有關銷售人員管理制度
在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的有關銷售人員管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售人員管理制度1
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的`人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱；
b、瀝青混合料型號、單價；
c、付款方式；
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元。
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售人員管理制度2
一、對銷售部進行整體管理；
二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發新產品的建議；
三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；
四、負責開發新市場，并做好市場的布局、造勢工作；
五、負責指導各區域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區域銷售人員；
六、負責與企劃部聯系，做好銷售人員的培訓工作；
七、有權調整各區域經銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負責制定各區域的`銷售價格，在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權；
九、密切和協調與經銷商的關系；
十、負責監督實施公司各種產品銷售工作；
十一、掌握客戶的貨款結算情況，凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任；
十二、銷售部經理工作直接由總經理監督，并對總經理負責。
銷售人員管理制度3
企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
（1）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款后，填制“xxx組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。
（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。
（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。
（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
（1）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。
（4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。
（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。
（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
（7）無法進行日清日結的`商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
（8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。
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