行政管理制度15篇

　　在日新月異的現代社會中，制度使用的情況越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的行政管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

行政管理制度1

　　1、院務會：由院長主持，全體院級領導、機關各科負責人和有關人員參加。每二周一次，傳達上級指示，研究和安排工作。

　　2、院周會：由正、副院長主持，科主任（負責人）、護士長及各科負責人參加。每二周一次，傳達上級指示，小結上周工作，布置本周工作。

　　3、科主任會：由正、副院長主持，科（室）主任或負責人參加，匯報研究及交流醫療、管理、科研、教學等工作情況。

　　4、科周會：由科室正、副主任主持，病房、門診負責醫師等和護士長參加。每周一次，傳達上級指示，研究和安排本周工作。

　　5、科務會：由科室正、副主任主持，全科人員參加。每月一次，檢查各項制度和工作人員職責的執行情況，總結和布置工作。

　　6、護士長例會：由護理部正、副主任或正、副總護士長主持，各科室、病區護士長參加。每二周一次，總結上周護理工作，布置本周護理工作。

　　7、門診例會：由醫務科或門診部正、副主任主持，所有在門診工作的各科負責人參加，每月一次，研究解決醫療質量、工作人員的服務態度、急診搶救、病人就診以及門、急診管理等有關問題，協調各科工作。

　　8、晨會：由病房負責醫師或護士長主持，全病房人員參加。每晨上班十五分鐘內召開，進行交接班，聽取值班人員匯報，解決醫療、護理以及管理工作中存在的主要問題，布置當日工作。

　　9、住院患者座談會：由病房護士長或指定專人召開，患者代表參加。院每季一次，科室一般每月一次，聽取并征求住院病員及家屬的意見，相互溝通，增進了解和信任，改進工作。

　　10、醫、護、技聯席會議：由業務院長主持，相關職能管理與醫療、護理、醫技科（室）主任或負責人參加，匯報對診療服務流程中存在的`缺陷，提出整改與協調的意見與措施

行政管理制度2

　　教師職業道德規范

　　一、社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，學習和宣傳馬主義、毛澤東思想和鄧小平理論，熱愛教育事業，發揚奉獻精神。

　　二、貫徹執行黨的教育方針，遵循教育規律，盡職盡責，教書育人。

　　三、不斷提高科學文化和教育理論水平，鉆研業務，精益求精，實事求是，勇于創新。

　　四、面向全體學生，循循善誘，誨人不倦，保護學生的身心健康。

　　五、熱愛學校，關心集體，謙虛謹慎，團結協作，遵紀守法，作風正派。

　　六、衣著整潔、大方，舉止端莊，語言文明，禮貌待人，以身作則，為人師表。

　　校長職責

　　一、認真貫徹黨的教育方針，執行學校黨支部的決議。負責和做好學校各方面的工作。

　　二、領導、組織學校的教育工作，提高師生的思想覺悟。

　　三、組織教職工開展政治、文化、業務學習，提高他們的思想水平和業務水平。

　　四、搞好后勤工作，管好財務收支，關心師生身體健康，搞活經濟，搞好教職工福利。

　　五、管理好學校的校舍、設備，作出規劃，搞好基建，不斷增添教學設備。

　　六、管好學校的組織人事工作和共青團、學生會的工作。

　　七、根據工作需要，定期召開校務會議。

　　教導處職責

　　一、協助校長全面貫徹執行黨的教育方針，制訂和實施教學計劃。

　　二、熟悉教學大綱、教材內容和教學計劃。

　　三、定期召開教務會議。

　　四、監督檢查教研組的工作和活動，組織教師開展業務學習。

　　五、搞好教學和科研實驗基地、實驗室、圖書館閱覽室等管理工作。

　　六、負責編排課程表，分派教學任務。

　　七、負責同其它學校或業務單位進行業務聯系，交流教學經驗，收集教學資料。

　　八、負責征訂教材和組織自編教材。

　　九、負責聯系和聘請校外教師，檢查聘請教師的教學工作，審核監督聘請教師的酬金發放。

　　十、制訂和實施學生管理規章制度。

　　十一、主管學生的考勤及獎懲工作，負責學生的操行評定和政治思想檔案。十二、先派各班主任，指導班主任工作，定期召開班主任工作會議。十三、搞好校風建設，抓好學生的學風、考風，嚴明學習紀律。十四、負責學校招生和新生編班工作。

