采購管理的制度（精選21篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的采購管理的制度，希望對大家有所幫助。

　　采購管理的制度 1

　　1、總則

　　1.1目的

　　為了規范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

　　1.2依據

　　本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

　　1.3適用范圍

　　固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

　　1.4基本原則

　　(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質量，努力降低成本；

　　(2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；

　　(3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或將項目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發性緊急采購，按緊急采購程序處理；

　　(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；

　　(5)采購應當優先采購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務；

　　(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

　　1.5采購權限

　　(1)采購金額超過10000元，采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀要以留備檔；

　　(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

　　注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審核并負責完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程；

　　(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經辦人；

　　(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

　　2、職責和分工

　　合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。

　　2.1行政部的職責

　　(1)根據批準的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；

　　(2)牽頭組織招標文本的統稿及審核；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

　　(3)若采購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務，必要時向公司法律顧問進行咨詢；

　　(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關的信息系統；

　　(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

　　2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

　　（1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；

　　（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

　　（3）提供潛在供應商信息；

　　（4）參加對潛在供應商的資格評審；

　　（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

　　（6）參與商務談判；

　　（7）負責采購的驗收。

　　2.3財務部的職責

　　根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。

　　負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

　　2.4審計部的職責

　　對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

　　負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優化。

　　2.5法務部的職責

　　負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

　　3、供應商及采購合同管理

　　3.1供應商的資質審查

　　行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。

　　3.2投標人選擇

　　推薦投標人時應首先從供應商庫內選取；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。

　　3.3供應商庫的建立

　　行政部建立《供應商庫》，持續改進并完善。

　　3.4供應商庫的維護

　　行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

　　3.5合同文本

　　行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

　　4、采購管理

　　4.1采購申請審批流程

　　所有采購申請均需走OA流程審批；

　　各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。

　　4.2采購方式

　　采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

　　競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

　　詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

　　議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。

　　緊急采購：指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的采購。緊急采購應事先申請，經授權人批準后實施，事后應按相關規定補辦審批手續

　　特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。

　　4.3采購方式的選擇

　　采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。

　　對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；

　　對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；

　　低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。

　　特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

　　4.4競爭性采購

　　對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實施采購。

　　競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

　　4.4.1采購計劃申報

　　各部門通過OA辦公自動化系統進行采購申報，流程審批通過后形成OA單據，采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。4.4.2詢價

　　采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

　　4.4.3采購

　　采購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

　　4.4.4付款

　　根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。

　　4.4.5發票、收款收據

　　供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

　　4.4.6入庫、出庫、盤點

　　貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

　　4.5非競爭性采購

　　4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。

　　4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：

　　(1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務，出于標準化的考慮，或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的'市場價格相比，采購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務來予以代替，可繼續向原供應商采購；

　　(2)因某些特殊原因。

　　4.6緊急采購

　　在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。

　　5、評標

　　5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

　　5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。

　　5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

　　5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

　　6、定標與合同簽訂

　　6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

　　排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風險，除由于商業慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

　　6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

　　6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。

　　7、文件檔案整理

　　行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關部門核查。

　　8、相關記錄表單

　　《采購臺賬》

　　《供應商庫》

　　《合同臺賬》

　　《采購方案對比表》

　　9、招標采購小組人員名單如下：

　　采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

　　采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

　　本制度自發布之日起實施。

　　采購管理的制度 2

　　一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任，對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

　　二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態，向公司領導提供決策(招標)資料。

　　三、采購部按車間門提供的計劃，及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本，及時準確掌握物質需求量和貯存數，做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動，努力做到漲價前批量進貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力，把好進貨渠道和質量關，嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證，清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全，每項處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職，購買假冒偽劣，腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的'損耗，責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償，但應承擔工作失誤責任，每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗，價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

　　采購管理的制度 3

　　第一條總則

　　為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

　　第四條權責

　　1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

　　2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計

　　3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

　　4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

　　2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購

　　2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的.實際缺口編制并調整采購計劃

　　3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實施

　　1、選擇供應商

　　（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；

　　（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據

　　（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格

　　（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

　　2、價格調查

　　（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

　　本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考

　　（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報

　　（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化

　　3、詢價和比價

　　（1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；

　　（2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　（3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；

　　（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；

　　（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；

　　（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業

　　（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

　　A供應商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

　　D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

　　E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

　　F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

　　H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）

　　I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

　　（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

　　（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

　　2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

　　本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。

　　采購管理的制度 4

　　1、目的

　　為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制，保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。

　　2、適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

　　3、職責

　　3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經理負責領導公司的采購管理，副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

　　4、管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括：

　　設備、原輔材料;

　　生產性低值易耗品;

　　非標設備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括：

　　人員聘用;

　　培訓;

　　法律咨詢;

　　審計事務;

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護;

　　行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作，包括：

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

　　工程監理;

　　技術引進;

