招待費管理制度【精選】

　　在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的招待費管理制度，希望對大家有所幫助。

招待費管理制度 篇1

　　1.目的

　　1.1為了加強公司業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業務招待費進行統一管理。

　　1.2業務招待費要貼合公司規定，只能用于公司業務上的招待支出。

　　1.3業務招待費使用必須對促進公司安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導工作及業務單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的`各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務部每年應對公司業務招待費做總的規劃，根據公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業務的`部門填寫《招待申請單》經部門主管同意，總經理批準，行政部根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經理例外)。

　　3.3接待客人時，限定在公司內部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據進行確認，對各部門的單據進行分類，然后由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務部按行政部認可的票據統一付款。

　　4.級別分類

　　4.1客人是公司總經理，政府部門處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經理，政府部門科級或部門一把手，招待標準為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經理以上，政府部門主管相關工作人員，招待標準為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業務往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。

　　5.其它規定

　　5.1各部門應嚴格按照此招待費管理規定的程序和標準執行，凡沒有完善手續或超出標準的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴格控制陪餐人數，一般情景下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員，陪餐人數一般不能超過客人人數。

　　5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。

招待費管理制度 篇2

　　為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第一條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待。

　　第二條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節儉原則，招待務必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統計發布。

　　第三條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待;

　　2、產品銷售過程中發生的業務招待;

　　3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

　　4、有關業務單位的`訪問、參觀、聯系工作等;

　　5、會議;

　　6、公司領導決定的其他事由。

　　(二)招待標準：

　　餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發生在用餐時的所有費用。

　　陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內，中、晚餐200元/人以內;非領導人員來訪，早餐30元/人以內，午、晚餐100元/人以內;

　　2、接待有關業務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內，中、晚餐100元/人以內;非領導人員來訪，早餐25元/人以內，中、晚餐80元/人以內;

　　3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內;

　　4、公司領導決定的其他事由(經董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內執行;

　　5、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待、產品銷售過程中發生的業務招待按照營銷方案執行標準;

　　6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經董事長批準后執行。

　　(三)招待相關規定：

　　1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握，未經批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;

　　2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制;

　　4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

　　5、招待費實行提前申請、審批的原則;

　　6、執行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;

　　7、接待人員憑業務招待費申請單辦理借款和報銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排;

　　2、接待有關業務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會議就餐由行政人事部統一負責安排;

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第四條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的客人;

　　2、省內外政府部門領導;

　　3、有關業務單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會議員工。

　　(二)招待標準：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;

　　2、接待有關業務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;

　　3、各類會議住宿由行政人事部統一負責安排;

　　4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第五條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門執行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續。

　　第六條招待費報銷程序

　　1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續;

　　2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費用正式發票的客戶名不能空著，統一開湖南百年一笑堂藥業，除定額發票外，沒有公司名稱的一律不報;

　　4、報銷招待費時，招待費發票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單;

　　5、招待費發生后一個星期內務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;

　　6、外地出差時發生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷程序。

招待費管理制度 篇3

　　為規范中心各類業務招待行為，切實厲行勤儉節約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業務招待費用的支出，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第1條管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專款專用，全程監督。

　　接待計劃的擬定與接待分工：

　　（一）接待計劃包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領導會見、宴請等內容。

　　（二）上級領導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據相關規定，經中心領導的批示擬定接待計劃，報請領導審批后由辦公室和有關部門負責承辦。

　　（三）其他業務部門人員的接待工作，經中心領導批準，履行相關手續后，由業務相關部門負責接待，需要的物資可由辦公室按接待部門交至的《業務招待費申請單》的領導批示，配合接待部門提前做好統一安排。

　　第2條業務招待費用定義：

　　業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

　　招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因業務需要接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。

