企業物品采購管理制度

時間：2023-05-02 01:23:44 管理制度我要投稿

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企業物品采購管理制度范本（精選6篇）

　　在現在的社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的企業物品采購管理制度范本（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業物品采購管理制度范本（精選6篇）

　　企業物品采購管理制度1

　　一、國企適用《招標投標法》而不適用《政府采購法》

　　《招標投標法》的招標人是依照該法規定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織，國有企業(包括全民所有制、公司制)都屬于該法規定的招標人，招標投標活動要受到該法約束。

　　《政府采購法》的采購人僅限于各級國家機關、事業單位和團體組織，國有企業顯然不是該法規定的采購人，國有企業采購不受《政府采購法》的約束。

　　二、《招標投標法》及相關規定對國企的規制

　　(一)《招標投標法》

　　第三條在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：

　　1、大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目;

　　2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;

　　3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　前款所列項目的具體范圍和規模標準，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。

　　(二)招標投標法實施條例

　　第二條　招標投標法第三條所稱工程建設項目，是指工程以及與工程建設有關的貨物、服務。

　　前款所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;所稱與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等;所稱與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理等服務。

　　(三)工程建設項目招標范圍和規模標準規定

　　第2條規定了“關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目”;

　　第3條規定了“關系社會公共利益、公眾安全的公用事業項目”;

　　第4條規定了“使用國有資金投資項目”的范圍，包括“使用國有企業事業單位自有資金，并且國有資產投資者實際擁有控制權的項目”，也就是國企工程建設項目都屬于“使用國有資金投資項目”的范圍。

　　第5條規定了“國家融資項目”的范圍;

　　第7條　本規定第二條至第六條規定范圍內的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：

　　1、施工單項合同估算價的200萬元人民幣以上的;

　　2、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;

　　3、勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;

　　4、單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

　　(四)山西省工程建設項目招標范圍和規模標準規定與《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》相比，山西省的規定在各種項目范圍上略有差異，在各種項目的數額上一致。

　　三、《住房城鄉建設部關于推進建筑業發展和改革的若干意見》對國企招投標無影響

　　2014年7月1日《住房城鄉建設部關于推進建筑業發展和改革的若干意見》規定了“改革招標投標監管方式。調整非國有資金投資項目發包方式，試行非國有資金投資項目建設單位自主決定是否進行招標發包，是否進入有形市場開展工程交易活動，并由建設單位對選擇的設計、施工等單位承擔相應的責任”。

　　山西省住建廳《關于做好非國有資金投資房屋建筑和市政基礎設施工程項目監管工作的通知》，規定了“一、改革建筑工程招投標監管方式。按照簡政放權的要求，根據住建部意見精神，調整非國有資金投資建筑工程項目發包方式。改革建筑工程招投標監管方式，對非國有資金投資建筑工程項目實行事后備案監督管理。建設單位應當在工程項目報建時明確發包方式并對自主選擇的承包人承擔相應責任。”

　　國企投資房屋建筑和市政基礎設施工程屬于“國有資金投資建筑工程項目”，其發包方式并未調整，不實行事后備案監督管理。

　　四、國資監管制度中有關采購的規定

　　《國有工業企業物資采購管理暫行規定》目前已失效;《關于加強國有金融企業集中采購管理的若干規定》僅適用于國有金融企業;有一些省份頒布了相應的制度，如《河南省省管企業招標采購監督管理辦法》;對于國有非金融企業的采購管理，目前散見于各種國企監管制度中，而且更多是從責任追究的'角度來闡述的。國有企業領導從預防風險考慮，按照上級國資監管部門或上級集團頒布的制度執行即可。

　　(一)國務院辦公廳關于建立國有企業違規經營投資責任追究制度的意見

　　2、購銷管理方面。未按照規定訂立、履行合同，未履行或未正確履行職責致使合同標的價格明顯不公允;交易行為虛假或違規開展“空轉”貿易;利用關聯交易輸送利益;未按照規定進行招標或未執行招標結果;違反規定提供賒銷信用、資質、擔保(含抵押、質押等)或預付款項，利用業務預付或物資交易等方式變相融資或投資;違規開展商品期貨、期權等衍生業務;未按規定對應收款項及時追索或采取有效保全措施等。

　　3、工程承包建設方面。未按規定對合同標的進行調查論證，未經授權或超越授權投標，中標價格嚴重低于成本，造成企業資產損失;違反規定擅自簽訂或變更合同，合同約定未經嚴格審查，存在重大疏漏;工程物資未按規定招標;違反規定轉包、分包;工程組織管理混亂，致使工程質量不達標，工程成本嚴重超支;違反合同約定超計價、超進度付款等。

　　5、固定資產投資方面。未按規定進行可行性研究或風險分析;項目概算未經嚴格審查，嚴重偏離實際;未按規定履行決策和審批程序擅自投資，造成資產損失;購建項目未按規定招標，干預或操縱招標;外部環境發生重大變化，未按規定及時調整投資方案并采取止損措施;擅自變更工程設計、建設內容;項目管理混亂，致使建設嚴重拖期、成本明顯高于同類項目等。

　　(二)國務院辦公廳關于加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見

　　健全涉及財務、采購、營銷、投資等方面的內部監督制度和內控機制，進一步發揮總會計師、總法律顧問作用，加強對企業重大決策和重要經營活動的財務、法律審核把關。嚴肅查辦發生在國有企業改制重組、產權交易、投資并購、物資采購、招標投標以及國際化經營等重點領域和關鍵環節的腐敗案件。

