物資管理制度15篇[薦]

　　在社會一步步向前發展的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物資管理制度1

　　一、總則

　　第一條根據《中華人民防洪法》，結合我鎮防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括鐵絲、救生衣、麻料、袋類等耗材；也包括搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

　　二、計劃管理

　　第三條防汛物資管理要做到專人專管，負責。

　　第四條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調用。

　　第五條防汛抗旱領導小組對防汛儲備物資的管理的責是：

　　1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲村防汛儲備物資的保管養護情況。

　　3、負責向上一級防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。

　　4、負責防汛儲備物資的調用管理。第六條防汛物資代儲村的管理職責：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向鎮防洪抗旱指揮辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按鎮防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發放的各項準備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲村要及時清點，并向鎮防汛抗旱指揮室報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第七條鎮防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何村和個人不得動用。

　　三、儲備管理

　　第八條防汛抗旱物資是各村抗洪搶險的重要物資。各村主管干部要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各村應根據實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。

　　第九條鉛絲、編織袋等物料的`儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。

　　第十條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時，由鎮防汛抗旱指揮辦公室批準。

　　四、防汛物資的使用

　　第十一條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實際需要的數量辦理“領料單”，經防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十二條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。

物資管理制度2

　　1.0目的

　　通過對出入大廈的各類物品進行適當的控制,確保業戶財產和公司財產不受損失。

　　2.0范圍

　　適用于出入大廈的各類物品、設備、工具等的管理。

　　3.0職責

　　3.1管理處客戶服務中心負責物資出入手續的辦理。

　　3.2管理處客戶服務中心主管負責b類物資出入手續的審批。

　　3.3管理處客戶服務中心主任負責業戶遷出的批準。

　　3.4管理處主任負責c類物資出入手續的.審批。

　　3.5管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。

　　4.0內容

　　4.1出入物資的分類

　　4.1.1 a類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,準予放行;

　　4.1.2b類物資:體積較大、較重,不便個人攜帶的金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機具、批量裝修材料。

　　4.1.3c類物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學品。

　　4.2出入物資的控制

　　4.2.1進出大廈人員隨身攜帶a類物資,門衛保安員可不予控制。

　　4.2.2當業戶或其它人員攜帶b類物資進出大廈時,應到客戶服務中心辦理手續。

　　a)申請人到客戶服務中心領取《物資出入放行單》,填寫相關資料并加蓋公司公章;

　　b)業戶詳細填報其物資后,管理員通知分管其區域的主管。業戶搬運物品為b類物資,如搬出物資為個別的家具和電器,并非搬家,且又查明無拖欠管理費用的情況,則該區域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業主,詢問其同意與否。如同意,請收費室計算該戶所有費用,將金額報給業戶,在結清后請客戶中心分管領導簽字同意其搬家。如業主不同意,則請業戶自行和業主洽談,暫不辦理放行手續。

　　c)辦理好手續后,需向業戶說明:大宗物資在下班后或節假日方可經大堂出入。平時請走負2層,而且搬運車輛限高為2.2米。

　　d)業戶手續不全或費用未結清而欲搬出物資,則須耐心向業戶解釋,請業戶先結清費用再為其辦理相關手續。

　　f)大門保安隊員根據《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無誤時,準予放行。

　　4.2.3當業戶或其它人員攜帶c類物資進出大廈時,辦理手續同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進入則須保安隊攜帶滅火器材護送。

　　5.0記錄

　　《物資出入放行單》

物資管理制度3

　　為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區間站場的分數量)，經專業負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要子細審核、嚴格把關。

　　如在施工過程中浮現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后浮現已到貨但再也不使用或者數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

　　收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等) 。保證材料及時供應。

　　物資部門采購的每批或者每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現場收發料

　　1、收料

　　(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

　　(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

　　2、發料

　　施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發放材料。

　　勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。

　　技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免浮現先后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的'分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。

　　材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，即將向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

　　材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁浮現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。

　　物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或者其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥分開保管，嚴禁放在有電源或者不安全的地方。

　　4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另

　　四、工器具管理

　　對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或者采購。

　　精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如浮現傷害或者丟失，誰簽字誰負責。

物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量:僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的`材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

物資管理制度5

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的`詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

物資管理制度6

　　酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經營成本,提高酒店經濟效益的重要途徑。

　　1、物資管理的主要任務:

