（精品）銷售部管理制度

　　在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的銷售部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　銷售部管理制度 篇1

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的'執行過程符合規范要求。

　　1)、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《購銷合同》。

　　2)、回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準，對分品種回款的客戶應每品種簽訂一個合同，以防止部分結款時無法兌現折讓。

　　3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。

　　4)、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　5)、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　6)、根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。

　　7)、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　銷售部管理制度 篇2

　　1.目的

　　為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　________服裝公司銷售部全體員工。

　　3.職責

　　銷售部負責制度的制定、執行。

　　4.內容

　　4.1員工應遵守銷售部的一切規章制度。

　　4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

　　4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

　　4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

　　4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

　　4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

　　4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

　　4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。

　　4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現。

　　4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

　　4.11對外交往要有理、有禮、有節。

　　4.12牢記服務意識，始終面向市場。

　　4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

　　4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)

　　4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

　　4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

　　4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。

　　4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

　　4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

　　4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

　　(1)職前培訓

　　A.公司簡介，營業員規章制度的講解;

　　B.企業文化、專業知識的培訓;

　　C.工作要求、工作職責的說明。

　　(2)在職培訓

　　A.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;

　　B.店鋪業務骨干介紹經驗。

　　(3)專業培訓：視業務的`需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。

　　4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

　　4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。

　　4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。

　　4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

　　4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

　　4.26各店的人員調整、管理及監督。

　　4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

　　4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

　　4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。

　　4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

　　4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。

　　4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。

　　4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

　　4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

　　4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

　　4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

　　4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

　　5.引用文件

　　無

　　6.記錄

　　《營業員過失單》

　　7.其它

　　7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;

　　7.2本規定自簽發之日起實施。

　　銷售部管理制度 篇3

　　1、銷售人員正常上班時間:9:00am 下班時間:5:30pm。

　　2、值班人員當天值班至8:00pm,每日二人。

　　3、銷售人員上下班(上班需在著工服后)必須本人打卡,嚴禁代打卡。

　　對未在上班時著工服打卡,按遲到處理,委托、替代別人打卡處罰雙方當事人50 元/次。

　　4、銷售人員應相互提醒,以免忘記打卡,早晚任一次未打卡均按當日曠工處理。

　　5、銷售人員須嚴格遵守考勤制度,銷售人員如需臨時換班、換休須提前報請副總監批準,副總監將當班安排表修改后并及時通知內勤。

　　6、銷售人員比正常或規定時間晚到視為遲到一次(因公司班車原因除外)遲到每次罰款 20 元,超過半小時按曠工半天計,每月三次遲到辭退處理。

　　7、銷售人員如遇休息日參加公司會議,應嚴格按開會時間到場,遲到每次罰款 20 元,超過半小時按曠工半天計。

　　8、病假:(1)臨時有病,需提前上班前一小時電話申請經副總監同意后休假一天。

　　(2)病假三天以上需有醫院證明,無證明按事假處理。

　　9、事假:事假須向副總監提前一天請假,超過三天需書面報告銷售總監批準同意后方可休假。

　　10、病假扣除本人日工資額的50%,事假扣除本人當日工資。

　　11、曠工:無故不上班,按曠工處理,曠工一天扣除當事人100 元,累計3 天開除處理。

　　12、考勤卡是統計出勤的依據,除銷售總監或內勤外,任何人不得更改,由內勤負責。

　　13、員工當班過程中如需外出辦事(因公),須向副總監請示,填寫《人員外出登記表》經批準后方能外出。

　　14、內勤每月月底統計考勤并負責更換下月考勤卡。

　　銷售部管理制度 篇4

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本制度。

　　第一章、綜述

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項和決定。

　　二、公司倡導樹立"一盤棋"思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術，管理，經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行"崗薪制"的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰，獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章、財務管理制度

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹"勤儉辦企業"的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管，會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬，算賬，報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，近期報賬。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證，報表，賬目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》，《會計人員職權條例》，《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，內部審計和財產清查，成本清查等事項的規定。

　　八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

　　九、一切會計憑證，賬簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價20__元以上，使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機，復印機，傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備10年；

　　3、電子設備，運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入，出售，清理，報廢 都要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

　　十四、財務部要加強對資產，資金，現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套 現。

　　十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金，銀行日記賬數額分別與現金，銀行存款總賬數額相符。

　　二十一、因公出差，經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額，日期，用途及使用期限，并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人，部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資，合作企業）或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二十七、所有辦公用具，用品的購置統一由辦公室造計劃，報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續，辦公柜，桌，椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、自覺接受上級主管，財政，稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度，改進工作。

　　第三章、合同管理制度

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部，法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守，切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信譽"為核心的合同管理工作。

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律，政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹"平等互利，協商一致，等價有償"的原則和"價廉物美，擇優簽約"的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事人權利，義務的規定必須明確，具體，文字表達要清楚，準確。

　　九、合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱，簽約時間和簽約地點；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量，工程造價，技術資料交付期間，材料和設備供應責任，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范圍和質量保證期，雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱，技術標準和質量，數量，包裝，運輸方式及運費負擔，交貨期限，地點及驗收方法，價格，違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

　　十、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十一、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私，損公肥私，謀取私利，違者依法嚴懲。

