辦公用品管理辦法

時間：2023-10-15 06:57:40 管理辦法我要投稿

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辦公用品管理辦法通用

辦公用品管理辦法通用1

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

　　2、保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作

　　4、財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。

　　5、人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的.由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

　　2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實施中注意事項

　　1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

　　2、購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　3、各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執(zhí)行。

　　6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

　　7、各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

　　3、當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。

辦公用品管理辦法通用2

　　第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

　　第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

　　5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

　　6、發(fā)放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

　　7、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長批準后方可發(fā)放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準，綜合部長審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須依舊換新。

　　10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于節(jié)儉成效突出的`員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

　　第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

辦公用品管理辦法通用3

　　第一條為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準擅自購買的不予報銷。

　　第三條采購人員應(yīng)將所采購的'物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第五條辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，由公司人事行政部門出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。

　　第六條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。

　　第七條凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第八條辦公電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由指定管理公司的人事行政部門負責(zé)申購。

　　第九條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公用品管理辦法通用4

　　第一章總則

　　第1條為規(guī)范辦公用品及設(shè)備的采購、領(lǐng)取、使用、保管與維修,使之管理有序,責(zé)任明確,以便更好地服務(wù)于公司各項工作和降低辦公用品及設(shè)備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。

　　第2條本辦法適用于公司辦公用品及設(shè)備的管理。所指辦公用品及設(shè)備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公器具設(shè)備,電視、空調(diào)、風(fēng)扇、取暖器等家電設(shè)備。

　　第3條主要職責(zé)。

　　1.集團行政管理中心主任:審核采購預(yù)算計劃;監(jiān)督指導(dǎo)集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。

　　2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預(yù)算計劃;采購總部打印機、復(fù)印機耗材等各類辦公用品。

　　3.集團前臺/后勤管理員:負責(zé)辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責(zé)對各類用品的領(lǐng)用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。

　　4.集團財務(wù)管理中心:負責(zé)審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。

　　第二章辦公用品及設(shè)備的計劃管理

　　第4條行政管理中心根據(jù)集團下達的辦公用品及設(shè)備年度采購預(yù)算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設(shè)備費用計劃。

　　第5條各部門依據(jù)行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設(shè)備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領(lǐng)人所需增配辦公用品數(shù)量進行檢查,不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。

　　第6條行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設(shè)備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據(jù)此實施采購。

　　第三章辦公用品及設(shè)備的采購

　　第7條采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認真負責(zé),堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責(zé)退還,屬自身原因自行賠償。

　　第8條供應(yīng)商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質(zhì)、比價等方式擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　　1.為保證集團以較低的價格獲得高質(zhì)量的辦公用品及設(shè)備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應(yīng)商經(jīng)過同類(種)產(chǎn)品比質(zhì)、比價后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務(wù)。

　　2.引入競爭機制,要求供應(yīng)商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價及樣品,集團集中評定后及時調(diào)整各供應(yīng)商的'采購品種與數(shù)量。條件成熟時,再確定長期供應(yīng)商。

　　3.行政管理中心負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購及服務(wù)協(xié)議。

　　4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。

　　第9條采購。

　　1.采購申請流程。

　　①單價<500元的:

　　集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務(wù)中心負責(zé)人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責(zé)人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務(wù)部核查、備案→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　②單價≥500元的:

　　集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審批或區(qū)域公司負責(zé)人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　2.單價超過1000元的辦公用品及設(shè)備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務(wù)管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉的原則負責(zé)采購。

　　3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。

　　4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應(yīng)按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責(zé)物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。

　　5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。

　　第四章辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)取

　　第10條集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領(lǐng)用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領(lǐng)取。

　　第11條使用部門領(lǐng)用常規(guī)性辦公用品應(yīng)以舊換新,填寫辦公用品《領(lǐng)料單》(詳見附件1),辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后,方可領(lǐng)取。

　　第12條辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。

　　第13條使用辦公用品應(yīng)以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風(fēng),物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。

　　第14條精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關(guān)閉電源,避免人為對各種設(shè)備的損害。

