行政管理制度(精選20篇)

　　現如今，制度對人們來說越來越重要，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的行政管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　行政管理制度1

　　一、總則

　　1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛生管理，宿舍管理等。

　　二、印鑒管理

　　1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規定造成的后果由當事人負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的.任何公文，應該統一編號登記，以備查詢存檔。

　　三、辦公設施管理

　　1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。

　　2、各部門所需發送的傳真，登記后由行政文員操作發送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

　　四、文檔管理

　　1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

　　2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。

　　3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續。

　　五、辦公用品管理

　　1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。

　　2、行政文員根據各部門計劃匯總，經審批后購買，按計劃登記發放，領用人簽字領取。

　　3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質優、價格合理、開支適當，對超常規計劃要嚴格控制。

　　4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

　　六、電腦管理

　　1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

　　2、電腦發生故障要及時與電腦部聯系，不得私自處理。

　　七、電話管理

　　1、各部門的辦公電話，是進行業務聯系的主要工具，員工要養成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。

　　2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯系。

　　3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

　　4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

　　5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。

　　行政管理制度2

　　第一條為加強行政審批的監督,規范行政審批行為,建立權責明確、制約有效、與社會主義市場經濟體制相適應的行政審批制度,從源頭上預防和治理腐敗,制訂本制度。

　　第二條堅持辦事公開原則,明確行政審批項目的依據、內容、條件、程序和時限,將辦事內容及主辦人員公布上墻,或在政務公開欄和網站上公布,接受群眾監督。

　　第三條根據“合法、合理、效能、責任、監督”的辦事原則,嚴格按照科室權限履行審批項目的審查,后報分管局長審批,嚴禁越級審批和越權審批。涉及多個科室的審批項目,由局長或分管副局長召集有關科室統一對外辦理,不得多頭或重復審批。

　　第四條加強被許可事項的跟蹤監管,防止只批不管,要有效地維護自然人、法人和其他組織的合法權益。對被許可人有偽造材料或超越范圍的行為,要及時查處,不得徇私舞弊。

　　第五條嚴格執行收費標準,不得違規立項亂收費,實行收支兩條線。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產經營,不得索取或收受被許可人的財物,不得濫用職權謀取其他利益。

　　第六條認真受理群眾投訴,接受群眾和輿論監督,對被投訴事項應認真調查核實,給予明確的答復、解釋或糾正。

　　第七條加強行政審批人員的監管,及時制止一切違規行為。對推諉拖延,故意刁難,向當事人“吃、拿、卡、要”的',要嚴肅追究有關人員的責任,該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉,該行政處罰的給予行政處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

　　第八條局辦公室負責行政審批事項的監督管理工作,要加強行政審批工作的日常指導、檢查和監督,落實督辦相關事項,及時向局班子反饋和匯報情況。

　　行政管理制度3

　　一、建立健全財務機構崗位責任制

　　根據國家有關的會計法規，結合單位類型和內部管理的需要，建立相應的財務機構，配備相應的會計人員，制定職責分明的崗位責任制。崗位責任制包括：財務機構內部崗位設置及各崗位的職責權限(對納入會計集中核算的單位，必須設置財務管理員崗位)。重點應當明確單位領導對財務機構的領導職責權限;財務機構負責人的職責權限;出納人員的職責權限;其他會計人員的職責權限;并在財務機構內部建立必要的內部牽制制度會計回避制度：出納以外的人員不得經管現金、有價證券和票據;出納人員應做好現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;單位的法定代表人不得兼任本單位的會計或者出納;單位的法定代表人、其他主要負責人的近親不得在本單位擔任會計機構負責人;會計人員的近親屬不得在同一會計機構擔任會計工作;單位的法定代表人、其他主要負責人、會計機構負責人以及會計人員因執行公務發生的財務收支，本人不得審批。

　　二、建立健全貨幣資金管理制度

　　(一)、現金管理制度的主要內容：

　　1、按照《現金管理暫行條例》的規定，明確現金開支范圍。

　　2、根據單位日常零星支出的需要，明確庫存現金(或備用金)限額的管理辦法。

　　3、明確各項現金收入賬時間，制定控制坐支現金行為的管理辦法。

　　4、建立庫存現金的盤存制度，保證賬實相符，并對可能發生的現金長短款的處理做出明確規定。

　　(二)銀行存款管理制度的主要內容：

　　1、按照《支付結算辦法》的有關規定，制定銀行存款開戶、使用以及銷戶的管理辦法。對出租、出借銀行賬戶、簽發空頭支票及遠期支票套取銀行信用、公款私存等事項的處理辦法應當明確。

　　2、明確銀行預留印鑒的管理辦法。對辦理支付款項所需的全部印章應分開保管的制度應當明確。

　　三、建立健全財產物資管理制度

　　單位應當根據政府采購、國有資產管理、財產物資管理等文件規定，建立健全實物資產的管理制度，對實物資產的購置、驗收入庫、領用、盤點、保管及處置等關鍵環節進行控制，防止各種實物資產的被盜、毀損和流失。

　　(一)、固定資產的管理制度

　　1、明確固定資產購置、驗收管理辦法。

　　2、為防止各種自然和人為因素的毀損，各單位應明確固定資產的使用、保管、維修管理辦法。

　　3、為防止固定資產處置過程中的損失及舞弊行為，各單位應當明確固定資產的處置管理辦法。

　　4、建立固定資產盤點制度，并對固定資產的盤盈、盤虧的處理做出明確規定。

　　5、對重要固定資產的保險制度應當明確。

　　(二)、材料、低值易耗品的管理制度。

　　1、明確材料、低值易耗品的請購、驗收程序及管理辦法。

　　2、明確材料、低值易耗品的專人保管制度;明確保管人員的職責、權限及有關獎懲辦法。

　　3、明確材料、低值易耗品的清查盤存制度。

　　四、建立健全往來款項管理制度

　　1、明確職工借支的審批程序及歸還時間，對不按期歸還借款的處理辦法應當明確。

　　2、制定往來款項的定期清理和核對的管理辦法。對清理和核對過程中發現的問題的處理程序和辦法應當明確。

　　3、明確呆賬、壞賬的`審批處理程序。

　　五、建立健全收入支出管理制度

　　1、按照相關法律法規的規定，明確單位收入范圍和入賬時間。

　　2、各項收入的取得，必須符合國家規定，對非稅收入，必須執行"收支兩條線"管理。

　　3、以財務獨立核算為標準，單位的各項收入支出由該單位財務部門統一管理，統一核算。

　　4、建立嚴格的審批制度。明確各項支出的審批程序和支出手續，明確領導的審批權限;明確與支出有關的相關人員的簽字手續等。明確重大支出項目的標準及應當集體討論決定的辦法和程序。

　　5、建立嚴格的開支標準制度。對各項支出，國家有規定的應當嚴格執行國家規定，并明確因情況特殊超標準開支的處理程序;對國家無規定而由單位自定的，應當明確其報批的程序和標準，并報主管部門和財政部門備案。

　　6、對單位的專項資金應根據專款專用的原則，明確專項資金的支出范圍和核算辦法;明確專項項目的完工驗收及檢查辦法;明確專項資金結余的處理辦法。

　　六、建立健全財務會計分析制度

　　1、財務會計分析的內容包括：預算執行、資產使用、支出情況、人員增減變化等。

　　2、財務會計分析的有關指標，至少應當包括：各項收入、支出絕對數及對比指標、預算內撥款占總收入的比率、非稅收入占總收入的比率、支出增長率、人均開支水平、專項支出占總支出的比重、人員經費占總支出的比重、非稅收入支出占總支出的比率、公用支出占總支出的比率等，事業單位可根據自身的特點增加相應的財務分析指標。

　　3、明確財務會計分析報告的報送時間和部門。各單位應當至少每半年進行一次財務分析，財務分析報告應當在規定的時間內報送主管部門和財政部門。

　　七、建立健全會計檔案管理制度

　　各單位應根據《會計檔案管理辦法》制定本單位的會計檔案管理制度。

　　1、明確會計檔案的整理立卷、裝訂成冊制度及會計檔案保管清冊的編制辦法。

　　2、明確會計檔案的保管、查閱、復制登記制度。

　　3、明確會計檔案的銷毀管理辦法。

　　八、建立健全會計電算化管理制度

　　對實行會計電算化的行政事業單位，應根據《中華人民共和國會計法》和財政部《會計電算化工作規范》的規定，制定本單位的會計電算化管理制度。

　　(一)、明確會計電算化崗位責任制度。包括明確會計電算化崗位的設置制度及內部牽制制度;明確每個崗位的職責權限范圍。

　　(二)、明確會計電算化操作管理制度。包括明確上機操作人員對會計軟件的操作程序、操作權限;明確操作密碼的管理辦法等。

　　(三)、明確會計電算化代替手工記賬的各種憑證、賬簿、報表的打印時間。當天憑證必須當天打印;現金日記賬和銀行日記應滿頁打印;總賬應于月末3日內打印;明細賬及其他輔助賬可按季、半年或壹年在規定時間內打印;月報應于次月3日內打印;季報應于次月5日內打印;年報應于次月15日內打印。