　　十二、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營，合資，合作，涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂，履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律，政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利，義務是否具體，明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力，條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證，批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門，人員都必須本著"重合同，守信譽"的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格，價款結清，無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理，副總經理，財務部及有關部門負責人應隨時了解，掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更，解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更，解除合同，必須符合《民法典》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更，解除合同的手續，應按本制度規定的.審批權限和程序執行。

　　二十二、變更，解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件，函電，電傳等），口頭形式一律無效。

　　二十三，變更，解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《民法典》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉，指責，埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件，文書，傳真，圖表等；

　　2、送貨，提貨，托運，驗收，發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付，托收憑證，有關財務賬目；

　　4、產品的質量標準，封樣，樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書，仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書，仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總，歸檔，以備考。

　　第四章、工程發包制度

　　一、工程勘察，設計，施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

　　二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

　　三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　第五章、工程材料設備采購管理制度

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料，大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低，保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料，設備，應根據需要數量，規格，使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括產地，品牌，等級，數量，價格，型號，供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料，設備進場后及時辦理驗收，入庫手續。對不合格的材料，設備嚴禁辦理入庫手續，材料，設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料，設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

　　第六章、文印管理規定

　　一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　二、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件，合同，資料等，由各部門自行打印。打印文件，發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　三、文印人員必須按時，按質，按量完成各項打字，傳真，復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　四、文件，傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　五、嚴禁擅自為私人打印，復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　第七章、考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部，項目技術部，投資發展部，會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、工作時間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　七、參加公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規定享受探親假，婚假，產育假，結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

　　九、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度相關規定處理。

　　十、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　第八章、檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密，安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集，建檔，保管，借閱和利用負全責。

　　四、各類規章制度，辦法，人事，工資資料，會議記錄，會議紀要，簡報，重要電話記錄，接待來訪記錄，上級來文，公司發文，和工作總結以及添置設備，財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項，國土，規劃，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料，質量資料由投資發展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同，商務合同，協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、招商引資貸款項目申報資料，征地，拆遷批復，國土規劃等技術，圖紙分別由投資發展部，城建資產部，項目技術部，市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　1、文件材料齊全完整；

　　2、根據檔案內容合并整理，立卷；

　　3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值，分類，整理，立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記，簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜，防火，防蟲，防鼠，防潮，防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　第九章、保密制度

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專有技術；

　　4、招標項目的標底，合作條件，貿易條件；

　　5、重要的合同，客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務情況，銀行賬戶賬號；

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件，資料，應標明"秘密"字樣，由專人負責印制，收發，傳遞，保管，非經批準，不準復印，摘抄秘密文件，資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚，獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　第十章、差旅費管理制度

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用；

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費；

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準；

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費；

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作內容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷；

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日；

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷；

　　4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；

　　5，公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　第十一章、工作過失責任追究辦法

　　一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確，高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過失責任追究，堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理，許可而不予受理，許可的；

　　2、不予受理，許可不告知理由的；

　　3、無規定依據或違反規定，技術規程，規范，標準，工作程序實施許可的；

　　4、超越權限實施許可的；

　　5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

　　6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

　　9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過失責任分為：直接責任，間接責任和領導責任。

　　六、承辦人未經審核人審核，批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人，批準人不能正確履行審核，批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經審核人審核，批準人批準，但承辦人不依照審核，批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人，批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人，審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦，審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究，認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

　　（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款xx元。

　　2、缺乏調查研究，工作浮夸，提供不實數據，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款xx元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉，拖延不辦的，每出現一次罰款xx元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款xx元。

　　5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金，保證金和其他費用的，出現1次罰款xx元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實施許可或者擅自提高，降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款xx元。

　　8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款xx元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款xx元。

　　9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款xx元。

　　10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款xx元。

　　11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款xx元。

　　12、監理資料，現場有關技術資料簽證，整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款xx元。

　　13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

　　15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

　　16、商品房出現重復銷售，簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

　　17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫，檢查，辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

　　18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損，滅失的，出現1次罰款xx元。構成犯罪的，追究法律責任。

　　19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入賬并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

　　20、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

　　21、對來文，來電，來函，未按規定簽收，登記，提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款xx元。

　　22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件，檔案，資料 泄密，損毀或者丟失的，出現1次罰款xx元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

　　23、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款xx元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　24、未按規定檢查，維護，使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款xx元。造成嚴重后果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

　　25、因關門，關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

　　26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款xx元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。

　　（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　　（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

　　以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

　　2、干憂，阻礙，不配合對其工作過失行為進行調查的；

　　3、對投訴人，舉報人打擊，報復，陷害的；

　　4、拒不糾正過失行為的；

　　5、有其他需要加重處分情節的。

　　十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕，減輕或者免予追究工作過失責任。

　　十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。

　　銷售部管理制度 篇5

　　1、總則

　　為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責：

　　1)對銷售任務的完成情況負責。

　　2)對回款率的完成情況負責。

　　3)對本部門員工制度執行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4)對本部門員工的專業知識培訓負責。

　　每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

　　及時向公司領導提出獎懲建議。

　　7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

　　對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1)產品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

　　根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

　　技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

　　銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

　　制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　2)商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