　　(1)保證酒店經營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經營業務的發展;

　　(2)在確保酒店服務質量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。

　　2、物資管理的基本方針:

　　供應有計劃,計劃有依據,儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應,積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉。

　　3、物資核算的方法:

　　(1)計價原則。發出物資一般采用加權平均法計價。一經確定,不得隨意變更。

　　(2)入庫物資按品種、規格進行明細核算,做到日清數量,旬結余額。不入庫物資采用'對銷賬'核算方式。

　　倉庫員應及時記帳,并按領用部門進行發出物資的分配、匯總,編制物資收發存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領料單登報財務會計部。

　　(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。

　　4、物資管理的計劃性:

　　(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據,物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據酒店綜合經營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。

　　(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據,季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調整計劃,計劃編制按預算管理制度要求編制。

　　(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。

　　(4)物資采購計劃應列明'品名'、'規格'、'單位'、'期末庫存量'、'月消耗量或儲備定額'、'擬采購數量'、'預計單價'、'預計采購資金'等項目。采購計劃一式三份,經財務部經理和總經理審批后,一分留財務會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。

　　5、物資管理的基礎工作:

　　(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據,是實施物資采購計劃的基礎條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。

　　(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務會計部統一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節進行調整。

　　(3)酒店所有物資均由采購部統一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情,按'質優、價廉'的原則貨比三家,擇優采購,在同等條件下應先市內,后市外。如使用部門有特殊技術要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續。

　　(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

　　(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯。物資經提運、驗收、入庫后經辦人員分別簽收,一聯(存根聯)采購部留存,一聯(付款通知聯)附發票經負責倉庫管理的成本財產管理部經理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務部經理和總經理簽字,送財務會計部付款,二聯留倉庫。其中一聯(倉庫聯)由保管員登記收、發、存、記錄卡,另一聯(記帳聯)轉倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯,經提運、驗收、領用人員簽收后,一聯(存根聯)采購部留存,一聯(付款通知聯)附發票經收料部門經理簽字后送財務會計部核對,計劃外的須報財務部經理和總經理簽字后送財務會計部付款。

　　(6)財務會計部監督采購制度的.執行情況,按財務規定審核原始發票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。

　　(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用,不合格的外購物資,不準入庫或領用,驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。

　　(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質量在采購的全過程中負全部責任。

　　(9)物資到店后應及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發現差錯和質量問題時,及時通知財務會計部拒付款項,并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。被驗物資的品種、規格、質量、數量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應注明生產廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格等。

　　(10)經檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告,區別情況,及時處理。

　　凡質量不合格的,未付款的應予退貨,已付款的應向供應單位索賠,訂有供貨合同的,還應按合同規定的違約責任要求對方給予賠償。質量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質量為前提),應視情況予以退貨或按貨論價。

　　數量短缺或有損壞的,應查明原因分別處理:

　　a、屬供貨單位發貨不足的,應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;

　　b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應向保險公司索賠;

　　c、倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,經部門主管批準后,予以核銷;

　　d、屬酒店員工工作失職發生的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,同時追究有關人員的責任,給予處理。

　　(11)物資經驗收合格后,保管員即按規定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(登記進貨帳、材料卡、料牌)。

　　(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產管理部統管,但根據業務的實際需要經采購部同意,各業務部門可設立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養、監督和檢查的責任,嚴格執行物資的收、發、領、退、管等規定,嚴格履行崗位責任制。

　　(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求,做到'二有'(有崗位責任、有儲備定額),'三化'(倉庫環境整潔化、材料堆放系統化、材料收發制度化),'三相等'(帳、卡、物相等),'統一編號定位'(按統一編號,分架、分層依次對號入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質)。

　　(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發貨、防止呆滯變質。

　　(15)酒店建立

　　食品原料質量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質量鑒定小組鑒定后才能處理。

　　(16)倉庫應每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應逐日盤點,成本財產管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權限規定分級處理。盤點中發現的呆滯積壓物資應及時上報,并積極組織處理。