　　十五、指導團、學生會工作。

　　十六、負責學生學籍管理。

　　總務處職責

　　一、嚴格執行財經紀律，健全財會管理制度；增收節支，挖潛利廢，杜絕一切浪費現象。

　　二、抓好學校后勤工作，管理學生的生活和宿舍。

　　三、辦好學生飯堂，健全出入物資驗收制度。

　　四、搞好集體福利和師生員工的生活，做好衛生保健及計劃生育工作。

　　五、建立校具、椅臺、床等管理制度，統一編排號碼，執行賠償處罰條例。

　　六、管好用水用電，實施包干責任制。

　　七、協助學校做好基建、維修、質檢和驗收及設備購備管理工作，建立登記制度。

　　八、做好臨時工的.管理工作。

　　九、做好學校的安全保衛及防火工作。

　　十、協同教導處做好招生編班工作。

　　十一、抓好學校環境衛生工作，落實各班衛生工作，落實各班衛生清潔包干責任區，定期檢查評比。

　　工作管理制度

　　一、每學期開學，教師要交教學計劃，職工要交工作計劃方能安排課程和工作，建立請假登記制度，學校職工要規定辦理請假手續。嚴禁無故曠工、曠課。

　　二、教職工上班實行考勤記工制度。教師登記授課情況，每周匯總教務處，工人記工，每月出勤情況匯總學校總務處。

　　三、按時上下班，除假期外，需要離開學校的要向教導處請假，主任請假要校長批準，教職工請假二天以上由校長批準。教師請假二天以下由主管主任批準，報學校備案。

　　四、病、事假按缺勤處理（因病住院留醫除外）

　　物資管理制度

　　一、學校的物資一般不得內借，若要借用，需經主管領導批準，并辦理有關手續，按時歸還。

　　二、學校物資要建立保管制度，由保管人員分類造冊登記。

　　三、凡購進或領取物資，必須由保管員先登記入庫后方能領取使用，否則按保管員失職處理，追究保管員責任。因失竊或公事損壞的物資要申請報廢手續，由領導批準注銷。

　　四、每學期開學由各班主任簽收各班課室、學生宿舍的物資，包括課桌、課椅、電器、鐵床、門窗、自來水設備等。

　　五、每學期末，總務處派人清查驗收，若損壞或遺失照價格賠償。

　　六、學生的勞動工具統一由保管員造冊登記保管。勞動時以班辦單位借出的工具，勞動結束后保管員要及時追還。遺失或有意損壞，按原價賠償。

　　七、教職工離校先清還公物，方可出具介紹性等函件。學生畢業離校前憑離校清領取畢業證書。

　　行政領導、教師值日職責

　　一、維護當天全校學生的學習、生活紀律，處理突發事件，協助門衛做好學校保衛工作。

　　二、檢查學生出勤和儀表情況。

　　三、檢查校園衛生和各班衛生責任區衛生情況，督促各班做好清潔衛生工作。

　　四、維持課外活動秩序，不準學生提前離校。

　　五、晚自修時間到各班檢查學生自修和出勤情況，并填寫好教育日志。

　　六、檢查住宿學生遵守學生作息制度情況。

　　教師工作職責

　　一、對所任課程有較高的理論水平，了解現代科學技術發展動態，認真鉆研教材，寫好教案。

　　二、懂得教育學、心理學，掌握教學基本原則和方法，既教書又教人。

　　三、抓好備課、課堂教學、實驗實習、課外輔導、批發作業、考試考查等教學環節，重視培養學生的智力，有效地提高教學質量。

　　四、開展互相聽課活動，及時總結經驗。

　　五、課堂教學要做到科學性和思想性統一；傳授系統知識與發展智力統一，反對照本宣科和滿堂灌。

　　六、嚴格執行成績考核制度。考試前要作好課程系統復習，加強輔導。七、發揚教學民主，聽取學生意見，改進教學工作。

　　班主任職責

　　一、經常到班檢查，掌握本班紀律情況，對存在問題要及時找出原因，查出違紀同學，加以批評教育。

　　二、自習自修時間要隨時到課室或宿舍檢查，確保學生的自習和作息時間。

　　三、定期召開班會。

　　四、做好學生的政治思想教育工作。

　　五、加強與學生家長聯系，對嚴重違反紀律的學生要及時通報其家長，共同做好教育工作。

　　六、做好學生的成績統計、評獎、操行評定和班級總結工作。

　　七、做好后進生的轉化工作。

　　團委書記職責

　　一、制訂團委工作計劃，主持團委日常工作，貫徹執行上級團委決議，指導各班團支部開展工作。

　　二、深入調查研究，了解和掌握各班團支部的工作情況和團員青年的思想動態，及時提出有關團的思想、組織建設的意見，積極開展富有思想教育意義的團組織活動。

　　三、指導學生會開展工作。

　　四、選拔培養學生團干部，發揮他們自我管理能力。

　　五、協助學校做好教工協團員和青年的思想政治工作。

　　六、經常向學校黨支部、上級團委會請示、匯報工作、維護團委會成員之間的團結，做團員、青年的知心朋友。

　　七、協調團組織和學生會的關系，與學生會、班主任互相配合開展工作，與負責學校體育工作的教師協調，運動和其他體育比賽。

　　八、依時收激團費，管理好團活動經費。

行政管理制度3

　　一、會議管理規范

　　1、營銷部早會

　　(1)時間:每日上午8:30;

　　(2)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問

　　(3)內容:當日工作的分派與布置各環節工作問題的解決批評、表揚預約情況的核對價格、控盤調整當日廣告、促銷情況出處和統一說辭售管理細則及銷售手冊修改

　　2、營銷部晚會(強銷期階段)

　　(1)時間:每日下午16:30;

　　(4)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問

　　(5)內容:當日成交、回款、來電、來訪中的'問題及解決方法次日廣告、促銷情況出處和統一說辭預約情況的核對價格、控盤調整今日回款確認批評、表揚銷售管理細則及銷售手冊修改特別備注:會議由銷售主管輪流主持,除上述議題外,其他問題(如個別案例)會下針對性解決。

　　(6)以會議紀要形式抄送有關人員及部門。

　　2、項目每周例會:

　　(1)時間:每周一下午16:30

　　(2)地點:銷售接待中心

　　(3)參加人員:

　　(4)內容:

　　一周工作總結:來電、來訪、成交、回款中的問題、與指標的差距及對策、客戶分析、新(競爭)樓盤動向的介紹。銷售策略調整方向，控盤、價格、推廣的介紹。客戶服務工作情況置業顧問體會，每次四人準備,營銷經理點評

　　(5)以會議紀要形式抄送與會人員。

　　3、月例會

　　(1)時間:

　　(2)地點:銷售接待中心;

　　(3)參加人員:營銷經理、策劃公司相關人員

　　(4)內容:

　　(5)以會議紀要形式抄送總經理和部門經理。

　　4、業務專題會

　　(1)參加人員;營銷部相關人員和其他部門相關人員

　　(2)必須提前一天準備好討論議題,并且及時通知相關人員。

　　(3)特點:每個專題將與工作內容緊密結合,解決一個工作中的問題,并將定期檢查執行情況。

　　(4)以會議紀要形式抄送與會人員、相關部門。

行政管理制度4

　　一、行政人事管理工作

　　1、負責公司內部的人事管理工作，辦理公司員工的招聘、錄用、調動、辭退、離職等手續。

　　2、負責公司的考勤管理，監管公司勞動紀律，每月5日前按時公布、上報上月全員考勤，統計公布違章記分表。

　　3、負責公司內部人事檔案的收集，歸檔及公司文件的上報，歸檔工作。

　　4、負責技術資料及技術書籍的管理工作，包括建檔、借閱、歸還等。

　　5、處理日常行政對外事務，包括辦理暫住證、戶口、租賃收費、交費等。

　　6、負責安排、監管公司前臺服務工作，樹立良好公司形象。

　　7、協助生產部經理做好文明生產管理，檢查落實生產衛生、安全、消防等。

　　8、打印、復印公司各類文件、資料，收發文件資料。

　　9、負責公司員工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括衛生、保安、消防等。

　　10、行政人事部經理要嚴格遵守保密制度(包括人事，檔案，計劃等)，對相關泄密事件負責。

　　二、辦公用品管理辦法

　　1、各部門每月需用辦公用品，須在每月10日前向行政人事部提出申購計劃，行政人事部將各部門申購計劃參考庫存量和月平均用量后匯總，填寫申購單，經公司領導批準后，統一購買。特殊情況另行安排。