　　(三)關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見

　　重大項目安排事項，是指對企業資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔保項目，期權、期貨等金融衍生業務，重要設備和技術引進，采購大宗物資和購買服務，重大工程建設項目，以及其他重大項目安排事項。

　　(四)中央企業資產損失責任追究暫行辦法

　　第十六條在企業采購產品、服務過程中，企業經營管理人員有下列情形之一造成資產損失的，應當追究相關責任人責任：

　　1、未按照規定訂立合同的;

　　2、未按照規定進行招標的;

　　3、未進行必要的資信調查支付預付款項的;

　　4、采購標的物與市場同類商品價格相比明顯偏高的;

　　5、采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施的;

　　6、虛報、瞞報物資(勞務)采購價格的;

　　7、授意、指使或者串通進行違規采購的;

　　8、未按照規定造成資產損失的其他情形。

　　(五)關于國有企業領導人員違反廉潔自律“七項要求”政紀處分規定

　　第五條相互為對方及其配偶、子女和其他特定關系人從事營利性經營活動提供便利條件，有下列情形之一的，給予記過或者記大過處分;情節較重的，給予降級或者撤職處分;情節嚴重的，給予開除處分：

　　以明顯高于市場的價格向對方及其配偶、子女和其他特定關系人經營管理的單位采購商品、提供服務或者以明顯低于市場的價格向對方及其配偶、子女和其他特定關系人經營管理的單位銷售商品、提供服務的;

　　向對方及其配偶、子女和其他特定關系人經營管理的單位采購不合格商品的;

　　通過虛假招標、串通招標或者控制中標結果等方式為對方及其配偶、子女和其他特定關系人謀求中標的。

　　(六)國有重要骨干企業領導人員任職和公務回避暫行規定

　　第十二條嚴禁企業領導人員利用職權為第三條所列親屬及其他親屬或關系密切的個人從事下列活動：

　　為其承攬本企業工程或參加自己主管、參與的工程施工、物資采購、加工制作等方面的招投標業務。

　　(七)山西省省屬國有及國有控股企業領導人員經濟責任審計實施細則

　　第三十七條任職期間企業重大經營活動和經營決策審計。重點關注企業的重大經營活動和經營決策過程是否合法合規，以及所產生的結果等。

　　對外投資、擔保、大額采購、改組改制、融資上市、兼并破產等重大經營活動和重大經濟決策是否符合國家有關法律法規、政策及有關規定;

　　企業物品采購管理制度2

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的.工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

　　4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經辦人職責

　　1. 建立供應商資料與價格記錄。

　　2. 做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業。

　　4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　(八)采購經辦人行為規范

　　1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。

　　三、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　五、附生產物料采購流程圖：

　　企業物品采購管理制度3

　　一、總則

　　（一）、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　（三）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　（四）、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

　　（五）、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　（六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（七）、招標采購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的.供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　（二）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　（三）、中藥材采購：

　　1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

　　四、審計監督

　　采購全過程進行財務監督和審計。

　　在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

　　對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　企業物品采購管理制度4

　　1、采購總則

　　1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應商的選擇

　　3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

　　3、1、2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3、2、2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

　　3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的`原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3、2、6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

　　企業物品采購管理制度5

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

　　（1）決策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）權力分散化；

　　（4）采購規范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的.采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　　（3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；

　　（4）對供貨單位和價格有否決權；

　　（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　　（1）根據市場信息及時提供價格建議；

　　（2）嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格；

　　（3）自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作；

　　（4）建立價格信息網絡及臺賬；

　　（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

　　企業物品采購管理制度6

　　一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水產制品;

　　4、蛋制品;

　　5、糧谷類制品;

　　6、糕點(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、調味品、醬腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

　　11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

　　12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

　　14、食品添加劑;

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

　　17、進口食品及出口轉內銷食品;

　　18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

　　四、采購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

　　五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

　　六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

　　九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

　　農副產品采購衛生質量控制制度

　　一、為保證食品衛生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

　　二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。

　　三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衛生許可證;個人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。

　　四、采購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯系，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。

　　五、采購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農藥殘留量檢測。

　　采購員崗位衛生責任制

　　一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯系，做到計劃進貨。

　　二、認真執行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛生許可證復印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

　　三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。

　　定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。

　　四、認真執行農副產品采購衛生質量控制制度。采購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購，提出衛生質量要求，索取有關證件(衛生許可證或個人身份證復印件)，并進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

　　五、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購下列食品：

　　(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

　　(二)無檢疫合格證明的肉類食品;

　　(三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品;

　　(四)無衛生許可證的食品生產經營者供應的`食品。

　　入庫食品驗收制度

　　一、采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，并對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

　　(一)肉類：審核有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章;

　　(二)定型包裝食品：審核生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可范圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書，標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明，是否有中文標識;

　　(三)散裝食品：審核加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標簽是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;

　　(四)農副產品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。

　　二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，并妥善保存，以備查考。

　　庫房管理崗位責任制

　　一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

　　二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開窗或用機械設備通風，保持干燥。

　　三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標志，有一定間距，隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。

　　四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，并貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。

　　五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。

　　六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質量檢查驗收制度。

　　(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　　(二)做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。