　　(四)、明確計算機硬件、軟件及數據的管理制度。對各種計算機硬件、軟件進行修改升級的程序和審批手續應當明確。

　　(五)、明確電算化會計檔案的管理制度。

　　行政管理制度4

　　一、公章管理制度

　　第一條酒店各部所使用的各類公章按本制度規定進行管理。

　　第二條總經理辦公室對所有公章均要登記造冊，由使用部門簽字領用。

　　第三條各部門公章應根據其種類，由部門經理、文員或指定專人保管、使用。各部門經理對本部門所用公章負責。

　　第四條因工作需要刻制新公章，由部門經理提出書面請示，報總經理批準后，總經理辦公室辦理有關手續刻制，并發文啟用。

　　第五條掌管公章的人員調動時，部門經理要負責公章移交。部門經理調動時，由總經理辦公室負責公章的監交。

　　第六條所用公章要妥善保管，按規定使用，確保使用安全。掌管人員要對公章負全部責任。

　　第七條不使用的公章，應交回總經理辦公室，登記注銷，由總經理辦公室按規定報廢處理。

　　第八條本制度自#年#月#日起執行。

　　二、文件收發管理制度

　　第一條收到公文后，首先要進行登記。公文包括上級來文、下級請示件、同級呈送件。要逐件進行登記，內容包括問序號、收文日期、來文單位、文件標題、文號、密級、份數、領導批示、承辦情況、歸卷號。

　　第二條根據文件的性質、內容、密級、閱讀對象和具體要求，呈報總經理進行批閱。

　　第三條根據總經理批示，轉交有關人員辦理。

　　第四條需傳閱的文件要專設文件本，并附文件傳閱單，及時遞交有關人員進行傳閱。

　　第五條對于總經理批示要求及時辦理的事項，要進行檢查、督辦。要準確、真實、全面、及時地反饋公文辦理信息。

　　第六條對所需辦復的文件、信件，要做到件件有著落，事事有回音，凡電復或面復的要注明當事人、時間、情況和答復意見。

　　第七條閱辦后的文件要及時（或年終）收回歸檔。

　　第八條本制度自#年#月#日起執行。

　　三、酒店辦公用品發放制度

　　第一條酒店各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

　　第二條各部室指定專人管理辦公用品。

　　第三條各部門于每月28日前將下月所需辦公用品計劃報辦公室。辦公室于每月6日前一次性將辦公用品發放至各部門。

　　第四條采購人員根據計劃采購、進貨，保證供應。

　　第五條辦公用品入庫和發放應及時記賬，做到賬物相符。

　　第六條任何人未經允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。

　　第七條加強管理和消防工作，防止被盜、失火。

　　第八條本制度自#年#月#日起執行。

　　四、酒店辦公用具使用管理規定

　　五、酒店保密規定

　　1 、酒店的保密工作是指對可能發生的泄密和竊取活動采取的系列防范措施。

　　2、保密工作原則：積極防范，突出重點，嚴肅紀律。

　　3、全體員工應做到：嚴守秘密，不得以任何方式向酒店內外無關人員散布、泄漏公司機密或涉及公司機密。

　　4、文件和資料的保密：

　　（1）擬稿。文稿的擬定者應準確定出文稿的密級。

　　（2）印制。文件統一由行政管理部門印制。

　　（3）復印。復印秘密文件和資料，由部門經理批準。

　　（4）遞送。攜帶秘密文件外出，由兩人同行，并包裝密封。

　　（5）保管。秘密文件由行政管理部門統一保管，個人不得保存。如需借閱，由部門經理批準，并與當天收回。

　　（6）歸檔。沒有解密的文件和資料存檔時要在扉頁上注明原定密級，并按有關規定執行。

　　（7）銷毀。按檔案管理的有關規定執行。

　　5、保密內容按以下三級劃分：

　　（1）絕密級：

　　①酒店領導的電傳、傳真、書信；

　　②非公開的規章制度、計劃、報表及重要文件；

　　③酒店領導的個人情況；

　　④正在研究的經營計劃與具體方案。

　　（2）機密級：

　　①酒店電傳、傳真、合同；

　　②員工檔案；

　　③組織狀況，人員編制；

　　④人員任免（未審批）。

　　（3）秘密級：

　　酒店的`經營數據、策劃方案及有損于酒店利益的其他事項。

　　6、細則：

　　（1）不得向其他員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密。

　　（2）嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內，計算機中的秘密文件必須設置口令，并將口令報告公司總經理。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

　　（3）嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經總經理批準。并按規定辦理借用登記手續。

　　（4）秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復制時，應按有關規定經辦公室批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用秘密文件和資料。

　　（5）會議工作人員不得隨意傳播會議內容，特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經辦公室批準不得外借。

　　（6）調職、離職時，必須將自己經管的秘密文件或其他東西，交至總經理，切不可隨意移交給其他人員。

　　（7）酒店員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。

　　（8）對外披露信息，按酒店規定執行。

　　（9）酒店所有員工及管理人員要嚴格執行保密制度，發現失密、泄密現象，要及時報告，認真處理。對失密、泄密者，給予50—100元扣薪；視情節輕重，給予一定行政處分；造成酒店嚴重損失的，送有關機關處理。

　　行政管理制度5

　　一、車輛管理的工作內容

　　1、執行各種運輸任務,接送住店客人,完成酒店日常辦公用車的工作安排。

　　2、負責車輛的維修、保養工作。

　　3、進行用車登記,協調好客人和酒店各部門的關系,提高車輛的利用率,節約資源。

　　二、車輛運輸的組織管理

　　1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。

　　2、總務協助總經辦主任做好車隊的各項具體工作,監督執行公司行政車輛使用管理的有關規章制度。

　　3、行政車隊設專職司機,要服從總經辦的統一調配。

　　三、各崗位職責

　　1、辦公室主任

　　◇保證車輛安全運行,確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車,行使調度的職責。

　　◇負責審閱處理各種報表、報銷單據,嚴格把關;做好車輛燃料及配件的管理,增收節支。

　　◇監督、檢查服務質量,對出現的問題,立即采取糾正和預防措施,并督導、檢查改進情況。

　　◇掌握每日車輛的預訂及調配情況,進行有效控制。

　　◇協助處理車輛事故及保險理賠,并疏通、協調與各職能部門的關系。

　　2、總務

　　◇負責所有車輛的預訂工作,確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調度運行日志”上,并簽字確認。

　　◇負責養路費、隧道費等各項費用的交付。

　　◇負責辦理車輛的各項保險手續。

　　◇協助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。

　　◇負責核對駕駛員行車記錄。

　　◇隨時掌握各種車輛狀態,做到心中有數,保證派車及時、用車安全。

　　◇每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。

　　◇做好相關的月報表。

　　3、駕駛員

　　◇檢查班前車輛狀況,做好出車準備。

　　◇定期對車輛進行清潔、維護和保養,及時發現問題并解決問題,保持車輛的良好狀態。

　　◇嚴格執行交通安全法規和有關條例,確保安全行車。

　　◇優質、高效地完成預訂用車和臨時用車任務,為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。

　　◇做好行車記錄。

　　◇做好各項表格的填制工作。

　　四、工作程序

　　駕駛員每天上班到總務處領取車輛鑰匙,做好車輛檢查并按預訂計劃出車,下班后必須搞好車容衛生,泊好車位,交回出車記錄、鑰匙。

　　客人預訂服務

　　◇接受預訂

　　商務中心接到客人預訂須詳細詢問客人用車要求,同時向客人

　　報價,客人無異議后商務中心應將房號、用車時間、用車種類、付款方式填寫在“客用車輛調度運行日志”上,并由總務簽字確認。

　　◇安排車輛

　　總務根據訂車情況,提前通知駕駛員做好出車準備。

　　◇收款

　　商務中心應及時根據收費標準向客人收取租車費用。如客人掛

　　帳,則須核對客人房卡,并盡快將賬單交前廳收銀處,不得積壓賬單。

　　◇非住店客人用車須按其用車要求,在用車前預付車費押金,避免跑單。

　　◇免費接送服務(由前廳部和銷售部確定屬于免費接送的客人范疇)

　　接到客人的.免費接送通知,應由前廳部經理/大堂副理/市場銷售部經理開出“用車申請表”,由總務做好登記并安排司機出車。

　　后勤調度服務

　　◇接受用車預訂。

　　◇分配出車任務。

　　◇進行用車登記。

　　五、車輛的維修、保養與檢查程序

　　1、維修

　　◇駕駛員在每日車輛例檢時如發現問題須填寫“車輛日檢表”,并送相關維修單位進行檢修。

　　◇在駕車行使途中,若發現車輛出現故障不宜繼續行使時,應及時跟總務聯系,說明車輛出項故障的時間、地點、故障的表象及準確部位,由總務通知維修單位前往搶修。

　　2、保養

　　◇每日出車前須保證車輛清潔。

　　◇按行車公里數定期到相關單位做維修和保養。

　　◇做好保養記錄。

　　六、車輛油料的補充程序

　　1、加油證由總辦總務專人掌管.

