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采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2023-04-28 23:33:49 管理制度 我要投稿

采購(gòu)管理制度(通用7篇)

  在生活中,越來(lái)越多人會(huì)去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編整理的采購(gòu)管理制度(通用7篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

采購(gòu)管理制度(通用7篇)

  采購(gòu)管理制度1

  1、商品購(gòu)進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)的方式,在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購(gòu)部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。

  2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)人員的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。

  3、采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購(gòu)進(jìn)工作。

  4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類(lèi)的商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

  5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商,并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

  6、采購(gòu)部要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的.消費(fèi)變化特征,并根據(jù)消費(fèi)特征的變化,制定合理采購(gòu)計(jì)劃使所采購(gòu)商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。

  7、采購(gòu)部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài),及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。

  8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  9、對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

  10、根據(jù)采購(gòu)商品的采購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤(rùn)。

  11、每周監(jiān)測(cè)采購(gòu)商品和其他商品的銷(xiāo)售情況,對(duì)于銷(xiāo)售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。

  12、對(duì)于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤(rùn)水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。

  13、對(duì)各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤(rùn)在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。

  14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé),由采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督。

  采購(gòu)管理制度2

  為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運(yùn)行,結(jié)合單位實(shí)際,制定本制度。

  一、本制度所稱(chēng)辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備,以及計(jì)算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

  二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算;符合政府采購(gòu)條件的,由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。

  三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次,由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平,確定購(gòu)置數(shù)量,填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,按以上程序報(bào)批后,由財(cái)政所購(gòu)置。

  四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的',由使用人填寫(xiě)《辦公

  用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由辦公室統(tǒng)一報(bào)修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí),辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

  采購(gòu)管理制度3

  一、物品采購(gòu)程序

  1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購(gòu),由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(zhǎng)同意后,報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購(gòu)。

  3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批,1000元以上由校長(zhǎng)審批)。

  4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。

  二、物品采購(gòu)制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu),需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu);特殊情況下,還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。

  3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購(gòu)要求

  1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購(gòu)物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴(yán)禁收受賣(mài)家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

  4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。

  四、物品采購(gòu)票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購(gòu)物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購(gòu)物品在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說(shuō)明:不符合上述制度的`采購(gòu)行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報(bào)銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

  采購(gòu)管理制度4

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

  二、辦公室物品的采購(gòu),按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)的原則,由各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書(shū)科登記,由文書(shū)科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在xx元以?xún)?nèi)的,報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在xx元以上(含xx元)的,報(bào)辦公室主任審批。

  三、經(jīng)審批,由文書(shū)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采購(gòu)金額在xx元—xx元的由兩人共同購(gòu)買(mǎi);一次性辦公室物品采購(gòu)金額在xx元以上的由三人共同購(gòu)買(mǎi)。

  四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則,由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

  五、辦公室購(gòu)買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的',必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書(shū)科,并作好物品退還登記。

  七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

  八、文書(shū)科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

  采購(gòu)管理制度5

  公司為進(jìn)一步規(guī)范銷(xiāo)售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,特制定本制度。

  一、制度

  所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的各種來(lái)往合同、協(xié)議、訂單、確認(rèn)書(shū)、價(jià)格變動(dòng)函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào))。

  二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,收取相應(yīng)客戶(hù)的資質(zhì)、往來(lái)的調(diào)查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

  三、合同檔案管理原則

  1、公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的采購(gòu)、銷(xiāo)售均須訂立合同。

  2、業(yè)務(wù)合同歸檔、保管、建立檔案,由銷(xiāo)售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

  3、銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合同文檔。

  四、合同章管理原則

  1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章,屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)使用的`合同章發(fā)放到銷(xiāo)售部。

  2、業(yè)務(wù)合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

  3、各業(yè)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)人員用章時(shí)應(yīng)填寫(xiě)用章登記表,并附上用章的文本原件或復(fù)印件,交由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時(shí),須辦借用手續(xù),使用完畢后即行交回。

  五、合同文檔的管理要求

  1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號(hào)”規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)。

  2、保存的合同文檔每半年清理核對(duì)一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時(shí)處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。

  3、合同管理人員要加強(qiáng)對(duì)合同檔案的登計(jì)、監(jiān)督工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計(jì)清單。

  4、合同檔案管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制合同檢索工具,以便有效地開(kāi)展合同文檔的查詢(xún)、利用工作。

  5、各業(yè)務(wù)員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理借閱手續(xù),合同原件無(wú)特殊情況不得外借。

  五、附則:

  1、本制度自審批通過(guò)之日起實(shí)施。

  2、本制度由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解釋。

  六、附件:《合同檔案登記表》

  采購(gòu)管理制度6

  為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

  一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢(xún)價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購(gòu)的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開(kāi)支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開(kāi)支500—5000元的.,由辦公室主任提出意見(jiàn),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開(kāi)支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見(jiàn),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

  1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后,對(duì)購(gòu)回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類(lèi)存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

  3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報(bào),及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃,按規(guī)定采購(gòu),保障供給。

  四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見(jiàn)和建議,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評(píng)教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

  采購(gòu)管理制度7

  一、采購(gòu)食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明,要求供貨方提供證件包括:供貨廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件,已納入QS市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

  二、采購(gòu)糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱(chēng)、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等,嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、異味、污穢不潔、沒(méi)標(biāo)識(shí)或過(guò)期食品。

  三、采購(gòu)肉類(lèi)食品及水產(chǎn),應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤(rùn)、不粘手、指壓有彈性,具有相應(yīng)肉的氣味,水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味,新鮮有光澤。

  四、蔬菜的采購(gòu),嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無(wú)雜質(zhì),保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。

  五、豆制品的采購(gòu),嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,供貨的'豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證(QS),進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn),不粘,無(wú)異味,色澤正常,無(wú)污染。

  六、采購(gòu)的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購(gòu)的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購(gòu)貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購(gòu)物品相符。

  七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí),堅(jiān)決退貨,情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

  八、索取、保留原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨,合格入庫(kù),有入庫(kù)記錄。

  九、運(yùn)輸食品的車(chē)輛要專(zhuān)用,車(chē)輛容器要清潔衛(wèi)生;運(yùn)輸直接入口食品,應(yīng)當(dāng)用密閉(有通氣孔)專(zhuān)用容器盛裝;食品裝車(chē)后,除能加鎖密閉的運(yùn)輸車(chē)外,要人不離車(chē);運(yùn)輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi);易腐食品(豆制品和肉類(lèi)制品等)運(yùn)輸要使用冷藏車(chē)。

  十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。

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