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酒店采購管理制度

時間:2024-08-03 09:34:55 資料大全 我要投稿
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酒店采購管理制度

  1、制定采購計劃

酒店采購管理制度

  (1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部,

酒店采購管理制度

  2、審批采購計劃:

  (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款,

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  3、物資采購:

  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

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