　　第3條使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發生的應酬、招待費等費用。

　　3.1上級主管部門領導來我司檢查、指導、協調工作；

　　3.2兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯系業務、洽談工作；

　　3.3外單位來公司或與相關單位聯系業務、洽談合作事項；

　　3.4其他因公需要招待事項。

　　第4條使用原則：

　　4.1業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。

　　4.2陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的1/2。

　　4.3嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。

　　第二章費用發生具體規定

　　第5條費用申請制度及審批流程：業務費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。

　　發生招待費前應由具體業務承辦接待部門先填寫“業務招待費申請表”，注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等內容，并根據招待對象進行費用預算，經分管領導同意，財務部審核，公司總經理批準后執行。

　　第6條招待物品的采購：為降低業務招待費成本，原則上由辦公室根據常規招待需求統一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》與采購發票到財務報賬。

　　6.1招待物品的領用：由具體業務承辦接待部門經辦人根據已審批的《業務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》，并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領用的物品到財務辦理核銷手續。

　　6.2各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品，需總經理批準。

　　6.3上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由辦公室根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。費用不單獨在業務招待費中體現。

　　第7條如到協議酒店招待時，原則上實行現款結算，也可以實行授權簽字，分階段按協議統一結算。對于授權簽字，具體規定如下：

　　7.1簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；

　　7.2簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數、陪同人員、授權人及招待日期。

　　第8條有關業務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時間較長者，可視情況增加一次招待，其余時間盡量安排工作餐。

　　8.1工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。

　　8.2上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開支標準：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。

　　8.3外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經理以下級別每人次80元,5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經理及以上級別、部門經理對應的標準進行控制。

　　8.4兄弟單位來來我司考察、聯系業務、洽談工作的，原則上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。

　　8.5如因實際需要安排來賓住宿的'，可由業務承辦部門事先提出申請，由公司總經理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。

　　8.6因工作需要在外招待客人，根據上述三條對應的招待對象標準控制開支，招待事項應事先填寫“業務招待費申請表”經分管領導同意，公司總經理批準后執行。

　　8.7招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內原則上由辦公室統一配置，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情況不能從辦公室領用酒水，需要臨時購買的，單價不能超過150元/瓶（500ML），（廳級及以上級別賓客、董事長、總經理級別賓客標準為260元/瓶，副廳級及副總經理賓客標準為200元/瓶，副處級及以上、副總經理及以上賓客標準為150元/瓶，其他賓客標準為120元/瓶控制。）超過部分需總經理批準方可報銷。

　　8.8單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。

　　8.9如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業務招待費申請表”中，經分管領導同意，公司總經理批準后執行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元/人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元/人。

　　8.10因特殊情況緊急發生需要業務招待時，不方便先填寫“業務招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經理口頭請示后執行，在回公司兩個工作日內補簽“業務招待費申請表”方可到財務報銷。

　　第三章費用報銷

　　第9條報銷“業務招待費”時，應如實整理單據并填寫“付款申請單”按規定的程序審批，并附上經審批的“業務招待費申請表”。

　　9.1禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明，在發票背面簽字并注明日期；

　　9.2在辦公室領用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續。

　　第10條發票要求：

　　10.1不允許用白條、假票報銷；

　　10.2定額發票印章要清晰可識別，發票歸屬地與費用發生地必須一致；

　　10.3手工開具的發票書寫要求清晰，內容完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；

　　10.4機打發票發生日期必須與費用發生日期一致。

　　第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領導審核→財務部審核→財務分管領導審核→總經理審批→財務部出納處領款或核銷

　　第四章費用報銷責任界定

　　第12條報銷人的責任

　　12.1報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據及附件應合法、完整。

　　12.2各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊，否則財務部有權拒絕報銷。

　　第13條分管領導的責任

　　13.1負責審查費用項目申請及批準手續，報銷金額是否控制在申請的預算之內。

　　13.2對所報銷項目的真實性、合理性負責。

　　第14條財務審核人員的責任

　　14.1負責審查單據的合法性、真實性，報銷內容是否符合有關標準。

　　14.2審查報銷項目審批手續的完整性。

　　第15條審批者的責任

　　審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。

　　第五章處罰辦法

　　第16條報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20%--100%但不低于100元的罰款，對于情節嚴重的，考慮移至司法機關處理。

