【優選】質量管理制度

　　在我們平凡的日常里，各種制度頻頻出現，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的質量管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

質量管理制度1

　　一、質量方針和管理目標

　　1、抓好醫療器械的質量管理，詩司工作的重要環節，是搞好經營工作和服務質量的關鍵，必須切實加強業務經營工作的領導，不斷提高全體員工的思想和業務素質，確保商品質量，提高服務質量。

　　2、組織全體員工認真學習貫徹執行《醫療器械經營企業監督管理辦法》、《醫療器械分類細則》及《經濟合同法》等法律法規和公司規章制度，確保醫療器械商品質量，保障人民群眾使用醫療器械安全有效。

　　3、醫療器械經營必須認貫徹國家的方針政策，滿足醫療衛生發展的需求，堅持質量第一，依法經營，講求實效的經營方針和營銷策略；堅持為人民健康服務，為醫療衛生和人類健康服務，為災情疫情、為工農業生產和科研服務的宗旨，樹立用戶至上的方針。

　　4、建立完整的質量管理體系，抓好商品的質量驗收，在庫養護和出庫復核等質量管理工作，做好在售后服務過程中用戶對商品質量提出的查詢、咨詢意見的跟蹤了解和分析研究。把公司各環節的質量管理工作與部門經濟效益掛勾。把責任分解到人頭，哪個環節出現問題應追究個人和部門負責人的責任，實行逐級質量管理責任制。

　　二、質量體系審核

　　1、為認真貫徹國家有關醫療器械質量管理法律、法規，制定企業醫療器械經營質量管理制度，并指導、督促制度的實施，公司實行總經理負責制，對器械質量管理工作全面負責，總經理為第一責任人，分管副總經理協助總經理工作為第二責任人，公司質檢部為第三責任人，具體負責公司經營各環節的質量工作。

　　2、公司設專門的質量管理機構質檢部，行使質量管理職能。在公司內部對醫療器械經營質量具有裁決權，對經營部門質量管理進行指導、監督，對公司商品質量進行檢測、判斷、裁決。

　　3、建立健全完整的質量管理體系，各部門負責人對本部門的商品質量、工作質量負責，各職能部門員工對本職崗位工作質量、服務質量和相關的商品質量負責，各環節的質量管理工作落實到人頭。

　　4、質檢部全面負責公司各環節的質量管理具體工作，并負責定期對部門的質量管理工作和制度的執行情況進行檢查、考核、評比，對達不到要求的部門負責人和責任人應追究責任，嚴肅處理并限期整改。

　　三、各級質量責任制

　　（一）、企業負責人的質量責任

　　1、組織貫徹醫療器械監督管理的有關法規和規章；

　　2、嚴格按照批準的經營范圍和經營方式從事醫械經營活動；

　　3、教育職工樹立質量第一的思想；

　　4、審批有關質量文件，保證質量管理人員行使職權；

　　5、對制度執行情況進行檢查考核。

　　（二）、質量管理人員的質量責任

　　1、負責收集宣傳貫徹醫械監督管理的有關法規和規范性文件；

　　2、負責收集所經營醫療器械產品的質量標準；

　　3、負責起草各項質量管理制度；

　　4、負責對首營企業和首營品種進行質量審核；

　　5、指導產品驗收、售后服務工作；

　　6、檢查制度執行情況。

　　（三）、質量驗收人員的質量責任

　　1、嚴格執行產品質量驗收制度；

　　2、根據有關標準和合同質量條款對醫械產品質量進行驗收；

　　3、建立真實、完整的驗收記錄，并妥善保存。

　　（四）、養護保管人員的質量責任

　　1、嚴格執行產脾存養護制度；

　　2、實行色標管理，分區存放，并有明顯標志；

　　3、加強產品效期管理；

　　4、對不合格產品進行控制性管理；

　　5、做好防塵、防潮、防霉、防污染及防蟲、防鼠工作。

　　（五）、銷售和售后服務人員的質量責任

　　1、正確介紹產品性能，提供咨詢服務；

　　2、產品銷售前應進行復核和質量檢查；

　　3、對顧客映的問題及時處理解決；

　　4、售后質量查詢、投訴應詳細記錄及時處理。

　　四、質量否決制度

　　1、醫療器械供應單位，經審核或考察不具備生產、經營法定資格及相應質量保證條件，有權要求經營部門停止采購。

　　2、醫療器械銷售對象，經審核不具備購進醫療器械法定資格的，有權要求經營部門停止銷售和收回已售出的醫療器械。

　　3、來貨驗收中，對不符合公司《醫療器械驗收制度》的醫療器械，有權拒收。

　　4、對養護檢查中發現的不合格醫療器械，有權出具停售、封存通知，并決定對該醫療器械的退貨、報損、銷毀。

　　5、售出的醫療器械發現質量問題，有權要求經營部追回。

　　6、對不適應質量管理需要的設備、設施、儀器、用具，有權決定停止使用，并提出添置、改造、完善建議。

　　7、對不符合公司《首營企業審核制度》、《首營品種審核制度》的首營企業、首營品種，有權提出否決。

　　8、對經審批的首營企業在實際供貨中質量保證能力差；對經審批的首營品種在經營中質量不穩定或不適應市場需要的，向經營部和總經理室提出終止關系，停止購進的否決意見。

　　9、有權對購進計劃中質量保證差的企業或有質量問題的品種進行否決。

　　10、對醫療器械質量有影響的其他事項。

　　五、經營質量管理制度

　　1、嚴格遵守《醫療器械監督管理條例》法規以及有關醫療器械管理規定，按國家藥品監督管理部門制定的《醫療器械經營企業監督管理辦法》規范企業經營行為，在《經營許可證》核定的經營方式和范圍內從事醫療器械營銷活動。

　　2、企業負責人、醫療器械質量人員應熟悉掌握有關醫療器械的法規和行政規章，并貫徹執行。

　　3、從事醫療器械經營的人員必須具有高中以上（含高中）文化水平，并接受相應的專業知識和醫療器械法規培訓，具有良好的商業道德，在法律上無不良品行記錄，其質量人員應經市級藥品監督管理部門考試合格后持證上崗。

　　4、堅持按需進貨、擇優采購的原則選擇藥品的供貨商，對供貨單位的生產（經營）合法性、資質、誠信、質量歷史、質量體系狀況等進行分析考察，向供貨方索取蓋有原印章的《醫療器械生產許可證》、《營業執照》。同時應對供貨方銷售員進行合法資格驗證、索取法人授權托書、供貨人身份證明、聯系地址等，以確保購進的醫療器械質量符合規定要求。

　　5、采購醫療器械應與供貨方簽訂質量保證協議或購貨合同。

　　6、首營企業應對其資格和質量保證能力進行審核；首營醫療器械產品應對其質量性以及合法進行性審核。

　　7、質量人員負責質量不合格醫療器械的審核，對不合格醫療器械的.處理過程實施監督。

　　8、質量人員負責起草醫療器械質量管理制度，并指導、督促制度的執行。

　　9、電話要貨、口頭電傳等應形成文字記錄，凡涉及合同及有關履行合同變更和解除合同的往來信件、電話記錄、傳真以及所有業務活動的記錄均應歸檔，保存五年備查。

　　六、首營企業和首營品種質量審核制度

　　1、首次經營企業是指購進醫療器械時，與本企業首次發生供需關系的醫療器械生產或經營企業。

　　2、首次經營品種是指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械。

　　3、購進醫療器械應以質量為前提，對與本企業首次發生供需關系的供貨企業應進行包括資格和質量保證能力的審核。審核由采購人員會同質量管理人員共同進行，審核合格后，方可從首營企業進貨。

　　4、審核首營企業，應如實填寫《醫療器械首營企業審批表》，按表中審核要求索取《醫療器械生產、經營許可證》和《營業執照》復印件等有關證明資料。

　　5、對與本企業進行業務聯系的供貨單位銷售人員，進行合法資格驗證，索取加俯貨單位原印章的標有托項目和期限的法人托書、身份證明等有效證件。

　　6、購進首營醫療器械應按規定填報《首營醫療器械審批表》，醫械質量管理人員對首營品種進行合法性和質量基本情況審核，審核合格后方可經營。并索取《醫療器械生產、經營許可證》、《營業執照》、《醫療器械產品注冊證》復印件和產品的出廠檢驗報告。

