采購(gòu)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編精心整理的采購(gòu)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購(gòu)管理制度1
為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行采購(gòu)人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購(gòu)人員購(gòu)進(jìn)的用品，交保管人員驗(yàn)收無(wú)誤簽字后保管。
三、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
(五)辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購(gòu)物品的采購(gòu)，按政府采購(gòu)的`有關(guān)程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
(一)保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;
(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;
(四)保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購(gòu)置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的，及時(shí)填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股登記入賬。
(1)財(cái)務(wù)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財(cái)務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。
(2)責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人出具，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。
(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過失，或因故意損壞，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢的，由辦公室和財(cái)務(wù)科報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究處置。
八、在辦公用品采購(gòu)過程中，如有違紀(jì)違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度2
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡(jiǎn)稱各公司)符合下列條件的項(xiàng)目招標(biāo):
(一)建設(shè)工程項(xiàng)目,包括項(xiàng)目的勘察建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購(gòu)等。
1、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、服務(wù)的單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的招標(biāo)項(xiàng)目。
(三)委托社會(huì)中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項(xiàng)目。
第三條集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅(jiān)持“公開、公平、公正”和“分級(jí)管理、重點(diǎn)監(jiān)控”的原則。
第二章組織管理
第四條建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作。
(一)制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;
(二)提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計(jì)劃;
(三)處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施等日常工作。
(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。
第六條招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對(duì)雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時(shí)予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。
第七條建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報(bào)電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個(gè)人的投訴和舉報(bào)。對(duì)反映和舉報(bào)的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時(shí)向署名舉報(bào)人反饋。
第三章監(jiān)督內(nèi)容
第八條準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;
(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為;
(七)評(píng)標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應(yīng)實(shí)施監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。
第九條開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的.主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;
(二)參與開標(biāo)人員到場(chǎng)情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報(bào)電話;
(四)投標(biāo)文件的有效性;
(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。
第十條評(píng)標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評(píng)標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評(píng)標(biāo)過程的評(píng)標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;
(三)評(píng)標(biāo)小組成員是否獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行工作。
第十一條定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。
第十二條其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會(huì)議和活動(dòng),但不得作為評(píng)標(biāo)小組成員直接參與評(píng)標(biāo)。
第十四條招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時(shí)可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施。實(shí)際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項(xiàng)目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級(jí)和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)的重要會(huì)議;
(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標(biāo)情況報(bào)告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),調(diào)查、核實(shí)招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實(shí)施
第十五條集團(tuán)公司對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督實(shí)行報(bào)備制度。各公司組織重大項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報(bào)備案。
第十六條集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督。
第十七條監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督,及時(shí)報(bào)告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報(bào)的問題。
第十八條監(jiān)督過程中涉及的法律事項(xiàng)由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。
