物資采購管理辦法

物資采購管理辦法1

　　物資采購流程

　　（一）固定資產（不需安裝及調試）和一般用品包括范圍

　　一、固定資產包括：

　　專用設備，單價800元以上（含800元）；

　　一般設備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；

　　單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產；

　　單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。

　　二、一般用品包括：

　　單價低于固定資產標準，使用時間不到一年或容易損耗的物品。

　　具體資產類別由總務處確定

　　（二）采購、核報流程

　　一、固定資產采購、核報流程（書面固定格式表）

　　1.由使用部門（人）填寫《固定資產使用/申購表》，部門負責人批準，報分管校長；

　　2.分管校長向有關部門（總務處或經管負責人）核實同類設備使用情況后決定內部調派或新購資產；

　　3.如決定新購的物品，總務處及時聯系使用部門（人）共同進行市場詢價；

　　4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務校長最后確定落實；

　　5.使用部門（人）及總務處共同進行市場采購及資產接收工作，并將固定資產發票、清單附件及《固定資產使用/申購表》及時登記校產；

　　6.財務根據以上單據核報。

　　二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程

　　1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責人批準；

　　2.價格在200元以內的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經主管財務校長批準后購買；

　　3.使用部門（人）聯系總務處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。

　　專項工程及維修、養護工程

　　（一）專項工程與維修、養護工程范圍

　　（不含校內人員自行維修養護）

　　一、專項工程包括：

　　需要安裝、調試后才能運行使用的固定資產購置；

　　房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；

　　供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。

　　二、維修、養護工程包括：

　　針對校園環境、器材設施的局部維修、維護、整修；

　　房屋建筑局部維修、整修；

　　校園綠化養護。

　　（二）執行、核報流程

　　一、預算大（等）于10萬元及1-10萬的.專項工程、維修項目

　　1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設施設備系統或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業單位），實施時間段等主要內容；

　　2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；

　　3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價，確定標底；

　　4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等；

　　5.招標通過后的計劃書由總務處聯系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。

1-10萬的項目可通過內部議標的辦法，學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；

　　6.合同合同文本經學校組織會審通過后簽訂；

　　7.施工在確定時間段內總務處負責工程的進度、質量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應及時匯報主管，辦理簽證、補充協議等相關手續；

　　8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關資料，由總務處交審計事務所審定。

　　二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目

　　1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準；

　　2.由使用部門（人）及總務處多方比價后組織實施；

　　3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結報。

物資采購管理辦法2

　　為了規范物資采購和領用程序，節約開支、降低費用，特制定本辦法。

　　一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購

　　大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：

　　（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。

　　（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。

　　（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。

　　（四）領導小組根據各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。

　　（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監督。

　　二、非集團采購物品的采購與管理

　　非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的`緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。

　　三、事物用品和消耗品的采購和領用

　　事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：

　　（一）申請。各部門根據需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。

　　（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。

　　（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續，詳細登記品種、產地、型號、數量等。

　　（四）分發。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續。

　　辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續，做到帳物相符。

　　四、報廢物品的處理

　　所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。

物資采購管理辦法3

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的'支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

物資采購管理辦法4

　　一、職責部門：業務部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

　　3、負責編制《采購物資分類明細表》。

　　4、負責對采購物資的進貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類

　　采購物資分為三類：

　　1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

　　2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

　　3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

　　三、對供方的評價

　　1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

　　a、供方產品質量狀況或來自有關方面的`信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

　　b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；

　　c、供方顧客滿意程度；

　　d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

　　e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

　　還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

　　2、采購的實施

　　a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產品的驗證

　　1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

物資采購管理辦法5

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

　　2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

　　3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

　　4、經營部負責物資采購實施工作。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

　　5、物資采購原則

　　⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

　　⑵采購物品年累計金額5000元以上元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

　　⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的'供應商、價格，簽訂供貨合同。

　　⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

　　（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　5、協議或合同簽定：

　　（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、采購物品驗收：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購申請單》