　　7、首營品種合法性及質量情況的'審核，包括審核醫療器械的生產批文、注冊證和產品質量標準以及包裝、標簽、說明書等是否符合規定。了解醫療器械的性能、用途、儲存條件等內容。

　　8、簽訂首次經營品種合同時，應明確質量條款內容，同時與供貨單位簽字質量保證協議。

　　9、購進產品應索取合法有效的醫療器械生產或經營許可證、營業執照、產品注冊證、產品出廠檢查報告書或合格證，進口醫療器械其產品的包裝應有中、外文對照說明書。

　　10、供貨方必須提供加俯貨單位紅印章的有關質量批件和規定資料。

　　七、質量驗收制度

　　1、購進醫療器械必須驗明其合格證明和其他標識，不符合規定要求的，不得購進。

　　2、醫療器械的采購應按規定建立有真實完整的購進記錄，做到票、帳、貨相符。記錄必須注明醫療器械汽、型號、規格、批準文號、注冊證號、產品標準代號、生產批號、生產日期、失效期、數量、價格、購進日期、供貨單位以及國家藥品監督管理部門規定的其他內容。

　　3、驗收首次發生業務關系的企業提供的和首次經營的醫械，要對其資質性、合法性、質量可靠性進行審查。索取購進的醫療器械生產的國家批件、國家標準或者行業標準、包裝標簽及說明書。

　　4、對購進醫療器械應逐批逐件驗收，并對其外觀的性狀和醫療器械內外包裝及標識進行檢查。

　　5、不得采購和驗收未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械。

　　6、醫療器械的驗收應有真實完整的驗收記錄，記錄除含有購進記錄的內容外，還應有產品質量狀況記錄和質量驗收人員簽字，以及國家藥品監督管理部門規定的其他內容。

　　7、驗收記錄內容包括購進日期、供貨單位、產汽稱、規格、數量、生產廠家、生產批號或生產日期、外觀質量、包裝及合格證情況、驗收結論、驗收人、復核人等，滅菌產品應記錄滅菌批號，有效期管理的產品應記錄有效期。記錄保存3年或產品失效后一年。

　　8、對驗收不合格產品，應拒收，并報質量管理負責人處理。

　　八、倉庫保管制度

　　1、倉庫應以安全、方便、節約的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，堆碼合理、整齊，無倒置現象。

　　2、倉庫周圍無污染源，環境清潔。庫房與營業場所應有隔離設施，面積與經營規模相適應。

　　3、近效期醫療器械要有明顯的標志和示意牌。對效期在6個月以內的產品應按月填寫近效期醫療器械催銷表。

　　4、根據醫療器械的性能及要求，將產品庫內溫度控制在1—30度，濕度在45—75%之間。并實行色標管理，合格區為綠色、退貨區為黃色、不合格區為。

　　5、庫房內應配置墊倉板等與保持地面距離的設施、配置測量和調節溫濕度設施、配置避光通風設施、配置符合要求的照明設施，配置消防、安全防鼠、防蟲、防塵設施。

　　6、醫療器械養護員應做好夏防、冬防及梅雨季節的養護工作，定期檢查儲存產品的質量，對近效期產品視情況縮短檢查周期。對庫存和陳列產瓶季實行定期檢查，并有記錄。

　　7、根據季節、氣候變化，做好倉庫溫濕度管理工作，每日應上、下午各一次定時填寫《庫房溫濕度記錄表》，并根據具體情況和產品的性質及時調節溫濕度，確保醫療器械產脾存和陳列質量的安全。

　　8、對儲存和陳列中出現的產品質量問題，應及時報質管人員確認和處理，有質量人員填寫《醫療器械產品停售通知書》，將有問題的產品放入不合格區存放，待查明原因后，作退貨或銷毀處理，處理結果應有記錄。若屬假劣產品則應報當地藥監部門，監督處理。

　　9、倉庫應定期進行掃除和消毒，做好防盜、防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防污染工作。

　　10、對各類養護儀器及設備設施應定期檢查。

　　九、出庫復核制度

　　1、建立醫療器械產品出入庫復核記錄，入庫汽應與購進驗收記錄相符合。

　　2、產品出庫前做好復核和質量檢查，實行批號跟蹤，搞好出庫登記，內容包括銷售日期、購貨單位、產汽稱、規格、數量、生產廠商、外觀質量、包裝及合格證情況、發貨人、復核人等。有生產批號或有效期管理的應記錄生產批號和產品有效期。

　　3、產品出庫做到票、帳、貨相符合。出庫復核記錄應保存3年或產品失效后一年。

　　4、對每批產品的出售進行批號跟蹤。根據記錄應能追查每批產品的銷售情況，必要時，應能全部追回。

　　5、對銷售退回的產品，存放于退貨區，經驗收合格的存放于合格區，不合格的存放于不合格區，并有明顯的色標示意。

　　6、發現包裝破損、封口不牢，封條嚴重損壞，包裝內有異常響動、滲漏等現象均不得出庫和銷售。

　　十、不合格產品及退貨產品管理制度

　　1、驗收過程中，發現不合格產品，應作拒收處理。

　　2、質量管理人員在檢查產品質量發現或上級明文規定的不合格產品，應立即通知停止銷售，及時報告所在地藥品監督管理部門。

　　3、不合格產品應存放在不合格區內，并有明顯標志。

　　4、不合格產品的確認、報告、報損、銷毀處理要履行審批手續。

　　5、退貨產品應及時處理，并做好記錄。

　　6、未接到退貨通知單，驗收員和倉管員不得擅自接收退貨產品。

　　7、所有退回的產品，存放于退貨區，掛黃牌標識。

　　8、所有退回的一二三類及一次性使用無菌醫療器械，均應按購進產品的驗收標準重新進行驗收，作出明確的驗收結論并記錄。驗收合格后方可入合格品區，判定為不合格的產品，應報質檢部進行確認后，將產品移入不合格庫存放，明顯標志，并按不合格產品確認處理程序處理。

　　9、質量無問題或因其他原因需退回給供貨方的產品，應經質檢部審核后憑進貨退出通知單，通知配送中心及時處理。

　　10、產品退回、退出均應建立退貨臺賬，認真記錄。

　　十一、質量事故報告、質量查詢和投訴管理制度

　　1、在經營過程中，對質量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發現的質量問題要查明原因，分清責任，采取有效的處理措施，并做好記錄備查。

　　2、在經營過程中已售出的醫療器械如發現質量問題，應向有關管理部門報告，并及時追回醫療器械和做好記錄。銷售記錄應保存在產品售出后三年。

　　3、發生重質量事故造身傷亡或性質惡劣，影響很壞的，發生部門于六小時內報告公司經理和質檢負責人，公司應在24小時內報告當地藥品監督管理局。其余重質量事故由發生部門于二日內報公司經理和質檢負責人，公司應在三天內向藥監局匯報。

　　4、發生質量事故，公司各有關部門應在總經理領導下，及時、慎重、從速處理。及時調查事故發生的時間、地點、相關人員和部門，事故經過，以事故調查經過為依據認真分析，確認事故原因，明確有關人員的責任，提出整改預防措施，并按公司有關規章制度嚴肅處理，堅持三不放過原則。（即事故原因不查清不放過，事故責任者和群眾不受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。

　　5、凡發生質量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環節不報，就追究哪個環節負責人的責任，視情節輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。