　　2、車輛需加油時,由司機到總辦登記簽字,領取加油證。

　　3、司機持加油證到指定加油站補充油料。

　　4、總務記錄每輛車的加油量、行車距離以便計算車輛有效行駛的油耗量。

　　車輛出租價格

　　注:

　　1、以上價格包含司機代駕費和路橋費。

　　2、以上價格每程用車時間3小時起計,半天按4小時計,全天按9小時計。超時30分鐘以內按半小時計算,超時30分鐘以上按一小時計算。(如預計時間有變動,請提前1小時通知,否則以預定時間起算。)

　　3、市區3小時以內,按$2.50元/公里計。

　　4、酒店員工租車市區內按$1.50元/公里計。

　　行政管理制度6

　　1、 向總經理負責本部門的安全管理工作。

　　2、 領導本部門做好各項安全培訓及考核。

　　3、 領導本部門制定消防安全制度及消防工作計劃,并組織落實。

　　4、 代表部門參與新、改、擴建工程的消防方面的設計審查和工程驗收。

　　5、 定期組織消防安全檢查及消防演習,參與安全生產檢查。

　　6、 負責組織有關消防安全的國家法令法規的收集和存檔。

　　7、 根據各工種的身體素質要求,做好新入廠員工的`身體檢查工作。

　　8、 建立員工健康管理制度,定期組織員工進行健康檢查。

　　9、 參與重傷以上工傷事故的調查處理,組織對工傷病人治療期間的護理工作。

　　10、負責組織人員協助勞動部門做好對工傷、職業病人員的醫療鑒定工作。

　　11、執行勞動法,做好勞逸結合和工時管理。

　　12、負責本部門車輛管理,做好車輛年度驗審工作,做好駕駛員的安全教育工作。

　　13、對新員工入廠安全教育培訓的效果好差和記錄的完整性負責領導責任。

　　14、對由于管理不嚴引起的本公司的重大火災事故負直接管理責任。

　　行政管理制度7

　　1.目的：

　　為使公司車輛有效使用、合理化管理及對司乘人員工作的監督，特制定本制度。

　　2.適用范圍：

　　本公司所有車輛及司機、乘車人員。

　　3.管理細則：

　　公司車輛由行政部統一調配及安排行車路線，避免重復行車，給公司造成不必要的費用產生。

　　3.1公司正常送貨出車規定：

　　3.1.1申請用車人將相對出車地址和相關負責人聯系方式（司機第一次到達的地方必要時須配上地圖）填寫于用車申請單上（如用車申請單上不夠填寫可附上一張內部聯絡單，在內部聯絡單上填寫清楚），由行政部根據出車的地址準確地安排車輛的行車路線；

　　3.2用車申請單規定：

　　3.2.1凡當天上午需用車部門，須提前3小時將“用車申請單”送交行政部，特殊情況除外；

　　3.2.2凡當天下午需用車部門，須于當天的上午12：00前將“用車申請單”送交行政部，特殊情況除外；

　　3.2.3用車原則：

　　3.2.3.1優先安排生產、采購急需用車部門；

　　3.2.3.2一車多辦事的原則，合理調配；

　　3.2.3.3用車人員應按時返回，如有特殊情況，應及時報告給行政部；

　　3.2.4用車流程：

　　3.2.4.1由申請人填寫“用車申請單”經部門經理審核簽字同意后，交由行政部申請用車，如車輛能安排且行政部同意用車并在申請單上簽字，申請用車人在上班時間憑簽字生效的“用車申請單”交由一樓大門口值班保安，方可放行外出。人員外出須填寫人員外出放行條。值班保安在“用車申請單”上簽注準確的外出時間、外出車輛公里數，待用車回來后簽注回廠時間、回廠車輛公里數；

　　3.2.4.2“用車申請單”由晚班保安整理后于次日早上8：30時下班時交接給白班保安，由白班保安交給行政部，行政部依此作為司機及用車人考勤記錄；

　　3.2.4.3沒有“用車申請單”的，保安一律不得放行，如強行外出，司機記大過處理，如保安私自放行，開除并不發經濟補償金。特殊情況（如工傷或其它緊急事件）時必須得到行政部經理確認方可放行，車輛返回后補辦用車申請單；

　　3.2.4.4車輛調度原則以“用車申請單”送達先后順序及辦理事務的輕重緩急程序安排車輛；

　　3.3車輛的加油規定：

　　3.3.1由司機利用出車時間加油，加油時憑專用加油卡到指定的供應站加油，否則公司不予承認。司機加油后須在行車日志上作好記錄，行車日志上須一并注明原底表里程數，加油數量及金額，加油后每次出車之公里數，一旦發現徇私之行為，每次根據情況處以最少100元以上的罰款或開除及不發給經濟補償金；

　　3.3.2每個司機設有500元現金應急金用以現金加油，路橋費或其他應急用。司機憑單到財務室如實報銷。當油卡金額不足時，由司機把行車日志記錄提供行政部核實后由財務統一充值。

　　3.4車輛的年審及司機證件年審規定：

　　3.4.1各種車輛的附帶資料，除行駛證，保險卡由隨車攜帶外，其余均由財務部門保管，不得遺失，如遺失由相關人員承擔責任；

　　3.4.2公司司機人員應于財務部通知規定日期前前往指定監理所受檢，如逾期未受理檢驗致遭罰款處分者，其費用由司機人員自行負擔。養路費，車船使用費及保險費到期日由財務部統一記載并按時繳費。

　　3.5車輛的肇事管理規定：

　　3.5.1肇事的處理：

　　3.5.1.1肇事發生后駕車司機應迅速以電話通知行政部經理，同時報警，請求交通部門處理，若車輛有較大的損害或人員有嚴重的傷亡時，通知行政部經理前往事故現場協助處理同時知會保險公司。

　　3.5.1.2行政部接獲事故通知后，應立即往肇事地點查勘處理。

　　3.5.1.3司機返廠后在兩天內以書面形式填寫交通事故報告說明原因及過程，并按肇事賠償規定申報保險公司理賠，由行政部協助跟進理賠事宜。

　　3.5.2肇事過失的處分：

　　3.5.2.1肇事后畏罪潛逃者，除請司法機關緝辦外，并即予解雇。

　　3.5.3違章處理:

　　3.5.3.1由財務部每月底以網絡或電話查詢當月各車輛有無違章記錄，一旦查出超速，闖紅燈，違規亂行駛的罰款記錄，其罰款將由該車司機全額承擔并從工資中扣除；特殊情況呈總經理批準可酌情處理；

　　3.5.3.2公司如有司機辭職，待行政部查詢如無違章行駛記錄時，方可辦理薪資結算手續；

　　3.6公司車輛和司機行車、隨車人員的管理規定：

　　3.6.1司機自己所開車輛的各種證件的'有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全；原則上專車專人管理，如公司因工作需要，互調車輛使用當事人在交換車輛時應互相確認車輛狀況，事后交接時應再次確認車輛狀況，誰損壞誰賠償，如當時疏忽不予確認，事后由當事人自行承擔。

　　3.6.2司機必須服從行政部的調度，統一指揮，不得以任何理由拒絕出車。

　　3.6.3外出行車，車輛如在簽核的時間內不能及時返回，行車司機需及時通知行政部，以便調度。

　　3.6.4為確保夜間車輛安全，車輛返回應停在廠區指定位置。

　　3.6.5無駕駛證人員嚴禁駕車，如有違反者由當事人承擔全部責任，并作開除處理不發給經濟補償金。

　　3.6.6司機不可將車輛交由他人駕駛，一經發現，作開除處理。

　　3.6.7司機不得用公司車輛搭乘與出車以外其它任何人員，違者記大過處理，造成嚴重后果的，由司機承擔全部責任。

　　3.6.8夜間廠區或宿舍出現工傷或緊急病人或其他突發事件需用車時，在值班保安處登記，行車司機不得以任何理由拒絕出車或故意延誤用車時間，事后司機需在行車日志上注明，并且由值班保安知會行政部需在第二天補簽用車申請單。