　　2、《采購詢價記錄表》

　　3、《采購物品驗收單》

　　4、《采購流程圖》

　　八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

物資采購管理辦法6

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步加強公司物資設備集中采購管理，規范采購行為，發揮整體優勢，實現保障供應、保證質量、降低成本、防止腐敗的目的，特制定本辦法。

　　第二條 集中采購管理遵循以下原則

　　(一)公開、公平、公正和透明的原則。

　　(二)管理和服務并重的原則。

　　第三條 本辦法適用于公司及所屬各項目的物資設備集中采購。

　　第二章 集中采購管理機構及職責

　　第四條 集中采購管理組織機構

　　物資設備集中采購實行統一管理，分為公司、下屬項目兩級操作，兩級集中采購組共同為公司各級采購者提供服務。公司、各項目分別建立相應的集中采購管理組織機構，兩級集采組織使用統一的管理制度和操作流程。公司成立物資集中采購招標管理領導小組：

　　組 長：公司總經理

　　副組長：公司書記、公司總經濟師

　　組 員：預算合同部負責人、物資設備部負責人、財務部負責人、技術質量部負責人、中心實驗室負責人、各項目總經濟師和材設部負責人。

　　監督：公司監察審計部負責人。

　　第五條 集中采購管理工作職責

　　(一)公司物設部物資設備集中采購工作職責

　　1.制定公司集中采購管理制度;

　　2. 推動公司各項目物資設備集中采購管理組織機構和專業隊伍建設;

　　3. 負責公司物資設備集中采購總體規劃、部署和統計工作

　　4. 負責公司組織集中采購、組織協調公司各區域進行集中采購;

　　5.督導各項目開展集中采購工作;

　　6. 負責公司與戰略供應商洽談合作事宜;

　　7. 建設和管理公司評標專家庫。

　　8. 按照局要求，編制、上報物資設備集中采購計劃;

　　9. 負責組織集中采購、受局委托組織集中采購;

　　10.配合局建設物資設備綜合管理信息系統;

　　11. 負責公司物資設備供應商收集、整理和評價工作;

　　12.統計分析并定期上報公司物資設備集中采購情況。

　　(二)項目經理部物資設備主管部門集中采購管理職責

　　1.負責落實局、公司物資設備集中采購管理的有關要求;

　　2.根據本項目的生產計劃擬定上報物資設備集中采購管理計劃;

　　3.負責本項目物資設備集中采購的數據統計并及時上報;

　　4.負責本項目物資設備供應商收集、整理和評價并及時上報;

　　5.參與局、公司組織的物資設備集中采購。

　　第三章　集中招標采購信息平臺

　　第六條 物資設備集中招標采購可在中國交建或局兩級采購管理信息系統上操作，兩級采購管理信息系統操作的適用范圍如下：

　　(一) 中國交建物資采購管理信息系統為重大項目的物資采購提供招標服務，主要適用于以中國交建名義中標項目的大宗物資集中采購招標。

　　(二) 局物資設備綜合管理信息系統適用于除在中國交建物資采購管理信息系統實施招標采購以外的、具備集中招標采購條件的物資設備的招標采購。

　　第七條 各項目需要在中國交建物資采購管理信息系統進行招標的，應先上報采購計劃，由公司物設部審批后按中國交建關于招標采購的管理要求進行。

　　第四章　集中采購管理

　　第八條招標的基本要求

　　(一) 招標范圍和標準

　　1、本規定適用于公司及所屬各項目的物資設備招標采購。

　　2、公司所屬各項目的物資、設備采購，達到以下標準之一的，必須進行招標采購。

　　(1)物資、設備單項合同估算價在100萬元以上的;

　　(2)單項合同估算價低于100萬元，但屬于集中招標采購目錄范圍內的物資、設備。

　　3、有下列情況之一的，經審批后，可以不進行招標。

　　(1)需要采用不可替代的專利或者專有技術;

　　(2)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供的;

　　(3)屬于業主甲供的物資、設備;