　　6、加強對售后產品質量監控、搞好問詢調查和回工作。

　　7、對顧客的投訴應詳細記錄并及時處理。分清責任，不得無故推辭或拖延。

　　8、用戶投訴后，要查明原因，及時答復，必要時登門負責修理、更換或退貨；如因產品質量問題引起的投訴，要將產品質量問題和處理結果上報當地藥品監督管理部門。

　　十二、售后服務管理及用戶問制度

　　（一）、售后服務管理制度

　　1、企業應具有與其經營的醫療器械產品相適應的技術培訓、維修等售后服務能力。

　　2、企業在停業、歇業期間不得停止對其已售出產品的售后服務活動。

　　3、企業應在營業場所明示服務公約，公布監督電話號碼和設置意見簿，接受顧客投訴、查詢、醫療器械質量問題及的映，做到件件有交待、樁樁有答復，詳細記錄、及時處理，對留有地址或電話號碼的要搞好家或電話答復工作。

　　4、醫療器械廣告宣傳要實事求是，內容必須真實、合法，以國家藥品監督管理部門批準的說明為準，不得含有虛假的內容，蒙騙消費者。

　　5、遵守國家價格政策，制定和標明醫療器械銷售價格，做到明碼標價，禁止暴利和損害消費者利益的價格欺詐行為。

　　（二）、用戶問制度

　　1、為使產品在醫療上應用安全、方便、質量穩定、療效確切，避免在使用過程中產生質量問題，我們應廣泛征求意見，經常走醫療用戶，聽取使用后的映意見以便使產品更完善。

　　2、定期走用戶，收集擁護對醫療器械管理、服務質量的評價意見，對饋信息、銷售信譽進行綜合分析，取長補短。

　　3、對用戶映的意見或出現的問題跟蹤了解，處理意見明確、有效。

　　4、經常走用戶，積極饋信息，查品牌，講信譽，做到貨真價實，保證消費者利益。

　　十三、質量信息管理制度

　　1、質量信息是指企業內外環境對企業質量管理體系產生影響，并作用于質量控制過程及結果的所有相關信息。

　　2、建立以質檢部為中心，各相關部門為網絡單元的信息饋、傳遞、分析及處理的完善的質量信息網絡體系。

　　3、按信息的影響、作用、緊急程度，對質量信息進行分級管理。

　　A類信息指對企業有重影響，需要企業最高領導作出判斷和和決策，并由企業各部門協同配和處理的信息。

　　B類信息指涉及企業兩個以上的部門，需由企業領導和質檢部協調處理的信息。

　　C類信息指只涉及一個部門，可由部門領導協調處理的信息。

　　4、信息的處理：

　　A類信息：由企業領導判斷決策，質檢部負責組織傳遞和督促進行。

　　B類信息：由主管領導協調部門決策，質檢部傳遞饋并督促進行。

　　C類信息：由部門決策并協調進行，并將處理結果報質檢部。

　　5、質檢部按季度填寫質量信息報表，并上報主管領導，對異常突發的重質量信息要以書面形式在24小時內向主管負責人及有關部門饋，確保質量信息的及時通暢傳遞和準確有效利用。

　　6、部門應相互協調、配合，定期將質量信息報質檢部，經質檢部分析匯總后，以信息饋方式傳遞至執行部門。

　　7、質檢部負責對質量管理信息進行處理歸檔分類。

　　十四、質量記錄管理制度

　　1、經營部除在購進醫療器械時，必須注意產品的質量外，要經常向客戶詢問產品質量情況，了解客戶需求，收集客戶對產品的使用意見和改進意見，并將各類信息及時饋到生產企業。

　　2、驗收養護人員在驗收、養護過程中也應注意觀察產品在儲存過程中的質量變化情況，并及時向質量管理部及經營部報告。

　　3、如有消費者的質量投訴，應及時判明醫療器械質量情況和查清投訴事項，確屬產品質量問題的，應實事求是地解決，做到既維護公司的質量信譽，又使顧客滿意。

　　4、質量管理部接到質量投訴后，應及時處理，在10天內解決，一個月內結案。并認真做好記錄，并將查證情況通知有關部門，將處理意見及時告知用戶。

　　5、對每一筆的質量跟蹤記錄及質量投訴，都應有詳細記錄。各項記錄由質量管理部保存，保存期三年。

　　十五、不良事件監測報告制度

　　1、企業負責人和質量管理負責人負責不良應的調查處理報告。

　　2、發生醫療器械不良事件，應快速處理。

　　（1）、事件調查：查清事件發生時間、地點、相關部門、人員、事件經過、原因、后果，做到實事求是，準確無誤。

　　（2）、事件分析：以事件調查為依據，組織有關人員進行認真分析，確定事故原因，有關人員的責任，提出整改措施。

　　（3）、事件處理：對事故處理做到三不放過的原則，即原因不明不放過，責任不清不放過，措施不落實的不放過，認真分析，總結教訓。

　　3、不良應調查、處理和報告應有詳細記錄，并建檔。

　　4、確定醫療器械產品質量問題而導致不良應，應及時報告當地藥品監督管理部門。

　　十六、人事教育培訓制度

　　1、企業每年制定計劃，定期、定向對醫療器械經營人員進行有關國家醫療器械管理的法規、行政規章的培訓和醫療器械知識、職業道德等方面的教育培訓，并進行考核。

　　2、從事質量管理的人員，每年由公司按排接受上級藥品監督管理部門組織的繼續教育和培訓。

　　3、從事驗收、養護、計量等工作的人員，要定期接受本企業組織的培訓學習，以及藥品監督管理部門的培訓和考核。

　　4、對新參加工作和中途換崗的員工，必須進行崗前有關法規和專業知識的教育培訓，經考核合格后方可上崗

　　5、辦公室負責制訂和組織實施教育、培訓計劃，并建立檔案。

　　6、質量管理部配合辦公室對員工教育、培訓及考核。

　　十七、執行情況考核制度

　　1、各部門對質量管理制度應每半年進行一次全面自查、考核。

　　2、檢查、考核應用統一印制的檢查、考核記錄表，檢查、考核情況應如實記錄，質檢部負責監督和抽查。

　　3、自查、考核結束10日內各部門應向質檢部饋質量管理制度執行與問題整改情況。

　　4、凡不按規定時間進行認真自查的部門，每次扣發該部門主要負責人的獎金100元。

　　5、在自查或抽查中，發現沒有按照制度的規定執行的，每筆按責任小給予責任人處以50元以下罰款。如給企業的質量管理和經濟效益帶來影響的，除賠償相應損失外，根據情節輕重、損失小和對存在問題的認識態度，扣發主要責任人獎金。

　　6、對自查和抽查中存在的問題，質檢部提出整改意見，并發出整改通知書未在要求的時限內整改到位，應加倍處罰。

　　7、全年無質量差錯的崗位人員，每人按超額獎發放獎金。對企業質量管理體系提出合理建議，有利于企業管理，能提高工作效率，產生經濟效益的員工，根據貢獻小給予嘉獎和獎勵。

　　8、考核指標以已公布生效的制度、職責、程序、記錄文件要求為準。

　　十八、特殊產品專項管理制度

　　1、特殊產品指根據有關規定對儲存條件、使用方法等有特殊要求的產品。

　　2、特殊產品的購進、保管、儲存、銷售、使用必須按規定執行。

　　3、特殊產品的記錄須由相應崗位的人員填寫、收集和整理，每月由所屬部門指定專人收集、裝訂、整理、保存至有效期一年后。

　　4、特殊產品管理文件的設計、制定、審核、批準、分發、執行、歸檔及變更應符合國家、地方有關法規，由文件管理部門負責檢查、管理工作。

質量管理制度2

　　1、目的:

　　為了實現公司質量管理的全員參與,使公司質量方針、目標和質量工作落實到實處,特制定本責任制度。

　　2、管理職責:

　　根據逐級考核的原則,公司質量管理工作的考核按以下序列進行:

　　①公司董事會負責考核公司高層管理者;

　　②總經理負責考核各職能部門;

　　③各部門主管(經理)負責考核下一級;

　　④各層管理者對質量管理的責任。

　　⑴總經理(廠長)的質量管理責任:主持制定和宣傳本公司的質量方針、目標和規劃;

　　⑵組織建立并保持符合標準要求的質量管理體系;

　　⑶批準發布質量手冊,建立健全質量責任制;

　　⑷確定組織結構,明確各職能部門的職責、權限及相互關系;

　　⑸根據公司質量管理體系,配套相應資源,確保質量管理體系的有效運行;

