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學校物資采購管理辦法

時間:2023-03-04 12:39:09 管理辦法 我要投稿

學校物資采購管理辦法(合集5篇)

學校物資采購管理辦法1

  為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

學校物資采購管理辦法(合集5篇)

  一、物資采購工作堅持五原則:

  1、堅持公開、公平、公正的原則。

  2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

  3、堅持節約實用的'原則。

  4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

  二、物資采購工作程序:

  1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

  4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

  5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

  三、物資采購注意事項:

  1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。

  2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

  3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校物資采購管理辦法2

  第一章 原 則

  第一條 為進一步規范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

  第三條 采購原則

  1. 采購過程實行“三比"(即比質比價比服務)的采購原則。

  2. 采購實行“三審一檢"(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。

  第二章 采購的計劃管理

  第四條 學校各部門所需的`物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經主管部門決定后由校長審批執行。

  第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

  第六條 嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

  第三章 采購過程管理

  第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

  第八條 對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點,臨時組建相關專業人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

  第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定"的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條 后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

  第十一條 學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質量監督組參與,最終購買價由校長決定。

  第十二條 采購人員將物資采購回來,由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

  第十三條 價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況,并提出有關意見或建議。

學校物資采購管理辦法3

  為了提高學校經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執行。

  3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的`物資要提出應急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執行。

  5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。

  2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

  3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  三、物資采購要求

  1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據要求,所有發票必須是正規票據。

  1、非定點物資,可以現金支付。

  2、定點物資,實行轉賬或統一支付。

學校物資采購管理辦法4

  物資采購流程

  (一)固定資產(不需安裝及調試)和一般用品包括范圍

  一、固定資產包括:

  專用設備,單價800元以上(含800元);

  一般設備,單價500元以上(含500元),耐用時間為一年以上的;

  單價低于500元,耐用時間在一年以上的大批同類財產;

  單價低于500元,使用時間在一年以上的非批量物品。

  二、一般用品包括:

  單價低于固定資產標準,使用時間不到一年或容易損耗的物品。

  具體資產類別由總務處確定

  (二)采購、核報流程

  一、固定資產采購、核報流程(書面固定格式表)

  1.由使用部門(人)填寫《固定資產使用/申購表》,部門負責人批準,報分管校長;

  2.分管校長向有關部門(總務處或經管負責人)核實同類設備使用情況后決定內部調派或新購資產;

  3.如決定新購的物品,總務處及時聯系使用部門(人)共同進行市場詢價;

  4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案,主管財務校長最后確定落實;

  5.使用部門(人)及總務處共同進行市場采購及資產接收工作,并將固定資產發票、清單附件及《固定資產使用/申購表》及時登記校產;

  6.財務根據以上單據核報。

  二、一般用品(包括辦公、體育、實驗等消耗品)采購流程

  1.使用部門(人)提出書面申請,部門負責人批準;

  2.價格在200元以內的物品由分管校長批準后購買,超過200元的再經主管財務校長批準后購買;

  3.使用部門(人)聯系總務處共同進行市場詢價采購,并做好用品采購耗用登記工作。

  專項工程及維修、養護工程

  (一)專項工程與維修、養護工程范圍

  (不含校內人員自行維修養護)

  一、專項工程包括:

  需要安裝、調試后才能運行使用的`固定資產購置;

  房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目;

  供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。

  二、維修、養護工程包括:

  針對校園環境、器材設施的局部維修、維護、整修;

  房屋建筑局部維修、整修;

  校園綠化養護。

  (二)執行、核報流程

  一、預算大(等)于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目

  1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》,說明需要購置安裝的設施設備系統或所需施工、維修項目清單,估計價格(可參考以往工作量,或咨詢專業單位),實施時間段等主要內容;

  2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批;

  3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價,確定標底;

  4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等;

  5.招標通過后的計劃書由總務處聯系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于(等于)10萬元的項目必須進行市場公開招投標,按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。

1-10萬的項目可通過內部議標的辦法,學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位;

  6.合同合同文本經學校組織會審通過后簽訂;

  7.施工在確定時間段內總務處負責工程的進度、質量、安全,保證項目順利完成,如有超出合同范圍的增加工程,應及時匯報主管,辦理簽證、補充協議等相關手續;

  8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關資料,由總務處交審計事務所審定。

  二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目

  1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準;

  2.由使用部門(人)及總務處多方比價后組織實施;

  3.按次及時核報,不宜混合多項目同時結報。

學校物資采購管理辦法5

  一、辦公用品實行集中定購,有總務主任負責,經分管校長審核,報校長批準。

  二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經相關領導核算后,填寫購物申請單,經校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究,報經教育辦批準,再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

  五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、總務處是學校負責采購物資的'職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

