[薦]業務招待費管理辦法3篇
業務招待費管理辦法1
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等；
3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業企業前來接洽工作；
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；
5、會議；
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
（一）餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉鎮及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內，午、晚餐45元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2—3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業務由哪個處室的負責人（或分管此處室的'局領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發生的用餐單據除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金，單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
（二）招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理，其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自xx年xx月xx日執行。
業務招待費管理辦法2
一、目的：
規范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權，促進工作的開展，特制定本辦法。
二、定義：
管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。
三、分類及使用方式
1、日常管理招待費
使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業人員、團隊伙伴等的日常關系維護而開支的招待費用。
使用方式：限額開支、結構合理、自主管理
2、專項招待費
使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領導）、政府監管部門（如工商稅務）關系維護及專項工作開展，特殊重要事項的處理（如業務糾紛等）而開支的'招待費用
使用方式：提前申請、批準后開支、統一管理（工廠領導統一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監管部門由業務部門歸口接待）
四、使用人：
部門負責人以上干部。
五、開支標準
1、日常管理招待費
崗
開支標準
用途及說明
督辦領導
每個業務單元每月500元+每個業務單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。
業務單元指分公司、業務項目
業務部門負責人
500元/月
用于部門工作開展及分公司業務管理對象
總辦/人力/財務負責人
300元/月
用于部門工作開展
備注
1、業務負責人兼任督辦領導的，2項相加。
2、招待煙每月在總經辦統一領取。
2、專項招待費
依據需要，事前申請，由總經理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。
六、使用要求：
1、招待費機構：總經辦
2、開支按照程序辦理。
3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。
4、管理招待費與招待禮品合并在總經辦設立年度預算，在預算內開支。
七、審批及報銷程序
1、報銷人按財務要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經理審批，財務報部銷。
2、每月報銷一次，費用統一計入總經辦。
業務招待費管理辦法3
一、目的
為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。
應酬費：是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；
三、管理原則
1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的`預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
A、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管VP批準，每月超過1000元須由主管VP批準；
B、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管VP批準；
C、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
D、用餐標準50元/人次；
E、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。
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