　　⑹負責領導成本控制中心,對本公司最終的質量管理負責;

　　⑺指定管理者代表并授權;

　　⑻批準實施質量管理標準。

　　⑥分管生產、質量、技術主管的質量管理責任:

　　⑴在總經理(廠長)的領導下對公司的管理工作負主要責任;

　　⑵組織制定企業標準和規劃目標;

　　⑶針對影響產品質量的技術性難題,制定有關方案、計劃,并負責領導實施;

　　⑷針對產品質量薄弱環節,發動員工進行質量攻關,大搞技術革新,切實解決有關影響質量的因素,努力提高產品質量;

　　⑸組織全公司的質量分析活動,認真總結交流提高產品質量的經驗,落實提高產品質量的措施;

　　⑹協助總經理處理重大責任事故,并組織有關部門分析原因,提出改進措施;

　　⑺經常聽取質量檢查匯報,積極支持質量檢查部門的工作,努力提高產品質量;

　　⑻負責組織基層領導,定期召開質量分析會議,征求意見,采納合理化建議,搞好質量管理工作;

　　⑼協調技術部門、生產部門之間的關系,確保產品質量不斷提高。

　　⑦管理者代表的質量管理職責:

　　⑴確保質量管理體系的過程建立、實施并保證其完整性;

　　⑵對質量管理體系進行策劃并協助總經理組織貫徹國家的質量政策、法規、法令;

　　⑶組織制定本公司的質量方針、目標和規劃、審定管理標準;

　　⑷向最高管理者報告質量管理體系中的業績,包括改進需求;

　　⑸確保各種信息進行有效溝通;

　　⑹負責公司產品生產許可證及iso9000認證的組織工作。

　　3、質量部門的管理責任:

　　⑴貫徹質量第一的方針,負責公司整個生產過程中的質量控制;

　　⑵充分發揮質量檢驗對產品質量的保證,質量事故的預防和質量動態的報告,確保產品出廠能達到質量標準要求;

　　⑶負責產品質量的檢驗工作,對產品進行質量分級,設立質量檢驗小組,編制檢驗報告;

　　⑷按技術標準和質量控制文件的要求,負責從原材料入廠到成品出廠的全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作,嚴把質量關,對本部門質量錯核工作完全負責;

　　⑸參與新產品的試制作,并掌握試制作和生產過程中的質量情況,負責新產品的定型和質量評價工作,并提出結論性的意見;

　　⑹負責質量檢驗原始數據的整理分析和月質量的分析工作,編寫質量動態報告,作為信息向生產主管反饋生產中出現的問題;

　　⑺負責培訓檢驗人員,不斷采納新的科學檢測手段,努力提高質檢人員的業務水平;

　　⑻定期檢查各工序質量管理的工作情況,負責檢查考核各車間質量責任的包該情況;

　　⑼負責建立產品質量檔案,銜接上級質監部門的質量審核工作。

　　4、生產部的質量管理責任:

　　⑴嚴格要求生產作業按照工藝規程和產品質量、技術性能要求進行生產,貫徹和執行產品有關技術標準;

　　⑵積極配合技術部門對工藝規程進行修改,不斷提高工藝流程的合理性、科學性。

　　⑶積極協助有關部門對提高產品質量而進行的技術改造工作;

　　⑷認真貫徹執行公司質量方針目標,對整個生產過程和產品質量負責,同時也必須對產品在用戶使用時與生產相關的質量符合性負責;

　　5、技術部門的質量管理責任:

　　⑴負責制定工藝規程及產品質量標準,隨著產品質量不斷提高,工藝規程要不斷進行修改和補充,對工藝有關的質量符合性負責;

　　⑵負責會同有關部門制訂和提出原材料、半成品及生產過程的檢驗項目和檢查方法,并經常檢查執行情況和組織統一操作;

　　⑶協助副總經理(廠長)組織公司質量活動,總結交流提高質量的經驗,制定提高產品措施,制定趕超國內外先進水平和提高產量、質量的`計劃,參與各種質量分析會。

　　6、采購部門的質量管理責任:

　　⑴采購人員要積極地采購符合企業質量標準的原材料,確保生產正常運轉;

　　⑵采購的原材料必須符合生產技術要求,經質檢員核測不符合要求的材料應立即辦理退貨手續;

　　⑶經檢測不合格的材料不準入庫,更不準投入生產。

　　7、原材料倉庫的質量管理責任:

　　⑴在辦理生產所用原材料入庫時,一定要查驗是否有質檢部門相關人員簽字,否則一律不得辦理入庫手續;

　　⑵入庫物品要分類擺放,要根據物料的特征,采取必要的防護措施,做到防銹、防腐、防霉變、防變形,確保儲存過程不損壞、不變質、不變形。

　　8、車間管理人員的質量管理責任:

　　⑴深入進行質量第一的思想教育,認真執行預防為主的方針,組織好自檢、互檢、專檢工作,支持專檢人員的工作,把好質量關;

　　⑵嚴格執行工藝技術操作規程,有計劃、有組織地文明生產,保持環境衛生,提高產量、質量;

　　⑶掌握本部門的質量情況,表揚重視產品質量的質量標兵,對不重視產品質量的員工進行批評教育;

　　⑷組織車間員工參加技術學習,針對主要的質量問題提出意見,發動員工開展技術革新與合理化建議的活動,并對產品質量存在的問題和質量事故要了解原因,共同解決;

　　⑸對不合格的產品進入下工序負主要責任。

　　9、員工的質量管理責任:

　　⑴要樹立“質量第一”的生產工作意識,精益求精,做到好中求高,好中求快,好中求省;

　　⑵要積極參加技術學習,要做到四懂:懂產品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗方法;

　　⑶嚴格遵守操作規程,對本崗位使用的設備合理使用、精細使用、精心維護,經常保持良好狀態;

　　⑷認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發現問題,做到人人把好質量關;

質量管理制度3

　　第一條:

　　目的為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條:

　　范圍本細則包括:

　　(一)組織機能與工作職責；

　　(二)各項品質標準及檢驗規范；

　　(三)儀器管理；

　　(四)品質檢驗的執行；

　　(五)品質異常反應及處理；

　　(六)客訴處理；

　　(七)樣品確認；

　　(八)品質檢查與改善。

　　第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。

　　各項品質標準及檢驗規范的設訂

　　第四條:品質標準及檢驗規范的范圍規范包括:

　　(一)原物料品質標準及檢驗規范；

　　(二)在制品品質標準及檢驗規范；

　　(三)成品品質標準及檢驗規范的設訂；

　　第五條:品質標準及檢驗規范的設訂

　　(一)各項品質標準

　　總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范"，并參考

　　①國家標準

　　②同業水準

　　③國外水準

　　④客戶需求

　　⑤本身制造本事

　　⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執行。

　　(二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將

　　①檢查項目

　　②料號(規格)

　　③品質標準

　　④檢驗頻率(取樣規定)

　　⑤檢驗方法及使用儀器設備

　　⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條:品質標準及檢驗規范的修訂

　　(一)各項品質標準、檢驗規范若因

　　①機械設備更新

　　②技術改善

　　③制程改善

　　④市場需要

　　⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。

　　(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　(三)品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

　　儀器管理

　　第七條:儀器校正、維護計劃

　　(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。

　　第八條:校正計劃的實施

　　(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門。

　　(二)儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委托校正，并填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。

　　第九條:儀器使用與保養：

　　1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

　　2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

　　3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

　　4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。

　　5、儀器保養：

　　(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業并將結果記錄于"儀器維護卡"內。

　　(2)儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基于設備、技術本事不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。

　　原物料品質管理

　　第十條；原物料品質檢驗

　　(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，供給采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　制造前品質條件復查

　　第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內完成審核。

　　(一)"制造通知單"的'審核

　　1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規范。

　　2、種類-客戶供給的油墨顏色。

　　3、底板-底板規格是否貼合公司制造規范，使用于特殊要求者有否異常注明。

　　4、品質要求-各項品質要求是否明確，并貼合本公司的品質規范，如有特殊品質要求是否可理解，是否需要先確認再確定產量。

　　5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知單審核后的處理

　　1、新開發產品、"試制通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質要求超出制造本事時應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄于"制造規范"上，作為制造部門生產及品質管理的依據。

