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外貿業務員管理辦法
外貿業務員管理辦法1
一、外貿業務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。
二、報價統一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。
三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下(含)，按1%提;100萬—300萬，按1.5%提;300萬—500萬，按2%提;500萬—1000萬，按2.5%提;1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發放以貨款回收后三個月內予以兌付。
四、公司領導開發的客源及其他業務員并非關聯中介所獲得的客戶下單，交由業務員跟單時，業務員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執行中，非業務員因素造成的'損失，業務員不承擔任何比例賠償責任，因業務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯程度進行賠償，原則上不高于業務員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發放條例：外貿業務員工資1200元保底基數，每個業務員的考核基數是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業的正常運轉，業務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。
外貿業務員管理辦法2
1、業務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。.
2、對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復;特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。
3、對于外商的產品報價，由總經理辦公室根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，并對產品價格進行調整。業務人員應根據總經理辦公室出具的價格表對客戶進行報價。
4、對于定單數量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業務人員應先上報經理批準實施。
5、對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。
6、對于外商要求按自己的'要求生產的，業務人員應和技術部門，生產部門協調，確保產品的質量及規格符合要求;外商對于產品有包裝或嘜頭及產品顏色等有特殊要求的，對此業務員要對客戶的特殊要求進行仔細核對并及時確認，正式包裝或印刷前需經外商再次確認。
在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產后，客戶有要求變更的，其中額外產生的費用應向客戶及時反映。費用在公司承擔之內的，由公司承擔;費用在公司承擔之外的，由客戶承擔。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產中或生產后，如發現包裝或印刷等特殊要求有不符合客戶要求的，期中為業務員自己的疏忽產生的額外費用，業務員要為自己的疏忽承擔一定責任，具體怎么承擔，由總經理辦公室視情況作出決定。
7、企業按照客戶預訂交貨時間生產后，并通過了報關、報檢等一系列出口程序之后，由于業務員疏忽而造成交貨延期，包括期間因商檢、報關、港雜等產生的費用，同時給公司造成一定的損失，業務員要為其疏忽承擔一定責任。
8、付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報經理復核。
9、原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后，開始安排生產計劃，進行生產。
10、在定單生產階段，業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由生產廠長或車間主任協調解決，或生產廠長上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。
11、對于C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝柜、運輸。
12、在訂艙過程中，業務員應按照公司指定貨代(包括陸海運)進行操作;對客戶指定貨代的情況，在向客戶指定貨代公司詢價后，如果指定貨代的海運費價格在市場價格的正常范圍內，業務員可以按照客戶指定貨代安排訂艙，但業務員要向其所在生產企業提供關于客戶指定貨代的郵件或其他直接相關信息;如果指定貨代的海運費價格高于或是遠遠高于市場價格，業務員應該及時把海運費的實際情況向客戶說明，同時建議客戶用海運費較低的貨代公司，以降低客戶的購買成本。如客戶不同意業務員建議的，業務員應上報經理批準實施。
13、需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中，業務人員可以協助。
14、收匯方式為信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。
15、全部收匯后，業務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅;其中業務員要為自己操作的票數進行核銷。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系。每做完一票，業務員要及時向財務提供財務所需的單據，包括合同，報關單，裝箱單，提貨單，核銷單等，其中購銷合同必須包括買賣雙方簽字蓋章，及買家的國家名稱，有預付款的合同要給財務說明，以便財務做合同登記;同時，業務員向財務提供的合同要與報檢、報關所需合同上的金額一致。
此外，每個月底，業務員要向財務提供當月出口的全部合同。
16、在每一票合同操作完成之后，業務員要及時做出一個出貨所需費用的詳細清單，并上交到總經理辦公室以作備案。
17、業務員待遇：
(1)、公司客戶
(2)、自己開發的客戶
18、客戶信息及分配問題：業務員在本企業工作期間開發的客戶為公司所有，業務員不得以公司名義私下與客戶進行交易;一旦公司發現，業務員要為自己的行為承擔一定責任。對于公司的客戶，業務員要遵從公司的分配。業務員有義務提供客戶信息，以供公司備案;同時，公司也有義務為各個業務員的客戶進行保密，以免造成業務員之間的矛盾。
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