　　2、公司辦公用品由行政人事部安排專責人員負責管理，每月辦公用品購買后，由行政人事部指定專人負責驗收保管。辦公用品的采購和保管人員要分開。

　　3、各部門領用辦公用品，按工作需要辦理領用手續，經本部門經理審核，常務副總經理批準后領用。對工作沒有直接需要的崗位和個人，未經公司領導批準不得領用。

　　4、對非消耗性辦公用品，如剪刀、訂書機、裁紙刀、直尺、文件夾、筆筒等，由部門經理領取，本部門員工共同使用，部門內不可重復領用。

　　5、對消耗性物品辦公用品，如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、軟面抄、膠水等，一個月最多申領一次，再次領用時需以舊換新。信紙等用品領用一次不得少于兩個月。

　　6、非消耗性辦公用品不慎遺失，由本人負責賠償，行政人事部不予再領用。

　　7、嚴禁把公司領用的辦公用品拿回家私用。

　　8、領用人員離職時，對非消耗性辦公用品一并交還行政人事部，再由該部門人員到行政區人事部領取。

　　9、行政人事部每月對辦公用品進行一次盤點，并將盤點結果上報公司主管領導。

　　三、關于公司電話和inter網管理的有關規定

　　1、公司根據工作需要在各部門有關崗位安排程控交換電話和計算機網線，對內線、外線和局域網等實行不限量使用，對長途電話實行限量限額管理，對inter網實行定時管理。

　　2、一般員工在正常上班時間不能使用inter網，如工作需要可以經申請后，經公司辦公室領導批準后，就可使用定。

　　3、行政人事部每月統計上報長途電話使用情況，必要時輸出長途話單，檢查長途電話使用情況。

　　4、所有員工上班工作時間不得打私人電話，確有急事需要打私人電話可以在下班以后使用。因私使用長途電話時，可在行政人事部登記，由行政人事部核查使用金額后，報財務部在工資中代扣。

　　5、未經申請登記私自使用長途電話電話者，經查證后罰款30元，并在工資中扣除所打的長途電話費用。

　　6、所有已經授權的計算機可以在指定的時間內上inter網瀏覽信息，查閱資料，發送電子郵件。對一些不良網站禁止瀏覽。

　　7、如果發現不按公司規定上“英特爾”網的處罰30元。

　　8、所有公司員工不得利用inter網泄露公司技術、商務情報，損害公司利益。對上述行為一經查實，必將嚴肅處理。

　　四、辦公室制度

　　1、辦公室員工上班應穿戴整潔，有廠服應時常穿廠服，在上班時間不準穿拖鞋和穿一些艷詐、露骨的衣服，打扮要淡抹;上班時間要帶廠牌，并且廠牌要掛在胸前或放在上衣口袋里。

　　2、在上下班時間要時常保持辦公桌面整潔，要分清要用的資料和不用的資料、急要處理的文件和待處理的文件;在下班時要整理好文件，把文件盡量放入辦公抽屜，使辦公室桌干凈整齊。

　　3、在公司中任何時間任何人不得坐在辦公桌上，也不能隨便脫鞋或把腳放在辦公桌上影響公司的形象。

　　4、辦公室人員不得擅自用公司給外來人員提供一次性杯子，如果發現給予10元的`處罰 。

　　5、辦公室人員在下班時應自覺關掉自己所用的辦公設備，辦公室每天值班人員應負責電器和燈的關閉情況;如果公司發現下班沒有關燈和辦公電器的罰值班人10元，辦公室人員值班進行輪流值班。

　　6、辦公室人員需要丟掉的東西應丟進辦公垃圾籃里，要時常保持辦公室清潔干凈。

　　7、辦公室內的廁所應時常保持清潔，上完廁所后應進行沖廁，時常保持良好的素養。

　　8、辦公室人員應愛護一切辦公設備，時常保持辦公設備的清潔，不能有意損壞辦公設備，如發現有意損壞辦公設備的應給予賠償和處罰。

　　9、辦公室提倡無煙辦公環境，如果需要吸煙可以去辦公室外面吸煙，以便給他人造成影響。

　　10、辦公室人員在接電話時應先問聲好再報公司名，然后談正題。

　　行政管理制度4

　　為了加強部門的日常行政管理，明確要求，規范行為，結合實際情況，特制訂本辦法。

　　1.不得在辦公場所大聲喧嘩、打鬧；不許利用計算機、手機等高聲播放音樂或歌曲而影響他人工作。

　　2.保持辦公區域環境清潔，不得在辦公室區域內、走廊吸煙。

　　3.不得在辦公區域內堆放紙箱等其它雜物，廢棄的文件應及時堆放到指定地點，統一銷毀。

　　4.上班時不得玩游戲。

　　5.人員外出時，需在白板上留言去向。

　　6.不得利用公司網絡資源發布、轉發任何形式的不當言論和垃圾郵件。

　　7.工作計算機需設置有效的8位開機密碼和屏保密碼。

　　8.不得向外部人員談論和泄漏內部商業機密。

　　9.不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱性語言。

　　10.下班后，文件整理整齊，關閉電腦、顯示器等其它設備電源，并切斷電源。

　　11.辦公區域內禁止焚燒雜物或使用明火，不得自行安裝、亂拉電線和接線板復接，杜絕火災隱患。

　　12.不得私自將公司財產帶出。

　　13.辦公用品嚴禁取回家私用。

　　本辦法即日起實行

行政管理制度5

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的.長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發布之日起執行。

　　集團有限公司 年月日

行政管理制度6

　　制度是個社會的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們提供的制度文章供您參考：

　　為切實做好行政執法案卷的管理工作，使之規范化、系統化，特制定本制度。

　　一、案卷由辦公室統一管理，專人負責。

　　二、案卷管理應確定固定的場所、設備和設施，專柜專儲，要有嚴密的放火、防盜等防范措施。

　　三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類、編號、裝訂、歸檔、保管。

　　四、各執法單法執法完畢的案件文書要齊全，并及時交辦公室，辦公室接受案卷時要逐卷登記并辦理交接手續。

　　五、對五大類備案的案卷要專人登記、造冊管理。

　　l、上報質量技術監督部門及上級行政部門交辦的案件;

　　2、跨行政區域的案件;

　　3、涉外案件;

　　4、經人民法院判決的.案件;

