采購流程管理制度（精選29篇）

　　在發展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的采購流程管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　采購流程管理制度 1

　　1、目的

　　為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。

　　2、適用范圍

　　本公司采購所采購的物品。

　　3、職責

　　3.1采購：對供應商評估、考核；制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的`到位跟蹤。

　　3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。

　　4、定義

　　無。

　　5、作業內容

　　5.1采購作業流程(參見附件一)

　　5.2采購作業內容

　　5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業務運作部采購。

　　5.2.2采購人員接到經核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業務運作部主管核準后進行采購。

　　5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

　　5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

　　5.3采購物品跟蹤

　　5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。

　　5.4供應商評估及考核

　　5.4.1凡和公司有業務往來之供應商，采購部需向其發出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。

　　5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。

　　5.4.3新開發的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

　　5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。

　　5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。

　　5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優先選擇。

　　5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄

　　5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

　　6、附件

　　6.1附件一采購作業流程

　　6.2附件二請購單

　　6.3附件三采購物品跟蹤表

　　6.4附件四供應商評估表

　　6.5附件五供應商考核表

　　6.5附件六合格供應商名錄

　　7、參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2質量記錄管理程序

　　采購流程管理制度 2

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規定

　　1.請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2.請購單的要素

　　完整的請購單應包括一下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目；

　　（3）請購的用途；

　　（4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數量；

　　（6）請購的物品規格；

　　（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　　（8）請購的物品的需求時間；

　　（9）請購如有特殊需要請備注；

　　（10）請購單填寫人；

　　（11）請購部門主管；

　　（12）請購單審核人；

　　（13）采購副總審核；

　　（14）財務審核人；

　　（15）公司總經理。

　　3.請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　　（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　　（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　　（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4.公司物資請購單的提報部門

　　（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　　（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

　　（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

　　（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

　　（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

　　（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急請購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

　　5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的`采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

　　7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10.比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

　　11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

　　4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定。

　　1.合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

　　（1）合同正文應包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質量保證期；

　　8）質量要求及規范；

　　9）違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　　（2）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

　　6）詳細約定發票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　9）違約責任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1.付款規定

　　（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

　　（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　　（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

　　（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

　　2.合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　八、報驗與入庫

　　1.報驗

　　（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2.入庫

　　（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　　（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　（5）外協加工件應按照原材料入庫；

　　（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

　　采購流程管理制度 3

　　第一、采購管理辦法

　　一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

　　二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。

　　三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

　　四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：

　　1、必須是有限公司。

　　2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。

　　3、必須自備車輛。

　　采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

　　五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

　　六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨；對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。

　　七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門處理。

　　第二、采購程序

　　1、物料管理部門開出采購單，給采購組。

　　2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。

　　3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。

　　4、決定物料供應來源以進行采購事項。

　　5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。

　　7、監督供應商準時交貨。

　　8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。

　　9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須通過出口程序及作業手續。

　　第三、采購員業務職責

　　一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。

　　二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。

　　三、要求報價與進行議價。

　　四、獲取所需之物料。

　　五、查證進公司物料之數量與品質。

　　六、建立采購業務進行順遂所需要之資料。

　　七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

　　八、呆料與廢料之預防與處理。

　　第四、倉庫管理守則

　　⑴未經驗收之物料不得存于倉庫內。

　　⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。

　　⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。

　　⑷凡屬儀器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。

　　⑸物料儲存處所應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。

　　⑹物料之發放或領放，依照公司規定，無關人員不得任意進入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。

　　⑺倉庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。

　　⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。

　　⑼倉庫應加強防衛，以防盜竊。

　　第五、進料驗收管理辦法

　　一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

　　二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

　　三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯上簽章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

　　四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

　　五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，并載明下列各項目：⑴物料編號；⑵品名規格；⑶交貨者名稱；：⑷統一發票號碼及年月日；⑸交貨數量；⑹實際接收數量；⑺訂購單號碼；⑻收料日期。

　　六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。

　　七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。

　　八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。

　　九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章后，第一

　　聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。

　　十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。

　　十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。

　　十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。

　　十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。

　　驗收處理程序如下：

　　(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。

　　(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符；物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同；包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過)；每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差，立即注明清楚，并聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。

