　為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

　　物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

　　一、采購流程

　　1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

　　2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

　　3、對于單次采購金額在1000元以上的'采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

　　4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

　　5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

　　量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

　　6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

　　7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

　　二、物品管理：

　　1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

　　2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

　　3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

　　三、領用流程：

　　1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

　　2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

　　3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

物資采購管理辦法14

　　第一章總則

　　第一條為實行批量采購，降低采購成本，規范采購管理，增加整體效益，特制定本辦法。

　　第二條具有批量采購優勢或影響工程最終質量的主要材料以及機械設備的采購必須進行招標采購。主要材料包括鋼材、瀝青、水泥、碎石、鋼絞線、錨具等。

　　第三條對于具備招標采購條件的物資，任何單位和個人不得將其劃整為零或以其他方式規避招標采購。

　　第四條招標采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

　　第二章組織管理

　　第五條公司設備管理部負責制定物資招標采購管理辦法并指導實施。

　　第六條分管領導負責物資招標采購的組織工程，召集設備管理部、工程管理部、項目部等相關部門參加確定采購數量、規格、價格。

　　第七條公司項目部主要材料由公司組織招標采購或委托項目部組織招標采購，其它材料由項目部根據公司相關規定進行采購。

　　第三章招標采購程序

　　第八條確定物資招標采購方案

　　（一）、明確招標材料名稱、數量及招標方式（公開招標、邀請招標），招標時間、地點。

　　（二）、方案的`審批：公司設備管理部負責審核，分管領導審批。

　　第九條發布招標公告或投標邀請書

　　（一）、采用公開招標方式的：招標單位應當發布招標公告。并在相應的媒體或信息網絡上發布，并編制資格預（后）審文件。

　　（二）、采用邀請招標方式的：招標人應當向三家以上具備貨物供應能。

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