　　第15條凡屬各部門或部門內(nèi)員工共同使用的辦公用品和設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)保管,員工使用時應(yīng)作借用、歸還登記。

　　第16條員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。

　　第17條集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責(zé)印制,各部門按需領(lǐng)用,行政管理中心負責(zé)登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關(guān)領(lǐng)用并登記。

　　第五章辦公用品及設(shè)備的保養(yǎng)維修

　　第18條各部門按照設(shè)備的操作規(guī)程要求,對辦公設(shè)備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。

　　第19條電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設(shè)備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術(shù)中心統(tǒng)一安排維修。

　　第20條企業(yè)技術(shù)中心每季度定期組織對辦公設(shè)備進行檢查,統(tǒng)計辦公設(shè)備使用與維修情況。

　　第21條經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責(zé)任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。

　　1.人為物理損壞或使用不當(dāng);

　　2.私自拆裝辦公用品與設(shè)備;

　　3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;

　　4.保管不善造成物品遺失的;

　　5.其他的人為因素造成的損壞。

　　第六章辦公用品及設(shè)備的盤點與報廢處理

　　第22條盤點的組織管理。由行政管理中心和財務(wù)管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設(shè)備進行盤點。

　　第23條盤點頻度與要求。每半年盤庫結(jié)算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　第24條報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設(shè)備損壞的,由使用者/保管人填寫《設(shè)備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領(lǐng)用手續(xù)。

　　報廢流程:使用者/保管人申請→責(zé)任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務(wù)總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。

　　第七章辦公用品及設(shè)備的監(jiān)督控制

　　第25條行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統(tǒng)計與調(diào)查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領(lǐng)用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。

　　第26條行政管理中心對各部門辦公設(shè)備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設(shè)備維修費用。

　　第27條各中心根據(jù)辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預(yù)算,報行政管理中心,行政管理中心據(jù)此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經(jīng)費。

　　第28條財務(wù)管理中心負責(zé)對辦公用品與設(shè)備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設(shè)備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責(zé)對各部門的管理行為進行監(jiān)督。

　　第八章附則

　　第29條本辦法由集團行政管理中心負責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

　　第30條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第31條附件:

　　(1)辦公用品領(lǐng)用單;

　　(2)辦公設(shè)備維修申請單;

　　(3)物品損壞賠償折價表;

　　(4)設(shè)備報廢申請單。

辦公用品管理辦法通用5

　　一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

　　二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

　　三、單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。

　　四、辦公用品的購買可根據(jù)市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

　　五、采購物品應(yīng)按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

　　六、物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

　　七、入庫的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應(yīng)加強集中保管，精確計量和記載，并應(yīng)定期進行查對。

　　八、物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的`物品，也應(yīng)辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴格控制和監(jiān)督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。

　　九、單位對在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。

辦公用品管理辦法通用6

　　為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。

　　一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。

　　二、辦公用品的`采購按照質(zhì)優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應(yīng)商比價采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定多家供應(yīng)商，并報分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿(mào)服務(wù)中心和其他校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購，校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應(yīng)商比價采購。電腦系列耗材應(yīng)征求國有資產(chǎn)管理處意見確定有相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商。

　　四、采購辦公用品必須嚴格把關(guān)。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

　　六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進行資產(chǎn)登記。

　　七、辦公用品購買經(jīng)費的報銷嚴格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。

辦公用品管理辦法通用7

　　1、范圍

　　1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。

　　1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。

　　2、職責(zé)

　　2.1秘書室負責(zé)辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。

　　2.2采購部負責(zé)外購辦公用品的采購。

　　2.3股份公司設(shè)立文具倉，負責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

　　2.4人力資源部負責(zé)每半年核定一次各部門（廠）應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關(guān)部門（廠）。

　　3、規(guī)定

　　3.1辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領(lǐng)用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內(nèi)）。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調(diào)劑使用，年底結(jié)算、考核。