　　5、向司法部門移送的案件。

　　六、凡借閱、查看案卷等，必須經單位負責人批準，辦理必要的手續方可借閱、查看，并限期收回。

　　七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無案卷管理失誤。

行政管理制度7

　　1.定崗定編、合理配置人員，做到人盡其才。

　　2.科學安排班次，充分利用有限人力資源。

　　3.打破工種界線，組織交叉培訓，跨崗位跨部門調配人力。

　　4.加強崗位培訓，建立和運用激勵機制。

　　5.雇用季節工和鐘點工降低成本。

　　6.行政辦管理酒店不能流于形式，總經理要想辦法讓總監們敢提意見，肯提意見。總經理要聽得進反對意見，接納別人正確意見，用集體智慧，形成團隊管理酒店。

　　7.建議酒店總經理每周起碼與部門主管一起吃一次飯，互相溝通，互相了解，互相交流，以達到相互得益的目的。

　　8.建議總經理深入生意下降、營利不好的部門，調查研究，與部門經理一起制定扭虧為盈的計劃，并在實施中不斷總結，調整計劃，直到生意上升，營利好轉。

　　9.建議抓好后勤部門樹立為營業前線服務意識，要有全局觀念，急前線營業部門之所急，反對以本部門為理由或只顧本部門的利益卡前線營業部門，影響對客服務。

　　10.建議認真慣徹“酒店禮儀禮貌，以本部門主管為榜樣。”做到員工相遇，高層先向下屬打招呼。

　　11.建議要求部門主管對下屬除作風上嚴格要求，工作上積極支持，生活上還要經常關心，最好能1-2個月內搞一次集體活動，或請下屬外出食飯，培養自己核心力量和凝聚力。但反對搞山頭。

　　12.建議行政辦在酒店管理工作中，重視培養各部門“典型人物”、“先進分子”堅持正面引導，以鼓勵為主的`方法，以典型帶動全體，收到整體提高目的。

　　13.酒店總經理每年12月份前要收齊部門明年工作計劃書，修改本酒店明年工作計劃書，上交一份管理公司存檔。

　　14.建議對酒店各部門之假期作嚴格控制，使用“以假補假”盡量少用“以資補假”方法處理員工假期。

　　15.建議嚴格控制高級管理人員星期六離店時間(下班后)和星期日晚上回店沒有特別情況不要星期一回店。

行政管理制度8

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、警衛人員對于出入人員、車輛、物品要進行認真檢查、登記，如無批準條和放行單放行，每次給予50元/次罰款，情節嚴重者則根據帶出物品的價值罰款。

　　2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查崗中未做到者扣30元/次。

　　3、按時檢查各項安全保衛工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有檢查記錄，每周無記錄，按5元/次罰款。

　　4、做好辦公用品的申購、發放與保管工作，如有丟失、錯發等情況出現，則按物品原價賠償。

　　5、對于公司檔案進行儲存、歸檔、借閱的登記，如發現有未登記或檔案資料不齊，按10元/次罰款，一般資料造成遺失罰款200元，重要資料遺失罰款500元，給公司造成損失的給予除名并送司法機關處理。

　　6、對于報刊信件的收發不能及時傳遞，按5元/次罰款；公司外寄急件即時投遞，一般信件、專遞在一個工作日內投遞，延誤投遞時間按5元/次罰款。

　　7、對于小車管理，凡無出車手續或領導同意，私自出車，罰款50元/次。

　　8、職工食堂必須嚴格管理物資進出，有專人過秤驗收登記，未驗收登記者不予報帳。

　　9、嚴格執行《食品衛生法》，搞好個人及飲食衛生，杜絕食物中毒，一經發現有餐具未消毒或不注重個人衛生者，罰款20元/次，造成食物中毒者，承擔全部責任和一切費用。

　　10、保持生活區及行政衛生環境，一經發現一處未清潔，罰款5元/次。

　　11、負責公司網絡安全管理，當計算機出現故障未及時維護、修理，按5元/次罰款。利用工作之便泄密一般資料罰款200元，重要資料罰款500元，給公司造成損失的給予除名并送司法機關處理。

　　12、及時做好辦公耗材的采購及設備維護，如申購耗材不及時而影響正常工作，按20元/次罰款。

　　13、沒有按規定和程序私蓋公章或開出介紹信造成后果由責任人承擔全部責任。

　　14、做好上級與公司的文件及時傳閱和電話通知，延誤一次罰款10元。

　　15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門負責人按其金額的`20％處罰，副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25％罰款。

　　二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。

　　四、本制度從一月一日起執行。

行政管理制度9

　　第一條辦公室內禁止吸煙；

　　第二條辦公室內禁止嬉戲、娛樂、打鬧、做或談論與工作無關的事情，一經發現上班期間玩游戲、看電影、電視劇，看與工作無關的`書籍、QQ上聊非工作內容，上班時間炒股等扣罰當事人100元/次，屢教不改情節嚴重者予以辭退，同時扣罰部門領導200元/次，并對其所在部門給予通報批評；

　　第三條工作時間禁止亂竄辦公室，若有工作需要先敲門，允許后方可進入，出門時輕輕將門帶好；

　　第四條辦公室內禁止高聲喧嘩、亂說臟話、吹口哨等不文明行為；

　　第五條自覺維護公司形象，禮貌待人，輕聲慢步，服裝整潔，舉止得體；

　　第六條自覺維護辦公環境，愛護公物，注意衛生；

　　第七條未經他人同意禁止亂動他人物品；

　　第八條上班期間不得飲酒；

　　第九條下班后，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，并清掃地面，維持辦公室清潔；

　　第十條防火、防盜、防事故，下班或辦公室無人時，關好門窗，切斷電源，尤其要注意用電設備如空調、電風扇、電熱扇、傳真機、電腦、復印機、打卡機、個人充電器等一次使用時間不要過長，否則出現事故，后果自負。

　　注：以上各項由行政人事部負責監督，如果有違反者提出警告，情節嚴重的公司將對其進行嚴肅處理。

行政管理制度10

　　一、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，開展業務之用。公司所屬電話一律不得撥打任何信息收費電話及私掛長途電話。

　　二、公司所屬電話除企劃部網頁制作、更新及總經理特批的部門外，一律不得上網。

　　三、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

　　四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時，應掛機重新撥叫。

　　五、公司員工接聽外線電話必須使用公司標準用語：'您好，設計大師樓'。

　　六、前臺文秘接聽外線電話應說，'您好，設計大師樓'，當對方告知分機電話時，應說：'請稍等！'如分機占線，應說：'電話占線，請稍后再打'或說：'分機占線，請您記一下分機號稍后再打！'其他內容視情況回答，總的要求語音甜美，用語禮貌、規范、簡潔。

　　七、公司員工不得利用公司電話撥打私人電話。如有急事應向部門經理或主管說明經同意后方可撥打。

　　八、公司總部電話及分公司、分部，公司帳戶電話話費由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的話機話費由各分公司、分部負責交納。

　　九、分公司、分部負責交納的話費清單于每月20日前上報行政部。

　　十、各部門直撥電話出現信息費，本部門領導負責追查責任人。責任不清的'由部門集體承擔此項費用。

　　十一、違反本規定視情節給予一般或嚴重過失單一張。

　　十二、違反規定第一條撥打任何收費信息電話及私掛長途電話的，給予嚴重過失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開除公職處理。