　　工程設備安裝調試;

　　技術咨詢、評估監測及科學試驗;

　　財產保險;

　　財產租賃;

　　其他與工程建設有關的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

　　由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定：

　　供方提供的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

　　供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

　　供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

　　公司專業技術人員的推薦;

　　承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的'合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查，進行資質審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括：

　　主體資格：具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

　　經營范圍：欲簽合同標的應復核當事人經營范圍，設計專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質證書等;

　　代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

　　履約能力：具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

　　履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后，并報分管副總經理批準后，納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

　　4.4勞務、物資及服務的采購管理

　　4.4.1申請經公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理：

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內的，由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產品的驗證

　　4.7.1勞務采購的驗證

　　產品交付前，按《工程驗收管理規定》進行驗收，并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產品交付時，物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證，產品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產品使用部門發問卷調查，進行產品驗證，問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務采購的驗證

　　綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

　　4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

　　5、相關文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實施細則》

　　《物資招標管理實施細則》

　　《設備、物資材料質檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6、相關記錄

　　《工程項目(勞務)采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　采購管理的制度 5

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

　　二、財物(校產)管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的'原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購管理的制度 6

　　為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

　　一、采購計劃

　　醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

　　(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。

　　(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。

　　(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

　　(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

　　(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

　　二、采購

　　(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。

　　(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

　　三、設備的購進驗收及管理

　　(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

　　(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

　　(1)營業執照;

　　(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;

　　(3)《醫療器械注冊證》;

　　(4)合格證明;

　　(5)企業法定代表的.委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;

　　(6)銷售人員身份證明。

　　(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

　　(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

　　(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

　　(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。

　　(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

　　四、設備的維修

　　藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

　　五、該辦法自發文之日起執行。

　　采購管理的制度 7

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的'原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類采購

　　2食堂采購管理制度(經典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

　　采購管理的制度 8

　　一、原材料供應商管理制度供應商開發

　　１、制定目的

　　為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

　　２、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　３、原材料供應商開發程序

　　原材料供應商開發權責

　　（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

　　（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

　　（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

　　（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

　　（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　　（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

　　（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

　　（3）設備狀況。

　　（4）人力資源狀況。

　　（5）主要產品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他必要事項。

　　外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　　（1）產品質量、質量保證體系情況

　　（2）生產能力、交貨是否準時。

　　（3）售后服務情況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　　（2）專職檢驗人員素質。

　　（3）有無必要的質量管理制度。

　　（4）檢驗手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

　　（10）質量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開發流程

　　（1）尋找原材料供應商。

　　（2）填寫原材料供應商基本資料表。

　　（3）與原材料供應商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供應商問卷調查。

　　（6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　　（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　　（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

　　（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　　（1）集中采購

　　（2）合約采購

　　（3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業規定

　　詢價、議價

　　（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　　（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）采購議價采購交互議價之方式。

　　（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　　（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　　（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

　　（3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業

　　（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的`以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

　　（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　　（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

　　（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

　　3、價格審核規定

　　報價依據

　　技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

　　價格審核

　　（1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

　　（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

　　（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

　　價格調查

　　（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質管理

　　1、制定目的

　　規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　3、采購品質管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

　　（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質保證之協定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

　　（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　　（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

　　（2）倉庫管理員需確認數量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

　　品質糾紛處理

　　有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

　　（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據合同規定進行索賠

　　采購管理的制度 9

　　1.為提高建筑安裝企業材料管理水平，實現采購供應工作程序化、規范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。

　　3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。

　　4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。

　　5.材料采購訂貨計劃編制

　　(1)單位工程一次性用料計劃：根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出;

　　(2)構配件加工訂貨計劃：根據技術翻樣資料編報;

　　(3)材料需用計劃：根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

　　(4)采購供應計劃：根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　(5)計劃執行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。

　　6.采購訂貨

　　(l)采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產需要;

　　(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

　　(3)采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

　　(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料，須經主管領導審批后方可進行;

　　(5)凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

　　(6)凡不能及時結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行;

　　(7)企業必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　(8)采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7.采購訂貨驗收

　　(l)對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收;

　　(2)對驗收不合格的材料及產品要按合同條款，由責任方承擔全部經濟責任，由采購人員負責找供方協商處理;

　　(3)材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　(l)屬于規定范圍內的途耗發生的量差，由經辦人按審批程序報批處理;

　　(2)屬于非正常發生的量差，由經辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔;

　　(3)建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定，所發生的質量問題及其造成的'經濟損失由建設單位負責賠償;

　　(4)對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　l)為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

　　2)各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞;

　　3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

　　9.采購供應統計核算工作

　　(l)采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進行采購成本分析。

　　(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括：購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實反映材料采購供應經營成果;

　　(4)采購供應統計核算必須具備如下報表：

　　l)材料收、支、存統計報表;

　　2)單位工程供(耗)料統計報表;