　　3.6.9保安人員必須嚴格按照門禁有關車輛進出管理規定驗單放行。

　　3.6.10司機須認真記錄好行車日志，并請同車人員在行車日志上簽名作實。行車日志和用車申請單為查核司機到勤的依據。

　　3.6.11上班時間，如不出車時，司機須在自己的辦公地點（保安室）等待，車輛應停放在廠區指定的位置待命；外出行車時，司機不得以任何理由故意刁難用車人。

　　3.6.12司機手機必須每天24小時保持開機，一旦用車時發現關機找不到司機而沒有合理和屬實原因，一律罰款10元/次。

　　3.6.13每臺公司車上都備有手機供車乘員工作通訊用。由財務部每月底以網絡或電話查詢當月話費清單核查。如發現有使用作私人話費，會從相關員工工資中扣除。

　　3.6.14司機應遵章守法，服從工作安排，按指定線路行車，如司機單獨送貨，要求收貨人開具入庫單或由當值保安簽收，必須保證貨物的安全，回廠后及時和財務或采購交接單據，如有丟單或丟失貨物者由當事人承擔損失。

　　3.6.15出車前認真檢查車輛狀況，排除異常，如不能出廠要書面申報原因，經管理部門批準后安排相關事宜。

　　3.6.16不得酒后駕車，不得在公司內通宵熬夜，以保證足夠的精力于第二天的工作，并隨時做好車輛車容車貌，常規性保養工作，協助保安做好行車記錄；

　　3.6.17每晚車輛必須回廠，未經董事長同意車輛不得私用。如因私用車輛影響公司使用安排，將視為嚴重違規事件，開除處理并不發經濟補償金。

　　3.6.18做好車輛防盜、防竊工作，如因司機的疏忽造成的被盜竊損失，保險賠償外的損失由當事人承擔車輛保養不善造成損失，經濟損失視情況由司機承擔相應部分，若因停放或駕駛不當導致車輛損壞，按損壞程度給予追究司機責任。

　　3.6.19隨車人員應遵守司機行車規定，注意交通安全，不能隨意叫司機停車，非停車路段司機有權拒停，嚴禁在車內嬉戲，打擾司機駕駛。

　　3.6.20每臺車輛配置GPS一臺由司機負責保管和使用。如有遺失照價賠償。

　　3.6.21每臺車輛備用車匙存于公司以備急用。

　　3.7車輛的保養規定：

　　3.7.1本公司所有車輛所屬司機應遵守車輛保養規范的執行，每行駛5000公里保養一次，以維護車輛最佳狀況。

　　3.7.2如需維修保養，司機須于維修前填寫車輛維修保養申請單，經行政部批準方可到指定的維修點進行維修。如車輛在出車過程中出現故障，司機應電話通知行政部經理，否則維修費用不予報銷。平時維修保養須到公司指定地點進行維修。報價單須由總經理審批后才可進行維修。所有維修更換的零配件須于報銷單上注明更換零件之名稱及數量，同時司機須于報銷單上標明行車公里數）方可報銷相關維修保養費用（按財務報銷程序報銷）；

　　3.7.3司機須隨時注意輪胎氣壓情形，對于車輛操控若發現異常應立即進維修廠檢查，車身應隨時注意外觀清潔干凈；按時安排洗車，隨時注意里程數，于固定里程進行車輛保養。

　　4.相關附件

　　4.1用車申請單

　　4.2輛維修保養申請單

　　行政管理制度8

　　陽貴一中是一所特大型全寄宿制學校，為確保學校教育教學秩序，并在第一時間內處理好突發事件，減少損失，同時為增強值班人員的責任意識，規范管理，加強行政值班的實效性，提高教育教學質量，特擬定此辦法。

　　第一條本辦法適用于參與行政值班的中層以上干部、年級組長、年級副組長、校醫、信息科研處人員、生活管理教師、晚自習巡查人員、駕駛員及臨時參與值班人員；

　　第二條值班時間：結合寄宿制的'特點，行政值班責任時間從當日8：00至次日8：00；

　　第三條請假要求：值班人員應嚴格按照校辦公室或本處室安排的值班表值班；如遇特殊情況需調班或頂班的人員按以下要求請假：中層以上干部、年級組長、年級副組長需校長批準，其余人員需本處室主要領導同意。批假后由請假人通知第一條所述人員。

　　第四條值班職責：值班中層干部、年級組長、年級副組長應在帶班校領導率領下，進行維持學校教育教學秩序、嚴管師生教育教學常規、管理晚自習、在校門維持走讀學生上放學秩序等工作；其余值班人員按照崗位職責進行認真履職；

　　第五條值班記錄：值班人員應做好值班記錄；如有一般事件發生，值班人員應及時處理并立即報告組團值班負責人，并于次日將值班期間發現的問題或發生的事件反饋相關處室和領導；發現有安全隱患或安全事故需認真填寫《陽貴一中安全管理登記表》；

　　第六條特殊情況處理：如遇重大突發事件（師生突發疾病、停電、雷雨天氣、滋事等），值班主要負責人及組團值班負責人應第一時間到現場作妥善處理，并立即報告帶班校領導及校長；

　　第七條值班要求：值班人員在值班期間應保持通信暢通，堅守崗位，認真履職，應相互協作，聽從當日帶班校領導指揮；如遇特殊情況（通信不暢通、外出等）需向當日值班主要領導說明；

　　第八條對違反本辦法規定、履職不力的相關人員，視情節輕重，按照相關規定給予相應處罰。

　　行政管理制度9

　　第一條目的

　　為規范XXX（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱行政物資管理

　　指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

　　第三條行政物資分類

　　公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

　　一、固定資產（價值2000元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；

　　二、低值損耗品（價值1999元以下）：

　　（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；

　　（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

　　1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

　　2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

　　第四條管理部門

　　行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

　　第五條適用范圍

　　本制度適用于公司全體組織及個人。

　　第一章行政物資采購

　　第六條行政物資采購條件

　　以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：

　　一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

　　二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

　　第七條行政物資采購流程

　　一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；

　　（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；

　　（二）價值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定；

　　二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；

　　第八條行政物資采購要求

　　一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；

　　二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

　　第二章行政物資入庫

　　第九條行政物資入庫條件

　　經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

　　第十條行政物資入庫流程

　　一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

　　二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；

　　三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

　　第十一條行政物資入庫要求

　　一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

　　二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；

　　三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續后方可入庫；

　　四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

　　第三章行政物資領用

　　第十二條行政物資領用依據

　　一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定后發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

　　二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

　　第十三條行政物資領用流程

　　一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

　　（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數量、領用日期等即可領用；

　　（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；

　　三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

　　第十四條行政物資領用要求

　　一、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節約；

　　二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

　　三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；

　　四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；

　　五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

　　第四章行政物資報修

　　第十五條行政物資的.報修條件

　　以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

　　一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

　　二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

　　第十六條行政物資報修流程

　　一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；

　　二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；

　　三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯系維修單位維修，并將申請單存檔；

　　四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

　　五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

　　第十七條行政物資報修要求

　　一、由于使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；

　　二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

　　三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

　　第五章行政物資報廢

　　第十八條行政物資報廢條件

　　以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

　　一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

　　二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

　　第十九條行政物資報廢流程

　　一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

　　二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；

　　三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定并作報廢處理；

　　四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

　　五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。

　　第二十條行政物資報廢要求

　　一、為保證物資經常處于良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；

　　二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執行；

　　三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據損失程度承擔經濟賠償；

　　四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

　　五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

　　第六章行政物資清查

　　第二十一條行政物資清查條件

　　公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

　　第二十二條行政物資清查流程

　　一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；

　　二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；

　　三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；

　　四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

　　第二十三條行政物資清查要求

　　一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；

　　二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；

　　三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；

　　四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

　　第七章附則

　　第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

　　第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

　　第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。

　　行政管理制度10

　　不同的單位，行政管理制度的內容及要點也有所不同。以下是一則幼兒園行政管理制度，供各位幼兒園行政管理人員參考。

　　一、教職工要積極參加培訓、不斷提高政治業務素質，提高教師整體素質和自身素質。同時，鼓勵教職工利用業余時間進修學習。

　　二、提倡互幫、互學，高素質有經驗的教師要對青年教師進行傳、幫、帶，幼兒園有計劃的對保教人員進行英語、音樂、舞蹈、美術等專業技能方面的培訓。

　　三、堅持走出去和請進來的方針，可邀請幼教專家來園講學。可組織教師外出參觀學習開展學術研究活動。并根據需要有計劃的'派送教師外出進修。

　　四、堅持業務學習制度，每周六有計劃的安排業務學習，使全體教職工不斷獲得新的信息，學習新的教育理念，了解新的幼教發展動態。

　　五、每學期進行一次幼教業務考評，并將績效考核表載入檔案。

　　行政管理制度11

　　一、辦公室管理

　　1、遵守辦公秩序，講究文明禮貌。上班時間要求衣著整潔，舉止端莊得體，說話和氣。對來公司指導檢查工作的各級領導和其他辦事人員，要謙虛謹慎，熱情接待，提供細致周到的服務。