第六章招標(biāo)紀(jì)律
第十九條任何單位和個(gè)人不得在招標(biāo)中實(shí)施下列規(guī)避行為:
(一)將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;
(二)將必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目擅自改為邀請(qǐng)招標(biāo);
(三)相互串通搞虛假招標(biāo);
(四)其他規(guī)避招標(biāo)的行為。
第二十條資格預(yù)審小組和評(píng)標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避:
(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對(duì)投標(biāo)公正評(píng)審的;
(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中有違法
違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。
第二十一條所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:
(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處;
(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。
第七章責(zé)任追究
第二十二條對(duì)違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(一)對(duì)違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;
(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競(jìng)標(biāo)資格。
第八章附則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
采購(gòu)管理制度3
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
（3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
（5）計(jì)量制度是否健全。
（6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無(wú)器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
（9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
4、采購(gòu)規(guī)定
采購(gòu)方式
本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：
（1）集中采購(gòu)
（2）合約采購(gòu)
（3）一般采購(gòu)
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
采購(gòu)作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
（1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的'供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
（3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。
（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不可抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢
價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。
訂購(gòu)作業(yè)
（1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。
（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購(gòu)管理制度采購(gòu)價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購(gòu)過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
（1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
（4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購(gòu)物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。
采購(gòu)管理制度4
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的'詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。
采購(gòu)管理制度5
為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購(gòu)買原材料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、食堂調(diào)味品必須在超市購(gòu)買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉(cāng)庫(kù)保管。
2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購(gòu)，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的`規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、倉(cāng)庫(kù)由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。
2、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度6
第一條 本制度所稱的采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購(gòu)商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購(gòu)預(yù)算是采購(gòu)業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項(xiàng)目不得進(jìn)行采購(gòu)。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財(cái)政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購(gòu)，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)程序。所進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目需要經(jīng)過市教育局、財(cái)政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購(gòu)。屬定點(diǎn)采購(gòu)或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點(diǎn)采購(gòu)或協(xié)議供貨單位處采購(gòu)。不能化整為零，規(guī)避采購(gòu)。同類項(xiàng)目三個(gè)月內(nèi)不得重復(fù)采購(gòu)。
學(xué)校自行采購(gòu)單項(xiàng)5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo)，網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項(xiàng)目公示期、投標(biāo)期按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
單項(xiàng)5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購(gòu)、5千元以下的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價(jià)采購(gòu)。
第四條 學(xué)校建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行采購(gòu)手續(xù)。崗位責(zé)任如下：
1、總務(wù)處采購(gòu)員、采購(gòu)專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購(gòu)預(yù)算報(bào)批采購(gòu)手續(xù)確定采購(gòu)方式，制定采購(gòu)文件，詢價(jià)議價(jià)，擬定采購(gòu)合同，整理存檔采購(gòu)手續(xù)的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購(gòu)活動(dòng)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、發(fā)布采購(gòu)文件、主持招標(biāo)活動(dòng)、組織驗(yàn)收入庫(kù)，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)校可聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
