供應鏈管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了打造以供應鏈為核心的營銷交付一體化管理體系，實現采購行為的規范、高效、透明、可控，保障項目收益最大化，特制訂本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司及控股子公司。

　　第三條 組織機構

　　1、 經營管理委員會是公司供應鏈管理工作的決策機構，負責供應鏈管理制度的批準、談判人任職資格條件的設定、《合格供應商名錄》的審批。

　　2、 營銷管理委員會是公司供應鏈管理工作的審核機構，負責談判人任職資格的審批、《合格供應商名錄》的審核，對于供應鏈管理中出現的問題出具處理意見。

　　3、 產品負責人負責產品線技術方案的確定、外購產品的選型、技術驗證，負責供應商開發、準入評價及日常管理，負責組織外購產品的商務談判，負責推薦談判人；負責《投標設備成本》的核算、批準，負責《采購預算變更》（金額增加）的批準。

　　4、 銷售負責項目土建成本的核算，《投標報價成本》的批準，推薦供應商；負責項目交付過程中的采購執行，包括采購下單、組織設備進場、采購付款申請、到貨驗證及質量跟蹤。

　　5、 資本經營中心負責采購資金計劃的制定、發布及執行，負責項目資金收支計劃的制定、發布及執行。

　　6、 風險控制中心負責相關制度的擬定，負責《合格供應商名錄》的更新及發布，負責對制度執行情況進行監督、檢查，對執行結果進行匯總分析及定期發布。

　　第四條 崗位職責

　　1、 談判人

　　1） 負責供應商準入談判；

　　2） 按照采購成本下浮的目標，完成年度、季度、月度談判工作；

　　3） 在項目交付階段，按照單項合同價格下浮目標，完成談判工作。

　　2、 主設計師

　　1） 項目投標階段，負責《投標設備成本》核算；

　　2） 項目深化設計完成后，按照工程實施方案調整《投標設備成本》；

　　3） 完成《項目采購預算》的導入。

　　3、 大項目經理

　　1） 負責項目土建成本的核算；

　　2） 負責審核《投標設備成本》。

　　4、 工程項目經理

　　1） 負責擬定《項目設備進場計劃》；

　　2） 負責項目交付過程中的采購執行，包括采購下單、組織設備進場、采購付款申請、到貨驗證及質量跟蹤。

　　第五條 供應鏈管理原則

　　1、 能夠與廠家直接簽署的杜絕從分銷商采購。

　　2、 設備采購不得超出《合格供應商名錄》范圍，如有特殊情況需要超范圍采購的，必須在投標前由大項目經理向產品負責人提出申請，由談判人組織完成供應商準入談判。

　　3、 土建施工類的采購不得超出公司定額標準，如有特殊情況超出的，原則上采用招標方式確定供應商。土建及安裝調試必須進行決算后方可支付剩余款項。

　　4、 戰略合作類項目、子系統分包按照“背對背”原則付款。

　　5、 設備采購與其他業務不得合并采購。

　　第二章 工作流程

　　第六條 供應商開發

　　1、 產品部門根據產品線技術需求及設備選型的結果提出候選供應商名單，經產品部門負責人批準后，談判人組織供應商準入談判；

　　2、 銷售根據項目需求提出候選供應商名單，經產品部門負責人批準后，產品部門組織產品驗證，驗證通過后，談判人組織供應商準入談判；

　　3、 鼓勵公司員工推薦優秀供應商，經產品部門負責人批準后，產品部門組織產品驗證，驗證通過后，談判人組織供應商準入談判。

　　第七條 談判小組的組成

　　談判小組按產品類型進行分組，由主談判人作為組長，產品部門負責人及相關人員作為小組成員。談判小組成員不能少于三人，且人數為單數。

　　第八條 談判方式

　　談判一般采取邀標、招標或競爭性談判的方式，特殊情況可以采用單一來源采購。

　　采用單一來源采購方式的，必須經產品部門負責人批準后，報營銷委員會審批。

　　第九條 邀標方式

　　此方式主要用于合格供應商價格下浮及商務條款優化的談判。

　　1、 向合格供應商發出邀請函，供應商應在5個工作日內應標并填報《供應商信息表》；

　　2、 成立談判小組；

　　3、 談判小組成員填寫《供應商考核表》，根據考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產品部門負責人審批；

　　4、 談判小組將審批結果及相關資料提交風險控制管理中心。

　　第十條 招標方式

　　1、 產品部門負責編寫招標文件技術部分，談判人負責擬定商務條款。

　　2、 成立評標小組，評標小組的組成與談判小組要求一致。

　　3、 在公司招標平臺上發出招標公告及招標文件。

　　4、 供應商在十個工作日內，提交投標文件。

　　5、 投標供應商不得少于三家，不足三家的，經產品部門負責人批準后轉入競爭性談判方式。

　　6、 評標工作要求在一個工作日內完成，采購金額較大或技術情況復雜的，可適當延長。

　　7、 評標小組成員填寫《供應商考核表》，根據考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產品部門負責人審批。

