材料管理制度

　　在不斷進步的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的材料管理制度，歡迎大家分享。

材料管理制度1

　　一、職務

　　1.在生産部經理的領導下，貫徹公司有關生産方面的方針、政策，根據生產部生産計劃和公司內各項任務的要求，負責編制生産作業計劃和輔助生産作業計劃，并組織檢查、落實和考核。

　　2.根據新産品試制計劃和生産技術準備綜合計劃，負責編制本部門生産技術準備計劃，并組織檢查落實。

　　3.加強統一指揮，組織并領導全廠生産調度工作，定期召開生産作業會，嚴格按生産作業計劃進行督促、檢查，對生産過程中出現的問題，及時協調平衡，搞好均衡生産。

　　4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行。

　　5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。

　　6.負責辦理全廠工藝性外委協作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務。

　　7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，并檢查其完成情況。

　　8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習，提高業務管理水平。

　　9.做好生産作業統計工作，按時填報生産報表。

　　10.根據工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。

　　11.完成廠部臨時布置的各項任務。

　　二、職權

　　1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的`調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。

　　2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業計劃。

　　3.有權檢查生産會議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進度者有權追究責任，并向主管廠長報告。

　　4.根據生産現場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。

　　5.根據生産計劃的要求，有權簽訂外協加工生産協作方面的合同。

　　6.對生産用的動力有指揮、協調、調配權。

　　7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時向有關領導匯報。

　　三、 職責

　　1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。

　　2.對下達調度命令的正確性負責。

　　3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。

　　4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。

　　5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門內發生交通、火災事故負責。

　　6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

材料管理制度2

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

　　4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　10、掌握材料供應價格及預算價格， 價格及時反饋信息給項目部。

　　11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監督材料的`使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　倉庫保管員工作職責

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

　　二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

　　四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

　　八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

　　倉庫保管細則

　　保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理

　　1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。 2物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

　　3外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。 4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

　　5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，. 6對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。

　　7帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。

　　8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。

材料管理制度3

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

　　b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

材料管理制度4

　　整理：將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業，有責任心，安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

材料管理制度5

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業工程師確認簽字后方可發放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業主）自行采購的`設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　物資交接確認書

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱 ：

材料管理制度6

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、 職責

　　3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

　　3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

　　4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設立及招標企業的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

　　5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

　　格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的`宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6定標

　　6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。

　　7驗收入庫

　　7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

　　7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

　　7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

　　8費用結算

　　8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

　　8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料管理制度7

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的.品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。

材料管理制度8

　　第一條設立目的

　　為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類

　　周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

　　1．包裝物和低值易耗品；

　　2．企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉材料由_____部門進行統籌調配管理。

　　周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1．周轉材料使用制度

　　（1）各____部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數量、規格，辦理周轉材料領用手續；

　　（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；

　　（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

　　（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2．建立動態帳制度

　　_____部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3．周轉材料的.回收維護

　　（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

　　（2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸_____。

材料管理制度9

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的`采購物資。

　　d）未按照生產制令單生產的物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發

　　1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

材料管理制度10

　　材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：

　　a、材料采購計劃：

　　1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。

　　2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）

　　3、材料計劃表格式詳見附表。

　　b、材料的采購方案：

　　1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。

　　2、材料的采購方案格式詳見附表。

　　c、材料訂購合同：

　　1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；

　　2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。

　　d、入庫單：

　　1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

　　2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；

　　3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

　　4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、材料的入庫單的`格式詳見附表。

　　6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。

　　e、出庫單：

　　1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經手人簽字。

　　2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；

　　3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

　　4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。

　　6、材料的出庫單的格式詳見附表。

　　7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。

　　f、外協加工材料驗收單：

　　1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

　　2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。

　　3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

　　g、材料及外加工件的結算表：

　　1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；

　　2、材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

　　3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

　　附注：

　　1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；

　　2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；

　　3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；

　　4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

　　附表：

　　a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）

　　材料計劃表要求需附有下列附件：

　　附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。

　　b、材料的采購方案：

　　材料采購方案（略）

材料管理制度11

　　根據'預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全'的內保方針和'誰主管，誰負責'的原則，明確職責，把安全保衛工作貫穿到市場整個工作中去，落到實處，確保本市場萬無一失。

　　一、經營者上、下班一律按規定的門戶出入，由市場值班人員開、關大門。打烊前，應對店內的財產、物資、商品、防火安全等進行檢查，發現問題及時處理。打烊后，不能入內，確因特殊情況需經經濟護衛隊同意，方可進入。

　　二、不得隨意在公共場所亂占用公用場地，確保通道、樓梯、門戶的.暢通。

　　三、經營戶如發現物資、商品、現金等被盜，必須及時向有關部門報告并報市場管理辦公室備案。

　　四、市場內一律禁止使用明火，嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器設備。

　　五、凡屬市場設置的消防器材和設備任何人不準變更、移動和撤銷，一旦損壞，照價賠償。對確需變更，報請市場保衛科及公安消防部門審批。

　　六、如遇重大事故，各進場經營戶必須忠于職守，服從命令，聽從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。

　　七、嚴禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影響市場秩序的行為。

　　八、自行車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的地點停放，不得隨意停放市場、弄內（避免弄內交通阻塞），保持市場、通道暢通。

　　九、對違反上述管理制度的，由市場辦公室給予批評、教育，工商部門給予罰款、停業整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，由公安消防機關處理；觸犯刑律的移送司法機關依法懲處。

　　十、本管理制度同樣適用于市場工作人員。

材料管理制度12

　　材料和設備調撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0 調撥管理原則

　　3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，

　　由此發生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接

　　收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的`評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

　　4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0 高周材調撥管理流程

　　第三部分 設備調撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

　　下架材料調出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

材料管理制度13

　　一、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二、適用范圍

　　適用于原料庫和半成品庫的管理。

　　三、內容

　　1、職責

　　原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。

　　2、入庫

　　原材料、半成品的入庫。

　　①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

　　④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

　　2、貯存

　　貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

　　掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

　　②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　　③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;

　　④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

　　⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4、出庫

　　生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。

　　在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

　　原料庫和成品庫的`庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

　　①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;

　　④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放;

　　⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

材料管理制度14

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置

　　圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的'機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

材料管理制度15

　　裝飾工程材料管理制度

　　1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的`多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

【材料管理制度】相關文章：

原材料管理制度04-25

倉庫材料管理制度04-21

設備材料存放管理制度09-06

衛生材料管理制度04-17

建筑材料管理制度03-24

建筑材料管理制度04-13

材料設備管理制度04-25

施工現場材料管理制度11-10

衛生材料管理制度15篇04-18