　　第十二條:生產前制造及品質標準復核

　　(一)制造部門接到研發部送來的"制造規范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產:

　　1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規范"作為品質標準判定的依據。

　　2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。

　　(二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產的依據。

質量管理制度4

　　1、每只氣瓶安裝后建立的檔案是本公司跟蹤服務的依據。

　　2、每只氣瓶安裝后設置的安裝單位標記是跟蹤服務的標志。

　　3、依據氣瓶安裝單位標記和技術檔案,對我單位安裝的氣瓶及附件和系統進行安裝后跟蹤服務。

　　4、本公司對安裝車用燃氣氣瓶的車輛每年進行兩次回訪,征求其對公司安裝質量的'意見和建議。每次回訪都應有記錄。

　　5、根據回訪反饋的意見和建議改進公司工作。

　　6、對因安裝質量出現的問題免費進行維修。對非因安裝質量出現的問題提供優質服務。

質量管理制度5

　　一、醫院醫療質量委員會負責全院病案的技術指導、咨詢和質量管理,組織檢查評比及執行獎懲措施。醫院病歷質控小組負責組織檢查評比及執行獎懲措施等具體的病歷質控工作。

　　二、病案室負責做好全院病案的收集、整理、存檔、保管工作。

　　三、病案上架前,由醫院病歷質控小組負責對病案書寫質量進行評審,對不符合質量要求的病案提出修改意見。

　　四、各臨床科室設病案質量專管醫生和專管護士,負責做好本科室的病案質控的'管理工作。其工作職責:

　　(一)做好本科室病案質量自查工作。仔細核對住院病案首頁各項目的填寫是否正確、完整,如發現項目不全或記錄不完整、不符合規定要求,應及時通知有關醫務人員填補或更正。對問題較多需部分或大部分重寫的病歷,應提出修改意見后退還給書寫醫生重寫。

　　(二)做好出院病案、卡片的檢查與催辦工作,防止病案積壓,保證歸檔病案流程的及時性。

　　(三)對病歷質控小組抽查后反饋回來的不符合質量要求的病案,在兩周內完成修改、訂正,做到病案不缺項、書寫規范、裝訂符合要求,檢查評分達到90分以上。

　　(四)做好本科室病案的收集、保管工作,確保住院病案不遺失、不缺損。

　　五、病案質量檢查與獎罰

　　(一)病案質量檢查分院、科兩級。各科室病案質量專管員應對每份出院病歷先進行自查,確認達標后,在五個工作日內送到病案室。

　　(二)醫院病歷質控小組每月隨機抽查各病區一定數量的歸檔病案和運行病案,檢查評分結果與病案書寫醫生、上級醫師和科主任的獎金掛鉤,獎罰結果公開。

　　(三)除醫院病歷質控小組每月對歸檔病案抽查外,醫院醫療質量管理委員會不定期對各病區的歸檔病案和運行病案組織抽查,抽查結果與病案書寫醫生、上級醫師和科主任的獎金掛鉤,獎罰結果公開。

質量管理制度6

　　一、學校領導要分別深入備課組、教研組，盡可能參加各學科教研活動或集體備課活動，定期檢查集體活動記錄，督促教師按時參加集體備課活動。

　　二、檢查備課情況。教師本人每月自查備課、批改作業情況1次，年級組長每月檢查本組教師備課、批發作業情況，學校領導每學期3次統查或抽查教師備課筆記，特別是抽查青年教師和新教師的備課筆記，看備課是否認真，教案是否規范，發現用老教案或無教案上課的教師要及時幫助，批評教育，做好檢查記錄。

　　三、每學年舉辦一次評選優秀教案活動，以進一步提高備課的質量。

　　四、建立聽課制度。校級領導每學期聽課不少于30節，負責教學的中層每學期聽課不少于20節，教研（年級）組長每學期聽課不少于15節，教師每學期聽課不少于10節。

　　五、認真記好聽課筆記，提出教學意見或建議，課后要及時與授課教師交換意見，以便改進教學。

　　六、教研組長每學期要檢查兩次本組教師的聽課筆記，教導處每學期檢查兩次組長的聽課筆記，校長每學期檢查兩次領導干部的聽課及備課筆記。

　　七、學期末，年級組長統計本組教師聽課節數及學習摘記字數（一學期不少于1萬字），并將統計表及組內每位教師的聽課本、摘錄本交教導處。

　　八、負責教學的領導每學期要普遍檢查學生的作業3次，并作好必要的記載。具體檢查作業是否規范，作業份量是否恰當，習題難易程度是否適中，發現問題，及時研究并與任課教師交換意見，改進教學工作。

　　九、語文、數學作業要求每天批改，其它學科視情況批改，作文要求全批全改，并寫好評語。

　　十、為了解教師教與學生學的情況，學校可不定期地在部分年級、部分學科進行調研。

　　十一、調研考試或質量抽測由教導處組織命題，聘請教研組長或經驗豐富的教師參加，任課教師回避。考試和閱卷由教導處指定人員參加，實行統一標準，流水作業，教導處要做成成績統計與試卷分析，向校長報告。

　　十二、每個教師在測驗、期末考試后都要填寫教導處下發的質量分析表，作出成績統計、試題分析，匯總學生考試情況,提出改進教學的意見和措施，反映學生對學校的意見和要求。

　　十三、由教導處作出全校各年級的成績統計，在教學質量調研后的向全體教師作出質量分析，指出教學中存在的問題；提出改進工作的'意見和措施。

　　十四、學校領導要仔細閱看教師的質量分析表，了解教師的教學情況，發現教學中帶傾向性的問題，了解教師的意見和要求，得到教學的第一手資料，以利指導教學。

　　十五、教師要采取多種形式檢查教學質量，如通過個別輔導、課堂提問、板演、作業、測驗、考試等途徑檢查學生的學習情況，以改進教學。

質量管理制度7

　　1、我國當前消防工程施工質量的現狀

　　隨著改革開放的不斷推進，科技手段與人文素養的不斷提高，消防工程施工的質量也有了一定的保證。但是，在設計、施工、以及驗收的一些環節仍存在一些問題。

　　1.1.對消防施工單位的審查工作不徹底

　　消防施工單位的技術水平和管理水平是決定消防工程質量優劣的重要條件。現實中對施工單位的審查往往只對單位整體的資質進行評估審查，而對于個人的素質的高低卻疏于評判。施工單位的施工人員因法律意識淡薄或個人素質不高、專業知識掌握的不夠牢固，隨意改變設計、消防工程層層轉包、偷工減料的情況時有發生，這些都給消防工程的質量安全造成了威脅。

　　1.2.消防工程設計階段審核不嚴

　　一個綜合樓內的消防系統一般情況下應有：火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、疏散指示及應急照明系統、消火栓系統、防排煙系統、消防廣播及通訊系統、氣體滅火系統等，涉及的學科多、專業細。往往一個系統的設計要由多個專業配合才能完成。而圖紙若設計不嚴密，照搬圖集，易給施工帶來隨意性。

　　1.3.施工不規范

　　在施工過程中，施工單位常會出現如下不規范的施工現象：在不少消防工程中，必要的防銹處理沒有應用到室外消防工程給水管道的鋼管內外；而在室內，消防給水管道要求使用鍍鋅鋼管但卻沒有使用，泵房出水總管以及豎管除閘閥外，不用縮接或法蘭接頭連接，有的全部使用電焊焊接。消火栓箱底部預留孔高低位置不夠，或是孔的角度不夠，或與周圍物體間距離過小，到用水時消防水帶不易安裝，或安裝后水帶彎折，出水不利，或者水帶干脆就無法安裝到消火栓。設置的消火栓數量和壓力不夠，與需要覆蓋到的建筑物高度、面積、結構復雜程度不配套。自動報警系統的電氣線路預埋管不到位，有的將電線直接埋入混凝土內。