　　(4)需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的。

　　(5)國家規定的其他特殊情形。

　　(二)各項目應對集中采購目錄中的物資設備進行集中采購，同時鼓勵在集中采購目錄之外的'物資設備在有條件時也應采取集中的方式進行采購。公司對集中采購目錄中的物資(設備)實行動態管理，公司每年度首月的20日前依據上年度集中采購情況調整物資(設備)集中采購目錄(物資設備集中采購目錄見附件2)。

　　(三)物資設備招標方式分為公開招標和邀請招標

　　1、公開招標是指招標人通過中國交建物資采購管理信息系統發布招標公告，邀請不特定的符合資質要求的法人或其他組織參與投標。

　　2、邀請招標是指招標人向3家以上具有相應資質、具備承擔招標物資供應能力、中國交建物資采購管理信息系統內供應商發出投標邀請書，以邀請書的方式邀請投標。

　　3、各項目應盡可能采用公開招標，20xx年公開招標采購金額不能少于本項目總招標采購金額的10%，以后逐年擴大公開招標采購比例。

　　4、有下列情況之一的，可以采用邀請招標方式招標：

　　(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環境閑置，只有少量潛在投標人可供選擇;

　　(2)公司或業主要求使用邀請招標的;

　　(3)法律、法規所規定不宜公開招標的情況;

　　(4)其他不滿足公開招標條件的。

　　第九條公司支持集團物資設備供應企業作為市場競爭主體參與集中采購，在同等條件下優先獲得中標機會。

　　第十條 公司每月10日前通過信息平臺上報上月集中采購統計表，局定期在信息平臺上通報各公司集中采購情況。(物資設備集中采購統計表見附件1)。

　　第十一條 公司評標專家庫是由在工程管理、工程技術、經濟、物資、設備管理等相關專業有較高理論水平和豐富實踐經驗的人員組成的人才數據庫(各項目不另行建立公司級評標專家庫)。

　　第十二條 公司評標專家應具備以下基本條件

　　(一)從事相關領域工作滿五年或具有相關專業中級職稱;

　　(二)能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行評標職責,身體健康;

　　(三)熟悉有關招標的法律法規。

　　第十三條 公司評標專家庫的建設與管理

　　(一) 評標專家主要從公司內部產生，以各部門推薦和公司組織選拔相結合的方式確定(公司評標專家推薦表見附件3)。

　　(二)公司對評標專家庫實行動態管理，定期對評標專家的業務水平和工作紀律等方面進行評價，根據需要適當增補或調整評標專家。

　　第五章　集中采購流程

　　第十四條 各項目應通過局物資設備綜合管理信息平臺上報集中采購計劃。在每年12月25日前完成下一年度的集中采購計劃上報工作，在每月度的25日前完成下月集中采購計劃的上報工作(年度集中采購計劃見附件41)、(月度集中采購計劃見附件42)。

　　第十五條 制定集中采購方案。公司根據集中采購計劃，集合同種類、同區域、采購時間接近的物資設備集中進行集中采購，制定集中采購方案。

　　第十六條 物資設備集中招標采購時，須同時在中國交建和局兩級招標采購信息平臺上發布招標公告和中標信息，招標公告時間不得少于5個工作日。

　　第十七條 成立評標小組。評標小組由中國交建或公司評標專家庫抽取的專家和公司推薦的專家或代表組成，并根據評標小組人員構成情況指定小組組長，評標小組人數為不少于五人的奇數。評標專家的抽取，一般采取隨機抽取方式，特殊情況可以直接確定。(評標專家應盡量不選或少選業主、監理項目人員)

　　第十八條 公司在物資設備集中招標采購信息平臺上負責對投標供應商提出的疑問進行答疑補遺。

　　第十九條 投標供應商在招標文件要求提交的截止日期前，遞交投標文件，公司按照招標文件中的要求負責投標保證金或保函的收取、管理和退還工作。

　　第二十條 開標。公司按照招標文件規定的時間、地點、程序和范圍組織開標。

　　第二十一條 評標。評標是指按照規定的評標標準和方法，對各投標供應商的投標文件進行評價比較和分析，從中選出最佳投標供應商的過程。在評標期間，評標小組成員名單對外嚴格保密。

