采購的管理制度范本

　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的采購的管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　采購的管理制度1

　　第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。

　　第二條公司的.辦公用品由總經理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。

　　第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

　　1、辦公家具；

　　2、辦公設備和辦公用具；

　　3、日常辦公用品、各種耗材；

　　4、其它。

　　第四條采購審批程序：

　　1、各部門、分子公司根據實際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經理辦公室；

　　2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批準后聯系采購；大宗物資報主管總經理審核，并由總經理批準后進行采購；

　　3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批準后方可采購：

　　⑴總價值在5000元以上的；

　　⑵辦公自動化設備；

　　⑶單價在1000元以上的辦公用品；

　　⑷總經理辦公室認定的其他形式。

　　4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；

　　5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。

　　第五條供應商的確定。總經理辦公室采取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經評審后確定采購供應商。

　　第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。

　　第七條本制度自xx年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

　　采購的管理制度2

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的'驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從20XX年XX月XX日起執行。

　　采購的管理制度3

　　1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由采購部經理分級負責商品的采購。

　　2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

　　3、采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。

　　5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的`業務洽談。

　　6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。

　　8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。

　　9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

　　10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監督。

　　采購的管理制度4

　　一、采購制度

　　1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

　　2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

　　3、凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

　　二、驗收制度

　　1、凡總務處同意組室或辦公室購買的'物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

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