　　1.4.竣工驗收階段對隱蔽設備的質量測定

　　對于消防工程來說，其相當大的一部分工程是隱蔽的，等到消防工程竣工時，其隱蔽工程的質量已經無法測定，只能依靠檢驗固定消防設備的應用性能。另外，即使提出了外露部分的焊接有不規范的情況，施工單位也往往難以整改。

　　2、規范化管理，確保工程質量

　　確保消防工程質量， 必須貫徹執行“百年大計，質量第一”的方針。落實這一方針，關鍵在于企業規范化管理。規范化管理就是按照現代化企業要求，強化內部管理，上下一致，統一標準，統一計劃，把企業的勞動者、勞動資料和勞動對象， 從生產分工的協作、上下左右的關系到時間和空間的聯結幾個方面合理地組織起來，使企業形成一個有機結合體。做到“事事都有章可循， 時時都按章辦事”，逐步建立一整套健全完善的現代化企業管理制度和一個科學完整的管理體系。通過現代科學管理手段，提高企業管理水平，確保消防工程質量。質量管理工作包括工作質量和工程質量兩個方面。工作質量是指企業的領導工作、管理工作、生產技術工作和后勤保障工作的質量，即企業或個人各項工作對工程質量的保證程度；消防工程質量就是消防安裝工程能否滿足消防設計規范、施工驗收規范以及工程配套設備質量要求，其質量特征指的是工程先進性、安全性、可靠性、經濟性和適用性等。工作質量和工程質量既相互區別又相互聯系：工程質量取決于工作質量，它是企業各方面、各環節工作質量的綜合反映；工作質量是工程質量的基礎和保證。要提高工程質量，首先要提高工作質量，管理工作應圍繞提高工作質量這一重點開展，通過提高工作質量來保證工程質量。提高工作質量包括以下幾個方面：

　　2.1 領導工作的質量是關鍵

　　現代質量管理與傳統質量管理根本區別在于： 傳統質量管理的驅動力在于各企業部門， 而現代質量管理驅動力在于企業領導。ISO9000 質量體系標準突出強調，領導對制訂質量方針、質量目標、質量體系的建立以及質量的總體決策等方面起重要作用。領導工作的質量要求是：領導者必須把質量與生產作為一個統一的整體納入企業管理的主要內容，圍繞既定目標，運用科學的理論和方法，從思想上、組織上、制度上有計劃、有組織、有程序、有層次地開展質量管理工作， 并能隨著社會的進步、生產規模的擴大和科技的發展不斷充實質量管理理論，把先進的質量管理理論、技術成果運用到生產實踐中， 真正地由被動、滯后、局部的傳統質量管理轉變到主動、超前、系統的質量管理。

　　2.2 全員素質是質量管理體系的核心

　　質量管理體系核心是“以人為本”， 全員參與，增強企業活力，一切管理活動都是靠人執行的。為確保全體人員的能力，管理者應就人員必需的資格、經歷和培訓水平做出規定，并具有一套完備的引進和使用人才機制。

　　3.3 機構組織是落實質量管理的保證

　　質量管理貫穿于生產全過程。質量管理既需要通過對企業的各層次職能部門組織進行橫向管理來實現決策方案落實，更需要通過縱向的管理最終達到高質量生產的目的。因此，它必須按照“層面原則”設立質量職能部門、組織，即將質量管理主題依據客觀實際科學地找出界面，劃定層次C1，C2，……，Cn-1，Cn。根據層次的'高低，設立不同級別的部門、組織，通過上述機構組織管理，形成一個連續的網絡化的質量管理系統。

　　3.消防工程后期質量管理

　　3.1驗收階段的質量管理

　　在消防工程中，其驗收階段質量管理主要包含以下四點：

　　① 施工企業在完成消防施工任務后，應和建設企業、設計企業以及供應商共同對各種消防設施進行初步調試與驗收，并且為消防驗收部門的驗收工作做好充足準備。② 結合相關行政部門的標準與驗收方法對消防工程質量進行客觀評定。③消防驗收機構的驗收結果成為能否將消防工程投入使用的主要依據，也就是說消防工程驗收合格成為消防工程投入使用的一個前提條件。④ 結合消防驗收機構所提出的驗收意見和建議，施工企業必須服從，并且進行科學修改和完善，從而真正滿足消防工程施工要求。

　　3.2維護階段的質量管理

　　對消防工程完成竣工驗收后，便開始投入使用，施工企業必須定期進行回訪。然而，其回訪指的是在交付使用后的一定時間內，施工企業主動對建設企業或者是用戶使用情況進行回訪，特別是針對不能正常使用的消防設施，也或者是不能滿足消防要求的消防設施，施工企業必須進行修復，直到滿足規范要求為止。

　　4、結束語

　　隨著我國城市化的不斷深入，消防工程施工質量作用逐漸增強。而消防工程是一項系統工程， 需要消防工作者長期堅持和努力， 促使安全生產監管逐漸深入完善， 因此， 在消防工程建設過程中， 要不斷吸取過去的經驗教訓， 增強建筑物對火災的抵抗能力， 減少火災損失， 真正實現消防工程質量過關， 確保人民財產生命安全。

質量管理制度8

　　一、工程質量管理制度包括哪些內容

　　1、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質、安全、高效至上。

　　2、項目要保證工程質量，由分管副總經理、項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系，專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量符合國家規范要求。

　　3、進行經常性的工程質量知識教育，提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度，到關鍵部位時，公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。

　　4、施工現場工程質量管理，嚴格按照施工規范要求層層落實，保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。

　　5、隱蔽工程施工前，經自檢合格后報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。

　　6、嚴格把好材料進出質量關，所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。

　　7、建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。

　　8、對違反工程質量管理制度的`人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。不達標不予簽證、付款。對發生事故的當事人和責任人，將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

　　二、工程質量管理制度目的

　　工程質量管理是指為保證和提高工程質量，運用一整套質量管理體系、手段和方法所進行的系統管理活動。工程質量好與壞，是一個根本性的問題。工程項目建設，投資大，建成及使用時期長，只有合乎質量標準，才能投入生產和交付使用，發揮投資效益，結合專業技術、經營管理和數理統計，滿足社會需要。

　　工程項目建設，工程質量管理，要求把質量問題消滅在它的形成過程中，工程質量好與壞，以預防為主，手續完整。并以全過程多環節致力于質量的提高。這就是要把工程質量管理的重點，以事后檢查把關為主變為預防、改正為主，組織施工要制定科學的施工組織設計，從管結果變為管因素，把影響質量的諸因素查找出來，發動全員、全過程、多部門參加，依靠科學理論、程序、方法，參加施工人員均不應發生重大傷亡事故。使工程建設全過程都處于受控制狀態。

　　三、工程質量事故責任劃分

　　工程質量事故責任由工程承包者以及相應的工程設計者承擔相應的責任。如果是由于材料的原因造成的工程質量事故則由，材料的生產者以及材料的購買者承擔相應的責任。依據《建筑安全生產監督管理規定》凡從事房屋建筑、土木工程、設備安裝、管線敷設等施工和構配件生產活動的單位及個人，都必須接受建設行政主管部門及其授權的建筑安全生產監督機構的行業監督管理，并依法接受國家安全監察。建筑安全生產監督管理，應當根據“管生產必須管安全”的原則，貫徹“預防為主”的方針，依靠科學管理和技術進步，推動建筑安全生產工作的開展，控制人身傷亡事故的發生。

質量管理制度9

　　第一條、為不斷提升團隊的工作質量、改進工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。

　　第二條、本團隊質量管理的目標

　　實現團隊質量管理最穩定化、最優化

　　第三條、質量管理實施的時間和頻次

　　質量管理是一個持續改進的過程，需要全體團隊成員日常工作中緊緊圍繞團隊標準化工作即服務滿意度、流程規范化、管理標準化這個中心。

　　第四條、團隊質量管理的適用對象。

　　團隊質量管理適用團隊全體成員，團隊長（或團隊長指定成員）要求全體成員日常工作中嚴格按照團隊質量管理流程、制度執行、服務滿意度，并對執行的情況和服務滿意度進行打分，適當給予獎勵。