　　與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

　　待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執行。

　　3)交貨流程：

　　銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨

　　確認到貨

　　銷售經理確認后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續

　　辦公室組織發(送)貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

　　4)回款流程：

　　業務員催款

　　通過現金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5)開票流程：

　　銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7)售后服務流程：

　　接客戶售后服務申請，銷售經理確認

　　銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

　　技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

　　銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8)返修流程：

　　客戶提出返修申請，銷售經理確認

　　由技術部鑒定或修理

　　不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

　　錄入

　　退回生產廠家、重新發貨。

　　9)退貨(換貨)流程：

　　客戶提出申請，銷售經理確認

　　由技術部鑒定

　　由銷售員交采購部

　　錄入

　　退回生產廠家，重新發貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1)對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

　　2)不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

　　4)銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

　　5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的`情況下方可承諾。

　　6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

　　8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

　　因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

　　9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

　　11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

　　12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據交財務部簽收。

　　13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

　　14)對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

　　15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

　　銷售部管理制度 篇6

　　1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次

　　2、請假需與銷售經理說明,得到同意后告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次

　　3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次

　　4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次

　　5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次

　　6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次

　　7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次

　　8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次

　　9、前臺接訪無人、50/次

　　10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次

　　11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次

　　12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜志、書籍及網絡、20/次

　　13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次

　　14、挑客戶、搶客戶、100/次

　　15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次

　　16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職

　　17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩周,,并罰款500元

　　18、冷落客戶、100/次

　　19、泄露客戶信息、兜售客服資料、勒令離職,并罰款500元

　　20、私自復印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次

　　21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份

　　22、未向客戶介紹**會及相關積分計劃、100/次

　　23、銷售口徑滯后或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退

　　24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次

　　25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次

　　26、客戶有效投訴、500/次

　　27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的投訴經過說明、200/次

　　28、crm當天錄入不及時,簽約后不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的`金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%

　　29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%

　　30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%

　　31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的罰款

　　32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%

　　33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次

　　34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更合同條款、500/次

　　35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣后才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款

　　36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次

　　37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次

　　38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次

　　39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%

　　40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%

　　41、合同審理完畢后交于客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%

　　42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次

　　43、未按時提交工作總結、50/次

　　44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次

　　45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次

　　46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次

　　47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次

　　48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次

　　49、與各接口單位的良好溝通,如出現問題、50/次

　　50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次

　　51、各部門文檔歸檔完整,出現問題、50/次

　　52、及時進行對賬,如延誤、50/次

　　53、網上認購,網上簽約如出現錯誤、100-500/次

　　54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次

　　55、甲方予以表揚、100/次

　　56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款

　　57、營銷總監與項目總監有隨時制定獎懲條例的權限

　　銷售部管理制度 篇7

　　總則

　　為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售，以及進一步提升公司形象，提高銷售工作的效率，特制訂本流程與制度。所有的銷售人員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部主管對所屬銷售員進行考核和管理。公司未來發展的`兩個方向是網站建設和網絡營銷。本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。本制度自制定之日起開始執行。

　　管理體系

　　指揮系統

　　銷售部實行經理負責制。

　　1. 指揮的原則

　　（1）服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2）一個上級的原則

　　每個只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3）逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　2. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　聯絡（溝通）系統

　　1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

　　5. 非正式的聯絡通過舉辦一些活動等來實現。

　　6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

　　銷售部管理制度 篇8

　　為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：00—18：00

　　2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責：

　　負責人：xxx

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

　　5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷售主管：xxx

　　1、網絡銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協助許總完成各項工作；

　　5、處理突發事件。

　　助理：xxx

　　1、協助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

　　5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

　　淘寶售前客服：xxx

　　1、負責網店接待；

　　2、引導顧客購買產品；

　　3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

　　售后服務：xxx

　　二、接待

　　（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產品；

　　4、當顧客提出質疑時：“您的`擔心我們很理解，是這樣”；

　　5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

　　（二）、顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟

　　貿易有限公司。”結束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；

　　4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；

　　5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

　　6、切記接聽電話要做好記錄。

　　三、網店銷售

　　（一）、售前

　　1、通過聊天軟件，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶問到發票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯系我們的售后）；

　　5、關于發貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之后的訂單順延至次日發貨！如因聚劃算或淘寶大型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；

　　6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，可以根據情況進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞，發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；

　　7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1—3個工作日內為盡快發出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；

　　8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者EMS。

　　9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國釣魚島，中國黃巖島。

　　10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

　　11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現象發生；

　　12、關于零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯系客戶主管；

　　13、向顧客確認訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　　（二）、售中

　　1、每天打印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯系處理，避免重復發貨），最后單子交由小胖配貨發貨；

　　2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

　　3、清點庫存；

　　4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

　　（三）、售后

　　一般售后問題

　　1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

　　2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；退貨（換貨）流程

　　1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；

　　4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

　　關于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

　　2、如果是顧客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

　　6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費（包括包郵商品）；

　　7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換！關于退差價要求

　　1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

　　2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

　　3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還！

　　銷售部管理制度 篇9

　　一、早操鍛煉標準：

　　1、銷售部早上8點00分點名；遲到將對其考核20元/次。

　　2、早上點名是工作一天的開始，全體人員應該保持隊伍對應整齊、態度積極、愉快參與早點名，按標準認真完成早點名預定動作，未認真完成于第二天前排領做動作，以示工作的積極性。

　　二、儀容儀表標準：

　　1、全體人員應統一著深色西裝，白色襯衣，穿黑色皮鞋。在晨會之前男士應系好領帶配帶好工作牌，女士應系好領巾佩戴好工作牌，著肉色絲襪。皮鞋表面要求檫拭干凈，整潔有光澤。全體人員應精神面貌飽滿、熱情積極。

