對采購人員管理制度（通用6篇）

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的對采購人員管理制度（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　對采購人員管理制度1

　　一、 經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的`教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　對采購人員管理制度2

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　對采購人員管理制度3

　　一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

　　二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。

　　三、購置

　　1.購置財產根據批準的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。

　　2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

　　3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

　　4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

　　四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。

　　五、分類管理

　　1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的.大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

　　2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

　　七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

　　八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

　　2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

　　3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批后方可處理。

　　4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。

　　十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

　　對采購人員管理制度4

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

　　2 、采購原則

　　2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3、定點供應商確定原則:

　　3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

　　3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

　　4、采購程序

　　4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

　　5、驗貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6、保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7、采購紀律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的'“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7.2 物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

　　7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　對采購人員管理制度5

　　1、制定采購計劃

　　（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

　　（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

　　2、審批采購計劃：如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

　　（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　　（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

　　（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

　　（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據核準的`采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

　　（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　（1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　　③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　　（2）報銷：

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

　　對采購人員管理制度6

　　第一條總則

　　為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

　　第四條權責

　　1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作。

　　2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計。

　　3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核。

　　4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送。

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估。

　　2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作。

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購。

　　2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃。

　　3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批。

　　第七條采購的實施

　　1、選擇供應商

　　（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；

　　（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據；

　　（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格；

　　（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

　　2、價格調查

　　（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據。

　　（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報。

　　（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化。

　　3、詢價和比價

　　（1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；

　　（2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　（3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的.商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；

　　（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；

　　（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；

　　（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業

　　（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

　　A供應商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

　　D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

　　E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

　　F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

　　H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）

　　I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

　　（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

　　（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

　　2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

　　第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。

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