　　第17條分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對其給予違規報銷金額10%--50%但不低于50元的罰款。

　　第18條財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務審核人員按違規報銷金額5%--15%的罰款。

　　第19條審批人對違規報銷或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶責任。

招待費管理制度 篇4

　　為規范和加強公司業務招待費管理，提高經營管理水平，特制定本管理制度。

　　一、遵循原則

　　厲行節約、合理開支、嚴格控制、超標自負。

　　二、招待對象

　　1.上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導工作及業務往來單位來人聯系工作的接待用餐；

　　2.業務部門外出聯系工作所發生的必要招待用餐；

　　3.本公司發生突發事件后的搶險搶修、救災、實施重大生產項目、臨時突擊項目所發生的工作餐；

　　4.購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。

　　三、管理方式

　　業務招待費實行集中管理、預算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監督，由經營管理部根據年初預算對招待費的.使用情況進行總體控制。

　　四、招待標準

　　各部門根據客人級別及人數自行確定招待次數及招待標準，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。

　　五、申請程序

　　1.部門經理以下職級員工需要招待時，事前填制業務招待費申請單，根據客人的級別、事由對招待費標準提出申請，部門經理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進行：

　　①申請標準單次單人50元（含）以下的，分管領導審批；

　　②申請標準單次單人50元—300元（含）的，總經理審批；

　　③申請標準單次單人300元以上的，總經理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經理、總經理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經理審批。

　　3.總經理需要招待時事前填制業務招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。

　　4.實際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；

　　5.領導外出或前線招待暫時無法填制業務招待費申請單的，電話請示，經同意后方可實行，再補辦相關審批手續；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預計發生的，出差前做好招待費預算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補辦相關審批手續。

　　六、報銷審批

　　1.經辦人應在每筆招待支出發生后的`七日內依據發票填制報銷審批單，經部門經理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經財務審核、總經理審批后報銷領款。

　　2.沒有招待費申請單的，財務有權拒絕審核；

　　3.票據報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業務內容，招待事由在申請單上體現；

　　4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經部門經理、綜合辦公室、財務核實、總經理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過后方可報銷；

　　5.無密碼區的定額招待費發票已經作廢，不能粘貼報銷；

　　6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務清帳。

　　七、本管理制度自發布之日起施行。

　　八、本管理制度解釋權歸經營管理部。

招待費管理制度 篇5

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，同時促進業務交流與合作，樹立良好的企業形象，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門及下屬單位因業務需要而發生的宴請、禮品贈送、商務活動、會議接待等一切招待費用的管理。