行政管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規范單位的收入管理，合理有效地使用資金，保障單位健康發展，根據國務院和財政部有關規定，結合單位實際情況，制定本制度。

　　第二條本制度適用于單位的收入管理行為。

　　第三條本制度用于保障單位收入準確、及時計量和核算。

　　第四條收入是指單位開展業務活動及其他活動依法通過各種形式、各種渠道取得的非償還性資金。

　　第五條收入核算是指對收入取得的過程及其去向進行正確、系統、完整、及時地記錄、反映和監督等一系列經濟活動。

　　第二章收入的分類

　　第六條單位收入分為：財政撥款收入、事業收入、上級補助收入和其他收入等。

　　第七條財政撥款收入是指事業單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出和項目支出。

　　第八條事業收入是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　第九條上級補助收入是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　第十條其他收入是指財政補助收入、事業收入、上級補助收入和經營收入以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

　　第三章收入的確認和核算

　　第十一條財政撥款收入的確認和核算

　　（一）財政直接支付收入確認單位收到財政國庫支付執行機構委托代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”時，按入賬通知書中標明的金額確認收入。

　　（二）財政授權支付收入確認的`“授權支付到賬通知書”時，按到賬通知書標明的額度確認收入。

　　（三）財政實撥資金收入確認將資金直接撥入事業單位的開戶銀行事業單位在收到開戶銀行轉來的收款通知時確認補助收入。以實際收到貨幣資金確認收入。

　　（四）財政補助收入的核算設置“財政撥款收入”總賬科目，設“基本支出”和“項目支出”明細科目，在基本支出科目下設“人員經費”和“日常公用經費”兩個明細科目。財政補助收入年終余額轉入“事業結余”，設“基本支出”、“項目支出”明細帳。

　　第十二條事業收入的確認和核算

　　（一）事業收入的確認

　　核算開展各項業務活動及其輔助活動取得的收入，單位取得的按照“收支兩條線”管理要求，應納入預算管理或應繳入財政專戶的預算外資金，不能直接計入事業收入，應根據上繳方式的不同，直接繳入財政專戶或由單位集中后上繳財政專戶。根據經過批準的部門預算、用款計劃和資金撥付方式，事業單位收到將財政專戶返還款時，再計入事業收入。

　　（二）事業收入的核算

　　單位應設置“事業收入”總賬科目核算事業收入業務。設置“事業收入”科目按收入的種類或來源設明細科目，在收到款項或取得收入時確認事業收入，年終余額按規定將“事業收入”科目余額轉到“事業結余”科目。

　　第十三條上級補助收入的確認和核算

　　（一）上級補助收入的確認

　　核算從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，屬主管部門或上級單位用自身組織的收入和集中下級單位的收入撥入的非財政補助資金，用于補助事業單位的日常業務，若是指定專項用途并需單獨報賬，不能作為上級補助收入。

　　（二）上級補助收入的核算

　　設置“上級補助收入”科目。收到上級補助收入時，登記實際收到的上級補助收入數，年終結賬時，將余額全數轉入“事業結余”賬戶，結轉后，科目無余額。第十四條其他收入的確認和核算

　　（三)其他收入核算的確認

　　其他業務收入，例如：有價證券及銀行存款的利息收入、固定資產的殘值變價收入，以實際收到貨幣資金確認收入。單位經營過程中發生的其他收入，可根據實質重于形式的原則加以確認。

　　（四）其他收入的賬務處理

　　單位設置“其他收入”科目，用來核算撥入經費和預算外資金收入以外的收入，其貸方登記其他收入的增加數，借方登記沖銷轉出數，平時本科目貸方余額反映其他收入累計數。年終結賬時，本科目貸方余額轉入“結余”科目，結賬后，本科目無余額。本科目可按收入的主要類別設明細賬，進行明細分類核算。

　　第四章非稅收入管理

　　第十五條非稅收入管理范圍包括：政府性基金、專項收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本經營收益、其他政府非稅收入等。政府非稅收入實行“收支兩條線”管理。經營服務收入依法納稅后的余額、與非稅收入有關而暫時收取的款項（含暫扣款、保證金、押金等）也要繳入財政專戶，實行“收支兩條線”管理。財務部門要嚴格按照收費許可證批準的收費項目及收費標準實行收費。除財政部另有規定外，執收單位收取政府非稅收入，必須嚴格按照財務隸屬關系分別使用財政部或省、自治區、直轄市財務科統一印制票據，并及時上繳財政專戶。

　　第五章價格確定管理

　　第十六條行政事業類收入價格確定管理，根據《國家發改委、財政局關于印發的通知》（發改價格[20xx]532號）和省、市相關文件要求，規范單位行政事業收入價格確定管理。

　　第十七條對其他收入價格確定管理，根據經濟規律要求，成本控制前提下，編制項目預算，形成項目報價，并報相關部門負責審批后通過，規范對其他收入價格確定管理。

　　第六章票據管理

　　第十八條

　　票據由財務科按票種設置票據登記簿，如實反映收費、罰沒票據的購領、使用、結存情況，并定期向同級財政收費管理機構報告。收費、罰沒票據在啟用前，應當檢查票據是否有缺頁、漏頁、重號等情況，一經發現，應及時向同級財政收費管理機構報告。開具的票據必須內容完整，字跡工整，印章齊全。如填寫錯誤，應另行填開。填錯的票據應加蓋作廢戳記，保存其各聯備查，不得涂改、挖補、撕毀。如發生票據丟失，應及時查明原因，聲明作廢，并寫出書面報告，報同級財政收費管理機構處理。

　　第十九條

　　已開具的收費、罰沒票據存根，應妥善保管，保管期一般應為五年。保存期滿需要銷毀的票據存根，報同級財政收費管理機構核準后銷毀。

　　第二十條

　　資金往來結算票據原則上由財務部使用，各部門因業務需要，經領導批準方可領取資金往來結算票據。在使用中，要嚴格按資金往來結算票據使用范圍使用票據，嚴禁以資金往來結算票據代替收費票據使用。

　　第七章單位收入的監督

　　第二十一條任何部門一律不準私設小金庫，一切現金收入包括廢舊物資出售或其他現金收入等都必須交回財務科，不得私自截留、自行處理，更不能貪污挪用，一經發現，將依法嚴肅處理。