　　(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。

　　(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。

　　(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。

　　(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。

　　(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。

　　十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。

　　十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

　　第六、倉庫盤點管理辦法

　　一、盤點之目的`

　　(一)資產之管理

　　1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的目的。

　　2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

　　3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。

　　4、為下期生產(工程)計劃之依據。

　　5、最低與最高存貨量之把握。

　　6、不良品、呆滯品之發現。

　　(二)資料金額之確定

　　1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。

　　2、據以編制資產、存貨之明細表。

　　3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。

　　二、實施時間規定

　　每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人員組織

　　(一)公司派財務主管人員負責。

　　(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。

　　(三)倉庫管理人員。

　　四、盤點報告

　　(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。

　　(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。

　　(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。

　　(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。

　　第七、倉庫領料及發料管理辦法

　　物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發放之現象，稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。

　　一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。

　　二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。

　　三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。

　　四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符，在領料單上簽收。

　　五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發料應優先發料送往工程單位。

　　六、在備料發料過程中，發現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發料。

　　采購流程管理制度 4

　　一 、總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二、 采購部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領導交辦的其他工作。

　　三 、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的`《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 、采購部發展規劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標

　　采購流程管理制度 5

　　原料采購是餐飲店最重要的環節之一，從源頭上做好成本把控，這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原料采供流程，可以從下面幾點來開展:

　　1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

　　所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理，所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握，因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度，嚴把質量和數量關，使采購環節的成本費用降至最低。

　　另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影響到餐飲成本率，這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”)，國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員，可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為，一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。

　　2、采購運作程序的制定

　　采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序，使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能，知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式，制定符合本飯店的采購程序，但設計的目的和原理是相同的.。

　　通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請，申領應通過正式的申請手續——領料單，倉庫根據申領手續發放，所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的，也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

　　餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規定的數量時，就要提出申購，被足必要的庫存量。

　　當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。

　　訂貨后，供應單位或個體經營者如送貨上門，則由驗收部門驗收合格后轉送入庫；如供應單位不提供送貨服務，則由采購部門承運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時，應立即通知廚房通過申領手續及時領去。

　　對于單據的處理，應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在提供食品時都不得負有各自的責任，管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

　　3、采購質量的控制

　　要保證餐飲產品的質量始終如一，飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用，質量就越高。

　　餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下，列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄，并用采購規格書的形式，規定對各種食品原料的質量要求。

　　采購流程管理制度 6

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數量

　　2.6申購物品的規格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經理審核

　　3申購單及其提報規定

　　3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發規定

　　1.申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。

　　1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

　　2.申購單的分發規定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略

　　三、詢價及其規定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

　　3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格

　　4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

　　4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協議，依法成立的.合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的協議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明

　　6.1.6質量要求及規范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規定

　　6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點

　　6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。

　　6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。

　　2、合同執行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監督，如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行

　　8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

　　8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

　　采購流程管理制度 7

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

　　3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　1）總則

　　（一）、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　2）采購原則

　　（一）、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　（三）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　（四）、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　（五）、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　（六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（七）、招標采購

　　凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　3）采購程序

　　（一）、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的'服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　（二）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　（三）、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

　　四、審計監督

　　采購全過程進行財務監督和審計。

　　在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

　　對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　采購流程管理制度 8

　　第一條采購部門的劃分

　　1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

　　3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

　　第二條采購作業方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　　3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　　4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

　　5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

　　6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

　　第三條采購作業處理期限

　　采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

　　第四條詢價、比價、議價

　　(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　　(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　第五條審核及批準

　　附注：凡是列入固定資產管理的'采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

　　第六條訂購

　　(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

　　第七條整理付款

　　1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

　　2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

　　3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

　　價格及質量的復核

　　第八條價格復核與市場行情資料提供

　　采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　采購流程管理制度 9

　　制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

　　我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。

　　在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。

　　為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

　　我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

　　我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的'商品符合國家衛生標準及質量標準。

　　物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。

　　經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

　　蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

　　原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

　　采購流程管理制度 10

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

　　第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

　　第二章 采購申請、審批和計劃

　　第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

　　第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

　　第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

　　第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

　　第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

　　第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施

　　第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

　　第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

　　第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

　　第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

　　(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

　　(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

　　(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

　　第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

　　(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

　　(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

　　(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

　　(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

　　單臺(批)3萬元以上的`醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條

　　采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

　　第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

　　第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

　　第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

　　第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

　　第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

　　第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。

　　第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。

　　采購流程管理制度 11

　　總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。

　　1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求；應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態。應包括：

　　a.對所采購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

　　c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的.合格分供方。以上要求必須文件化。

　　2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。

　　3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。

　　4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。

　　5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。

　　采購流程管理制度 12

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的'采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