　　第五條、團隊質量管理的'主要內容

　　1、對團隊成員進行質量管理方面的日常培訓，樹立團隊成員的正確意識。

　　2、維護團隊質量管理建設，保證團隊日常工作的正常進行。

　　3、愛護公共衛生，營造一個舒適潔凈的辦公環境

　　4、對外來人員的接待體現阜煙特色，不卑不亢，謙和大方。

　　第六條、團隊質量管理的要點

　　（一）掌握質量要求。團隊成員必須熟悉本廠各項規章制度，按質量要求執行，特殊情況應上報領導決定處理辦法。

　　（二）質量流程記錄填寫和維護。團隊應當對于本團隊負責的流程環節所應填寫的工作記錄，團隊應當制定專人完成記錄填寫工作，并做好記錄的整理和維護。

　　（三）質量指標統計、分析和評估。對于團隊負責的工作質量指標，結合部門要求和工作實際需要，進行定期定量化統計、分析和評估。利用每月例會，由組長主持開展質量分析改進會，根據質量目標及報表、采用魚骨等工具，分析各周期質量情況，有負責人制訂改進方案，在例會上討論確定并實施。

　　（四）改善質量達標情況。對于流程執行中出現的問題和工作質量不達標的情況，團隊應當分析原因，提出改進方案。必須時填寫糾正預防措施通知單。

　　（五）充分運用qc小組等質量管理工具。團隊可以成立qc小組進行攻關或創新以達成目標或提出解決方案。qc小組定期對難題進行集中攻關，逐漸形成“人人為事，能者為師”的團隊氛圍。qc小組定期與團隊進行技術交流，共同發現、解決問題，不斷改進質量。

　　（六）工作質量總結。充分運用qc小組等質量管理工具團隊可每半年開展一次立項對標活動，對工作進行總結，對先進團隊的工作質量進行對比分析，研究差距與不足，并在工作計劃中制定改進計劃，并完成一篇pdca案例，促進自身工作質量的不斷提高。

質量管理制度10

　　為了更好的服務廣大乘客,提高服務質量,公司按照《道路運輸客運人員服務質量監督試行辦法》制定了服務考核管理制度。

　　(一)基本要求

　　1.做到“全面服務、重點照顧”。對旅客不同需求提供相應服務,對重點旅客做到“三知三有”(知坐席、知到站、知困難,有登記、有服務、有交接)。

　　2.對旅客做到“三要、四心、五主動”(接待旅客要文明禮貌,糾正違章要態度和藹,處理問題要實事求是;接待旅客熱心,解答問事耐心,接受意見虛心,工作認真細心;主動迎送旅客,主動扶老攜幼,主動解決旅客困難,主動介紹旅客須知,主動征求旅客意見)。

　　(二)儀容儀表

　　1.著裝統一規范,整潔大方,佩戴職務標志。胸章佩戴在上衣左胸口袋上方正中,上衣左胸無口袋時,佩戴在相應位置;臂章佩戴在上衣左袖肩下四指處。

　　2.精神飽滿,儀容整潔,舉止大方,表情自然。女客運人員可淡妝上崗。

　　3.挺胸、收腹,兩腳跟并攏,腳尖略分開,雙手自然垂直。

　　4.不赤足穿鞋,不穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋,不戴首飾,不留長指甲,不染彩色指甲、頭發,男不留胡須、長發,女發不過肩。

　　5.行走站立姿勢端正。不背手、插腰、抱膀、插兜,不高聲喧嘩、嬉笑打鬧、勾肩搭背,不在旅客面前吃食物、吸煙、剔牙齒和出現其他不文明、不禮貌的'動作。

　　(三)服務語言

　　1.使用普通話,服務語言表達規范、準確,口齒清晰。運用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。

　　2.對旅客、貨主稱呼得體。統一稱呼時為“各位旅客、貨主”;個別稱呼時為“同志”、“小朋友,,、“先生”、“女士”等。

　　(四)服務禮貌

　　1.對不同種族、國籍、民族的旅客、貨主應一視同仁。尊重民族習俗和宗教信仰。

　　2.在旅客、貨主多的地方行走要先打招呼,不搶道;旅客、貨主問話時應面向旅客、貨主站立回答。

　　3.在工作中,對旅客、貨主的配合和支持應表示謝意;遇有工作失誤之處,應向旅客、貨主表示歉意。

　　4.給旅客、貨主造成損失或發生旅客意外傷害,要本著認真負責的態度,以公正、誠實、守信的原則,按規定及時妥善處理。

　　5.晚點要及時通告,超過五分鐘時,向旅客、貨主道歉,并積極做好服務工作。

　　(五)職業道德

　　1.遵守國家法律法規和行業、企業規章制度,維護旅客、貨主的合法權益。

　　2.客運職工職業道德

質量管理制度11

　　1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的專業知識，掌握各項質量檢測的操作規程和質量標準。

　　2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發出有關報告。

　　3、負責不定期抽查血液檢驗的`室內質控記錄。

　　4、如實填寫實驗記錄，正確處理數據，加強核對，嚴防差錯。

　　5、定期深入生產部門，熟悉生產工藝和流程，根據質量檢測情況，提出改進意見。發現重大質量隱患應及時向科主任反映。

質量管理制度12

　　制度總則

　　一、項目部堅決貫徹執行上級頒布的各種質量管理文件、規程、規范、和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質、優產、用戶至上。

　　二、項目部為了保證工程質量，設置由項目技術負責人專管的質量安全科，專人負責施工質量檢測和核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量符合要求。

　　三、進行經常性的工程質量知識教育，提高工人的操作技術水平，在施工到關鍵部位時，由項目技術負責人和專職質量檢查員到現場進行指揮和技術指導。

　　四、施工現場工程質量管理嚴格按照施工規范要求層層落實，保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。

　　五、隱蔽工程施工前，經自檢合格后報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。

　　六、嚴格把好材料質量關，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。

　　七、建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。

　　八、對違反工程質量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人，將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

　　圖紙會審設計變更制度

　　一、圖紙會審工作由建設單位組織進行，按工程類別項目部（分公司）組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。

　　二、圖紙會審應做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細記錄，寫成正式文件（必要時由設計單位另出修改圖紙），監理（建設）單位、設計單位、施工單位的代表均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。

　　三、在施工過程中，無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單，經設計單位和監理（建設）單簽字同意后，方可進行。

　　四、如果設計變更的內容對建設規模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關主管部門。

　　五、所有設計變更資料，包括設計變更聯系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。

　　崗位培訓制度

　　一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。

　　二、各項目部應根據培訓計劃及職工的排班情況科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

　　三、每次課程結束后，項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

　　四、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗。考證優秀者將視情況予以獎勵。

　　工程技術復檢制度

　　技術復核項目應根據單位工程具體情況定，但下列項目必須復核：

　　一、放樣、定位（包括樁定位）、基槽（坑）標高、深度、尺寸

　　二、各層的標高、軸線、磚砌體皮數桿、模板的軸線、斷面尺寸和標高

　　三、預制構件、預埋件、預留孔

　　四、砼、砂漿配合比（作為計量資料）

　　五、關系到結構安全和使用功能的項目

　　技術復核后，施工員應立即填寫復核記錄和自復意見，報監理（建設）單位復核認可。

　　技術交底制度

　　一、堅持以技術進步來保證施工質量的原則，每個工種、每道工序施工前，項目部（分公司）必須進行技術交底。

　　二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底，明確關鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。

　　三、施工員對班組長進行技術交底，明確圖紙要求，采用作業指導書，施工方法要點，技術措施要點，質量標準要求，安全生產文明施工要點。

　　四、班組長對作業班組進行技術交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術要點、質量要求，安全文明施工要求以及崗位職責。

　　五、各級技術交底以口頭進行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續，技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。

　　隱蔽工程驗收制度

　　一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。

　　二、分項工程施工完畢后，應由施工員會同質檢員進行自檢，并簽發隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內，由監理（建設）單位、設計單位簽具驗收意見。