　　2、展廳銷售顧問，必須嚴格按照儀容儀表標準要求，進行儀容儀表自查。

　　考核時間：每日晨會，主管對銷售顧問進行檢查。

　　考核依據：若未達到標準，將對銷售顧問考核50元/項。

　　三、展廳展車清潔標準：

　　1。晨會后立即抓緊20分鐘做完展廳衛生。展廳經理對展廳進行檢查，檢查出有不符合標準的，對責任人考核50元/次。

　　2、展車應除去新車有油漆膜、表面遠看無灰塵及手印、輪胎表

　　面無灰塵，光亮、LOGO保持水平位置。車窗和天窗及車門、行李箱開啟；手可以觸摸到的地方必須清潔干凈。車輛內無其他物品、配置符合要求。

　　四、接待禮儀標準：

　　客戶進店，前崗人員應使用禮貌用語：“您好！歡迎光臨天泰名車，請問您是看車還是做維修保養！”面對客戶要面帶微笑，實行微笑服務。在展廳內碰見客戶須點頭示意，禮貌問好：“早上好”“中午好”“下午好”如發現未按標準執行的，次日晨會出列帶領接待禮儀演練。

　　五、接聽電話標準：

　　電話三聲內必須接聽電話，采用統一用語：“您好！婁底天泰國際名車，我是銷售顧問（經理）XXX，請問有什么可以幫您；——我現在幫您轉接，請稍等，XXX不在座位上，請問有什么我能替您轉告嗎？”結束后采用“X小姐/先生，感謝您的來電”；留下客戶信息、車型、顏色、邀約客戶來展廳。并立即記錄在《來店/電登記本》上。必須符合電話接待流程，如未如實記錄的.及未按標準接聽電話的，考核標準20元/人。

　　六、客戶接待標準：

　　a）主動外出迎接客戶、問好、引導、熱情、積極、認真、專業服務客戶。送客戶離開、立即登記在《來店/電登記本》上、錄入系統。及時發送短信感謝客戶。無如實記錄的，對該問銷售顧考核標準50元/人。

　　b）產品介紹應按照六方位禮儀來為客戶介紹車輛，不允許銷售顧問將身體任何部位靠在車上對客戶進行產品介紹。經理以走動式管理及現場照相，為銷售顧問指出缺點，并對銷售顧問考核20元/次。

　　七、前臺值班標準：

　　門口前臺值班（1號位）接待客戶（1號位）：1號位站崗時間30分鐘，1號位接客戶。（無客戶進入時）按值班表輪流進行。（有客戶進入時）2號位接崗把1號位剩余時間補完，再把自己30分鐘站完。若發現脫崗現象及未及時通知下位銷售顧問補崗，考核標準50元/一次。備注：站崗時桌面上只允許放客戶來店登記本和銷售文件夾，不允許站崗時間回訪客戶和與銷售無關的一切事物。

　　八、展廳5S管理標準：

　　展廳地面、車輛、辦公區域、辦公設備、辦公用品必須干凈、整潔、整齊無私人用品及展廳銷售無關的物件。

　　九、售前跟蹤標準：

　　銷售顧問應對每位顧客進行級別判定及售前跟蹤計劃，并如實填寫跟蹤內容至系統及，銷售主管應每日檢查銷售顧問跟蹤計劃，并做出指導性意見。

　　考核依據及標準：

　　1、經理按照級別判定標準對銷售顧問進行售前跟蹤指導，若進行指導后，銷售顧問拒不遵守級別判定跟蹤計劃，將對銷售顧問進行20元/次考核。

　　2、銷售顧問按標準將客戶登入來店客戶登記本，并按客戶級別認真回訪并如實做好回訪記錄，杜絕出現客戶逾期未跟進或跟進未如實記錄跟進內容。考核標準20元/一次。

　　十、簽約成交標準：

　　1、合同應按照要求簽訂，必須將客戶信息填寫完善。銷售顧問需向客戶當面解釋清楚合同條款內容，并與客戶確認信息，（姓名、身份證號、地址、聯系人、聯系電話、訂購車型、顏色、金額，預計交車日期、購車方式、預付款金額、附配項目）合同金額需寫車輛原價，如有附配精品項目的需填寫精品價格。

　　2、銷售顧問優惠讓利不得超出銷售部每月公布讓利指導價格，若銷售顧問超出本人價格范圍，上報經理進行價格商議。如讓利范圍超出經理權限，經理報上一級領導批示。未經批示超出權限范圍由當事人自行承擔。并處以50元/次罰款。

　　3、購車合同需領導簽字確認、登記蓋章方為生效。購車合同一式四份，上交行政部存檔一份，客戶一份，財務一份，銷售顧問保留一份待交車完畢后連同檔案袋一起上交行政部。訂車信息立即上報給銷售經理。