　　2、提高工作效率與工作質量，加快工作節奏。各部室對上級布置的各項工作任務要按時準確地完成并將工作情況及時匯報。對辦事拖拉，工作消極，任務完成不及時而影響整個部室工作質量甚至造成損失的員工，要嚴肅批評，直至給予必要的處罰。

　　3、加強團結，密切協同，嚴于律已，寬以待人，上下緊密配合，同級相互支持，形成和諧溫馨的工作氛圍。

　　4、辦公室布置應規范、統一，不得堆放與辦公無關的雜物；辦公室墻上不得粘貼、懸掛與工作無關的畫、像、圖片等。

　　5、員工應自覺維護公司文明辦公環境，保持良好衛生習慣，做到室內整潔明亮，空氣清新。

　　6、文明辦公“五不準”：

　　（1）不準穿拖鞋、背心、短褲上班；

　　（2）不準在辦公室打鬧或高聲喧嘩；

　　（3）不準在工作時間內進行影響正常工作的活動；

　　（4）不準亂倒廢紙、煙頭、果皮、剩飯剩菜等；

　　（5）不準傳播小道消息，無事生非，不負責任地挑拔同事之間的正常關系。

　　二、住房管理

　　1、公司為所屬員工及聘用人員提供住宿條件，所有員工均應按辦公室的統一安排，在指定的房間住宿。未經辦公室準許，任何員工不得私自在公司駐地院外租房居住，不得自己調換住房。

　　2、公司駐地住房實行公鋪化管理，由辦公室為每位員工提供生活設施和用具，并建立相應的卡片檔案。提供給員工使用的生活設施包括空調、電視機、桌椅、床具、柜櫥及床上用品等，員工所使用的房屋及其配套設施均為集體財產，應注意愛護，不得損壞。員工不得自行對房屋進行裝修、改造。在中途調離時，應完整交還其所配發的設施、用具。

　　3、住宿區配備的洗衣機、熱水器等均為公共財產，須自覺保護，合理使用，以免損壞。

　　4、公司客房由辦公室統一管理，用于保證來訪的領導、客人和員工家屬休息和住宿需要。客房由服務員負責清掃、整理和維護。各部門根據工作往來需要使用客房時，應由部門負責人事先向辦公室申請，經辦公室負責人批準并辦理相應手續之后方可開房使用。

　　5、公司閱覽室、棋牌室等文娛設施由辦公室指定專人管理，定時開放，未經辦公室負責人許可，任何公用文娛用品及書刊均不得外借。

　　6、公司會議室由辦公室負責管理與維護，用于保證公司各種會議及接待工作需要。

　　三、水、電管理

　　1、全體員工均應養成節約用水用電的良好習慣，做到人離電關、燈滅、避免浪費及造成事故。

　　2、所有電源、插座、電燈、電線及水管安裝、改動均應由專職水電工負責進行，嚴禁私接亂拉。所有公用水、電設施均由辦公室負責維護。

　　3、各部室負責人對本部室成員負有管理責任，對于辦公區及宿舍內出現的“燈常明、水常流、空調常開”等浪費現象和安全隱患，將追究部門負責人的責任。

　　4、未經辦公室許可，嚴禁員工私自使用功率在500W以上的電熱器具。

　　5、對于人為因素造成的用電、用水事故，一經查實，將追究當事人的經濟責任。

　　四、安全保衛

　　1、認真學習有關安全防范知識，時刻提高警惕，自覺遵守國家的各項法律、法規及單位的安全制度。

　　2、加強崗位責任制，提高安全防范意識，按崗位要求落實安全制度，保護國家財產不受損失。

　　3、工作人員必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。個人存放財物、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防遺失。

　　4、辦公室的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用，嚴禁將外人或朋友單獨留在辦公室內。

　　5、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關窗鎖門。落實專人負責檢查此項工作。

　　6、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。

　　7、進辦公室隨身帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

　　8、不準在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源、燒電爐，人離時注意關閉電源，做到人走燈滅，切斷電源，關好門窗。

　　9、辦公室安全由各室使用者負責，統一管理辦公室的安全工作，定期向本室人員進行安全宣傳，增強安全防范意識，督促檢查本室人員做好安全工作。

　　10、增強防火意識、防盜意識，愛護消防器材并會使用消防器材。要熟知各種報警電話——防盜110、防火119。

　　五、辦公電話管理

　　1、公司電話由辦公室根據工作需要統一安裝和統一管理、控制。

　　2、員工打電話應做到語言精煉，盡量節省時間，以免影響他人使用。使用電話時應做到輕拿輕放，悉心愛護。

　　3、每月由辦公室張榜公布公司電話通話費用。

　　4、對通話時間較長的、費用較高的電話號碼，由該部門負責人說明原因。公司將根據原因和調查情況，酌情處理。

　　六、辦公用品管理

　　1、辦公用品計劃：

　　（1）辦公用品計劃由辦公室統一歸口管理，年初由各部室編制年度辦公用品購置計劃，由辦公室匯總審核后，報分管領導同意，經公司經理批準后才能執行。

　　（2）辦公用品由辦公室統一采購和保管，各部門每月底應將下月所需辦公用品的數量、類別列成申購計劃交辦公室備忘，以便及時采購調劑。

　　2、辦公用品采購：

　　（1）辦公室采購人員根據經過辦公室主任審核、分管領導審批后的`各部門申購計劃及庫存清單安排采購。日常辦公用品由辦公室采購人員根據所需庫存量的多少再進行采購。

　　（2）低值易耗品（如：辦公桌椅、文件柜、電話機等）的購置，由各相關部門提出申請，根據實際需要確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》報辦公室匯總審核后，報分管領導批準方可采購。固定資產（如：電腦、軟件、照相機、復印機、打印機、沙發、空調、彩電、洗衣機等）的購置，須由各相關部門單獨提出申請，填寫《辦公用品采購申請審批表》，由辦公室審核，經分管領導同意，獲公司經理批準后方可采購。除特殊情況，公司員工不得自行購置辦公用品。

　　（3）日耗品、低值易耗品、固定資產的購置應采用批量購置的辦法進行采購。凡大宗物資采購，按《大宗物資采購招投標制度》執行。

　　（4）購置的辦公用品統一由行政倉庫保管員驗收入庫。入庫前，辦理入庫手續，登記臺帳。

　　驗收時注意質量的檢查，如發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退還或陪補手續。

　　3、辦公用品領用與保管：

　　（1）辦公室明確專人負責辦公用品的管理，設立辦公用品登記簿。部門或個人領取辦公用品時，必須在保管員處登記并寫明領用理由。

　　（2）行政倉庫保管員須在每月底對本月辦公用品的領用和庫存情況進行統計、整理，將結果造冊匯報辦公室負責人。

　　（3）公司的辦公用品、各種設備，屬低值易耗品的由辦公室統一管理，造冊建卡，領用人簽字，領用人工作調動時，由辦公室負責收回。

　　公司的固定資產實行定位管理，責任到人。固定資產由專人管理，領發應記帳簽字、造冊建卡，配發到人的物品要妥善保管，工作變動時應將所管固定資產造冊移交。固定資產實行財務賬和保管員的實物帳雙帳管理。每年年底應對固定資產進行一次全面清理。

　　（4）固定資產的調出或變賣，均應按設備的新舊程度和完好情況評估作價。調出的固定資產原則上實行有償調撥，特殊情況酌情處理。調出公司的固定資產必須辦理固定資產調撥手續，注明原價，報公司經理批準后，在固定資產卡片上做轉移處理，財務人員應及時進行財務處理。

　　（5）各種固定資產的報廢、報損、盤虧，應報公司經理審核批準后才能辦理。大宗固定資產的處理必須經過經理辦公會議研究決定才能進行。

　　各種資產的報廢、報損要嚴格掌握，謹慎處理。對超過適用年限、確實不能再繼續使用和修復的固定資產，報廢時要做好清理工作，核對實物，查明報廢原因，由主管部室組織技術鑒定，對報廢的固定資產的殘值進行評估，做好殘值回收、交庫工作。由于自然災害等非抗力原因損失的固定資產，應根據損失的數額大小，由財務部報經公司經理批準后注銷。