　　3)采購成本盈虧統計報表;

　　4)資金運用情況統計報表。

　　10.違反此制度的，按以下規定處罰。

　　(1)有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%;

　　l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2)越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失;

　　3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　(2)有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

　　l)在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失;

　　2)違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業造成經濟損失;

　　(3)有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款;

　　l)工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產不清，債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2)弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者;3)違反規定，擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

　　4)拒絕上報各種統計報表之一者;

　　5)不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　(2)本制度自20xx年xx月xx日起執行。

　　采購管理的制度 10

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的'驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　采購管理的制度 11

　　第一條根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。

　　第二條在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

　　第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

　　第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

　　第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

　　第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

　　第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：

　　(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

　　(二)依法組織采購活動;

　　(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;

　　(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;

　　(五)依法辦理其他政府采購事宜。

　　第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

　　第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

　　第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

　　第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。

　　第十六條供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

　　第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

　　第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

　　第十九條采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

　　第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

　　第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。

　　第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

　　第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

　　第二十四條政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

　　第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

　　第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。

　　第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

　　第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

　　(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

　　(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;

　　(三)政府采購合同的履約和驗收情況;

　　(四)政府采購專家的使用情況;

　　(五)分散采購的組織實施情況;

　　(六)集中采購機構的內部制度建設情況;

　　(七)法律、法規和規章規定的其他內容。

　　第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的'，不得繼續任職。

　　第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

　　第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監督。

　　第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。

　　第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

　　第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

　　第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：

　　(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

　　(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

　　(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;

　　(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

　　第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

　　第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

　　第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。

　　第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

　　采購管理的制度 12

　　一、商場采購合同的內容

　　商場采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款：

　　1.商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法;規定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

　　(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

　　(2)未按合同規定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。

　　除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

　　二、采購合同的簽訂

　　1.簽訂采購合同的原則

　　(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

　　(3)必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　　(5)采購合同應當采用書面形式。

　　2.簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續。

　　(5)報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

　　三、商場采購合同的管理

　　采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

　　1.加強商場采購合同簽訂的`管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據;二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

　　商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。

　　采購管理的制度 13

　　1、制定采購計劃：

　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃：

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款：

　　(1)付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的`準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷：

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購管理的制度 14

　　為加強工程材料設備選購的管理，依據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際狀況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購，必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備，要進行具體地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定具體的`供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，根據合同規定，保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

　　采購管理的制度 15

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的`物資采購計劃和文件，按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

　　2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資：其他材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　采購管理的制度 16

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的'物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1、非定點物資，可以現金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

　　采購管理的制度 17

　　一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

　　二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的.學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

　　三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

　　采購管理的制度 18

　　為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應對供應商的`物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1.1000元以內，可以現金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

　　采購管理的制度 19

　　1、采購的勞動防護用品，必須符合規格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網必須符合國家規定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發的`產品準用證齊全。

　　2各項目部自己負責采購、保管、發放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規廠家購買：購買后及時將發票返到財務上帳，將發票復印件報安全備查。

　　3、各項目部必須免費為從業人員提供符合國家標準、行業標準或地方標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則佩帶、使用。

　　4、從業人員必須按規定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

　　5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。

　　1）安全帽執行標準gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；

　　2）安全帶執行標準gb6095—85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）

　　安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；

　　3）安全網執行標準gb5725—97標準；

　　4）密目式安全立網執行標準16909—97標準。

　　6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

　　7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。

　　采購管理的制度 20

　　餐飲服務經營者采購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止采購下列食品：

　　1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；

　　2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；

　　3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的`物質含量超過食品安全標準限量的食品；

　　4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品；

　　6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品；

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

　　8、超過保質期的食品；

　　9、無標簽及其他不符合食品標簽規定的預包裝食品；

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

　　11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　采購管理的制度 21

　　物資采購管理制度是企業管理的重要組成部分，旨在確保企業運營所需的物資供應穩定、高效，同時控制成本，防范風險。通過規范采購流程，優化資源配置，提高資金利用效率，它能幫助企業實現經濟效益最大化。此外，良好的物資采購管理制度還能維護公平競爭，防止腐敗現象，提升企業的`合規性和透明度。

　　內容概述：

　　物資采購管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：

　　1.采購策略：確定采購目標，如成本控制、質量保證、供應商選擇標準等。

　　2.供應商管理：包括供應商的篩選、評估、合作和績效管理。

　　3.采購流程：明確從需求提出到合同簽訂、物資驗收、付款的各個環節。

　　4.合同管理：規定合同的起草、審批、執行和糾紛處理。

　　5.庫存控制：確保庫存水平合理，避免過度積壓或短缺。

　　6.風險控制：識別并應對采購過程中的潛在風險，如價格波動、供應中斷等。

　　7.內部審計與監督：定期檢查采購活動，確保制度的執行和改進。

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