　　第三條 招待費管理遵循“厲行節約、合理開支、事前審批、事后審核”的原則，確保每一筆招待費用都能達到預期的商務效果，并符合公司財務制度和法律法規要求。

　　第二章 招待標準與范圍

　　第四條 招待標準應根據來訪者的級別、業務性質及重要性合理確定，避免奢侈浪費。具體標準可參照公司年度財務預算及市場行情適時調整。

　　第五條 招待范圍包括但不限于：

　　1. 宴請：包括工作餐、商務宴請等。

　　2. 禮品贈送：根據業務需要，向合作伙伴、客戶等贈送具有公司特色或符合禮儀的禮品。

　　3. 商務活動：如會議、展覽、考察等產生的相關費用。

　　4. 其他必要的接待支出。

　　第三章 審批流程

　　第六條 招待費實行事前審批制度。所有招待活動前，需填寫《招待費申請單》，明確招待對象、事由、時間、地點、預計金額及參與人員等信息，并按以下流程審批：

　　1. 部門負責人初審并簽字。

　　2. 財務部門審核預算及合理性。

　　3. 分管領導審批。

　　4. 對于超出一定額度的招待費，需報請公司總經理或董事會審批。

　　第七條 緊急情況下，可先通過電話、短信等方式請示并獲得口頭批準后執行，但事后必須及時補辦審批手續。

　　第四章 費用報銷

　　第八條 招待費報銷需提供完整、真實的原始憑證，包括但不限于發票、菜單、酒店結賬單、禮品清單及《招待費申請單》等。

　　第九條 報銷人應確保所有費用支出符合公司制度和財務規定，不得虛報、冒領或挪用招待費用。

　　第十條 財務部門對報銷單據進行嚴格審核，對不符合規定的.費用有權拒絕報銷，并要求報銷人說明情況或提供補充材料。

　　第五章 監督與考核

　　第十一條 公司內部審計部門定期對招待費使用情況進行審計，確保資金使用的合規性和效益性。

　　第十二條 將招待費管理納入部門績效考核體系，對節約成本、規范使用的部門和個人給予表彰獎勵；對違規使用、浪費資源的部門和個人進行通報批評，并視情節輕重給予相應處罰。

　　第六章 附則

　　第十三條 本制度自發布之日起實施，解釋權歸公司財務部所有。原有相關規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十四條 隨著公司發展和外部環境變化，本制度將適時進行修訂和完善。

招待費管理制度 篇6

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，維護公司形象和利益，根據國家相關法律法規及公司財務管理制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門及所有員工，在業務交往、客戶接待、外部關系維護等活動中產生的各項招待費用均應遵循本制度執行。

　　第三條 招待費管理原則：

　　1. 必要性原則：招待活動應基于業務需要，避免無實質性內容的應酬。

　　2. 經濟性原則：在保證接待效果的前提下，力求節儉，反對奢侈浪費。

　　3. 透明性原則：招待費用申請、審批、報銷流程公開透明，接受監督。

　　4. 合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司規章制度，不得違規使用招待費。

　　第二章 招待費范圍與標準

　　第四條 招待費包括但不限于：餐飲費、住宿費、交通費、禮品費、娛樂費、旅游費等因業務招待發生的`直接費用。

　　第五條 招待費標準應根據接待對象的級別、人數、業務性質及當地消費水平合理確定，實行分級管理，具體如下：

　　重要客戶或合作伙伴：可適當提高標準，但需事先申請并獲得批準。

　　一般客戶或業務往來單位：按公司統一標準執行，避免超標。

　　內部會議或培訓：原則上以簡餐為主，減少不必要的開支。

　　第六條 禮品選擇應體現公司文化，注重實用性和紀念意義，避免選擇高檔奢侈品。

　　第三章 招待費申請與審批

　　第七條 招待活動前，經辦人需填寫《招待費申請單》，明確招待對象、事由、預計人數、費用預算等信息，并附上必要的背景資料或邀請函等。

　　第八條 《招待費申請單》需按照公司財務審批流程逐級審批，重大或特殊招待活動需報請公司高層領導審批。

　　第九條 未經審批或超標準申請的招待費用，財務部門不予報銷。

　　第四章 招待費執行與報銷

　　第十條 招待活動應嚴格按照審批后的計劃執行，超出預算部分需重新申請審批。

　　第十一條 招待活動結束后，經辦人需及時整理相關票據（如發票、菜單、行程單等），并填寫《招待費報銷單》，附上《招待費申請單》及審批單，按公司報銷流程提交。

　　第十二條 財務部門對報銷單據進行審核，重點檢查票據的真實性、合法性及費用是否在審批范圍內，審核通過后辦理報銷手續。

　　第五章 監督與責任

　　第十三條 公司內部審計部門定期對招待費使用情況進行審計，發現問題及時提出整改意見并督促落實。

　　第十四條 對于違反本制度規定，擅自擴大招待范圍、提高標準或弄虛作假等行為，公司將視情節輕重給予批評教育、經濟處罰直至紀律處分。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自發布之日起實施，解釋權歸公司財務部所有。公司原有相關規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十六條 隨著公司發展和外部環境變化，本制度將適時進行修訂和完善。

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