　　(17)酒店的財產物資因盤盈盤虧及毀損變質或自然災害等造成損失,應及時查明原因,分清責任,區別不同情況,按下列規定處理:

　　a、屬于定額內的正常損耗,列入本期管理費用;

　　b、屬于責任事故造成的損失,應視責任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規定的審批權限報經批準后,在管理費用中列支;

　　c、屬自然災害等原因造成的非常損失,按規定的審批權限報經批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業外支出;

　　d、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失,按酒店有關規定處理。

　　e、流動資產盤盈,應查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。

　　(18)領用物資須憑領料單。領料單須經部門主管或相應有審批權的其他人員簽署,手續齊全,保管人員才能發料。領用部門應指定專人領料。

　　倉庫保管員發料時,應嚴格按照領料單填寫的品名、規格、數量發貨,并按實際發貨數填列領料單中的實發數量,無特殊情況,實發數量不得超過申請數量。

　　領料單一式三聯。領料后一聯退領用部門,一聯倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯財務會計部進行帳務處理。

　　(19)實行以舊調新的物品(工具)須報廢單、領料單兩單齊全才可領料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業務發展而需增領的部分,需領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后才可領用。

　　(20)物料領用后,因質量、規格不符,領用部門要求退貨的,應填寫紅字領料單,并說明原因,經領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后,準予退庫。

　　屬材料過程中發現的規格、數量不符,應及時調換。退庫的物料須復驗清楚,合理的方可入庫。

　　(21)退庫的物品應加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質期的日常用品、食品原料等應優先發出避免呆滯積壓。

　　(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設,用途分清,確保物資核算工作的真實性。

　　(十)低值易耗品管理制度

　　低值易耗品具有數量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經營管理的一項重要內容。

　　1、按最新規定,單位價值不滿20xx員,使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

　　2、低值易耗品的分類

　　根據酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:

　　大類小類細類

　　(1)床上用品羊毛毯按規格分細類

　　鴨絨被按規格分細類枕芯其他

　　(2)布件床上用布件按品種規格登記

　　床罩按規格分細類

　　潔理用巾按品種規格登記

　　餐巾專用布件按品種規格登記

　　各種簾套按品種規格登記

　　工作服按品種規格登記

　　(3)器皿餐具金屬類按品種規格登記

　　玻璃類按品種規格登記

　　陶瓷類按品種規格登記

　　廚房用具按品種規格登記

　　(4)工具類度、量、衡具按品種規格登記

　　公用工具按品種規格登記

　　個人工具按品種規格登記

　　計算工具

　　(5)其他指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。

　　3、低值易耗品的管理在酒店總經理和財務部經理的領導下,實行歸口分級管理和'誰用誰管,管用結合'的辦法。

　　(1)成本財產管理部為低值易耗品的專業管理部門,負責低值易耗品的日常管理。

　　a、負責在庫低值易耗品的保管及核算。

　　b、負責建立專用低值易耗品的管理制度。

　　c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。

　　(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。

　　a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經理決策。

　　b、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數供應符合使用要求的床上用品及布件,負責員工工作服的洗滌收發工作。

　　c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

　　d、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續。

　　e、按規定要求,登記在用床上用品、布件的收發情況,掌握在用床上用品、布件的動態。

　　(3)餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。

　　a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

　　b、制定在用器皿、餐具的保管責任制。

　　c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領用手續;辦理餐廳在用布件的缺損申報手續。

　　d、經財務部同意,業務部門可設二級庫,并相應建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態。

　　(4)客房部負責各管區所使用的低值易耗品的日常管理。

　　a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

　　b、制定在用低值易耗品的保管責任制。

　　c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理各管區在用低值易耗品的報廢、領用手續;辦理床上用品、布件的缺損申報手續。

　　d、按規定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。

　　(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。

　　a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態。

　　b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領工具的審批手續。

　　(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。

　　a、編制低值易耗品的消耗計劃。

　　b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

　　c、按'物資管理制

　　度'辦理低值易耗品的領發、保管等日常管理工作。

　　4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單,使用部門經理簽字后報財務部經理及總經理核準,報廢物品的實物應交成本財產管理部驗收后統一處理。

　　5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續。一般實行以舊換新的辦法,領用前應先辦理報廢手續,憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的,應先經成本財產管理部財產管理員核準。

　　6、低值易耗品的內部轉移:在用低值易耗品在部門內轉移的,由有關部門財產管理人員負責辦理轉移登記手續。

　　7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出,部門財產管理人員填財產轉移單到成本財產管理部財產管理員處辦理轉移登記手續。