　　第二十二條依法積極組織收入，各項收入應符合國家的收費政策和管理制度，做到應收盡收，有無超收亂收的情況。

　　第二十三條單位預算外收入與經營收入應劃清，對經營、服務性收入按規定依法納稅。

　　第八章附則

　　第二十四條本制度單位財務部負責解釋。

　　第三十五條本制度自發布之日起施行。

行政管理制度12

　　行政事業單位的預算控制主要有以下幾個方面：

　　（一）預算的概念

　　預算是指行政事業單位結合管理服務目標及資源調配能力，經過綜合計算和全面平衡，對當年或者超過一個年度的管理服務和財務事項進行相關經費、額度的測算和安排的過程。

　　行政事業單位應當建立預算管理體系，明確預算編制、審批、執行、分析、考核等各部門、各環節的職責任務、工作程序和具體要求。

　　（二）預算的編制

　　事業單位預算管理部門主要負責擬訂預算目標和預算政策；制定預算管理的具體措施和辦法；組織編制、審議、平衡年度預算草案；組織下達經批準的'年度預算；協調、解決預算編制和執行中的具體問題；考核預算執行情況，督促完成預算目標。

　　單位應當加強對預算編制環節的控制，對編制依據、編制程序、編制方法等作出明確規定，確保預算編制依據合理、程序適當、方法科學。

　　單位可以選擇或綜合運用固定預算、彈性預算、零基預算、滾動預算、概率預算等方法編制預算。

　　（三）預算的執行

　　對預算指標的分解方式、預算執行責任制的建立、重預算項目的特別關注、預算資金支出的審批要求、預算執行情況的報告與預警機制等作出明確規定，確保預算嚴格執行。建立預算執行責任制度，對照已確定的責任指標，定期或不定期地對相關部門及人員責任指標完成情況進行檢查，實施考評。

　　單位預算管理部門應當運用財務報告和其他有關資料監控預算執行情況，及時向單位決策機構和各預算執行單位報告或饋預算執行進度、執行差異及其對預算目標的影響，促進預算目標的全面完成。

　　（四）預算的調整

　　需要調整預算的，應當報經原預算審批機構批準。

　　（五）預算分析與考核

　　行政事業單位應當加強對預算分析與考核環節的控制，通過建立預算執行分析制度、審計制度、考核與獎懲制度等，確保預算分析科學、及時，預算考核嚴格、有據。

行政管理制度13

　　一、車輛管理的工作內容

　　1、執行各種運輸任務,接送住店客人,完成酒店日常辦公用車的工作安排。

　　2、負責車輛的維修、保養工作。

　　3、進行用車登記,協調好客人和酒店各部門的關系,提高車輛的利用率,節約資源。

　　二、車輛運輸的組織管理

　　1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。

　　2、總務協助總經辦主任做好車隊的各項具體工作,監督執行公司行政車輛使用管理的有關規章制度。

　　3、行政車隊設專職司機,要服從總經辦的統一調配。

　　三、各崗位職責

　　1、辦公室主任

　　◇保證車輛安全運行,確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車,行使調度的職責。

　　◇負責審閱處理各種報表、報銷單據,嚴格把關;做好車輛燃料及配件的管理,增收節支。

　　◇監督、檢查服務質量,對出現的問題,立即采取糾正和預防措施,并督導、檢查改進情況。

　　◇掌握每日車輛的預訂及調配情況,進行有效控制。

　　◇協助處理車輛事故及保險理賠,并疏通、協調與各職能部門的關系。

　　2、總務

　　◇負責所有車輛的預訂工作,確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調度運行日志”上,并簽字確認。

　　◇負責養路費、隧道費等各項費用的交付。

　　◇負責辦理車輛的各項保險手續。

　　◇協助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。

　　◇負責核對駕駛員行車記錄。

　　◇隨時掌握各種車輛狀態,做到心中有數,保證派車及時、用車安全。

　　◇每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。

　　◇做好相關的月報表。

　　3、駕駛員

　　◇檢查班前車輛狀況,做好出車準備。

　　◇定期對車輛進行清潔、維護和保養,及時發現問題并解決問題,保持車輛的良好狀態。

　　◇嚴格執行交通安全法規和有關條例,確保安全行車。

　　◇優質、高效地完成預訂用車和臨時用車任務,為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。

　　◇做好行車記錄。

　　◇做好各項表格的填制工作。

　　四、工作程序

　　駕駛員每天上班到總務處領取車輛鑰匙,做好車輛檢查并按預訂計劃出車,下班后必須搞好車容衛生,泊好車位,交回出車記錄、鑰匙。

　　客人預訂服務

　　◇接受預訂

　　商務中心接到客人預訂須詳細詢問客人用車要求,同時向客人

　　報價,客人無異議后商務中心應將房號、用車時間、用車種類、付款方式填寫在“客用車輛調度運行日志”上,并由總務簽字確認。

　　◇安排車輛

　　總務根據訂車情況,提前通知駕駛員做好出車準備。

　　◇收款

　　商務中心應及時根據收費標準向客人收取租車費用。如客人掛

　　帳,則須核對客人房卡,并盡快將賬單交前廳收銀處,不得積壓賬單。

　　◇非住店客人用車須按其用車要求,在用車前預付車費押金,避免跑單。

　　◇免費接送服務(由前廳部和銷售部確定屬于免費接送的客人范疇)

　　接到客人的'免費接送通知,應由前廳部經理/大堂副理/市場銷售部經理開出“用車申請表”,由總務做好登記并安排司機出車。

　　后勤調度服務

　　◇接受用車預訂。

　　◇分配出車任務。

　　◇進行用車登記。

　　五、車輛的維修、保養與檢查程序

　　1、維修

　　◇駕駛員在每日車輛例檢時如發現問題須填寫“車輛日檢表”,并送相關維修單位進行檢修。

　　◇在駕車行使途中,若發現車輛出現故障不宜繼續行使時,應及時跟總務聯系,說明車輛出項故障的時間、地點、故障的表象及準確部位,由總務通知維修單位前往搶修。

　　2、保養

　　◇每日出車前須保證車輛清潔。

　　◇按行車公里數定期到相關單位做維修和保養。

　　◇做好保養記錄。

　　六、車輛油料的補充程序

　　1、加油證由總辦總務專人掌管.