4、倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)危凑詹少?gòu)合同及財(cái)務(wù)規(guī)定支付款項(xiàng)。
6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭(zhēng)做到所招項(xiàng)目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項(xiàng)目在招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動(dòng)的'招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購(gòu)官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購(gòu)的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，才可辦理入庫(kù)并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項(xiàng)目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，方可按規(guī)定付款。可移動(dòng)的商品貨物都應(yīng)到保管室辦理入庫(kù)驗(yàn)收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收。
第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過程。
第九條 對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對(duì)違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長(zhǎng)辦公會(huì)。
采購(gòu)管理制度7
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購(gòu)部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
（二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購(gòu)：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。
（一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。
（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的.報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
（二）凡是最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單（即采購(gòu)單第一聯(lián)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購(gòu)部門審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購(gòu)部門收到使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審核后如確有必要購(gòu)買，由采購(gòu)經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”（即采購(gòu)單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購(gòu)單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)即采購(gòu)部門使用的采購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購(gòu)員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉(cāng)管員（以備驗(yàn)收）。
（一）采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。
（二）倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。
1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購(gòu)管理制度8
第一章 總則
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。
4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購(gòu)程序
一、采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的.品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購(gòu)流程
1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。
4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
采購(gòu)管理制度9
第一章總則
第一條為推動(dòng)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔20xx〕2號(hào)）、《湖北省政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)記分管理辦法（試行）》（鄂財(cái)采規(guī)〔20xx〕3號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)（以下稱代理機(jī)構(gòu)），是指經(jīng)省級(jí)以上財(cái)政部門認(rèn)定資格（包括湖北省內(nèi)注冊(cè)的代理機(jī)構(gòu)和省外注冊(cè)省內(nèi)執(zhí)業(yè)的代理機(jī)構(gòu)），并在荊門市財(cái)政局登記備案，在本行政區(qū)域內(nèi)受采購(gòu)人委托從事政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
第三條本辦法所稱代理機(jī)構(gòu)專職從業(yè)人員（以下稱專職人員），是指與代理機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同，由代理機(jī)構(gòu)依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的專職人員，不包括財(cái)務(wù)、行政等非業(yè)務(wù)人員，不包括退休、外聘、兼職人員。
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)規(guī)范政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)管理，提高采購(gòu)需求咨詢論證和調(diào)查、編制采購(gòu)文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購(gòu)程序的專業(yè)化服務(wù)水平，加強(qiáng)專職人員培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能。
第四條市財(cái)政局負(fù)責(zé)組織開展代理本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目的代理機(jī)構(gòu)的記分管理。代理機(jī)構(gòu)涉及違法違規(guī)行為依法應(yīng)給予行政處罰的，市財(cái)政局按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)進(jìn)行處理、處罰。
第二章代理機(jī)構(gòu)管理
第五條代理機(jī)構(gòu)在我市代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）建立完善的政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度；
（三）擁有不少于5名熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)、具備編制采購(gòu)文件和組織采購(gòu)活動(dòng)等相應(yīng)能力的專職人員；
（四）具備獨(dú)立辦公場(chǎng)所和代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)所必需的辦公條件；
（五）在自有場(chǎng)所組織評(píng)審工作的，應(yīng)當(dāng)具備必要的評(píng)審場(chǎng)地、錄音錄像等監(jiān)控設(shè)備設(shè)施。
第六條符合從業(yè)條件的代理機(jī)構(gòu)在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”（www.ccgp.gov.cn）完成在線登記，再在“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”（www.ccgp-hubei.gov.cn）中按流程進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功后即可啟用發(fā)布政府采購(gòu)信息及抽取政府采購(gòu)評(píng)審專家的賬號(hào)及密碼。代理機(jī)構(gòu)登記、注冊(cè)時(shí)需填報(bào)以下信息:
（一）代理機(jī)構(gòu)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、辦公場(chǎng)所地址、聯(lián)系電話等機(jī)構(gòu)信息；
（二）法定代表人及專職人員有效身份證明等個(gè)人信息、所在代理機(jī)構(gòu)近1個(gè)月內(nèi)為專職人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)證明；
（三）內(nèi)部監(jiān)督管理制度，包括：工作崗位責(zé)任制度、工作人員執(zhí)業(yè)守則、員工培訓(xùn)管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購(gòu)文件編制審核制度、采購(gòu)檔案管理制度、廉潔制度等；
（四）在自有場(chǎng)所組織評(píng)審工作的，應(yīng)當(dāng)提供評(píng)審場(chǎng)所地址、評(píng)審室照片、實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備設(shè)施等情況；
（五）省級(jí)財(cái)政部門要求提供的其他材料。
代理機(jī)構(gòu)對(duì)登記、注冊(cè)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第七條代理機(jī)構(gòu)發(fā)生登記信息變更的，應(yīng)當(dāng)在信息變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”和“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”更新登記和注冊(cè)信息。
第八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、代理機(jī)構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域和記分考核結(jié)果等，從“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機(jī)構(gòu)。采購(gòu)人應(yīng)完善內(nèi)控制度和代理機(jī)構(gòu)進(jìn)退機(jī)制，定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，接受各方監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人不得以搖號(hào)、抽簽、遴選等方式干預(yù)采購(gòu)人自行選擇代理機(jī)構(gòu)。
第九條代理機(jī)構(gòu)受采購(gòu)人委托辦理采購(gòu)事宜，應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購(gòu)代理范圍、權(quán)限、期限、檔案保存、代理費(fèi)用收取方式及標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議解除及終止、違約責(zé)任等具體事項(xiàng)，約定雙方權(quán)利義務(wù)。
第十條代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)，相關(guān)開標(biāo)及評(píng)審活動(dòng)應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，錄音錄像應(yīng)當(dāng)清晰可辨，音像資料按照檔案管理要求妥善保存。
第十一條工商注冊(cè)地在湖北省行政區(qū)域內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)注銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)向相關(guān)采購(gòu)人移交檔案，不得擅自銷毀，并及時(shí)向省財(cái)政廳提交書面申請(qǐng)，辦理名錄注銷手續(xù)。同時(shí)報(bào)市財(cái)政局備案并說明注銷理由，對(duì)因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷的，市財(cái)政局將依法從嚴(yán)處理。
第三章記分考核
第十二條記分考核是對(duì)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)操作等情況進(jìn)行量化比較的管理措施。市財(cái)政局對(duì)代理機(jī)構(gòu)記分管理采取日常監(jiān)管、專項(xiàng)檢查相結(jié)合的辦法進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際情況不定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競(jìng)賽）等，代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極參加，相關(guān)情況納入記分考核范圍。
市財(cái)政局記分時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式向代理機(jī)構(gòu)開具記分通知書（詳見附件1），并將記分情況在“中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)”進(jìn)行公告。
第十三條記分考核的記分周期為本辦法實(shí)施之日起的每個(gè)自然年，每周期記分滿分為12分。
第十四條代理機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為的記分分值，依據(jù)其違法違規(guī)行為的輕重程度，分別記3分、6分和12分。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為的，按次數(shù)累計(jì)記分。
第十五條代理機(jī)構(gòu)有本辦法規(guī)定以外違法違規(guī)行為的，如被檢舉、舉報(bào)查實(shí)的，市財(cái)政局可參照本辦法同類性質(zhì)情形記分。
第十六條一個(gè)記分周期滿后，記分分值累加不足12分的，該周期內(nèi)的記分分值予以消除，不轉(zhuǎn)入下一記分周期。
第十七條市財(cái)政局對(duì)一個(gè)記分周期內(nèi)記滿12分的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談并下達(dá)整改通知書（詳見附件2），整改時(shí)間為90天；連續(xù)兩個(gè)記分周期均記滿12分的，第二次整改時(shí)間為180天；連續(xù)三個(gè)記分周期均記滿12分的，第三次整改時(shí)間為360天。
市財(cái)政局定期將整改代理機(jī)構(gòu)名單及記分排名在市財(cái)政局官網(wǎng)對(duì)外進(jìn)行公示，同時(shí)將整改期內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。采購(gòu)人委托整改期內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需事先向市財(cái)政局作出書面說明。
第十八條代理機(jī)構(gòu)在省內(nèi)存在分公司的，視為同一家代理機(jī)構(gòu)。代理機(jī)構(gòu)被多個(gè)財(cái)政部門記分的，由每個(gè)記分周期內(nèi)最終記至12分的財(cái)政部門開具整改通知書。
第十九條代理機(jī)構(gòu)對(duì)記分情況或者整改決定有異議的，可自收到記分通知書之日或整改通知書之日起7個(gè)工作日內(nèi)向開具該通知書的財(cái)政部門提出書面說明。
第二十條代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到整改通知書后7個(gè)工作日內(nèi)制訂整改計(jì)劃，并報(bào)作出決定的財(cái)政部門備案。代理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按整改計(jì)劃組織整改。整改內(nèi)容包括但不限于：組織專職人員培訓(xùn)、完善內(nèi)部規(guī)章、規(guī)范操作流程等，提升專職人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和公司整體管理水平。
第二十一條整改期滿并完成整改的代理機(jī)構(gòu)應(yīng)將整改情況書面報(bào)作出決定的財(cái)政部門備案存檔，實(shí)行代理機(jī)構(gòu)“一戶一案一檔”管理。
第四章記分情形及分值
第二十二條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記3分：
（一）在采購(gòu)前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.未與采購(gòu)人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內(nèi)容不合規(guī)的；
2.代理采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品未按規(guī)定執(zhí)行的；
3.代理未按要求進(jìn)行意向公開的采購(gòu)項(xiàng)目的；
4.未及時(shí)實(shí)施采購(gòu)，造成采購(gòu)延誤的。
（二）在編制采購(gòu)文件時(shí)存在下列情形之一的：
1.違規(guī)收取采購(gòu)文件費(fèi)用的；
2.未在采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供采購(gòu)文件的；
3.在提供采購(gòu)文件時(shí)設(shè)定獲取條件或提前審查供應(yīng)商資格條件的；
4.發(fā)出的采購(gòu)文件內(nèi)容不全或錯(cuò)誤，前后條款自相矛盾、存在歧義的；