　　8、低值易耗品的對外調撥,由財務會計部統一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請,報財務部經理和總經理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬'專控商品'范圍內的低值易耗品對外調撥,應逐級報經財務部經理和總經理批準。

物資管理制度7

　　本著對單位負責,降低采購成本,實現物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。

　　一、物資采購程序

　　1、各業務股室本著節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。

　　2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。

　　3、采購數額較大的`物資須經局長辦公會討論決定。

　　4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。

　　5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。

　　6、采購物資一律入庫驗收,購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

　　7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　二、物資采購遵守的原則

　　1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。

　　2、庫內已有閑置物資應首先使用。

　　3、凡本地區能解決的,不到外地采購。

　　4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。

　　5、在比價過程中,嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優確定采購單位。

物資管理制度8

　　為了加強設備管理，確保設備安全運行，提高設備的完好率，使設備更好的為施工生產服務，杜絕機械設備安全事故的發生，結合公司《施工設備安全管理制度》特制定本制度。

　　一、管理職責

　　物資設備管理中心是全處施工設備管理的主管部門，組織、協助各單位抓好施工設備管理維護保養、持證上崗等的教育及培訓工作。開展群眾性的設備管理、維修、保養、愛機、評比等活動，樹立典型、推廣先進經驗。作好施工設備的安全管理工作，參加重大機械事故的調查、分析和處理。

　　二、施工設備的管理

　　1、新購置的施工設備，必須堅持結構合理、安全可靠、性能穩定、經濟合理的原則認真選型、定型。經驗收合格及時登記入帳，納入固定資產（大型固定設備還需經安裝驗收合格）。

　　2、凡屬于固定資產的施工機械設備，都要進行分類建立臺帳、卡片，設備管理部門對大型機械要建立技術檔案，并按規定存檔。二保以上修理，均應及時填入檔案。

　　3、施工設備每年應進行一次清查盤點，做到帳、卡、物相符，對盤虧設備必須查明原因，提出書面報告，送有關部門進行審核。

　　三、施工設備的購置

　　1、施工設備的購置經處領導同意由物資設備管理中心上報公司審批后統一采購，小型施工設備經處授權項目部可自行采購。

　　2、對大型施工設備的采購（如工程運輸設備、工程起重設備、土石方筑路設備等），物資設備管理中心必須對供應商進行評價和選擇，并對所購設備結合施工進行性能鑒定。

　　3、新購置的施工設備各部性能必須達到設計要求，如發現新購置的產品不符合設計要求，質量低劣，要追究有關當事人的責任，對造成重大責任事故者應給予行政處分或追究法律責任。

　　4、項目部未經批準，擅自購置大型施工設備，要追究有關人員的責任。

　　5、國家有定型產品的施工設備，原則上一律不準自制、改型。如特殊工程急需自制非定型設備時，必須有自制方案報告、圖紙和經濟技術效果比較說明書，事前應由需自制設備單位的領導、總工、技術部門、設備管理部門、財務部門共同審查認可后，并報公司設備管理部門，經公司主管經理、三總師審定批準后方可實施。

　　四、施工設備的使用

　　1、項目部在工程開工前要將設備需求計劃上報到物資設備管理中心，由處平衡調撥滿足工程需要。新購入的大型施工設備或新產品在投入使用前，設備管理員組織有關技術人員按技術規程進行檢查和試運轉，并將設備性能、安全操作規程、注意事項、常見故障的排除等問題向操作人員進行交底，必要時進行培訓，在操作人員掌握后方可使用。

　　2、新設備和經過大修或改裝、改造后的設備，必須進行檢查、鑒定，并進行走合期試運轉，在走合期間要限載、限速、加強保養。

　　3、特種設備的使用要貫徹“人機固定”的原則，建立專人專機和崗位責任制，多人配合操作的施工設備應實行機長負責制，負責人應做到相對穩定。

　　4、新上崗的操作人員，必須經過嚴格的技術培訓，切實做到“四懂三會”（即：懂原理、懂構造、懂設備性能、懂設備用途；會操作、會維修、會判斷處理故障），經考核合格后取得操作證，方能獨立操作。

