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建筑材料管理制度
在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的建筑材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑材料管理制度 篇1
1材料現場管理任務
1、1材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現場，均屬于材料現場管理的范疇。
1、2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。
1、3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
1、4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
1、5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，保證入庫材料質量合格、數量準確、資料齊全、手續清楚。
1、6項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
1、7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
2材料倉儲管理
2、1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。b類和c類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
2、2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
2、3材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標準、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記臺帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場后，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
2、4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標材，有條件應全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地干燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，并掛牌標識。
⑺鋼材收料后要及時填制收料單，同時作好材質書臺帳登記，發料時應在領料單備注欄內注明爐（批）號和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數，同時對袋裝水泥重量實行抽檢，不能出現負差，破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量，也可按出廠磅單計量，但卸車應干凈，驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標識。
⑻水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內注明水泥編號和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續。
⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。
（四）紅磚（砌塊）
⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
（五）商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調采取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。
2、5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量準、手續清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。
⑵發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批準手續后發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收后發放。
⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外xx和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需xx應經物供部審核并報公司總經理批準后，由物供部派專人監督xx。
⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。
2、6材料保管保養制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，并掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑵對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到'十不'要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區經常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。
2、7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。
⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到'三清'即質量、數量、帳卡清；'三有'即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；'一保證'即保證帳、卡、物、資金四對口。
2、8現場材料的標識與防護
⑴現場材料大多屬于露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。
⑵現場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑶對a類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量并保存記錄。
3限額領料管理
3、1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
3、2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
3、3根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。
3、4領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。
3、5在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。
3、6工程完工后，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情況，實施節超獎罰。
4廢舊及剩余材料回收管理
4、1工程的剩余材料應盡可能用在后續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。
4、2項目竣工而無后續工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經理批準后，由物供部與項目部協商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。
4、3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。
4、4對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。
4、5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。
5材料的統計報表制度
5、1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表：
（一）臺賬
⑴材料采購臺賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發明細賬
⑷周轉材料進出場臺帳
⑸材料消耗臺賬
⑹材質證明書發放臺賬
（二）報表
⑴材料收發存報表（月報）
⑵周轉材料租賃臺帳（月報）
⑶單位工程材料耗用分析（月報）
⑷物資盤存表（季報）
5、2報表填報時間：
⑴月報：當月28日前填報《材料收發存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
5、3項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次（天）。
5、4施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規定上交有關部門管理保存。
建筑材料管理制度3
1.目的
對物資、構配件、設備采購實施有效控制,確保采購物資符合規定的采購要求。明確驗收及現場管理,對供方施加質量、環境和職業安全衛生影響。
2.適用范圍
適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。
3.相關文件
3.1《產品監視和測量的'控制管理程序》
3.2《標識和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定義
5.職責
5.1責任領導
本制度的責任領導是生產副經理,其職責為:負責監督、指導本制度的實施,負責合格供應商評價結論的審批。
5.2責任部門
本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責本制度實施的檢查,負責合格供應商的評價選擇,并保存評價記錄。
5.3執行層
本制度的執行層為項目部,其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現場管理;負責施加質量、環境、安全衛生影響對其供應的物資進行環境及安全衛生檢查。
6.工作程序
6.1物資分類
a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;
b類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。
c類:a、b類以外的物資
6.2選擇:
由工程部組織對a、b類物資供貨商考察評價,生產副經理批準后,編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》,以后項目部采購a、b類物資,必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價,進場后執行《產品監視和測量控制工作程序》按規定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價,生產副經理批準后,編制《合格工程(勞務)承包商記錄》;