5.采購(gòu)文件中未體現(xiàn)有關(guān)政府采購(gòu)政策功能的，如未按要求預(yù)留中小企業(yè)采購(gòu)份額、未落實(shí)中小企業(yè)評(píng)審優(yōu)惠政策、未明確“政采貸”相關(guān)政策等；
6.供應(yīng)商已依照規(guī)定提交各類聲明函、承諾函，仍要求其再提供有關(guān)部門出具的相關(guān)證明文件的；
7.采用綜合評(píng)分法時(shí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置未與評(píng)審因素的量化指標(biāo)相對(duì)應(yīng)的；
8.以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。
（三）在發(fā)布采購(gòu)信息過程中存在下列情形之一的：
1.未按照規(guī)定要求和時(shí)限發(fā)布政府采購(gòu)信息或者發(fā)布的信息內(nèi)容不完整、錯(cuò)誤，或者就同一采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)布兩次及以上內(nèi)容相同的采購(gòu)信息的；
2.未按規(guī)定時(shí)間發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果或發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果時(shí)未同時(shí)公告采購(gòu)文件的；
3.未在發(fā)布中標(biāo)（成交）公告的同時(shí)發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書的；
4.擅自變更地點(diǎn)，未及時(shí)公告更正信息或未書面告知的；
5.依法需要終止采購(gòu)活動(dòng)，未發(fā)布項(xiàng)目終止公告并說明原因的；
6.對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí)，未在原公告發(fā)布媒體上發(fā)布更正公告，未及時(shí)告知所有已獲取采購(gòu)文件的潛在供應(yīng)商的；
7.采購(gòu)文件提供、澄清、修改、延長(zhǎng)投標(biāo)（響應(yīng)）截止日期或者調(diào)整開標(biāo)（響應(yīng)）日期等未按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行的。
（四）在組織采購(gòu)活動(dòng)過程中存在下列情形之一的：
1.未按采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)組織開展采購(gòu)活動(dòng)的；
2.采購(gòu)活動(dòng)開始前有關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，影響正常評(píng)審的；
3.在評(píng)審工作開始前，沒有將評(píng)審委員會(huì)成員手機(jī)等通訊工具或者相關(guān)電子設(shè)備統(tǒng)一保管，或者出現(xiàn)評(píng)審委員會(huì)成員拒不上交，但未拒絕其參加評(píng)審工作的；
4.未核實(shí)評(píng)審委員會(huì)成員身份、告知回避要求或未宣布評(píng)審工作紀(jì)律和程序的；
5.未按規(guī)定對(duì)采購(gòu)文件中涉及廢標(biāo)、無(wú)效投標(biāo)、無(wú)效報(bào)價(jià)等有關(guān)重要內(nèi)容予以宣讀，未提請(qǐng)?jiān)u審委員會(huì)成員認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)文件資格、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款的；
6.在開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程中，未確保評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員與開標(biāo)、唱標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)分離的；
7.在評(píng)審過程中，給評(píng)審專家閱讀采購(gòu)文件和投標(biāo)（響應(yīng)）文件時(shí)間不夠充足，或者無(wú)正當(dāng)理由催促評(píng)審專家盡快結(jié)束評(píng)審的；
8.未對(duì)采購(gòu)文件中設(shè)置不合理的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)需求提出改正的建議，導(dǎo)致多數(shù)專家不能理解不能繼續(xù)評(píng)審的；
9.在組織開標(biāo)、評(píng)審過程中，存在傾向性的解釋或說明；
10.組織樣品評(píng)審和樣品保管不符合有關(guān)規(guī)定的；
11.采用最低評(píng)標(biāo)價(jià)法的項(xiàng)目，出現(xiàn)非最低價(jià)成交情況時(shí)，未提醒評(píng)委對(duì)低價(jià)未成交理由作出說明，并予以詳細(xì)記錄的；
12.未對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，未要求評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核或者書面說明理由，出現(xiàn)客觀分評(píng)分不一致、分項(xiàng)評(píng)分超出評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)范圍、分值匯總計(jì)算錯(cuò)誤或畸高、畸低的重大差異評(píng)分的.；
13.政府采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)記錄內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的；
14.未按規(guī)定組織重新評(píng)審的。
（五）在履約驗(yàn)收及評(píng)價(jià)過程中存在下列情形之一的：
1.根據(jù)采購(gòu)人委托未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購(gòu)人與中標(biāo)或者成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，或未及時(shí)協(xié)助采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的；
2.對(duì)評(píng)審專家履職評(píng)價(jià)不實(shí)或惡意評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)審專家申訴有效的。
（六）在檔案管理和內(nèi)控制度建設(shè)中存在下列情形之一的：
1.未制訂、執(zhí)行政府采購(gòu)檔案管理制度，或者政府采購(gòu)歸檔資料不完整、不及時(shí)的；
2.同一采購(gòu)項(xiàng)目的歸檔文件與發(fā)出的采購(gòu)文件、網(wǎng)上公告信息內(nèi)容不一致的；
3.代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度不健全的，或不按管理制度執(zhí)行的；
4.代理機(jī)構(gòu)未組織專職人員定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的；
5.代理機(jī)構(gòu)在市財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)考試中合格人數(shù)不足5人的；
6.代理機(jī)構(gòu)無(wú)故不參加市財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試（競(jìng)賽）等的。
第二十三條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記6分：
（一）在采購(gòu)前期準(zhǔn)備過程中存在下列情形之一的：
1.擅自代理未經(jīng)備案采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
2.擅自代理應(yīng)由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行的政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
3.明知采購(gòu)人違規(guī)設(shè)置備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)作為參加政府采購(gòu)活動(dòng)的資格條件，仍然代理此類政府采購(gòu)項(xiàng)目的；
4.未依照政府采購(gòu)法及其條例規(guī)定的方式實(shí)施采購(gòu)的；
5.未依照規(guī)定執(zhí)行全流程電子化采購(gòu)的。
（二）在組織采購(gòu)活動(dòng)過程中存在下列情形之一的：
1.指派非專職從業(yè)人員單獨(dú)開展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的；
3.未依法從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘谐槿≡u(píng)審專家的；
2.未按規(guī)定對(duì)開標(biāo)、評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行全程錄音錄像，錄音錄像不清晰可辨的；