　　5、操作人員要嚴格遵守施工設備安全操作規程和維修保養規程、崗位責任制，確保設備的安全生產。

　　6、認真做好設備的清潔，潤滑、調整、緊固、防腐“十字作業法”，保證設備的各種安全裝置靈敏可靠有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業，嚴防“以包代管”拼設備的短期行為。

　　7、對設備所需的各種燃料、潤滑油脂和液壓油，必須按規定油質品種選用和定期注油，保持油料的清潔，規定需要過濾的都要進行過濾方能使用。否則造成設備故障，追究有關領導責任或經濟處罰。

　　8、在冬季施工的設備，必須采取有效的防護措施，嚴格執行冬季使用的規定。

　　9、要做好各種設備的標識，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆蓋，附屬設備不準拆卸使用，更不準挪作它用。

　　10、各類設備操作人員必須持證上崗，并認真準確及時填寫運轉記錄。

　　11、設備管理部門要經常深入施工現場，對使用中的設備進行監督檢查，是否正確合理使用設備以及設備的維修保養情況。

　　12、施工設備的使用要嚴格執行安全操作規程，各類設備操作規程要懸掛在醒目位置。

　　13、施工設備存放要上蓋下墊做好防護。

　　14、對起重吊裝設備使用到規定的使用年限的，經檢測安全技術性能已嚴重下降的起重、吊裝設備，必須作報廢處理，不得超期使用。

　　五、施工設備的維修保養

　　1、維修保養計劃

　　（1）施工機械設備實行定期保養、計劃修理的'原則，養修并重，執行計劃檢修制度。

　　（2）維修保養計劃由物資設備管理中心編制，各單位按保養計劃具體要求執行，并填寫維修保養記錄。

　　2、分級保養原則

　　（1）運輸車輛、起重及大型土石方等施工機械執行多級保養制，即每班保養、一級保養、二級保養、三級保養。

　　（2）中小型機械設備，一般簡單的電氣設備執行兩級保養制，即每班保養、一級保養。

　　3、分級保養標準

　　（1）每班保養

　　每班保養重點是檢查、清潔、潤滑、保持設備的正常運轉。

　　每班前必須對施工機械設備進行例行檢查。

　　交接班進行檢查時，機械停止使用。

　　一般情況下不準帶電保養，如有必要，應有保護措施。

　　檢查電氣設備時，要切斷電源，掛上“禁止合閘”標識，工作完畢要互相知曉才合閘，保養燈應取安全電壓。

　　施工機械設備的表面油污要及時清除。

　　填寫例行記錄或交接班記錄。

　　（2）一級保養

　　一級保養以潤滑、緊固為重點，通過檢查緊固處的外部緊固件，并按潤滑周期加注潤滑油，清洗濾清器或更換濾芯。

　　一級保養由經過培訓考核，持有操作證的機械操作人員實施。

　　（3）二級保養

　　二級保養以緊固、調整為重點，除執行一保的作業項目外，還需調整發動機、電器設備、操作、傳動、制動、行走等主要部件的狀況，以及緊固內外所有的緊固件。

　　二級保養由專門從事該專業工種持有等級證書的修理工負責，持證機械操作人員參加。

　　（4）三級保養

　　三級保養以消除隱患為目的，除執行一、二級保養作業項目外，可對部分總成進行解體，可更換部分零件，并對機身進行必要的除銹、補漆等防腐作業。

　　三級保養由二保規定的人員負責，配合機修單位進行。

　　4、分級保養的時間周期

　　（1）每班保養周期間隔不超過8小時。

　　（2）一級保養周期，不超過100小時進行一次。

　　（3）二級保養周期，不超過300小時進行一次。

　　（4）三級保養周期，不超過1000小時進行一次。

　　各類設備的保養周期有所不同，視設備類別縮減或延長。

　　5、施工設備的潤滑

　　（1）各單位根據施工機械設備的技術要求，按設備隨機操作手冊中規定的規格品種或允許代品種購買各類潤滑油脂，驗收合格方準使用。

　　（2）各單位設備管理部門指導各項目部的設備管理人員，按施工機械設備的潤滑周期實施設備的潤滑工作。

　　（3）裝用潤滑油脂的容器應標明油種，保持清潔，防止滲漏和油料相混，易燃油脂必須注意禁火。

　　6、各類設備維修保養具體要求：

　　（1）項目部在施工準備階段，依據所接工程內容在物資設備管理中心的有計劃安排下，積極組織人員對設備認真進行檢查保養，尤其是卷揚機，吊裝用工具、索具使用前一定要進行維護保養確認是否完好；一些大型工具如：手拉葫蘆、滑子卡環、千斤頂、切割機、手電鉆、砂輪機、臺鉆等班組共用工具每次使用前一定要檢查是否完好，特別注意檢查防護和保護裝置的完好，并把維修保養記錄隨月檢查一起上報到處。