　　對未使用和不需用的固定資產要妥善保管，未經批準不得任意拆除、外借、贈送、調出、變賣。

　　七、大宗物資采購招投標制度

　　1、為確保公司大宗物資（設備、辦公及生活用品）采購實行陽光操作，采購的物資質優、價廉，特制定本制度。

　　2、凡大宗物資采購原則上一律采用公開招標或者邀請招投標的辦法，并按招投標程序組織招投標和確定中標人（單位）。

　　3、大宗物資采購主要是指一次性采購單項合同金額超過五萬元的物質設備和辦公生活用品。

　　4、大宗物資采購必須簽訂采購合同。財務部門付款時要憑驗收合格證明才能付款，同時結算時原則上采用票據方式，避免現金交易。

　　5、大宗物資采購由辦公室具體承辦，合約部予以配合，紀委負責全過程監督。

　　6、在采購過程中如有違法違紀行為，按國家有關法律法規和公司有關規定處理。

　　八、食堂管理

　　1、公司食堂在辦公室領導下，負責為全體員工提供清潔、可口、營養均衡的膳食服務，并承擔客餐接待任務。

　　2、食堂由辦公室事務管理員負責其日常管理。所有食堂工作人員均須身體健康，著裝整潔，無不良衛生習慣。

　　3、食堂伙食補貼按實際出勤天數每人每天9元計。對外招待客餐按每人每天35元標準掌握，必要時可酌情增減。食堂由采購員根據當天食譜及以上伙食標準每天及時采購所需各種原料。采購物品由事務管理員驗收簽認，并經辦公室負責人審核后方可報帳。

　　4、嚴把采購質量關，防止污染有毒、霉爛變質、假冒偽劣食品進入食堂，加強食堂衛生管理和監督，杜絕發生食物安全事故。

　　5、事務管理員須每月定期統計、平衡食堂帳目，經辦公室負責人復核和分管領導審批后向財務部核報，并將核報后的食堂收支情況向員工公布。

　　6、員工用餐采取自助餐形式，早餐花色品種應不少于5種，中、晚餐應保證5菜1湯。

　　7、食堂應按時開餐，應根據員工意見及時變換和豐富菜式及口味，盡力滿足全體員工的需要。

　　8、各部門負責人均可向事務管理員申報客餐，但申報時需登記簽認，說明事由；月底事務管理員根據該登記記錄向財務報帳，并造冊公布。

　　行政管理制度12

　　第一條辦公室內禁止吸煙；

　　第二條辦公室內禁止嬉戲、娛樂、打鬧、做或談論與工作無關的'事情，一經發現上班期間玩游戲、看電影、電視劇，看與工作無關的書籍、QQ上聊非工作內容，上班時間炒股等扣罰當事人100元/次，屢教不改情節嚴重者予以辭退，同時扣罰部門領導200元/次，并對其所在部門給予通報批評；

　　第三條工作時間禁止亂竄辦公室，若有工作需要先敲門，允許后方可進入，出門時輕輕將門帶好；

　　第四條辦公室內禁止高聲喧嘩、亂說臟話、吹口哨等不文明行為；

　　第五條自覺維護公司形象，禮貌待人，輕聲慢步，服裝整潔，舉止得體；

　　第六條自覺維護辦公環境，愛護公物，注意衛生；

　　第七條未經他人同意禁止亂動他人物品；

　　第八條上班期間不得飲酒；

　　第九條下班后，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，并清掃地面，維持辦公室清潔；

　　第十條防火、防盜、防事故，下班或辦公室無人時，關好門窗，切斷電源，尤其要注意用電設備如空調、電風扇、電熱扇、傳真機、電腦、復印機、打卡機、個人充電器等一次使用時間不要過長，否則出現事故，后果自負。

　　注：以上各項由行政人事部負責監督，如果有違反者提出警告，情節嚴重的公司將對其進行嚴肅處理。

　　行政管理制度13

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《藥品行政保護條例》（以下簡稱條例）第二十二條的規定，制定本細則。

　　第二條 依照條例履行藥品行政保護職能的行政機關是國家藥品監督管理局。

　　第三條 國家藥品監督管理局設立藥品行政保護辦公室，具體承擔以下職責：

　　（一）受理和審查藥品行政保護申請、藥品行政保護撤銷申請、侵權處理申請；

　　（二）提出授權或駁回的意見；

　　（三）提出對藥品行政保護撤銷和侵權處理的意見；

　　（四）設立登記簿，對藥品行政保護的申請、授權、駁回、撤銷、終止等事項進行登記；

　　（五）對藥品行政保護的受理、授權、駁回、撤銷、終止等有關事宜進行公告；

　　（六）辦理與藥品行政保護有關的其他工作。

　　第四條 條例所稱藥品獨占權人是指對申請行政保護的藥品的制造、使用和銷售享有完全權利的人。

　　第五條 條例所稱藥品是指用于預防、治療、診斷人的疾病，有目的地調節人的生理機能并規定有適應癥、用法和用量的物質。

　　第二章 行政保護的申請

　　第六條 條例第五條第三項規定的尚未在中國銷售是指提出行政保護申請的藥品尚未合法地進入中國境內的藥品流通市場。

　　第七條 條例第七條規定的代理機構是指國家藥品監督管理局指定的代理機構。

　　第八條 藥品行政保護申請書以及其他行政保護文書的格式，由國家藥品監督管理局統一制定。

　　第九條 條例第八條規定的外文是指申請人所在國的官方語言。

　　第十條 申請人辦理申請藥品行政保護事宜時，應當委托中國的代理機構辦理，并簽訂委托書，寫明委托權限。

　　代理機構遞交條例第八條和本細則規定的申請文件時，應當同時遞交申請人的委托書。

　　第十一條 一項藥品行政保護申請只限于一種藥品。

　　第十二條 條例第八條第一項規定的藥品行政保護申請書，應當載明下列事項：

　　（一）申請人名稱、地址；

　　（二）申請人的國籍；

　　（三）申請人是企業或者其他組織的，其總部所在的國家或者地區；

　　（四）申請行政保護的藥品的名稱（通用名、商品名、化學名）、化學結構式、配方、劑型、適應癥、用法、用量、工藝制備方法簡介；

　　（五）申請人和代理機構的簽名（印章）；

　　（六）申請文件的清單；

　　（七）其他需要注明的事項。

　　第十三條 申請文件應當整齊清晰，附圖應當標準規范，不得涂改。

　　申請文件中涉及的科技術語應當采用中國統一的規范用語。

　　第十四條 申請人遞交條例第八條所規定的第（二）、（三）項文件，應在其所在國辦理相應的公證、認證或證明手續。

　　申請人遞交條例第八條所規定的第（四）項文件，應在中國的公證機構進行公證。

　　第十五條 申請人遞交的條例第八條所規定的第（四）項文件是制造藥品合同書的，與其簽訂合同的中國企業法人必須持有《藥品生產企業許可證》和《企業法人營業執照》；申請人遞交的是銷售藥品合同書的，與其簽訂合同的中國企業法人必須持有《藥品經營企業許可證》和《企業法人營業執照》。

　　申請人遞交制造或者銷售合同書時必須附有中國企業法人的上述證、照復印件。

　　第十六條 申請人提出藥品行政保護申請，應當提交有關文件，有下列情形之一的，國家藥品監督管理局不予接受：

　　（一）未使用規定的格式或者填寫不符合規定的；

　　（二）未按照規定提交有關文件的。

　　第十七條 在獲得藥品行政保護證書之前，申請人要求撤回藥品行政保護申請的，應當向國家藥品監督管理局提出書面申請，寫明申請人的名稱和藥品名稱。

　　第三章 行政保護的期限、終止、撤銷和效力

　　第十八條 條例第十三條所稱藥品行政保護證書頒發之日，是指藥品行政保護證書上寫明的日期。

　　第十九條 條例和本細則規定的公告事項，由國家藥品監督管理局發布公告。

　　第二十條 在藥品行政保護期內，藥品獨占權人應及時向國家藥品監督管理局遞交其藥品獨占權持續有效的證明文件。

　　第二十一條 依照條例第十五條的規定，請求撤銷藥品行政保護的.，應當向國家藥品監督管理局遞交《撤銷藥品行政保護請求書》和有關證明文件一式兩份。

　　《撤銷藥品行政保護請求書》應當寫明下列事項：

　　（一）請求人的名稱、地址及國籍；

　　（二）被請求人的名稱及地址；

　　（三）被請求撤銷的藥品的名稱及授權號；

　　（四）請求撤銷的理由及證據。

　　一項撤銷藥品行政保護申請只限于一種受行政保護的藥品。

　　第二十二條 國家藥品監督管理局收到《撤銷藥品行政保護請求書》后，應當進行審查。《撤銷藥品行政保護請求書》中未寫明撤銷藥品行政保護所依據的事實和理由或者提出的理由不符合條例規定的，不予受理，并書面告知申請人；《撤銷藥品行政保護請求書》符合條件的，應當受理并發給受理通知書。

　　國家藥品監督管理局應當將受理的撤銷藥品行政保護請求書的副本和有關證明文件的副本送交藥品獨占權人，要求其在指定的期限內陳述意見。被請求人沒有如期陳述意見的，不影響國家藥品監督管理局審查。