4.采購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)組織混亂，與評(píng)審無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)、評(píng)審過程中出現(xiàn)評(píng)審專家成員及現(xiàn)場(chǎng)工作人員查看或者使用手機(jī)等通訊工具、隨意進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)的；
5.非法干預(yù)采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)，或者通過對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察等方式改變?cè)u(píng)審結(jié)果的；
6.引導(dǎo)或協(xié)助采購(gòu)人違規(guī)操作的；
7.在評(píng)審過程中和評(píng)審工作結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)評(píng)審委員會(huì)成員和其他無(wú)關(guān)人員記錄、復(fù)制或者帶走任何評(píng)審資料，未加以制止的；
8.違規(guī)收取投標(biāo)保證金和履約保證金的；
9.代理機(jī)構(gòu)組織重新評(píng)審、質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致結(jié)果改變未按規(guī)定將有關(guān)情況書面報(bào)市財(cái)政局備案的。
（三）在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在下列情形之一的：
1．拒收法定期限內(nèi)適格供應(yīng)商提出的詢問、質(zhì)疑的；
2．未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑作出答復(fù)的；
3．詢問、質(zhì)疑答復(fù)未針對(duì)詢問、質(zhì)疑的事項(xiàng)，導(dǎo)致投訴成立或一年內(nèi)收到三次及以上投訴的；
4．詢問、質(zhì)疑答復(fù)違背客觀事實(shí)，或者在處理過程中違反有關(guān)保密規(guī)定的；
5．未按規(guī)定向市財(cái)政局報(bào)告質(zhì)疑處理情況資料的；
6．在處理詢問、質(zhì)疑過程中存在其他違法違規(guī)行為。
（四）在配合財(cái)政部門工作過程中存在下列情形之一的：
1.在收到市財(cái)政局送達(dá)的投訴書副本后，未按照規(guī)定向市財(cái)政局報(bào)送情況說明，未提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料的；
2.瞞報(bào)、虛報(bào)、亂報(bào)或未及時(shí)提供市財(cái)政局要求的有關(guān)信息的；
3.在市財(cái)政局組織的各類檢查中，不配合相關(guān)工作的；
4.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)代理機(jī)構(gòu)不具備本辦法第五條相關(guān)條件的；
第二十四條代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的，一次記12分：
（一）涉嫌偽造資料的：
1.代理機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)信息時(shí)提供虛假、偽造材料的；
2.在有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
3.違反規(guī)定隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購(gòu)文件或者偽造、變?cè)觳少?gòu)文件的。
（二）涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)的：
1.代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機(jī)構(gòu)，或唆使供應(yīng)商惡意投訴的；
2.與采購(gòu)人、供應(yīng)商、評(píng)審專家惡意串通的；
3.在采購(gòu)過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
4.泄露已獲取采購(gòu)文件的潛在供應(yīng)商的名稱、數(shù)量、標(biāo)底及評(píng)審專家等信息的，或者其他可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)情況的。
（三）涉嫌違規(guī)代理的：
1.代理機(jī)構(gòu)在所代理的采購(gòu)項(xiàng)目中投標(biāo)或代理投標(biāo)，或?yàn)樗淼牟少?gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)人參加本項(xiàng)目提供投標(biāo)咨詢的；
2.以不正當(dāng)手段獲取政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的；
3.一年內(nèi)受到三次及以上投訴并成立的。
（四）有其他違規(guī)行為的：
1.原代理機(jī)構(gòu)因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷，另行成立新代理機(jī)構(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門查實(shí)的；
2.對(duì)于需整改的內(nèi)容，在整改期內(nèi)不予整改的。
第五章附則
第二十五條本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。
采購(gòu)管理制度10
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(zhǎng)審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的'使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購(gòu)管理制度11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)效率，保證政府采購(gòu)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條凡住所在威海市行政區(qū)域內(nèi)的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及住所在威海市行政區(qū)域外進(jìn)入本區(qū)域代理政府采購(gòu)事宜的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)適用本辦法。
威海市政府采購(gòu)管理辦公室履行對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理職能。
住所在威海市行政區(qū)域外的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)入本區(qū)域代理政府采購(gòu)事宜時(shí)，必須向威海市政府采購(gòu)管理辦公室登記備案。
第三條市及各市區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過公開招標(biāo)方式擇優(yōu)選定政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理政府集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第四條各級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要適應(yīng)政府采購(gòu)事業(yè)發(fā)展的需要，培育壯大各類政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，建設(shè)務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、敬業(yè)、高效的政府采購(gòu)隊(duì)伍。
第二章資格管理
第五條凡在威海市行政區(qū)域內(nèi)代理政府采購(gòu)事宜的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)必須具有省級(jí)以上財(cái)政部門認(rèn)定的資格，并具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
第六條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在認(rèn)定的業(yè)務(wù)范圍、資格內(nèi)代理政府采購(gòu)事宜。
第七條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理政府采購(gòu)事宜必須具有固定的辦公場(chǎng)所、從業(yè)人員、設(shè)施裝備等。
第八條凡住所在威海市行政區(qū)域內(nèi)的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)分立、合并或注銷的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起十五日內(nèi)書面報(bào)告威海市政府采購(gòu)管理辦公室。
第三章權(quán)利和義務(wù)
第九條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)享有以下權(quán)利：