　　（2）各項目部在工程開工焊機使用前要首先檢查焊機的完好程度，并積極組織人員進行初次使用的維修保養，特別是絕緣測試必須進行。維護保養情況填入月檢查記錄上報到處，并隨工程的推進，隨時檢查維修保持焊機的完好。

　　（3）自吊車使用中司機執行日常保養和月檢查整改制，吊裝部分和車輛部分按車輛說明書的保養要求和內容進行換季保養和定期保養，保養記錄報回處。

　　（4）對測量用的全站儀、水準儀、經緯儀等量具卡具等要按規定到相關部門進行定期的檢驗檢測，使用前要進行檢測鑒定，確保投入測量使用合格的儀器，每次使用完進行清潔保養后再存放。

　　（5）吊車日常保養由司機進行，車輛調轉時處物資設備管理中心負責進行全面保養。

　　（6）所有施工設備項目部在使用前必須進行檢查保養，然后按使用累計臺時統計，按處規定的保養周期和保養內容進行保養，保養記錄報回處。

　　7、維修保養工作的考核

　　（1）各項目部按各類設備維修保養具體要求進行保養，確保施工機械設備的技術狀態完好。

　　（2）處物資設備管理部門每半年按《公司安全質量標準化施工設備管理考核標準》持表進行一次全面檢查，發現有漏保、失修或病運情況，要督促限期整改，每年對施工設備維修保養工作進行總結，提出改進措施。

　　六、施工設備的檢查

　　1、施工設備使用執行月檢查整改制，項目部每月生產經理要組織設備管理員、維修人員對在用設備按照《公司安全質量標準化》中設備的檢查內容和標準逐臺進行完好檢查，專職安監員要進行有效的監督，發現問題及時安排整改，并將整改記錄報回。

　　2、起重車輛司機堅持每日檢查制，保證各種安全裝置靈敏、可靠、有效，嚴禁帶病運轉或超負荷作業，發現問題及時整改處理，并填寫車輛使用日記本，記錄全面。項目部設備管理員每月收集匯總統計上報到處。

　　3、物資設備管理中心巡檢員對施工現場進行每季度的或不定期的檢查，對車輛使用情況進行動態監管，按車輛完好評分表進行巡檢打分，對發現的問題提出限期整改要求。

　　4、物資設備管理中心每年兩次對項目部在用設備進行監督檢查，編寫檢查簡報，公布檢查情況，對在工作中存在的問題，提出改進意見和措施。

　　七、車輛的安全管理

　　1、車輛操作人員必須經過培訓具備駕駛技術，取得有效駕駛證，起重機司機必須取得有效操作證件才能上崗。

　　2、車輛操作司機由處委派，嚴禁將車輛交給無證人員操作。

　　3、車輛駕駛要遵守道路交通安全規則，不得違章。

　　4、車輛行駛時應保持中速，不得緊急制動，隨時觀察儀表的指示情況，當發現機油壓力低于規定值，水溫過高或有異響、異味等異常情況時，應立即停車檢查，排除故障后，方可繼續運行。

　　5、在行車前和行車中，應作到“一聽、二看、三熄火”的要求：聽全車各系統有無異常聲音；看監控儀表和故障指示燈的顯示是否正常；一旦發現情況異常，立即熄火，實行斷油、斷電，并靠邊停車檢查。

　　6、汽車運行到一定公里后要進行定期保養，各車型定期保養周期見使用維護說明書，汽車工作環境和工作條件的定期保養周期可適當的調整，一般為：一級保養1500—20xxKM、二級保養6000—8000KM。