　　4、銷售顧問應及時告知客戶付款金額，及付款方式（注：刷卡每臺車原則只刷2次）。

　　5、付款方式：現金、刷卡、支票、本票及銀行轉賬。

　　現金、刷卡：刷卡原則同意當日提車。

　　支票、本票、銀行轉賬：需等公司財務確認款項到達公司賬戶后，方能開具發票及提車。

　　十一、新車交車標準：

　　1、銷售顧問必須自己親自交付新車。銷售顧問在前一天對要交車輛進行仔細檢查，若發現車輛有損傷，應及時填上報經理

　　2、銷售顧問與客戶預約好提車時間，提醒客戶提車應該準備的相關手續、交車大概時間及財務注意事項。

　　3、車輛交車前必須清潔干凈、加油。銷售顧問利用《交車檢查表》中所列的附件和文件移交給客戶。與客戶核對《交車檢查表》陪同客戶做繞車檢查。檢查完畢請客戶在《交車檢查表》上確認并簽收。客戶信息需填寫完全。如發現其他行為，將對當事人處以50元/次罰款。交車過程標準：介紹車輛性能、功能使用、磨合期（新車）、保險出險等注意事項、車輛保養、質量擔保、照相、填寫服務滿意。

　　銷售部管理制度 篇10

　　一、 崗位職責

　　（一）、銷售部經理工作職責

　　1、負責銷售部的全面管理工作；

　　2、廣泛收集市場信息，及時作出準確的市場預測報告；

　　3、協調與有關單位和部門的關系；

　　4、加強合同的審查，歸檔，保管及管理工作；

　　5、監督并檢查銷售部的銷售業務，及時處理突發狀況；

　　6、制定目標銷售量或銷售額，編制中、長期銷售計劃和、季度銷售計劃，并組織實施。

　　7、及時提供法律、政策、行業和銷售部工作信息，協助領導提高決策質量；

　　8、審查并做好員提成和福利的發放；

　　9、協助財務部搞好清帳、對帳工作；

　　10、每月匯總售樓情況，并搞好銷售統計分析。

　　11、做好銷售人員的培訓和激勵工作

　　12、做好銷售部團隊建設工作。

　　13、完成營銷總監交辦的工作。

　　直接上級：營銷總監

　　（二）、銷售部主管職責

　　1、協助銷售部經理搞好部門的內部管理工作；

　　2、協助銷售部經理協調與相關單位和部門的關系，搞好樓盤促銷工作；

　　3、起草銷售部各項規章制度，并督促其實施；

　　4、組織置業顧問的值班和輪休，以及具體管理工作；

　　5、定期向銷售部經理匯報工作，總結工作進度，并提出建設性建議；

　　6、定期組織置業顧問的業務學習和討論，收集銷售信息和反饋意見；

　　7、監督銷售部置業顧問工作狀況，嚴肅各項工作紀律，嚴守銷售機密；

　　8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環節的工作，促進集體工作效率的提高；

　　9、按時考勤，對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄；

　　10、整理并保管銷售部各種文件、資料，以備用;

　　11、 完成經理、營銷總監交辦的工作;

　　12、 協調好與銀行以及房管局的關系和程序.

　　直接上級：銷售部經理

　　（三）、置業顧問職責

　　1. 主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳；

　　2. 熱情接待，細致講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意；

　　3. 全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況，了解房地產法律、法規以及相關交易知識，為客戶提供滿意的咨詢；

　　4. 制定個人銷售方案、計劃，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售；

　　5. 挖掘潛在的客戶；

　　6. 進行市場調查，并對收集的情報進行研究；

　　7. 注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密；

　　8. 及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略；

　　9. 每天記錄電話咨詢及客戶接待情況；

　　10. 協助解決客戶售后服務工作；

　　11. 銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重；

　　12. 做好對客戶的追蹤和聯系；

　　13. 每天做銷售小結，每月做工作總結；

　　14. 維護售樓現場的設施的完好及清潔；

直接上級：銷售部經理、主管

　　二、銷售部行為規范

　　（一）銷售部工作制度

　　1、服從公司和銷售部的統一指揮，服從部門主管或上司的管理和安排；同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步，加強銷售中心的團隊合作精神，遇有問題應及時匯報，努力做好接待工作。

　　2、遵守作息時間，不得無故曠工；工作時間不得擅離職守，因故離開，需經上司批準。

　　3、置業顧問須注重儀表，保持專業、職業形象；要求形象整潔、大方，穿工作裝；將自帶水杯置于指定位置，不準放在接待臺上。

　　4、不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩；不得私自在其他單位兼職，不得在工作時間接待與營銷業務無關的人員。

　　5、值日員應保持售樓處的清潔衛生，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。

　　6、如發現樓書、宣傳品、收據、飲用水等不足時，值日人員應及時通知相關人員予以補足。

　　7、遵守公司有關保密制度，不得向外泄露公司技術、銷售機密。

　　8、置業顧問帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客戶及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。

　　9、在任何情況下，售樓處都必須保證至少有一名銷售人員；愛護公司財物，不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。

　　10、房號銷售控制由銷售經理負責，在成交前必須到銷售經理處申請確認房號，然后到財務確認，確認無誤后再與客戶簽約，認購后立即登記，嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責，除此之外另處罰金100元/次，兩次以上做辭退處理。

　　11、銷控表由銷售經理一人負責填寫，其他任何人無權更改，私自填寫、更改的立即辭退，并追究相關責任。

　　12、填寫認購書時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整 ，不得涂改。

　　13、置業顧問不得私自將客戶已認購的房號轉賣，遇有客戶要求換房或轉讓時，應立即通知銷售經理，由銷售經理解決處理，否則一經發現即予以200元罰款，二次以上辭退。

　　14、銷售人員不得誤導客戶，因銷售人員誤導或超范圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔，同時根據情節輕重予以處罰。