　　第二十二條 定標與中標

　　(一)定標時應優先選取一般納稅人供應商，價格確定應結合支付條件按照綜合總成本最低、利潤最大化的原則。

　　(二)確定中標結果后，應在物資設備集中招標采購信息平臺上公示招標結果，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十三條 公示無異議后，公司及時向中標供應商發出中標通知書。

　　第二十四條 廢標、否決所有投標和重新招標

　　(一)廢標。廢標指評標小組在評標過程中，對投標文件做出的取消投標供應商中標資格、不再予以評審的處理決定。包括以下四種情況：

　　1.投標供應商以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的;

　　2.投標供應商的報價明顯低于市場價或者在設有標底時明顯低于標底的;

　　3.投標供應商資格條件不符合國家有關規定和招標文件要求的，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補正的;

　　4.未能在實質上響應招標文件要求的。

　　(二)否決所有投標。招標過程中出現以下情況時否決所有投標：

　　1.評標小組經評審認為所有供應商的投標都嚴重不符合招標文件要求的;

　　2.否決供應商不合格投標致使投標供應商數量不足3個，投標明顯缺乏競爭的。

　　(三)重新招標。投標供應商少于三個的，應當依法重新招標。

　　第二十五條簽訂合同

　　公司向中標供應商發出中標通知書后，各項目應盡快完成合同談判并簽訂書面合同。如項目經理部在簽訂合同時，價格高于招標價時須向公司說明原因并獲得批準后方可簽訂。

　　第二十六條 供應商評價

　　合同履行完畢后，項目經理部(使用者)應按照公司《供應商評價管理辦法》(另行印發)的要求，對供應商履行合同情況進行評價。

　　第六章　監督檢查

　　第二十七條公司物設部會同監察、法律部門從以下方面對招標工作進行監督檢查，并通報檢查結果。

　　(一)是否符合公司相關規定;

　　(二)是否按照規范的招標流程開展招標采購工作;

　　(三)招標評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責;

　　(四)招投標是否存在相互串通、暗箱操作，虛假招投標等違法違規行為;

　　(五)招標過程有無違反國家法律、法規的情況。

　　第七章　監督檢查

　　第二十八條 本辦法由公司物設部負責制定和解釋。

　　第二十九條 本辦法自印發之日起施行。原《中交一公局海威工程建設有限公司集中采購管理實施細則》(海威物設發〔20xx〕170號)同時作廢。

物資采購管理辦法7

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。

　　第二章 管理機構和職責

　　第三條 公司物資采購和存貨管理業務在嚴格遵守國家的有關法律法規，遵循上級各主管部門有關物資采購規程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。物資采購與存貨管理業務不相容崗位一般包括：

　　（一）請購與審批；

　　（二）采購合同的訂立與審批；

　　（三）采購與驗收；

　　（四）采購、驗收與相關會計記錄；

　　（五）發出、領用、處置的審批與保管。

　　第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發放等保障工作，提供優質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。

　　經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業務，如燃料銷售公司、物流發展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規定按運塔字xxxx]4號文件執行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。

　　第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執行公司相關管理規定的前提下開展物資采購業務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發票、清單等單據，及時辦理傳遞手續；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續；在堅持三個集中的同時，實行統放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。

　　第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的.銷售合同；監督檢查買賣合同的執行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。

　　第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統一管理貨款結算，負責對請購手續、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的審核工作；集中統一負責按照公司相關管理規定進行存貨的核算業務；組織對庫存物資的月度收發情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

　　第九條 紀檢監察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業務的招投標、合同談判等環節進行有重點的監督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監察。

　　審計部門負責對大額物資采購或銷售業務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執行情況進行監督檢查。

　　第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。

　　第三章 物資采購的計劃管理

　　第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續等要求按照公司相關管理規定辦理。

　　第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

　　第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度

　　第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。

　　第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規定對所購物品或勞務等的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發生質量問題的必須及時退回并索回貨款。

　　第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規定辦理入庫手續，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。