　　7、所有貨車車廂內嚴禁載人行駛。

　　8、起重機吊裝操作前，項目部技術員必須進行吊裝方案的技術交底和安全交底，必須有交底人、被交底人、監交人的簽字存檔。

　　9、為保證起重機的正常使用，起重機作業前必須按照以下要求進行檢查：

　　（1）各連接件無松動，

　　（2）輪胎氣壓符合規定

　　（3）鋼絲繩及連接部位符合規定

　　（4）各安全保護裝置和指示儀表齊全完好

　　（5）燃油、潤滑油、液壓油及冷卻水添加充足。

　　（6）起重機啟動前，應將各操縱桿放在空擋位置，手制動應鎖死，啟動后，應怠速運轉，檢查各儀表指示值，運轉正常后接合液壓泵，待壓力達到規定值，油溫超過30℃時，方可開始作業。

　　（7）起重機作業前，支腿應全部伸出，并在撐腳板下墊方木，調整機體水平，支腿有定位銷的必須插上。

　　（8）起重機作業中嚴禁搬動支腿操縱閥，調整支腿必須在無載荷時進行，并將起重臂轉至正前或正后方可調整。

　　（9）起重機操作嚴格執行操作規程，作到“十不吊”。

　　（10）起吊重物達到額定起重量的50%及以上時，應使用低速檔。起吊重物達到額定起重量的90%以上時，嚴禁同時進行兩種及以上的操作動作。

　　（11）起重機作業后應將起重臂全部縮回放在支架上，再收回支腿。

　　八、施工設備的大修

　　1、大修原則

　　（1）在規定使用期限內，施工機械設備的多數總成即將達到極限磨損程度，經技術鑒定，需要進行一次全面、徹底的恢復性修理。

　　（2）正常情況下，按施工機械設備各自規定的大修周期安排大修。

　　（3）施工機械設備已超過大修間隔期，仍能保持正常技術狀況的不大修。

　　（4）雖未到使用年限，但從設備的先進性、經濟性等角度綜合衡量符合報廢情況的不予大修。

　　（5）超過使用年限，但維修得當，設備狀況尚可且允許在一定范圍內繼續服役不再大修。

　　2、大修送修

　　（1）送修的施工機械設備應保持總體完整，機件、儀表、附件齊全，必要時應提交上次大修記錄設備隨機技術資料。送修方與承修方要辦理清點交接手續。

　　（2）施工機械設備的大修，原則上由各單位設備管理部門實施。價值昂貴的大型、特種施工機械設備應送修理廠進行修理。

　　（3）需要委托系統外修理的，必須委托有能力的專業修理廠進行大修。

　　（4）施工機械送修時，送修方要向承修方介紹設備情況，雙方協商，確定修理過程中的有關事宜，并簽訂大修理合同。

　　3、大修要求

　　（1）大修前要對設備進行全面的技術狀況檢查，鑒定修理方案。

　　（2）修理范圍為全部解體，對所有基礎件、零部件、配合件都要檢查鑒定，按照大修技術標準進行修復或換新。零部件修復、加工的材料、精度和裝配間隙，必須符合原設計標準。

　　（3）設備大修完畢后，必須進行性能試驗，包括空運轉，負荷運轉。

　　（4）大修合格的施工設備，要達到或接近出廠時的性能，使設備完全恢復精度和額定能力。

　　（5）設備大修過程中，承修方應及時準確填寫大修記錄。

　　4、大修驗收

　　（1）施工機械大修完畢后，由承修、送修方及該設備操作人員共同驗收。

　　（2）驗收合格，承修、送修雙方簽署驗收單方能生效。

　　（3）大修記錄及驗收合格單交送修方設備管理部門存入設備檔案。

　　（4）委托外部修理的，同樣按大修標準檢查驗收，并要求廠方提供有關技術及合格證一同存檔備查。

　　九、特種設備的管理

　　1、建立特種設備管理臺帳，登記特種設備的名稱、規格型號、操作人員名單、操作證書編號，建立設備運轉、維修記錄。

　　2、特種設備的裝拆工作，必須由具備相應裝拆資質的單位承擔裝拆工作。設備使用單位必須保存裝拆單位的資質證書復印件。

　　3、特種設備裝拆前必須編制裝拆施工方案，經工程處技術負責人審批后方能實施裝拆。

　　4、項目部應對特種設備的基礎進行自檢驗收，合格后才能進行安裝。安裝后由安裝單位對設備進行自檢，合格后報當地特種設備安全檢驗部門檢查驗收。項目部應保留驗收合格報告，并在設備明顯處懸掛準用證。