　　15、當與客戶發生爭議時，絕對不能強辯、爭吵，堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發生，與客戶發生爭吵的立即離職。

　　16、辦事講效率，求結果。不論出現什么問題（客觀條件），只要通過主觀努力能達到目的需求的，要達到任務目標，因個人原因以致影響集體（大局）工作進度的'，根據情節予以50元以上罰款，超過三次做勸退處理。

　　17、不得任意翻閱不屬于自己職責范圍之內的文件（含電子文件）、信函等。未經許可，不得將公司文件攜出或供他人閱覽。

　　18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司；銷售主管級以上人員應以身作則，不得以權謀私。

　　19、電話鈴響二聲必須接聽，并禮貌回答客戶問題邀請到銷售部洽談。

　　20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘，接待客戶時不能接電話，并將手機調為震動。

　　（二）銷售部客戶接待制度：

　　一、第一次接待并登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客戶，并在《客戶登記表》上登記姓名及聯系電話，該客戶應被其所有；若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸銷售人員不在，其它銷售人員有義務協作、幫助成交，但不計入業績。

　　二、 群帶性原則

　　1、若第一接觸是銷售人員A的客戶介紹的（包括電介紹和親自帶領上門）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬銷售人員A，以后依此類推。但此原則僅適應于新上門客戶指明找銷售人員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。

　　2、若上門客戶是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，則其資源權應優先歸屬該銷售人員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄，則不能擁有此客戶資源）。

　　三、 時效性原則

　　通常，銷售人員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產生憂患意識，積極主動地與客戶保持聯糸、及時追蹤，促成業務成交，其擁有客戶資源的時效為二個月。但客戶資源中不泛猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在二個后重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該銷售人員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

　　四、置業顧問所接待的訪客中，有下列情況應補足接待機會：

　　1）已成交的老客戶；

　　2）發現是他人客戶并轉交；

　　3）與本項目無關的人員：

　　①發展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員；

　　②聲明采盤或看裝修者。

　　4）若置業顧問A不在現場或正在接待其它客戶，其老客戶由輪在最后的置業顧問C接待或自行協商接待；如因接待錯過C本人接待機會。

　　五、其他補充

　　1）來電要求兩聲以內迅速接聽，應答準確、簡短，統一用語“您好，銀雀尚城”，保證最大進線量。

　　2）當客戶進入售樓處大門時，置業顧問須主動上前迎接，不允許坐等或采取觀望態度。接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業顧問不了解情況或有疑問，應盡快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。

　　3）置業顧問在客戶進門后應禮貌婉轉地問客戶是否曾來過現場或得到過其他同事的接待，若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。

　　4）若客戶以前曾經來過但記不起是誰接待的，而現場又沒人能認出時按新客戶接待。

　　5）若置業顧問有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。

　　6）一般情況下，一個置業顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處（已成交的老客戶除外），此置業顧問不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閑置業顧問。

　　7）蓄意爭搶客戶者，除取消該單業績外，另罰款100元/人次。 8）私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，罰沒當月工資。

　　三、銷售部現場人員儀表、儀態

　　置業顧問代表的是公司的形象，其儀表、儀態是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則：

　　1、銷售部員工必須衣著公司統一制服，保持整齊干凈、無污跡和明顯皺褶；皮鞋要保證干凈、光亮；如女員工穿著裙裝宜穿肉色絲襪，不宜穿雜色襪子。

　　2、男員工頭發要經常修剪，發腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度，不得留胡須。女員工不得留過于前衛發型及顏色，頭發長度以不超過肩部為適度，保持潔凈，上班前梳理整齊，不留頭屑。

　　3、女員工切忌濃妝艷抹，需化淡妝，使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不涂有色指甲油，不佩帶過多的飾品，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；

　　4、員工上班前不得吃帶有異味的食物；

　　5、在與客戶洽談時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客戶服務；

　　四、銷售部考勤規范

　　（一）考勤

　　1、工作時間：星期一~星期日

　　休息時間：星期一~星期五（每星期一天）

　　上班時間： 8:00--------------18：30（值日班）

　　上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）

　　如有特殊情況需調整上班時間，由銷售經理統一協調。

　　2、置業顧問實行每周六天工作制，休息日實行輪休。法定節假日如需當值，則節后予以相等時間補休，一般情況下不允許調休，如確有特殊情況可填寫調休單，由銷售主管、經理簽字確認后方可調休。

　　3、休假：每月末由銷售經理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以連休兩天，但最多不可連續超過三天，不得私自調休，特殊情況須經銷售經理批準方可調休。

　　4、案場員工每日到達案場后必須親自簽到，銷售人員每天上、下班必須親自簽到，不得找人代簽或代人簽到，否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。

　　（二）遲到、早退

　　1、遲到10分鐘以內每次扣罰5元，早退10分鐘以內每次20元；

　　2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元，早退11至20分鐘每次扣罰40元；

　　3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元，早退21至30分鐘每次扣罰80元；

　　4、遲到早退31分鐘至1小時，記曠工半天；

　　5、遲到早退超過1小時，則記曠工一天。

　　6、一個月遲到（早退）如超過三次，從第四次開始加倍處罰。

　　（三）曠工

　　1、以下情況之一者，按曠工論處。

　　○在當值時間內無正當理由擅離崗位者；

　　○不自覺簽到者；

　　○代人簽到者和要求別人簽到者（以上情況任一者，按曠工半天論處）； ○不按規定辦理請假手續或請假未獲領導批準而未來上班者；

　　○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者；

　　○其他制度中已明確規定的情況。

　　2、員工曠工一天除無當日工資外，扣發工資100元；連續曠工兩天，扣發工資300元；連續曠工三天或以上者，予以辭退處理，公司不負責其一切善后事宜。員工曠工半天，給予警告批評，扣發當日工資。