　　第二十三條 國家藥品監督管理局對撤銷藥品行政保護的請求審查終結后，應當根據情況分別作出撤銷藥品行政保護或者駁回撤銷請求維持藥品行政保護的決定，送達有關當事人，并予以公告。

　　第二十四條 在藥品行政保護申請日前獲準進行臨床研究，且在藥品行政保護授權日前經國家藥品監督管理局批準生產的同一藥品，在藥品行政保護授權之后，可以在批準范圍內繼續生產、銷售，但不得向第三方轉讓。

　　第四章 侵權處理

　　第二十五條 獲得藥品行政保護的獨占權人請求國家藥品監督管理局制止侵權行為的時效為二年，自該獨占權人知道或者應該知道其受行政保護的藥品被侵權之日起計算。

　　第二十六條 藥品獨占權人申請制止侵權行為，應當提交《制止藥品行政保護侵權行

　　為申請書》。

　　《制止藥品行政保護侵權行為申請書》應當寫明下列事項：

　　（一）申請人名稱、地址及國籍；

　　（二）被申請人名稱、地址；

　　（三）被侵權的藥品的名稱及行政保護授權號；

　　（四）請求處理事項；

　　（五）侵權的事實及證據。

　　《制止藥品行政保護侵權行為申請書》應當按照被申請人的數量備具副本。

　　一項制止藥品行政保護侵權行為申請只限于一種藥品。

　　第二十七條 國家藥品監督管理局對符合條件的制止侵權申請，應當受理，并將《制止藥品行政保護侵權申請書》副本發送被申請人，要求其在指定期限內作出答辯。

　　第二十八條 國家藥品監督管理局根據需要，可以召開由制止侵權行為的申請人和被申請人參加的聽證會，對侵權問題進行舉證、質證和辯論。

　　第二十九條 國家藥品監督管理局應當就被申請人的行為是否構成侵權作出認定。

　　被申請人的行為不構成侵權的，國家藥品監督管理局應當駁回申請人的申請。

　　被申請人的行為構成侵權的，國家藥品監督管理局應當依法制止其侵權行為。

　　第三十條 因藥品行政保護侵權引起的經濟賠償問題，藥品獨占權人可以在國家藥品監督管理局作出侵權認定后，向人民法院提起賠償訴訟。

　　第三十一條 在藥品行政保護侵權處理過程中，被申請人或者第三人對該項藥品行政保護提出撤銷申請的，國家藥品監督管理局中止侵權處理程序，待撤銷程序終結后，再根據情況恢復或者終止侵權處理程序。

　　第五章 費 用

　　第三十二條 申請藥品行政保護或辦理其他有關事項，應當分別繳納下列費用：

　　（一）申請費；

　　（二）審查費；

　　（三）年費；

　　（四）公告費；

　　（五）證書費；

　　（六）請求撤銷費；

　　（七）侵權處理費；

　　上述各種費用繳納標準，由國家藥品監督管理局另行公布。

　　第三十三條 申請人應當在遞交藥品行政保護申請書的同時繳納申請費；在收到受理通知書之日起一個月內繳納公告費和審查費；無正當理由逾期不繳納或者繳納不足的，其申請被視為撤回。

　　第三十四條 獲得藥品行政保護的藥品獨占權人應當在藥品行政保護證書頒發之日起一個月內繳納證書費、公告費和當年的年費；在藥品行政保護有效期內，應當于每年度最初的兩個月內繳納當年的年費。無正當理由逾期不繳納或者繳納不足的，視為自動放棄行政保護。

　　第三十五條 請求撤銷藥品行政保護的，應當在遞交《撤銷藥品行政保護請求書》的同時繳納請求撤銷費。

　　第三十六條 申請制止侵權行為的獨占權人應當在遞交《制止藥品行政保護侵權行為申請書》的同時繳納侵權處理費。

　　第三十七條 本細則第三十三條規定的各種費用由代理機構代收。

　　第六章 附 則

　　第三十八條 條例和本細則規定的各種期限除另有規定外，第一日不計算在內。

　　期限以年或月計算的，以其最后一月的相應日為期限屆滿日；該月無相應日的，以該月最后一日為屆滿日。

　　期限屆滿日是法定節假日的，以節假日后的第一個工作日為期限屆滿日。

　　第三十九條 本細則由國家藥品監督管理局負責解釋。

　　行政管理制度14

　　一、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，開展業務之用。公司所屬電話一律不得撥打任何信息收費電話及私掛長途電話。

　　二、公司所屬電話除企劃部網頁制作、更新及總經理特批的`部門外，一律不得上網。

　　三、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

　　四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時，應掛機重新撥叫。

　　五、公司員工接聽外線電話必須使用公司標準用語：您好，設計大師樓。

　　六、前臺文秘接聽外線電話應說，您好，設計大師樓，當對方告知分機電話時，應說：請稍等！如分機占線，應說：電話占線，請稍后再打或說：分機占線，請您記一下分機號稍后再打！其他內容視情況回答，總的要求語音甜美，用語禮貌、規范、簡潔。

　　七、公司員工不得利用公司電話撥打私人電話。如有急事應向部門經理或主管說明經同意后方可撥打。

　　八、公司總部電話及分公司、分部，公司帳戶電話話費由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的話機話費由各分公司、分部負責交納。

　　九、分公司、分部負責交納的話費清單于每月20日前上報行政部。

　　十、各部門直撥電話出現信息費，本部門領導負責追查責任人。責任不清的由部門集體承擔此項費用。

　　十一、違反本規定視情節給予一般或嚴重過失單一張。

　　十二、違反規定第一條撥打任何收費信息電話及私掛長途電話的，給予嚴重過失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開除公職處理。

　　行政管理制度15

　　第一章公文、文件審批管理

　　第一條公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。第二條收文、發文的簽批管理

　　（一）收文：各級政府下發的公文、文件，政府和行業主管部門發來的公文、文件及與公司有業務往來的企事業單位的信函等，應由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見后，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。

　　（二）發文：公司對外發出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發送。

　　（三）凡公司對外發出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發的各種公文、文件，須由總經理、董事長簽批才能生效。

　　（四）公司傳真件的接收和發出，均應由文員負責并做好記錄，對以公司名義發出的傳真件，將底稿存檔；接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。

　　第三條公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文員負責。

　　（二）公司各部門需打印以公司名義發送的正式公文，須按程序填寫《發文審批單》；文員依據《發文審批單》中總經理的簽批，進行打印和發放。

　　（三）凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條文件借閱和復制的管理

　　公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的'各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閱與復制”的規定執行。

　　第二章檔案管理

　　第五條歸檔范圍

　　（一）上級政府和相關主管部門下發的文件、通知及相關許可證批件，企業上呈的報告、請示，企業發出的信函。

　　（二）公司近遠期規劃、工作計劃、各類統計報表、規章制度、項目可行性研究報告。

　　（三）公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。

　　（四）業務往來信函、合同、協議、項目工程內業資料等。

　　（五）人事勞資檔案、企業營業執照、企業代碼證、資質證書等。第六條歸檔要求

　　（一）凡屬應歸檔范圍的收文，均應及時辦理歸檔手續。

　　（二）相關業務部門獲得的批件手續，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續；項目工程施工內業資料、文件（竣工批件），在工程結束后，由相關責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續。

　　（三）公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關規定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應的檔案管理。第七條檔案的借閱與復制

　　（一）公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續，提檔或復制，閱后返還。

　　（二）公司其它人員因工作或業務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續。

　　（三）公司檔案、文件的借閱人，應當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發生。如確屬工作或業務活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。

　　第八條檔案的標識

　　對于失效或已更改的文件如：公司有關規定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。

　　第九條檔案的銷毀

　　（一）公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷毀公司保存檔案資料。 （二）對于超過規定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應由兩人參加。

　　第三章介紹信和印鑒管理

　　第十條公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業執照、資質證書等。

　　第十一條公司印信由某某公司辦公室統一保管。

　　第十二條除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批準，方可用印。申請單應注明資料名稱、份數、經手人批準人。

　　第十三條公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。

　　第十四條公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協議文本，及以公司名義對外發出的所有公文，必須經行政部審核，并進行統一編號登記、存檔備查。

　　第十五條行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，并存檔。

　　第十六條公司印鑒的使用，應當按公司發文的審批程序規定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批準方可進行；如果違反此項規定而造成的后果，由違反規定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續不完備的文本上加蓋印章。

　　第十七條介紹信的填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。

　　第十八條公司印章除特殊規定外，一律用紅色印泥。

　　第十九條印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。

　　第二十條經公司加蓋印鑒的公文，如出現意外情況或不利后果時，應當由公文批準人和直接責任人承擔相應責任。

　　第二十一條使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。

　　第二十二條公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據，印章借據應注明資料名稱、份數、經手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據不得消毀，存檔備查。