　　8、 評標小組將審批結果及相關資料提交風險控制管理中心。

　　第十一條 單一來源采購方式

　　1、 產品部門填寫《單一來源采購申請表》，制定單一來源采購談判計劃。

　　2、 經產品部門負責人批準后，報營銷委員會審批。

　　3、 產品部門向供應商發出《單一來源采購邀請函》，供應商應在3個工作日內應標并填報《供應商信息表》。

　　4、 成立談判小組；

　　5、 談判小組成員填寫《供應商考核表》，根據考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產品部門負責人審批；

　　6、 談判小組將審批結果及相關資料提交風險控制管理中心。

　　第十二條 供應商的屬性劃分

　　A類：首選供應商，建立公司層面長期合作的產品供應商；

　　B類：備選供應商，一定范圍內存在合作關系的產品供應商；

　　C類：合作供應商，個別項目存在合作關系的產品供應商。

　　第十三條 采購分配原則

　　1、 A類供應商為公司首選合作供應商，年度采購量約占公司同類產品采購總量的70%：

　　2、 B類供應商為公司備選合作供應商，年度采購量約占公司同類產品采購總量的30%。

　　第十四條 供應商資質要求

　　1、 具有獨立法人資格，提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證件；

　　2、 具有與供貨規模相一致的經營規模及資金實力；

　　3、 了解我公司的生產經營情況和采購需求；

　　4、 供應商必須服從公司的管理，嚴格遵守公司各項規章制度；

　　5、 供應商應具有熟悉供貨物資的業務人員，確保供應物資符合采購要求；

　　6、 供應商必須嚴格遵守商業操守。

　　第十五條 供應商考核

　　考核原則：量化考評，公平競爭，優勝劣汰

　　1、 由相關產品部門負責組織，銷售、風險控制管理中心等組成供應商考核評價小組；

　　2、 考核評價小組對供應商產品的質量、價格、供貨時間、服務等做出綜合評價，原則上每年不得少于一次；

　　3、 考核得分90分及以上的為A類，考核得分在70分-89分之間的為B類，考核得分在60分-69分之間的為C類，考核得分在60分以下的，不得列入《合格供應商名錄》。

　　4、 風險控制管理中心負責匯總考核評價結果，報營銷委員會審核，提交經營委員會批準。

　　第三章 發布機制

　　第十六條 供應商名錄更新

　　1、 談判人將談判結果提交產品部門負責人批準后，產品部門相關人員匯總后提交風險控制管理中心；

　　2、 風險控制管理中心負責更新《合格供應商名錄》，提交營銷委員會審核，通過后上報經營委員會批準。

　　3、 風險控制管理中心負責發布《合格供應商名錄》。

　　第十七條 銷售指導價發布

　　1、 產品部門負責擬定自有產品的銷售指導價，經產品部門負責人批準后，發布至經本產品部門認證的主設計師；

　　2、 談判人負責擬定外購產品的銷售指導價，經產品部門負責人批準后，發布至經本產品部門認證的主設計師；

　　3、 主設計師跟據以上銷售指導價核算項目《投標設備成本》；

　　4、 大項目經理按照《投標設備成本》測算的項目利潤低于公司要求的，可以提出申請，由銷售負責人與產品部門負責人協商確定投標報價。

　　第四章 獎懲措施

　　第十八條 對于談判人及談判小組成員，按照采購成本節約額的一定比例發放采購節約獎金。采購成本節約額以當期執行的《供應商名錄》中的采購價格與實際采購價格的差額乘以當月采購下單量綜合計算。獎金發放的比例暫定為10%。

　　第十九條 產品部門以外的人員向公司推薦供應商的，經準入評審確定為合格供應商的，自納入《合格供應商名錄》之日起一年內，有權參加采購節約獎金的分配。

　　第二十條 采購節約獎金按月發放，由談判人負責計算、分配，金額由風險控制管理中心負責審核，分配方案報營銷委員會備案。

　　第二十一條 對于相關人員未能履行職責，影響項目按期交付的，將按照六時點工作法的規定進行處罰。風險控制管理中心負責擬定處罰意見，報營銷委員會批準后執行。

　　第五章 其他

　　第二十二條 風險控制管理中心負責組織相關部門完成月度采購情況分析報告，經營銷委員會審核后，向經營委員會報告。

　　第二十三條 本辦法由經營管理委員會批準后實施，由營銷管理委員會負責解釋。

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