　　3、員工無故曠工，依次累計，當月曠工三天停發當月部分工資及津（補）貼或獎金，視情況做出處罰至解聘合同。無故曠工達五日者，按自動離職處理，對公司造成損失者，公司有權要求作出一個月工資賠償，并扣除當月工資及津（補）貼或獎金。

　　（四） 病假、事假的請假手續

　　A病假：

　　1、銷售人員因病需要休息、須有正規醫院證明（病歷卡和病假單）。

　　2、病假二天以內由銷售經理審批，二天以上者由銷售總監審批。

　　3、病假手續必須當天申請。

　　4、病假一天扣當日工資的50%，病假超過7天，作自動離職處理（特殊情況除外）。

　　5、員工因病不能工作，且未能提供醫院證明的，按事假處理。

　　B事假：

　　1、事假手續必須至少提前一天書面申請，否則按曠工處理。

　　2、事假二天以內，由銷售經理審批，二天以上須由銷售總監審批。

　　3、事假不足半天者按半天計。

　　4、事假扣除當日工資。

　　（五）辭職及辭退

　　1、辭職：辭職人員須提前15天提交辭職申請單并做好工作、物品交接工

　　作，辭職人員工資及獎金按公司有關規定進行發放。如未按照日期而

　　提前離職，按礦工處理

　　2、辭退：公司提前5天通知員工，該員工必須做好工作、物品交接工作。

　　五、銷售部獎勵規范

　　凡符合以下條件之一者，將酌情給予嘉獎或晉升。

　　1、工作積極熱心，受到客戶書面表揚，創造公司良好形象；

　　2、連續2個月案場銷售業績第一名，且無客戶投訴者；

　　3、發現問題，及時采取補救措施并解決，防止有損公司利益發生者；

　　4、提出合理化建議，經采納實施并有顯著成效者；

　　5、嚴格開支，節約費用有顯著成績者。

　　六、銷售部處罰規范

　　（一）輕微過失 處以10—50元罰金

　　1、 客戶進門時，值班銷售人員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話。

　　2、將水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開后未及時整理桌椅、雜物者。

　　3、 當班時聊天、高聲喧嘩、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為；在銷售中心內吸煙；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。

　　4、 工作時間衣著不整，違反銷售部行為規范和儀態、儀表規范（除行為規范第一條外）未按規定佩戴銘牌。

　　5、 當班時故意不與同事協助、配合開展業務。

　　（二）有下列情形之一者，將視情節輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。

　　1、 蓄意破壞，損壞公司公物；

　　2、 對客戶不禮貌，與客戶爭辯，或遭到客戶合理投訴；

　　3、 吵鬧、粗言穢語，違反辦公秩序；

　　4、 未經允許，擅自向外公布商業機密者，或承諾公司未認可之項目；

　　5、 涂改、假造單據及證明；

　　6、 弄是非，誹謗他人，影響團結或消極怠工者；

　　7、 工作或其他任何業務活動而沒有預先征得公司的書面許可；

　　8、 工作失誤，造成公司蒙受損失或引起的糾紛；

　　9、 工作不負責任，造成公司財產損失者；

　　10、 2次以上輕微過失者。

　　11、 未經批準私自外出兼職或利用病假加謀職業；

　　12、 將公司商業機密泄露給第三者或未授權的各方；

　　13、 連續2個月銷售業績排名案場倒數第一；

　　（三）凡是有下列之一過失者，作開除處理，扣除所有未發工資、獎金及傭金，并處以500-1000元罰款：

　　1、貪污、索賄、受賄；

　　2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客戶吵架；

　　3、疏忽職守造成事故，使公司蒙受較大經濟損失者；

　　4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者；

　　5、常違反公司規定，屢教不改；

　　6、服務不周，引起客戶強烈不滿；

　　7、觸犯國家任何刑事法律法規，外泄客戶資料；

　　8、有2次以上嚴重過失者。

　　9、聚眾鬧事，組織、參與斗毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。

　　本管理規范自公布之日起執行

　　銷售部管理制度 篇11

　　一、輪班及值班制度

　　1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天，如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;

　　2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責接待現場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：

　　3，由兩個值班人員值班;

　　4、每晚設兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責晚間接待銷售現場來訪客戶,接聽咨詢電話等；

　　5、現場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。

　　6、銷售員應嚴格按照統一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現象發生。

　　7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發現未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發現銷售主管未執行此規定,負連帶責任。

　　8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。

　　9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。

　　10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待；

　　１1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統一安排. 12、在未經銷售經理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規定,如違反負相應責任。

　　１３、在廣告日當天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.

