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學(xué)校物品采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2024-08-05 13:27:31 管理制度 我要投稿

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的學(xué)校物品采購(gòu)管理制度,歡迎大家分享。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度1

  為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究,結(jié)合我校具體實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購(gòu)工作堅(jiān)持五原則:

  1、堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則。

  2、堅(jiān)持自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)及群眾監(jiān)督的原則。

  3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。

  4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

  5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。

  二、物資采購(gòu)工作程序:

  1、由需要購(gòu)買(mǎi)人提出申請(qǐng),填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫(xiě)清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人

  簽名等。

  2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

  3、申購(gòu)物資金額在

  100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。

  4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

  5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單,并送有關(guān)

  領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報(bào)導(dǎo)致來(lái)不及采購(gòu),影響教育教學(xué)工作的`開(kāi)展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。

  6、專(zhuān)項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局,由政府采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)辦理。

  三、物資采購(gòu)注意事項(xiàng):

  1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的

  領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

  2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

  3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度2

  一、采購(gòu)制度

  1、學(xué)校采購(gòu)物品一般情況下,由采購(gòu)人員辦理。

  2、采購(gòu)物品須有購(gòu)物申請(qǐng)單,并注明名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

  3.購(gòu)物申請(qǐng)單須有申請(qǐng)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、學(xué)校財(cái)產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

  4、除特殊情況,一般購(gòu)物在五天內(nèi)完成。

  5、采購(gòu)的物品一定要和購(gòu)物申請(qǐng)單相同。

  6、所購(gòu)物品質(zhì)量有問(wèn)題或未經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的物品一律不予報(bào)銷(xiāo)。

  二、驗(yàn)收入庫(kù)制度

  1、采購(gòu)人員同志按購(gòu)物申請(qǐng)單購(gòu)物,倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù),再由個(gè)人或組室領(lǐng)用。

  2、驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)所購(gòu)物品、購(gòu)物申請(qǐng)單、購(gòu)物發(fā)票三者缺一不可。

  3、入庫(kù)時(shí)要區(qū)分物品性質(zhì)、危險(xiǎn)品、易腐物品、易爆物品,區(qū)別對(duì)待、妥善處理。

  4、根據(jù)勤儉辦學(xué)原則,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少,但教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。

  5、學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查驗(yàn)收入庫(kù)執(zhí)行情況。

  6、財(cái)產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)組室必須每一年度對(duì)全校財(cái)產(chǎn)作一次盤(pán)點(diǎn)清查。

  三、造冊(cè)登記制度

  1、學(xué)校所有物品的造冊(cè)登記工作由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)。

  2、后勤總務(wù)處根據(jù)物品的歸類(lèi)分別列入校產(chǎn)的帳冊(cè)或處室、帳冊(cè)。三天內(nèi)及時(shí)登帳,半年及時(shí)結(jié)帳。

  3、登記造冊(cè)的物品名稱(chēng)數(shù)量應(yīng)和記錄相符合。

  4、按時(shí)完成上級(jí)部門(mén)的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表格。

  5、人員調(diào)動(dòng)一定要做好個(gè)人物品借用歸還工作。

  6、學(xué)校校產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查造冊(cè)登記情況。

  四、領(lǐng)用制度

  1、物品庫(kù)存放,由庫(kù)房保管員統(tǒng)一管理。

  2、個(gè)人在征得保管員同志同意下,辦理領(lǐng)用物品手續(xù)才能領(lǐng)用物品。

  3、教學(xué)物品不能挪作他用。

  4、借用教學(xué)物品須按時(shí)歸還。每學(xué)期結(jié)束時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)收回,統(tǒng)一管理

  五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢制度

  1、根據(jù)勤儉辦校原則,教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛(ài)惜使用。

  2、報(bào)廢的物品要加以區(qū)別,對(duì)不正常的損壞要找出原因,人為損壞的要酌情賠償。

  3、報(bào)廢的`物品由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一登記,及時(shí)銷(xiāo)帳,在統(tǒng)一的前提下合理處理。

  4、報(bào)廢單要學(xué)校負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)保管員簽字、說(shuō)明。

  5、報(bào)廢物品處理后的回收資金,要統(tǒng)一進(jìn)請(qǐng)購(gòu)基金帳。

  六、出借賠償制度

  1、教學(xué)物品和器材專(zhuān)供本校教學(xué)使用,在不影響教學(xué)前提下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。

  2、貴重物品原則上不借。

  3、出借的物品須填寫(xiě)出借單、出門(mén)單。

  4、出借的物品要按期收回。

  5、歸還物品是要當(dāng)面驗(yàn)收,如有損壞或遺失,按賠償制度執(zhí)行。

  6、賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫(xiě)賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門(mén)繳。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度3