　　三、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的責任。

　　四、隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。

　　材料采購、檢驗、管理制度

　　一、材料進場必須有材料員、倉管員、質量員到場進行驗收，做好進貨檢驗記錄。

　　二、鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書，還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉，辦理退貨、調貨、索賠工作。

　　三、各種材料的領用，發放必須持有施工員簽發的材料領用單后，倉庫保管員方可發放有關材料。

　　四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。[/L]

　　五、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放，并根據不同性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

　　工程質量“三檢”制度

　　一、自檢：操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工。

　　施工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。

　　二、互檢：工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。

　　上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

　　三、專檢：所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

　　砼、砂漿試塊制作、養護、試壓制度

　　一、砼、砂漿試塊各項目部必須指定專人制作、養護、試壓。

　　二、試塊的尺寸、數量、制作方法、養護、強度計算必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定。

　　三、制作試塊所用材料，必須與施工所用材料一致，不得加料、補做，并在監理（建設）單位見證人的監督下制作實施。

　　四、如果試塊強度沒有達到設計強度，應立即報告公司技術部門、監理（建設）單位和設計單位，共同分析原因，商討補強措施，并做好記錄。

　　五、在工程施工期間，砼、砂漿試塊報告單由工地資料員保管，竣工后和其他技術資料匯總成冊。

　　分項、分部（子分部）工程驗收評定制度

　　一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定，由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

　　二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據資料給予評定后報監理（建設）單位驗收評定。

　　三、基礎工程、主體結構工程（可分層段）經項目部（分公司）驗收評定后，經公司質量科驗收簽章后，報監理（建設）單位驗收評定。

　　四、單位（子單位）工程達到竣工標準后，由項目部（分公司）將全套工程技術文件上報公司質量科審核，核定工程質量自評等級，經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理（建設）單位核查。

　　工程質量樣板引路制度

　　施工操作要注重工序優化、工藝的'改進和工序的標準化操作，通過不斷探索，積累必要的管理和操作經驗，提高工序的操作水平。確保操作質量，每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等，統一操作要求，明確質量目標。

　　成品保護制度

　　為保證建筑產品的完整性和完美性，確保工程質量達到預期的目標，特制定以下制度：

　　一、項目質量安全部及材料部共同與班組簽訂成品保護責任制，由班組把責任落實分解到每一作業崗位。同時加強員工的成品保護教育，提高素質。

　　二、施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。后作業班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。

　　三、對進場的設備、半成品等應指定位置堆放，并有專人負責保護，避免在施工安裝前損壞或缺少零部件。

　　工程質量回訪保修制度

　　一、提交工程竣工報告時，向建設單位出具“建筑工程質量保修書”。

　　二、在合理使用期限內正常使用的情況下，根據“建筑工程質量保修書”約定的質量保修范圍、保修期限和保修責任，由公司質量科派員進行質量回訪，及時反饋業主的質量投訴。

　　三、由施工原因造成的工程質量問題，公司將嚴格履行保修義務，并對造成的經濟損失承擔賠償責任。

質量管理制度13

　　1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。

　　2、混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。

　　3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。

　　4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。

　　5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次(處)罰款100元。

　　6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款500元處理。

　　7、砌體不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。

　　9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產品齡期未到28天的，罰款100元。

　　10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。

　　11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。

　　12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

　　13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

　　14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

　　15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

　　16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

　　18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。

　　19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。

　　20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

　　21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。

　　22、欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內留空的，每處罰款100元。

　　23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。

　　24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

　　25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

　　26、管架和風管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

　　27、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。

　　28、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無坡或倒坡，每處罰款100元。

　　29、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設置套管，每個（處）罰款50元。

　　30、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。

　　31、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

　　32、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發現一處罰款100元。

　　33、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。

　　34、金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發現一處罰款50元。

　　35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發現一處罰款500元。

　　36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。

　　37、扦座接線不符合規范規定連接，每只罰款50元。

　　38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規范要求，每處罰款50元。

　　39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。

　　40、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

　　41、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的`罰100元。

　　42、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加并蓋章的罰100元。

　　43、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。

　　44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可的項目，如未按規定實施的每項罰款100元。

　　45、試塊的取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

　　46、鋼筋原材料的質保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。

　　48、水泥的質保書收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。

　　49、結構承重的砌體材料未經規定復試而使用的每次罰200元。

　　51、裝飾工程（如幕墻工程）關于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗，用于室內吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

　　52、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實的每項罰100元。

　　53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

　　54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

　　55、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

　　57、給水管道竣工后，沒有對管道進行沖洗和消毒，每項罰款100元。

質量管理制度14

　　1.目的

　　為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。

　　2.范圍

　　2.1本程序規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

　　2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。

　　3.職責

　　3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。

　　3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。

　　3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。

　　3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。

　　3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。

　　4.工作內容

　　4.1審核時間

　　4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:

　　4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;

　　4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;

　　4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;

　　4.1.1.4認證機構監督評審時。

　　4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。

　　4.2審核前的準備

　　4.2.1組成審核組

　　4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:

　　a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;

　　b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。

　　4.2.1.2審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。

　　4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。

　　4.2.2編制《內部審核計劃》

　　4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:

　　a)審核的目的、范圍和依據;

　　b)審核組成員;

　　c)受審核部門、審核過程或要素;

　　d)審核組內部交流的時間安排等;

　　e)審核日期、日程的安排:

　　在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。

　　4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。

　　4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。

　　4.2.3編制《內審檢查表》

　　4.2.3.1《內部審核計劃》發布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。

　　4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:

　　a)gb/t19001標準;

　　b)適用的法律、法規和其他要求;

　　c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規范;

　　d)必要時,從現場收集的相關信息。

　　4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。

　　4.3實施審核

　　4.3.1首次會議

　　4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:

　　a)最高領導層、管理者代表;

　　b)受審核部門負責人;

　　c)內審組全體成員。

　　4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。

　　4.3.2獲取審核證據

　　4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:

　　a)與被審核對象交談;

　　b)調閱文件;

　　c)現場查驗記錄;

　　d)觀察操作;

　　e)隨即抽樣等。

　　4.3.2.2現場審核時,審核員應:

　　a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;

　　b)發現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;

　　c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;

　　d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

　　4.3.3審核情況的總結、評價

　　4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,

　　對審核情況進行溝通和小結。

　　4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:

　　a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;

　　b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;

　　c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。

　　4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》。《內部審核報告》的內容主要有:

　　a)審核的目的、范圍和依據;

　　b)審核組成員和受審核部門代表名單;

　　c)審核日期及審核計劃具體實施情況;

　　d)審核中發現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統計表》)和嚴重程度;

　　e)存在的.主要問題;

　　f)體系符合性、有效性結論;

　　g)整改及糾正措施驗證的要求等。

　　4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發放。

　　4.3.4末次會議

　　4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。

　　4.3.4.2末次會議的主要內容包括:

　　a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;

　　b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;

　　c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;

　　d)發出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。

　　4.4跟蹤、驗證

　　4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;

　　4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;

　　4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。

　　5.相關文件

　　無

　　6.記錄表格

　　6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)

　　6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

　　6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)

質量管理制度15

　　為提高車輛的維修質量，加強全體職工的`質量意識，杜絕質量事故的發生，本廠成立質量管理領導小組，由廠領導和總檢驗員負責。

　　1．全面負責本廠質量管理工作，貫徹執行國家和行業主管部門有關《汽車維護工藝規范》、《汽車維護出廠技術條件》、交通部《汽車維修質量管理辦法》等有關規定。

　　2．貫徹執行有關汽車維修質量的規章制度，確定質量方針，制定質量目標，對全廠維修車輛進行監督、檢查、考核，對維修技術、質量問題進行分析，并提出整改方案。

　　3．對維修車輛一律進行三級檢驗，嚴格進行車輛維護前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗，嚴格執行竣工出廠技術標準，未達標準不準出廠。認真執行車輛維修質量的抽查監督制度。

　　4．材料倉庫應嚴把配件質量關，嚴格做好采購配件的入庫驗收工作。

　　5．嚴禁偷漏作業項目，一經發現，即嚴肅查處。

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