　　2、車輛需加油時,由司機到總辦登記簽字,領取加油證。

　　3、司機持加油證到指定加油站補充油料。

　　4、總務記錄每輛車的加油量、行車距離以便計算車輛有效行駛的油耗量。

　　車輛出租價格

　　注:

　　1、以上價格包含司機代駕費和路橋費。

　　2、以上價格每程用車時間3小時起計,半天按4小時計,全天按9小時計。超時30分鐘以內按半小時計算,超時30分鐘以上按一小時計算。(如預計時間有變動,請提前1小時通知,否則以預定時間起算。)

　　3、市區3小時以內,按$2.50元/公里計。

　　4、酒店員工租車市區內按$1.50元/公里計。

行政管理制度14

　　第一條維護好綜合市場、服務社、xx餐廳等經營網點的正常工作和經營秩序,保證經營項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。

　　第二條嚴格執行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關人員閑聊(業務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的`精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。

　　第三條嚴格執行財務和有關票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現象發生,不得出現收款不開發票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。

　　第四條保持經營環境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內,經營區域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規范。

　　第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經營和消費者的合法權益。

　　第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據經營協議,須提前一天填好用車申請,經主管領導簽字同意后,方能出車,并按規定收取車公里費。

　　第七條員工必須愛護經營區域設施和公共建筑設施,保持經營環境規范、整潔,維護好正常的工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。

　　第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經領導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。

　　第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰,造成嚴重后果的將按有關規定處理直至送司法機關。

　　第十條員工認真學習業務(管理)知識,勇于開拓創新,積極想辦法,出主意為單位的經營創收作出貢獻。樹立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。

　　第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規履行業務,增強安全防范意識。發現隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發生。

　　第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質和思想水平。

行政管理制度15

　　總則

　　為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規范公司行政事務管理行為，理順內部關系，提高辦事效率，特制定本規定。本制度匯編了公司內部的行政事務類文件，以加強行政管理的有效性，并在公司內部形成辦事有程序，工作有標準，事事有人管，人人有專責的工作局面。

　　第一章 會議管理制度

　　一、內部會議管理辦法

　　(一)、公司會議主要包括總經理辦公會議、工作調度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。

　　(二)、公司級會議的組織者為綜合處。

　　(三)、會議由綜合處提供服務，會議召開應提供、做好會議通知、材料、會場、記錄等各項服務，會議結束后，根據情況撰寫會議紀要，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。

　　(四)、會議通知形式主要為電話通知，處長、部門經理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。

　　(五)、因故不能參加會議的，必須親自向綜合處說明理由。

　　(六)、會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。

　　(七)、各處室、部門要把每次調度會及其它會議精神傳達到基層，也可根據自己部門的實際情況，定期召開部門級會議傳達會議精神。

　　(八)、部門有關會議如需綜合處協助的應提前通知綜合處，以便做出統一安排。

　　二、對外出租會議室、多功能廳管理辦法

　　(一)、公司所屬會議室及多功能廳由物業處負責辦理租用手續，綜合處負責提供相關會議服務。

　　(二)、物業處根據會議室使用情況與租用會議室單位商定相關出租事宜，填寫《會議室使用登記單》，經主管經理簽字確認后通知綜合處，綜合處同使用單位協商會議室使用的具體事宜(預約時間、需提供的服務等)。

　　(三)、租用單位于租用當天將《會議室使用登記單》交與綜合處會議管理人員，待會議室使用完畢后，由會議室管理人員填入會議室實際使用時間，由租用單位簽字確認后，綜合處返還物業處作為收費依據。

　　第二章 辦公電話管理制度

　　為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定：

　　一、公司電話主要用于辦公業務。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閑聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。

　　二、各處室、部門使用管理插卡電話，經理辦公室使用加鎖電話。

　　三、電話卡由辦公室負責刷卡。每次刷卡標準，處長30元，部門經理和管理人員20元，其他員工10元，綜治辦帶班組長每人15元。使用完話費后，到辦公室刷卡，并進行登記。

　　四、安裝管理插卡電話后，不允許私接電話機通話，否則，將追究其直接責任人或部門負責人的責任，并依法追繳相應的電話費。

　　五、各處室負責人及員工要切實負起責任，以主人翁的態度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統一到辦公室登記后，方可撥打。

　　六、由辦公室定期到電信局對各處室及部門電話使用情況進行查詢監督，并予以公布。

　　第三章 公文收發傳閱管理制度

　　根據有關規定并結合公司實際情況，現就非質量、環境體系文件收發、傳閱管理辦法規定如下：

　　一、公文撰寫

　　1、公文草擬。根據需要和領導指示初步擬定文稿。公司發文由綜合處草擬，涉及各處室職責，需要由公司統一行文的，由各處室、部門草擬文稿。

　　2、公文審核。指對草擬文稿的審核，由綜合處負責。審核的主要內容是：看是否的確需由公司統一行文、行文方式是否妥當、是否符合行文規則和擬制公文的有關要求等。不需由公司統一行文的公文，由各處室、部門自行發文。

　　3、公文復核。指公文正式印制前對文稿的校對、核稿，重點是看：審批、簽發手續是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統一、規范等。

　　4、公文簽發。將經審核的文稿交領導簽字，批準發文。公司級公文由總經理簽發，各處室、部門或某特定業務范圍的行文，由處室、部門負責人簽發。

　　5、公文的印刷、用印。經審核無誤后的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章 的.按《印章 管理辦法》加蓋公章 。

　　二、公文發放

　　指將公文發放到相關部門。確定發文后，綜合處發文人員要在《高新物業發文表》上編制發文編號，登記公文名稱、發文日期、數量、發放部門等。對內發放文件須有各處室、部門相關人員簽收。公司級文件發放時只發到處室及相關部門，處室、部門內部的傳達由各處室、部門自行管理。各處室、部門收到文件后要簽字確認。

　　三、公文的傳閱

　　接收的文件需由多部門閱看時，經綜合處處長、總經理在《文件批閱卡》上審批后，原文件附《文件批閱卡》交由相關處室、部門閱看，閱看人員簽字確認。

　　四、公文歸檔

　　公司發文由綜合處及時歸檔，填寫《文件歸檔登記表》。各處室、部室自行發放的文件，如有必要應及時報送綜合處歸檔。

　　第四章 辦公用品管理制度

　　為進一步開源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：

　　一、職責及范圍

　　(一)本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計劃、采購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。

　　(二)辦公用品的采購、保管及發放歸口綜合處管理。各處室、部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由各處室、部門負責人或指定專人負責。

　　二、辦公用品計劃、采購、保管及發放管理辦法

　　(一)、每月15日以前，各處室、部門自行統計本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細計劃，分類(日常辦公用品、印刷品、其它)填寫《用料計劃單》，計劃本著“節省、實用、必需”的原則，經處室、部門負責人審批后統一提交綜合處。

　　(二)、綜合處采購人員根據實際情況給予審核并制定采購計劃及預算，報經綜合處處長審核，總經理批準后進行采購，并于每月25日至30日發放。

　　(三)、公司新到工作人員的辦公用品，綜合處根據各處室、部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。

　　(四)、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門填寫書面《辦公用品申請單》，須經綜合處處長批準方可領用。