  八、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單,將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

  十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

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學校物資采購管理辦法(合集5篇)

學校物資采購管理辦法1

  為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

學校物資采購管理辦法(合集5篇)

  一、物資采購工作堅持五原則:

  1、堅持公開、公平、公正的原則。

  2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

  3、堅持節約實用的'原則。

  4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

  二、物資采購工作程序:

  1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

  4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

  5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

  三、物資采購注意事項:

  1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。

  2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

  3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校物資采購管理辦法2

  第一章 原 則

  第一條 為進一步規范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

  第三條 采購原則

  1. 采購過程實行“三比"(即比質比價比服務)的采購原則。

  2. 采購實行“三審一檢"(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。

  第二章 采購的計劃管理

  第四條 學校各部門所需的`物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經主管部門決定后由校長審批執行。

  第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

  第六條 嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

  第三章 采購過程管理

  第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

  第八條 對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點,臨時組建相關專業人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

  第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定"的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條 后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

  第十一條 學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質量監督組參與,最終購買價由校長決定。

  第十二條 采購人員將物資采購回來,由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

  第十三條 價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況,并提出有關意見或建議。

學校物資采購管理辦法3

  為了提高學校經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執行。

  3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的`物資要提出應急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執行。

  5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。

  2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

  3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  三、物資采購要求

  1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據要求,所有發票必須是正規票據。

  1、非定點物資,可以現金支付。

  2、定點物資,實行轉賬或統一支付。

學校物資采購管理辦法4

  物資采購流程

  (一)固定資產(不需安裝及調試)和一般用品包括范圍

  一、固定資產包括:

  專用設備,單價800元以上(含800元);

  一般設備,單價500元以上(含500元),耐用時間為一年以上的;

  單價低于500元,耐用時間在一年以上的大批同類財產;

  單價低于500元,使用時間在一年以上的非批量物品。

  二、一般用品包括:

  單價低于固定資產標準,使用時間不到一年或容易損耗的物品。

  具體資產類別由總務處確定

  (二)采購、核報流程

  一、固定資產采購、核報流程(書面固定格式表)

  1.由使用部門(人)填寫《固定資產使用/申購表》,部門負責人批準,報分管校長;

  2.分管校長向有關部門(總務處或經管負責人)核實同類設備使用情況后決定內部調派或新購資產;

  3.如決定新購的物品,總務處及時聯系使用部門(人)共同進行市場詢價;

  4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案,主管財務校長最后確定落實;

  5.使用部門(人)及總務處共同進行市場采購及資產接收工作,并將固定資產發票、清單附件及《固定資產使用/申購表》及時登記校產;

  6.財務根據以上單據核報。

  二、一般用品(包括辦公、體育、實驗等消耗品)采購流程

  1.使用部門(人)提出書面申請,部門負責人批準;

  2.價格在200元以內的物品由分管校長批準后購買,超過200元的再經主管財務校長批準后購買;

  3.使用部門(人)聯系總務處共同進行市場詢價采購,并做好用品采購耗用登記工作。

  專項工程及維修、養護工程

  (一)專項工程與維修、養護工程范圍

  (不含校內人員自行維修養護)

  一、專項工程包括:

  需要安裝、調試后才能運行使用的`固定資產購置;

  房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目;

  供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。

  二、維修、養護工程包括:

  針對校園環境、器材設施的局部維修、維護、整修;

  房屋建筑局部維修、整修;

  校園綠化養護。

  (二)執行、核報流程

  一、預算大(等)于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目

  1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》,說明需要購置安裝的設施設備系統或所需施工、維修項目清單,估計價格(可參考以往工作量,或咨詢專業單位),實施時間段等主要內容;

  2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批;

  3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價,確定標底;

  4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等;

  5.招標通過后的計劃書由總務處聯系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于(等于)10萬元的項目必須進行市場公開招投標,按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。

1-10萬的項目可通過內部議標的辦法,學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位;

  6.合同合同文本經學校組織會審通過后簽訂;

  7.施工在確定時間段內總務處負責工程的進度、質量、安全,保證項目順利完成,如有超出合同范圍的增加工程,應及時匯報主管,辦理簽證、補充協議等相關手續;

  8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關資料,由總務處交審計事務所審定。

  二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目

  1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準;

  2.由使用部門(人)及總務處多方比價后組織實施;

  3.按次及時核報,不宜混合多項目同時結報。

學校物資采購管理辦法5

  一、辦公用品實行集中定購,有總務主任負責,經分管校長審核,報校長批準。

  二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經相關領導核算后,填寫購物申請單,經校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究,報經教育辦批準,再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

  五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、總務處是學校負責采購物資的'職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

  八、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單,將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

  十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。