（一）接受委托，依法獨(dú)立組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)；
（二）依據(jù)有關(guān)規(guī)定確認(rèn)供應(yīng)商資格；
（三）按照有關(guān)規(guī)定收取中介服務(wù)費(fèi)；
（四）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。
第十條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)以下義務(wù)：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度；
（二）維護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益；
（三）對(duì)相關(guān)的資料、信息、商業(yè)秘密等負(fù)有保密責(zé)任；
（四）受理并答復(fù)潛在供應(yīng)商的質(zhì)疑；
（五）在政府采購(gòu)活動(dòng)中，接受政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督；
（六）組織參加政府采購(gòu)培訓(xùn)；
（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。
第四章執(zhí)業(yè)管理
第十一條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度的規(guī)定組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)。
第十二條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，采購(gòu)活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)明確，并相互監(jiān)督、相互制約。
第十三條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具有相關(guān)職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，符合政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的專業(yè)崗位任職要求。
第十四條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)委托代理政府采購(gòu)事宜，并與委托人簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利義務(wù)。
代理政府采購(gòu)事宜必須以政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批復(fù)的政府采購(gòu)計(jì)劃和批復(fù)意見為依據(jù)。
第十五條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程進(jìn)行錄音、錄像，并作為電子檔案保存。
第十六條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真受理政府采購(gòu)質(zhì)疑，并作出答復(fù)。
第五章培訓(xùn)管理
第十七條威海市政府采購(gòu)管理辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)管理，切實(shí)提高采購(gòu)隊(duì)伍的執(zhí)業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能。
政府采購(gòu)培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)用一致、按需施教、講求實(shí)效的原則。
第十八條政府采購(gòu)培訓(xùn)以脫產(chǎn)培訓(xùn)為主，非脫產(chǎn)培訓(xùn)作為補(bǔ)充。
脫產(chǎn)培訓(xùn)可以采取專題講座、研討班、培訓(xùn)班等形式，培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容和方式根據(jù)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要確定;可以委托有關(guān)正規(guī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，也可以由威海市政府采購(gòu)管理辦公室自行組織培訓(xùn)。
政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極組織參加政府采購(gòu)培訓(xùn)，配合做好培訓(xùn)工作；開展多種形式的非脫產(chǎn)培訓(xùn)。
第十九條政府采購(gòu)培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行登記管理制度。
從業(yè)人員的培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)作為考核政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的重要內(nèi)容之一。
第六章考核管理
第二十條威海市政府采購(gòu)管理辦公室應(yīng)當(dāng)依法對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員進(jìn)行考核。
第二十一條考核內(nèi)容
（一）機(jī)構(gòu)制度情況。包括內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置，規(guī)章管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制等。
（二）設(shè)施裝備情況。包括固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)所需的辦公設(shè)備和交通工具等。
（三）人員素質(zhì)情況。包括基本素質(zhì)、專業(yè)技能和業(yè)務(wù)考試，工作作風(fēng)、工作態(tài)度和服務(wù)水平；創(chuàng)新、敬業(yè)和務(wù)實(shí)精神等。
（四）工作質(zhì)量情況。包括政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章和管理制度的執(zhí)行；招標(biāo)文件（談判文件、詢價(jià)文件）的.制作質(zhì)量；政府采購(gòu)信息發(fā)布的范圍內(nèi)容時(shí)效；開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的管理；采購(gòu)合同的制定和簽訂；中介服務(wù)費(fèi)的收取和保證金的管理；采購(gòu)文件的歸檔保存；報(bào)表數(shù)據(jù)的報(bào)送；質(zhì)疑的答復(fù)；政府采購(gòu)效率和成功率等。
（五）業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。包括從業(yè)人員參加培訓(xùn)的次數(shù)、人數(shù)、考試成績(jī)和內(nèi)部培訓(xùn)等。
（六）職業(yè)道德情況。包括愛崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)持原則、依法執(zhí)業(yè)、客觀公正、廉潔自律等。
第二十二條考核方法
（一）定性與定量相結(jié)合的考核方法。對(duì)能夠量化的內(nèi)容進(jìn)行定量考核，對(duì)不能量化的內(nèi)容進(jìn)行定性綜合考評(píng)。
（二）定期與隨機(jī)相結(jié)合的考核方法。除正常考核外，可以根據(jù)實(shí)際情況，采取隨機(jī)方式進(jìn)行考核。
（三）專項(xiàng)檢查與全面檢查相結(jié)合的考核方法。可對(duì)一次政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)考核，也可對(duì)一段時(shí)期政府采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行全面考核。
第二十三條考核要求
（一）威海市政府采購(gòu)管理辦公室應(yīng)當(dāng)組織考核小組對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，考核小組成員可以邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)可以邀請(qǐng)采購(gòu)人和供應(yīng)商參加。
（二）組織考核前應(yīng)當(dāng)制定考核計(jì)劃和考核方案，并在實(shí)施考核前十日以文件形式通知政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。
（三）考核小組可以向采購(gòu)人、供應(yīng)商征求對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的意見，并作為考核參考依據(jù)。
（四）考核結(jié)束后應(yīng)當(dāng)形成書面考核意見，威海市政府采購(gòu)管理辦公室綜合考核小組、采購(gòu)人和供應(yīng)商的意見后，形成正式的考核結(jié)果。
考核結(jié)果應(yīng)當(dāng)書面通知被考核的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，并在“威海政府采購(gòu)網(wǎng)”公告。
第七章法律責(zé)任
第二十四條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)給予處分，并予通報(bào)：