　　(五)、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優價廉、庫存合理、開支適當為原則，并要建立帳目，根據《物資的驗收、出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續。

　　(六)、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章 制度辦事，非工作人員不得隨意進入庫房。

　　(七)、各部門物品領用人應本著勤儉節約的原則使用辦公用品，適合以舊換新的用品要以舊換新，綜合處有權對各部門的領用情況予以審核與監督。

　　第五章 辦公設備(軟件)更新、維護、使用制度

　　一、職責及范圍

　　1、公司辦公設備包括：電腦、復印機、打印機、傳真機、電話、照相機、攝像機、移動存儲設備、多功能廳彩電、音響、投影儀及各處室、部門配備的空調等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或專業制作的軟件。為了保證各項辦公設備的正常使用，各類辦公軟件的安全操作，發揮辦公設備及辦公軟件的最大功效，特制定本制度。

　　2、傳真機、照相機、攝像機、多功能廳(會議室)內彩電及VCD、DVD均由綜合處指定專人保管、使用，定期進行檢查，發現問題應及時報告，由綜合處通知定點維修公司的技術人員前來檢查、維修、保養。

　　3、各處室配備的計算機，由各處室指定專人定期負責清潔工作。

　　二、更新、維修及維護保養

　　1、辦公設備的更新是指辦公設備的升級或更新、移動存儲設備的采購、各類耗材的補給、特殊配套設備的購置。辦公設備發生各種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由于工作而需新購置或升級的各類應用軟件。

　　2、需要進行辦公設備更新時，由各處室、部門或設備監管人填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，由處室、部門負責人審核、總經理批準，由綜合處負責采購。綜合處根據市場報價做好新購置辦公設備的預算，經綜合處處長、總經理審批后購買、發放。

　　3、各類辦公設備發生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，通過定點公司或專業維修人員進行維修。

　　4、各類辦公設備需要更換部件時，應填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，經綜合處處長、總經理審批后方可更換。

　　5、各處室、部門要妥善保管本部門或分管的辦公設備保修、維修、使用說明書等資料。

　　三、辦公設備使用管理規定

　　1、計算機及外設使用時要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防腐。

　　2、移動存儲設備包括移動硬盤和U盤。移動硬盤使用時注意，在硬盤高速運轉時嚴禁硬盤受到外力碰撞，嚴禁移動硬盤。移動硬盤及U盤在斷開與電腦的連接時一定要進行相關操作，當系統提示“您可以安全的拔下設備”時方可拔除設備。

　　3、會議室投影設備的使用由綜合處設專人負責，其它人員未經允許及培訓嚴禁使用該設備。每次關閉投影儀的時候都一定要等到投影儀的lamp燈完全熄滅后，才能關閉電源。

　　4、計算機軟件及應用軟件由綜合處統一購買。軟件在使用時，要按照要求步驟進入或退出，以免造成軟件的損壞。禁止在公司計算機安裝其他軟件，以免病毒傳播。

　　5、日常文檔及數據由各處室自行備份。每月二十日前由綜合處負責使用移動存儲設備對各處室重要文檔數據進行備份。日常殺毒工作由各處室自行處理，要求每周至少殺毒一次、升級一次，殺毒軟件由綜合處提供。

　　6、計算機的清潔與維護實行誰使用誰負責清潔的原則。每周清潔外部兩次，不得使用濕抹布，內部每季度必須打開機箱清潔一次，用毛刷或專用工具吹凈塵土。第一次清理由綜合處指導，以后的清潔由各處自行負責，綜合處進行不定期抽查。

　　7、各類辦公設備嚴禁外借、外用。嚴禁上班時間在計算機上玩游戲、處理與工作無關的文件，嚴禁用微機看VCD盤，嚴禁使用計算機從事不健康活動或不符合國家政策法規的活動，嚴禁利用網絡傳播淫穢及危害國家安全的信息。

　　第六章 傳真、復印制度

　　一、辦公復印、傳真的管理部門為綜合處。

　　二、復印、傳真承辦范圍為行政管理文件、合同及各類相關資料，私人資料恕不接待。

　　三、各處室、部門在進行復印時，必須填寫《打印、復印登記單》(附表七)，登記復印紙張的規格和數量。

　　四、各處室在進行傳真文件或資料時，要填寫《傳真收、發文登記表》。

　　五、綜合處每月25日根據使用紙張的實際數量，按成本匯總后報財務處。

　　第七章 印刷品管理制度

　　一、職責及范圍

　　高新物業印刷品是指因工作需要而專門印制的各類空白記錄表格、自制內部票據、信封、稿紙等印刷資料。高新物業印刷品的管理部門為綜合處。

　　二、印刷品的印制、領用及保管

　　1、高新物業各處室、部門所有印刷品均由綜合處負責聯系定點廠家印制。

　　2、各處室、部門如需領用，綜合處協助記錄表格使用單位根據庫存及實際需要制定每月計劃，于15日前隨辦公用品計劃一并上報，印刷完畢，由綜合處通知發放。綜合處負責匯總各部門每月印刷品使用數量。

　　3、存放印刷品的庫房應保持干燥、清潔，印刷品擺放整齊有序，無關人員不得隨意進入庫房。

　　第八章 車輛管理制度

　　為了加強車輛管理，協調各部門對車輛的使用，對汽車的使用、保養、維修，特制定如下規定：

　　一、由綜合處長統一負責公司辦公車輛、司機的管理及交通安全教育，單位所有的車輛及司機出車由綜合處長統一安排、調度。

　　二、汽車要定人、定車、定期保養、定期維修，使車輛經常保持良好的運行狀態，單位因公用車要隨叫隨到，保證準時出車，不得延誤工作。

　　三、公司汽車一般用于領導外出辦公，取送機要文件，財務取送款項，護送工傷和急病號，處室、部門聯系業務、單位組織的事項和對單位個別體弱領導的接送等。一般用車要提前預約(通常提前半天時間)，特殊情況急需用車時，經領導批準方可用車。

　　四、司機出車統一由綜合處長批準。凡私自用車要追究責任，所造成的一切車輛人身事故由責任人負責，單位概不負責。

　　五、司機要建立行車記錄，車輛維修保養記錄，內容包括：車輛行駛里程、技術狀況、維修保養日期，大、中、小修日期，車輛損壞程度及原因，零件更換情況，維修費用等。

　　六、為了降低維修費用，單位車輛實行定點維修，車輛送修需要開具修車單，一式兩份，證明修理內容，單位與修理廠憑修車單結算，外出遇急需修理時，可先與修理廠聯系修理，回公司后，及時補辦修車單。

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