　　5、裝拆時對作業場所應設臨欄，并設警示牌，嚴禁非作業人員進入。

　　6、特種設備操作人員必須做到持證上崗，項目部保存證書復印件。

　　7、項目部應建立特種設備每月兩次的檢查記錄、包括設備日常使用狀況、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置、儀器儀表維修保養記錄等。

　　8、建立特種設備日常運轉記錄、故障和事故記錄。操作人員培訓記錄、健康檢查記錄等。

　　9、特種設備操作人員要嚴格執行交接班制度，嚴格按照操作規程的要求操作。

　　10、建立特種設備應急預案。

物資管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　　（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　　（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　　（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的.方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　　（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　　（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

物資管理制度10

　　為使倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據加強財務管理的要求，結合具體情況，特制訂本規定。

　　第一條倉庫管理員工作職責

　　（1）做好物資出庫和入庫工作。

　　（2）做好物資的保管工作。

　　（3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。

　　第二條倉庫管理工作流程

　　1、物資驗收入庫：

　　1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關審批手續。

　　2）物資驗收過程中如發現數量、質量、規格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并將情況報告主管人員處理。

　　2、物資領用出庫：

　　1）物資領用人須認真填寫領料單據上的品種、數量、規格等信息并簽字確認，由部門領導或指定專人審批。

　　2）保管員須按審批后的單據采用先進先出法發放物資。

　　3）對于手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并將具體情況報告主管人員處理。

　　3、物資的'賬務處理

　　1）保管員須將當日所有收、發物資的業務記入公司庫房系統，并完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。

　　2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，并編制報表上報部門主管人員及公司財務部。

　　4、物資盤點工作

　　1）保管員對物資每月月末盤點對賬。

　　2）保管員發現物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批準后交公司財務部入賬。

　　第三條 物資管理工作

　　1、物資存量管理

　　1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

　　2）保管員對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　2、物資擺放管理

　　1）保管員應根據物資的不同種類及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。

　　2）對于有特殊要求的物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　3、物資安全管理

　　1）保管員須嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

　　2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。

　　3）嚴禁在倉庫內吸煙。

　　4）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　5）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　6）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

　　10）倉庫必須安放防鼠板。

物資管理制度11

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關規定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料；

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

　　4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準，由建設項目物料部負責組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進行準確、及時的.驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監督。

　　5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據采購合同和生產要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件，對來料（施工現場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

　　6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

物資管理制度12

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

　　填制"入庫單"嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的'簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　物資的出庫領用制度

　　各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

物資管理制度13

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

　　(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

　　(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。

　　(6)倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　3.物資出庫

　　(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

　　(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的`材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

　　(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　(5)對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

　　(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

　　4.其他有關事項

　　(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。

　　(2)允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

　　(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

物資管理制度14

　　應急物資是突發事件應急救援和處置的重要物資支撐，為全面加強我院應急物資的儲備管理和配送，提高預防和處置突發事件的物資保障能力，特制定本辦法。

　　1.物流配送中心負責全院應急物資的庫存管理和應急配送。

　　2.按照“安全第一，常備不懈，定額儲備，及時調度，滿足急需”的`原則，對醫院所有應急儲備物資，實行專庫、專人、分類、定位管理；以提高應急物資的配送效率。

　　3.認真做好庫儲應急物資的維護保養工作，防止被挪用、流失和失效，對于失效物資，應及時申請更換，維護保養和更新應有記錄。

　　4.應急物資的使用：在接到應急物資配送的指令后，在規定時間內，將規定數量的應急物資，配送至規定地點，交給應急物資使用負責人簽收；任何人不得借用、挪用庫儲應急物資。

　　5.應急物資使用后，必須迅速按應急物資儲備要求補足，以確保下次的使用。

　　6.盡快建設應急物資管理信息系統，并使之與醫院物資庫管信息系統相連結，建立起應急物資的余缺調劑和調用機制，從而實現應急物資的動態管理和資源共享。

物資管理制度15

　　1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。

　　2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。

　　3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。

　　4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。

　　5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。

　　6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的'原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。

　　7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

　　8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，并經消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業。

　　9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。

　　10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。

　　11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。

　　12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

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