　　1４、樓面人員在接待當中，如遇市調、業內人士了解項目情況，由末位接電人員按正常客戶處理，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。

　　二、客戶確認制度

　　1、銷售員接待客戶采取首席接待制;

　　2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;

　　3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理；

　　4、如果銷售員之間不能協調，則逐級上報，由公司管理層予以解決。

　　三、公共設備管理制度

　　1、銷售現場的辦公設備及用品包括：電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節水節電;

　　2、辦公設備及用品采取責任到人，專人管理制度。總負責人為銷售經理；電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理；桌椅、沙發、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理；電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;

　　３、銷售現場設置六部服務電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當日負責接聽電話的'一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯系使用；

　　４、電腦、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任；

　　５、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責任監督銷售員閱讀并及時更新及整理；

　　6、桌椅、沙發及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數; 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取，每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統一采買.

　　四、會議制度

　　1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；

　　2、每周一下午5點，銷售經理主持全體工作人員周例會，總結本周銷售工作中出現的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現的問題,收集應上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；

　　3、每天上午１0點,項目經理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結，對下周工作列出計劃;

　　4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；

　　5、每季季末召開一次季例會,做銷售業績及日常工作表現評比；

　　6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;

　　7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無

　　8、關的事情,手機鈴聲一律調成振動或關機；

　　9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內容之一;

　　10、會議形成的決議，布置的工作應盡快落實完成，截止日前執行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論，所作的決定必須付諸行動。

　　11、相關負責人重要會議結束后下發會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。

　　銷售部管理制度 篇12

　　一、總則

　　1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人

　　員的業務活動制度化，特制定本規定。

　　2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。

　　3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負

　　責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

　　二、工作職責

　　銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：

　　1、部門主管

　　（1）負責推動完成銷售目標。

　　（2）執行公司所交辦的各種事項。

　　（3）督導、指揮銷售人員執行任務。

　　（4）控制產品銷售的應收賬款。

　　（5）控制銷售部門的經費和預算。

　　（6）隨時審核銷售人員各項報表、單據。

　　（7）按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

　　（8）定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。

　　2、銷售人員

　　（1）基本事項

　　A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。 B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得無故接受客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。

　　D、不得有挪用公—款的行為。

　　E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫助和指導新銷售人員完成日常工作。

　　（2）銷售事項

　　A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

　　B、客戶抱怨的處理，催收貨款。

　　C、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的'反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

　　D、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

　　（3）、貨款處理

　　A、收到客戶貨款應當日繳回。

　　B、不得以任何理由挪用貨款。

　　C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

　　D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

　　E、產品不符合客戶需求可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

　　三、工作規定

　　1、銷售計劃

　　銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。

　　2、作業計劃

　　銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。

　　3、客戶管理

　　銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

　　4、銷售工作日報表

　　（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

　　（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。

　　5、月收款實績表

　　銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。

　　（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

　　（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

　　6、銷售管理

　　（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

　　（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的責任。

　　（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；

　　產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

　　7、收款管理

　　（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

　　（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

　　（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

　　（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的責任。

　　8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：

　　（1）。在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。

　　（2）。產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。

　　（3）。經常與客戶保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

　　9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

　　10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的2/3應退還給負責人員。

　　11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。

　　12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

　　13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及

　　合同等資料，一起提出給所屬的主管。

　　14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加產品或功能的情況，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

　　15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。

　　16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。

　　17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣

　　除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方通過手機短信或QQ所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

　　18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情況，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，并待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，以作為對公司的賠償。

　　19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

　　20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。

　　四、工作移交規定

　　銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

　　1、銷售單位主管

　　（1）移交事項：財產清冊，公文檔案，銷售帳務，貨品及用品盤點，客戶送貨單簽收聯清點，已收未繳貨款結余，領用、借用之公物，其他。（2）注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》；

　　交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》

　　銷售部管理制度 篇13

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　(一)、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監督實施;

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施;

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案;

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案;

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　(二)、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設;

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設;

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;

　　5.為客戶提供必要的銷售支持;

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　(一)、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%;

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%;

　　3.計劃及準備性工作占20%;

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;

　　(二)、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗;

　　留取賣場電腦小票;

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片;

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。

　　(三)、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉鎮)經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志(附件2)。

　　(四)、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的`，不排除走法律程序。

　　(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　(六)、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建;

　　1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　組建團隊人力工資成本

　　新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費

　　預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%(建議值)。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　(一)會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。

　　(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　(二)、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　考勤統計及回訪抽查

　　每日記錄電話工作匯報

　　每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性

　　整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料

　　整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理提供決策支持。

　　1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持。基本培訓要求如下：

　　駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;

　　每月定期召開視頻會議進行總結及培訓

　　定期發放銷售指導資料供其自學;

　　開發相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。

　　1.3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持

　　貨架海報、展架、產品手冊

　　產品樣品

　　產品宣傳片

　　以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。

　　1.4績效激勵

　　根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;

　　參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;

　　領導(電話)面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。

　　2.市場及競品信息反饋

　　2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息

　　區域內商家數量及類型

　　商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數

　　我司產品銷量、市場占比

　　2.2定期收集區域市場競品信息，包括：

　　促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等

　　競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型號

　　新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。

　　2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經理。

　　3.產品信息反饋

　　3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據

　　3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節，使用質量，尺寸大小等情況。

　　3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：

　　顧客對于新品價格、設計等的接受度;

　　顧客對于新品的意見和建議;

　　新品的銷售情況;

　　3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：

　　渠道業績總量

　　渠道業績環比增長率

　　渠道業績同比增長率

　　渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)

　　月度任務達成率

　　各區域月銷售額、人均銷售額。

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