b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規定的要求,公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價,還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產品質量同時,還應確保符合環境、安全衛生管理要求;
1.所供貨物材料的包裝必須滿足環保、安全衛生要求;
2.在貨物運輸過程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規定。
3.在選擇化工材料時,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。
4.對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資,還需按安全衛生及環境管理的有關規定進行驗證
5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價,對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價,對中間商的社會信譽進行評價;
6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發的建筑企業營業執照和能夠證明企業等級的資質證書;提供以往的施工業績證明材料;具備健全的質量保證體系;具備履行合同的施工能力。
7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發的具有法定代表資格的營業執照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業人員;具備履行合同的施工能力;
8.對新發展承包商的評價:除具備上述條件外,應進行為期一個月試用,由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察,并填寫《試工期考評記錄》報經營經營預算部;
9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。
6.2采購信息
6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃,詳細采購計劃,項目經理核實簽字,報生產副經理,生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示,同意購買后由工程部負責按計劃采購,如有其他情況應批示意見,采購員按生產經理批示執行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執行書面記錄程序,做好交接手續,做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資,由項目經理批示,工地材料員及時采購,并及時通報公司工程部,做好相關記錄。
6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同,生產副經理審批,較重要合同應由總經理審批,應注意審批采購要求是否充分和適宜。
6.2.3采購信息內容應體現在物資采購計劃和訂貨合同中,必須注明采購物資的驗收標準,必要時應注明對供應商(中間商)的質量管理體系的要求,生產人員的資格要求,以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。
6.4采購物資、構配件、設備的驗證
6.4.1采購物資進入現場后,材料員應及時驗收,做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。
6.4.2進場物資由材料員按《產品的監視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗,物資標識執行《標識和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3進場物資經檢驗不合格,執行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗,應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規定,采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。
6.4.5當合同有規定時,業主可在供應商處對采購物資進行驗證,要安排好驗證的方式,但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據,仍應進行規定的檢驗和試驗。
6.5建筑材料、構配件、設備的現場管理
6.5.1現場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料,不同機具的要求分別碼放,并掛設標志牌。
6.5.2水泥庫屋面不得漏水,地面做水泥砂漿地面,并做防水、防濕處理。
6.5.3現場鋼材、管材按不同規格分類掛牌碼放整齊,并加墊木,距地15cm。
6.5.4現場木材、構件、按不同規格掛牌碼放,底部墊好支牢、排放整齊。
6.5.5鋼管按規格存放,保持一頭整齊。鋼模板不同規格碼成垛,不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。
6.5.6現場施工中的磚成丁,砂石成方,分規格存放,存放砂、石的料場應做混凝土硬化
6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。
貴重物品要求有專庫并加鎖管理,劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發,并選擇安全地點單獨設庫。
科學管理、合理存放,標識鮮明,材質不混,名稱正確,成套物品不準拆套。
露天庫的物資,按平面布置圖和存放要求堆放整齊,有的材料要下墊上蓋,防止腐蝕,要設標識牌,并標明狀態,對有期限要求的材料,要注明進庫時間,定期檢查,做好記錄,應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。
6.6供應商的管理與復查
6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同,其內容必須符合《中華人民共和國國合同法》的要求,不得抵觸。
6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發生業務往來。
建筑材料管理制度 篇2
第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執行:質量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續,做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發,急用先發,順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經常清理現場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的.保養工保養。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。
四、定期保養制度:
1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的范圍和要求,執行維修保養。
建筑材料管理制度 篇3
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現場，保證工程質量。根據本公司實際，特制定本規定：
一、建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中，共同遵守，相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業執照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）
3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）
五、建筑材料進入施工現場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規定時間），將乙方領用的.建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規定實施。
3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規定，否則，監理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。
建筑材料管理制度 篇4
1材料管理考核
1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業經濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執行材料管理規章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。
1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查(材料管理)得分;
⑵施工項目材料成本降低率。
2獎懲
2.1考核成績同經濟效益掛鉤,獎罰分明。對成績優秀者給予物質獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經濟處罰或通報批評。
2.2對違紀違規給單位帶來重大經濟損失者,將由監察部門追究當事人責任,并賠償經濟損失。
建筑材料管理制度 篇5
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的'里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本;
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
⑹ 實物驗收
①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
6 入帳報銷規定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。
6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視為無效手續予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
建筑材料管理制度 篇6
1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。
7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。
8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的'資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。
12、如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。
13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。
14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。
16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。
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