  學(xué)校物品采購(gòu)制度

  一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu),有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長(zhǎng)審核,報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后,安排專(zhuān)人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究,報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專(zhuān)人購(gòu)置。

  四、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)。

  五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)校長(zhǎng)簽字,交報(bào)帳員報(bào)銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費(fèi)單子,由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款,一律不記帳。

  六、 總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門(mén),學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的'采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購(gòu)。

  八、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí),防止造假。

  九、用品采購(gòu)后,采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字,購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

  十、遇特殊情況,各部門(mén)確需要自行采購(gòu)物品的,須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng),經(jīng)同意后方可購(gòu)買(mǎi);否則所購(gòu)物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報(bào)銷(xiāo)。

  十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立

  實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

  注:

  購(gòu)物流程:填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表→校長(zhǎng)簽字→交總務(wù)處購(gòu)置→物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫(kù))→購(gòu)物申請(qǐng)、發(fā)票、發(fā)貨單報(bào)校長(zhǎng)簽字→購(gòu)物申請(qǐng)、發(fā)票、發(fā)貨單給報(bào)賬員。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度4

  為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)取及保管行為,既節(jié)約開(kāi)支、減少浪費(fèi),又保證學(xué)校事務(wù)正常開(kāi)展,特制定本制度。

  第一條學(xué)校所有辦公用品(含日用雜品、勞動(dòng)保護(hù)用品等)的采購(gòu)、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),指定專(zhuān)人管理。

  第二條辦公用品的分類(lèi)。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指學(xué)校價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書(shū)機(jī)等。特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品或辦公專(zhuān)用的非消耗性用品。

  第三條辦公用品的采購(gòu):

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由各部門(mén)或教研組提出申請(qǐng),經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)。

  2、指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購(gòu)與保管人員采購(gòu)實(shí)行雙人雙崗制,各負(fù)其責(zé),不得一人兼任。

  3、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi),否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

  3、辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利。

  4、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  第四條辦公用品的領(lǐng)取:

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由部門(mén)或教研組填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用科室填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》,經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后,直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  3、學(xué)校辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作,要做到分類(lèi)存放,碼放整齊,清潔有序。

  4、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤(pán)、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書(shū)機(jī)、計(jì)算器等物品應(yīng)列入移交,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新制。

  第六條 加強(qiáng)學(xué)校辦公用品日常公開(kāi)監(jiān)督。每季度通報(bào)一次辦公用品出入庫(kù)數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。

  第七條 加強(qiáng)對(duì)舊辦公用品管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的.物品要妥善保管,隨時(shí)待用;替換下的各類(lèi)辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管,登記造冊(cè),修舊利廢,充分利用。

  第八條 加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無(wú)紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理,建立廢舊燈管,電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。

  第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長(zhǎng)尾夾等反復(fù)使用。

  第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費(fèi)。

  第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度5

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

  2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的.審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買(mǎi);單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購(gòu)買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。

  對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購(gòu)成本。

  4、對(duì)宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對(duì)于宗設(shè)備、物資或重服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度6

  一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu),有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長(zhǎng)審核,報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后,安排專(zhuān)人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究,報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專(zhuān)人購(gòu)置。

  三、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)。

  四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)校長(zhǎng)簽字,交報(bào)帳員報(bào)銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),并第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費(fèi)單子,由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款,一律不記帳。

  五、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的.職能部門(mén),學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  六、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購(gòu)。

  七、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí),防止假的發(fā)票。

  八、用品采購(gòu)后,采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字,購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

  九、遇特殊情況,各部門(mén)確需要自行采購(gòu)物品的,須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng),經(jīng)同意后方可購(gòu)買(mǎi);否則所購(gòu)物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報(bào)銷(xiāo)。

  十、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

學(xué)校物品采購(gòu)管理制度7

  為規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、設(shè)立物資采購(gòu)

  領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng),書(shū)記,分管副校長(zhǎng),總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng),分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成,物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén),辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

  二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

  1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初,必須由學(xué)校各部門(mén)報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃,如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量,由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)

  領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批,會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。

  2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充,由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要,填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單,書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)

  領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批,會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的'購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買(mǎi)。

  3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處,總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)

  領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過(guò)后,會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長(zhǎng)報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科,由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。

  三、采購(gòu)原則及方式

  1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)

  領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn),對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì),并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。

  2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,施行“陽(yáng)光采購(gòu)”,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價(jià)格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

  3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響正常工作。

  4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

  5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

  四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷(xiāo)

  1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字,最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。

  2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資,學(xué)校不予審批報(bào)銷(xiāo)。

  五、采購(gòu)物資的管理

  1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查,期中、期末集中清查。

  2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

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