　　第二十三條經董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監督，并做好登記。

　　公司行政管理制度5

　　（一）總則

　　第一條

　　為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　（二）檔案管理

　　第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條檔案的借閱與索取：

　　1、總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

　　2、公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

　　3、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條檔案的銷毀：

　　1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

　　2、若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　（三）印鑒管理

　　第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　（四）公文打印管理

　　第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　（五）辦公及勞保用品的管理

　　第十五條辦公用品的購發：

　　1、每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

　　2、總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

　　4、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

　　5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

　　6、負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

　　7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。（六）庫房管理

　　第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　（六）報刊及郵發管理

　　第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　（七）附則

　　第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　（一）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

　　（三）控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條本規定從發布之日起生效。

　　行政管理制度16

　　一、車輛調度與派遣

　　1、車輛派遣要按照“為領導服務，為機關服務，”的指導思想，確保機關工作正常運轉。

　　2、機關車輛由綜合科統一管理，統籌安排使用。領導工作用車實行相對固定。在保證領導工作用車的前提下，工作人員因特殊情況需用車的須報告綜合科酌情派車。

　　3、機關工作、生活、接待、干部職工住院看病等臨時性用車，由綜合科分輕重緩急派遣。

　　4、私人有特殊事由用車，按照黃辦文[20xx]33號文件規定執行。

　　二、車輛維修與油料管理

　　1、車輛發生故障需要送修，司機要及時向綜合科提出，經同意后送指定廠家修理。

　　2、故障車在修理期間，通常情況下本車司機應到廠家監工，以便掌握修車進度和更換部件的情況，確需改變修車內容的，司機應及時向綜合科報告，修理完畢經過試車檢查合格，司機驗收后簽單結算。

　　3、油料由綜合科統一購置，憑油卡在指定的加油站加油，實行單車管理，里程油耗考核，節約有獎。車輛出市、省執行工作任務加油，憑加油發票，給予報銷，市內加油發票一律不予報銷。

　　4、嚴禁司機將其加油本借外單位的車輛加油或轉賣，一經發現，嚴肅處理。

　　三、考勤制度和責任處理

　　1、司機應遵守機關的`各項規章制度，無論有無出車任務，均應按時上下班，堅守工作崗位。不出車時，要積極參加中心安排的學習或維護保養車輛，做好出車準備，嚴禁調度車輛時脫崗誤事。

　　2、司機不得無故遲到、早退，凡是事假、病假應事先向綜合科或中心分管領導請假。

　　3、嚴禁出私車。司機有特殊情況需用車輛的，應事先向綜合科或主管領導報告并征得同意后，方可出車。

　　4、司機如發生交通、機械責任事故，按責任劃分（即我方負責承擔的經濟損失費），事故責任人將承擔2%的經濟損失費。如私自出車發生事故的，由個人負責，損失重大的，由綜合科報中心主任辦公會研究進行處理。

　　四、出車補助

　　1、因公出差，節假日公務出車，正常工作時間公務出車，按財政局有關文規定執行或實行月定額包干。

　　2、為保護車輛交通安全和人身安全，按50元/月的設立安全獎，實行每季度考核結算，若本季度未發生違章行為或安全責任事故的則在下季度一次性發放安全獎。若季度內發生違章行為二次以上或安全責任事故一次以上的，則扣除本季度安全獎。

　　3、出車補助按月結算，經綜合科審查后，由分管領導簽字報銷。

　　行政管理制度17

　　一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。

　　二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。

　　根據有關規定，部分公司領導經總經理特別準許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多只能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相關規定處分。

　　三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作時間：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根據實際需要調整作息時間，詳細以通知為準。

　　四、假期管理

　　（一）各類假別

　　1、因公出差

　　凡屬于以下情況之一者均屬公差（1）因公司技術、業務出差；

　　（2）經批準參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的各類旅游活動等；

　　（3）經批準外出參加各類社會公益活動。2、法定休假

　　國家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春節三天（農歷正月初一至初三）、國際勞動節三天（5月1、2、3日）、國慶節三天10月1、2、3日）；詳細放假時間按國家公布的規定實行。

　　3、病假

　　（1）員工患病或非因工（公）負傷。持有區級以上醫院所開具的休假建議書，可核予病假；

　　（2）經批準在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。

　　4、事假

　　因個人事項，必須由本人親自料理的`，經申請可酌情核予事假；

　　五、請假審批權限

　　公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經理審批。未經批準那么按曠工論。

　　六、假期管理及假期工資核算

　　（一）各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續（請假三天及以上的，需提前一周辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續，應先向辦公室請假。返工后，如實填寫請假單，按審批權限進展審批。未辦理請假手續的事假，均按曠工處理。

　　（二）員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，并執有當天看病收費單者不扣工資，未執有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。

　　七、考勤管理

　　（一）部門經理以及公司領導須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。

　　（二）辦公室是考勤管理的監視部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監視員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，辦公室不定期監視檢查員工出勤狀況。

　　（三）公司總部人員因公到工程部或出外公干不能及時回來打卡的，須在上注明出差的事因、地點，報其主管領導簽核，其考勤副卡必須在2天內報辦公室簽核，于每月月末報送董事長或總經理審批。

　　（四）上班前需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得后補副卡。

　　（五）每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）須填寫，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

　　（七）考勤主管林麗英每月負責發卡收卡（正副卡）、統計匯總上報總經理，作罰款和發工資依據。

　　（八）公司于每月20日之前在辦公大樓一樓公布上一個月公司總部人員的出勤情況。

　　行政管理制度18

　　公司行政管理制度:文件管理制度第一節總則

　　一、為適應公司全方位規范化科學管理,做好公司文件管理工作,使之規范化和制度化,特制定本制度。

　　二、公司文件是傳達方針政策,發布公司行政規章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認真做好文件的管理工作,有效地為公司發展服務。

　　三、公司全體員工都應發揚深入調查、聯系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的工作作風,努力提高文件質量和處理效率。

　　四、文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規定的時限和要求完成。公司文件由總經辦統一發放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節文件分類

　　一、規定。發布重要的行政規章制度,采取重大的強制性行政措施,用規定。

　　二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排,用決定。經會議討論通過并要求貫徹的事項,用決議。

　　三、通知。轉發上級機關文件,批轉下級文件,要求下去辦理和需要共同執行的'事項,用通知。

　　四、通報。表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用通報。

　　五、請示、報告。向上級請求批示與批準,用請示。向上級匯報工作、反映情況、提出建議,用報告。

　　六、批復。答復請示事項用批復。

　　七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等,用函。

　　八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用會議紀要。

　　行政管理制度19

　　薪酬制度是企業人力資源管理基礎而核心的內容，由于薪酬的敏感性和重要性，所以企業建立合理的薪酬制度是非常必要的。若企業的薪酬制度存在不科學不合理的問題，那么不僅會影響員工滿意度，導致員工工作積極性下降，嚴重的話還可能會導致員工的離職，從而影響企業的穩定與發展。

　　企業薪酬制度有很多類型，一般主要分為崗位、技能、市場和績效四種，企業可以根據自身發展實際進行合理的選擇。

　　一、以崗位為導向的薪酬制度

　　該制度主要以崗位為主，但并非全部只按照崗位來執行，就是企業在做好崗位評價的基礎上，根據崗位的重要性、對企業的貢獻，崗位的難度進行薪酬的確定。不過這種薪酬制度模式不適合單獨使用。

　　二、以技能為導向的薪酬制度

　　該制度在民營企業中應用的非常廣泛，主要是以能力定薪酬，具有較強的公平性，其實和傳統的`“多勞多得”道理差不多。不過這種薪酬制度容易出現薪酬差異化，企業還需要在這方面加強監督與管理。

　　三、以市場為導向的薪酬制度

　　該制度相對來說是非常合理的，有非常完善的體系架構，因為薪酬的確定都是依照市場進行，不僅可以體現出很好的公平性，而且有利于企業薪酬的市場競爭力。比如薪酬水平的制定可以通過薪酬調查方式來進行，可以很好讓自身的薪酬水平更富競爭力。

　　四、以績效為導向的薪酬制度

　　績效就是員工的工作業績，相對應的就是員工的個人能力，目前企業中廣泛采用的績效考核就是對這種制度最好的詮釋。以績效為導向的薪酬制度可以很好的加強薪酬激勵的作用。

　　行政管理制度20

　　1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。

　　2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司聲明。

　　3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，并請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的勞動合同。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。

　　4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資料及信息：

　　入職時間、家庭住址、聯系人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留復印件）、身份證原件（公司保留復印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。

　　人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人信息只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。

　　5、資信調查

　　在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員

　　工進行資歷及信用調查的.權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動合同并予以辭退而不作任何補償的權利。

　　6、勞動合同

　　每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動合同，合同中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動合同的組成部分，由員工本人簽字確認接受后，列入勞動合同的附件。

　　除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動合同有效期為一年，合同期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。

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