2021采購管理制度
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的2021采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由采購部經理分級負責商品的采購。
2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。
3、采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。
5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的`業務洽談。
6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。
9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監督。
采購管理制度2
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的.大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
采購管理制度3
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的'人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
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