　　20xx-07-15修訂

　　20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可購買，不受定額限制。

　　3.4打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3.5辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設(shè)備工程部《非生產(chǎn)設(shè)備的`管理》等有關(guān)規(guī)定辦理。

　　4、程序

　　4.1辦公用品的計劃審批

　　4.1.1采購部負責(zé)填報《辦公用品價目表》，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應(yīng)及時發(fā)布。

　　4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領(lǐng)用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份，經(jīng)部門（廠）領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交秘書室；超過上述標準的，需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報送總經(jīng)理批準。

　　4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.1.4秘書室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門（廠）作領(lǐng)用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。

　　4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。

　　4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

　　4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。

　　4.2.2采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應(yīng)及時更改。

　　4.2.3、文具倉負責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。

　　4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單，到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放，并登入各單位領(lǐng)料臺帳。

　　4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。

　　4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。

　　5、其它

　　5.1文具倉應(yīng)每月盤點，盤虧盤盈應(yīng)查找原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。

　　5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。

　　6、文件與記錄

　　6.1《辦公用品價目表》

　　表9401-1

　　6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》

　　表9401-2

　　6.3《辦公用品計劃費用匯總表》

　　表9401-３

　　6.4《辦公用品采購計劃》

　　表9401-４

辦公用品管理辦法通用8

　　對于一些行政人員新手來說，很多東西都是要學(xué)習(xí)的，最常見的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發(fā)放。我曾經(jīng)在網(wǎng)上遇到一個人提的問題，問題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發(fā)放，在接手后發(fā)現(xiàn)公司以前在這方面的管理比較松散，發(fā)放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的損失。公司請購人員下的請購單不經(jīng)過專門部門主管審批就直接讓行政部門進行購買。辦公用品買回來，也沒有經(jīng)過倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來，沒有一個章程及手序。要想遏制這樣的.情況發(fā)現(xiàn)，我們必須要制定一套規(guī)章制度，讓人員按照規(guī)章來辦事，可以節(jié)省不少辦公成本。現(xiàn)在網(wǎng)上有很多這樣的規(guī)章模板，但我感覺都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉(zhuǎn)載，結(jié)果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據(jù)網(wǎng)上的資料進行整理，寫了一份自己公司的辦公用品管理制。

　　一、辦公用品申請流程(使用部門申請,管理指導(dǎo)意見”大量貨物是否需要上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)意見,需要標記的項目)

　　二、辦公用品采購過程中(一般辦公用品管理是對行政部門,例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)

　　三、辦公用品管理(采購部門將購買物品政府應(yīng)該工資卡的東東,其購買最好的報銷管理簽署了一份確認書的副本,最好能保持檔案,為未來的成本核算)

　　四、辦公用品接受者(直接使用管理部門,但政府必須準備登記”即:哪一個部門或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會計部門受者辦公用品的情況下是否數(shù))

　　五、也在山頂辦公用品管理人員的責(zé)任,例如:辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說,為了防止辦公用品管理人員的工作責(zé)任心并導(dǎo)致其他的不必要的麻煩。

　六、購買辦公用品。

　　七、辦公用品的分布、接受者。為了促進資本帳戶。應(yīng)當(dāng)建立會計班。

　　八、各種耗材(如復(fù)印紙、墨盒、筆等)出售。會計人員和學(xué)校購買。經(jīng)總統(tǒng)。

　　九、各種形式必須被使用。經(jīng)總統(tǒng)負責(zé)開發(fā)人力,因為安全的格式。量身定制的會計。

　　十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開始,沒有其它目的,打印其他與工作有關(guān)的事情,不,或私人。出現(xiàn)這種情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將至少有五個。

　　行政負責(zé)采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數(shù)據(jù),前臺總結(jié)，否則不要。我認為如果你想規(guī)范,這個問題并不難,不想規(guī)范那么亂你走。

　　以上是根據(jù)我們的實際情況寫出來的規(guī)章制度，在使用上還是比較實用的，大家可以根據(jù)這個規(guī)則進行自定義，看看哪方面需要進行更改或補充，就可以制度出一個完全符合自己需要的辦公用品管理制度。