（一）應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的；
（二）擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；
（三）以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的；
（四）在招標(biāo)采購(gòu)過程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；
（五）拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。
第二十五條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，屬于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的，依法給予行政處分：
（一）與供應(yīng)商惡意串通的；
（二）在采購(gòu)過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
（三）開標(biāo)前泄露標(biāo)底的；
（四）開標(biāo)前泄露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者其他可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)情況的；
（五）在有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的。
第二十六條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以按照有關(guān)法律規(guī)定并處罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)依法給予處分，并予通報(bào)：
（一）應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公告信息而未公告的；
（二）將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的；
（三）以不合理的要求限制或者排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商，對(duì)潛在投標(biāo)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇，或者招標(biāo)文件指定特定的供應(yīng)商、含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商的其他內(nèi)容的；
（四）未按規(guī)定將應(yīng)當(dāng)備案的委托招標(biāo)協(xié)議、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同等文件資料提交同級(jí)財(cái)政部門備案的；
（五）拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。
第二十七條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)違反政府采購(gòu)法規(guī)定隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購(gòu)文件或者偽造、變?cè)觳少?gòu)文件的，處以二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十八條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，報(bào)請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門依法取消其代理采購(gòu)資格，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十九條政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)有本辦法第二十四條、第二十五條、第二十六條行為之一，給他人造成損失的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)民事法律規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。
第三十條政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員在實(shí)施監(jiān)督管理工作中違反本辦法規(guī)定，弄虛作假、徇私舞弊或?yàn)E用職權(quán)的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
采購(gòu)管理制度12
一、目的
為了使本食堂對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于所需的原料采購(gòu)
三、工作程序
1、采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：
a、法人資料、資質(zhì)、資信等；
b、產(chǎn)品質(zhì)量狀況；
c、價(jià)格與交貨期；
d、歷史業(yè)績(jī)等。
2、對(duì)合格供應(yīng)商的.控制
a、質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；
b、供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、采購(gòu)資料
對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有qs標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫(kù)。
原輔材料驗(yàn)收：
從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下：
a、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。
采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明；
如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；
來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；
到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；
連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；
運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；
標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；
采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。
b、原輔料的貯存：
原輔料應(yīng)在專用庫(kù)房中分類貯存。
5、采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤
采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無(wú)改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。
采購(gòu)管理制度13
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的`，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》
2、《XXXXX詢價(jià)記錄表》
采購(gòu)管理制度14
零星工程材料的'采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購(gòu)管理制度15
一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門；
請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目
請(qǐng)購(gòu)的用途
請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間
請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注
請(qǐng)購(gòu)單填寫人
請(qǐng)購(gòu)部門主管
請(qǐng)購(gòu)單審核人
采購(gòu)副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；
涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的`電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明
請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；
通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；
對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；
3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
（2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
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