　　保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規定做好現場交接簽認工作，避免發生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規定妥善處理。發現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

　　第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。

　　各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

　　第五章 庫存物資、存貨的保管制度

　　第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

　　（一）應根據物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。

　　（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　　（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。

　　第十八條 庫存物資要按照保管規程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業物資部門倉儲管理工作等級標準》執行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規定進行業務處理。

　　（一）、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。

　　（二）、由于收發差錯引起的盈虧，清倉查庫中發現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。

　　（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。

　　第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養記錄本、收發差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。

　　財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規定計提存貨跌價準備。

　　第六章 庫存物資和存貨發出管理

　　第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發放使用。各庫房憑填列完整正確、手續合格有效的發料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發出審批程序按照公司有關成本費用管理規定和各單位具體的油材料領用管理規定執行，用于銷售的存貨發出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規定和各單位具體管理規定執行。

　　第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發放原則，發料分單位單次分發，不允許兩個單位混發。

　　對已經發出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫存物資的發放要求如下：

　　（一）、依據發貨憑證，按其數量準確發出，不準多發或少發。

　　（二）、發放物資程序：動標簽、發貨、點庫存、簽字核對。

　　（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發貨單據指定位置簽字。

　　第二十二條 物資的包裝要求

　　（一）、能保持原包裝的按原包裝發貨。

　　（二）、選擇牢固的包裝物。

　　（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　　（四）、裝箱單要填清箱內品種、規格、數量、發票號及包裝人員簽名。

　　第二十三條 下列物資不允許出庫

　　（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續不齊全，不允許出庫。

　　（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業務主管簽字并有處理方法方可發放。

　　（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養檢驗合格后方可發放。

　　（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。

　　第二十四條 嚴格執行交舊領新和登記領用臺帳制度

　　（一）按技術部門規定的交舊物資范圍，收回舊件，發出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　　（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統一規范符合公司規定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。

　　領用輪胎未達到規定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

　　第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

　　（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。

　　（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。

　　財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

　　第七章 附則

　　第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發布之日起實施。

物資采購管理辦法8

　　一、物品采購程序

　　1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。

　　3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家

　　饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據

　　1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

　　五、說明：

　　不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的'，追究當事人的責任。

物資采購管理辦法9

　　為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

　　物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

　　一、采購流程

　　1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

　　2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

　　3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的`供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

　　4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

　　5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

　　量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

　　6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

　　7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

　　二、物品管理：

　　1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

　　2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

　　3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

　　三、領用流程：

　　1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

　　2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

　　3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

物資采購管理辦法10

　　第一章總則

　　第一條為實行批量采購，降低采購成本，規范采購管理，增加整體效益，特制定本辦法。

　　第二條具有批量采購優勢或影響工程最終質量的主要材料以及機械設備的采購必須進行招標采購。主要材料包括鋼材、瀝青、水泥、碎石、鋼絞線、錨具等。

　　第三條對于具備招標采購條件的物資，任何單位和個人不得將其劃整為零或以其他方式規避招標采購。

　　第四條招標采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

　　第二章組織管理

　　第五條公司設備管理部負責制定物資招標采購管理辦法并指導實施。

　　第六條分管領導負責物資招標采購的組織工程，召集設備管理部、工程管理部、項目部等相關部門參加確定采購數量、規格、價格。

　　第七條公司項目部主要材料由公司組織招標采購或委托項目部組織招標采購，其它材料由項目部根據公司相關規定進行采購。

　　第三章招標采購程序

　　第八條確定物資招標采購方案

　　（一）、明確招標材料名稱、數量及招標方式（公開招標、邀請招標），招標時間、地點。

　　（二）、方案的審批：公司設備管理部負責審核，分管領導審批。

　　第九條發布招標公告或投標邀請書

　　（一）、采用公開招標方式的`：招標單位應當發布招標公告。并在相應的媒體或信息網絡上發布，并編制資格預（后）審文件。

　　（二）、采用邀請招標方式的：招標人應當向三家以上具備貨物供應能。

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