　　采購流程管理制度 13

　　一、 經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的'使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購流程管理制度 14

　　為規范我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。

　　一、采購/入庫管理流程：

　　1、招標流程

　　采購部門（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；

　　2、采購/通知供應商

　　對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數，采購部門（采購員）每周四下午根據庫存基數生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；

　　對于零庫存物資：

　　1)、業務科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；

　　2)、藥劑科每周一下午完成對各個業務科室的需求計劃匯總，

　　3)、根據匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；

　　3、送貨

　　供應商根據采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業務科室急用的材料隨時送貨；

　　4、驗貨

　　前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；

　　驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價；必須保證發票上的品種、數量與實物保持一致；發票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。

　　驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；

　　二、物資材料入庫及日常管理

　　1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：

　　A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；

　　B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數量外，針對醫用衛生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的`采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。

　　注：入庫單一式三份，第一聯交供貨商；第二聯交物資會計、第三聯交總會計；

　　2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發放和清點，對于保質期管理的物資，應按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；

　　3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質等情況，在清點工作中發現盤虧、盤盈應分析原因，并及時處理；

　　三、物資材料出庫

　　A模式：由業務科室（臨床與醫技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據申領單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。

　　B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。

　　采購流程管理制度 15

　　1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。

　　2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　　（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；

　　（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；

　　（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；

　　（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　　（5）省級以上食品藥品監督管理部門規定必須索證的其他產品。

　　3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。并現場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。

　　4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的`許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

　　8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　9、采購畜禽肉類的：

　　（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；

　　（2）從屠宰企業直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

　　11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

　　采購流程管理制度 16

　　1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業務性質、工作范圍、醫療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。

　　2、采購人員應自覺遵守財務管理的.有關規定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。

　　3、按“藥品管理法”規定進行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

　　4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。

　　5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網上集中采購的規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的品種，及時請示藥學部主任，批準后執行。

　　6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。

　　7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發票，會同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

　　8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。

　　采購流程管理制度 17

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

　　采購流程管理制度 18

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的.各項要求采購物資。

　　4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1、非定點物資，可以現金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

　　采購流程管理制度 19

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

　　3.所有采購， 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關領導同意，方能采購。

　　4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；

　　5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

　　第二條 審購程序

　　(一) 耗用物品的審購程序

　　1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。

　　2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

　　(二) 自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。

　　2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

　　(三) 供貨商送貨的申購程序：

　　1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。

　　2、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

　　3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。

　　第三條 采購數量的確定原則

　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的.原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

　　(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。

　　1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

　　(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。

　　1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量x發貨天數

　　最高庫存量=每日需用量x15天

　　第四條：貨物的驗收原則

　　(一) 驗收的質量標準：

　　根據使用部門要求標準

　　(二) 驗收的數量標準：

　　根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

　　(三) 驗收人員：

　　采購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。

　　(四) 驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。

　　2、對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。

　　第五條 倉庫管理

　　(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開出入庫驗收單

　　3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進先出、防止積壓變質。

　　3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

　　(四)、發放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。

　　2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。

　　第六條 采購事項

　　1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和采購物資質量標準以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。

　　2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。

　　4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。

　　采購流程管理制度 20

　　一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）

　　三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。

　　五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的`審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。

　　采購流程管理制度 21

　　1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的.體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。

　　3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

　　采購流程管理制度 22

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規定和程序招標采購， 招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力，公開、公平、公正。

　　五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經常深入市場調研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的'物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。

　　一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關規定索證、驗證，嚴格查驗食品質量和定型包裝食品標簽及衛生許可證或檢驗合格證。

　　二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

　　三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味;二看有無正規生產廠家、生產日期、保質期限(物品是否在保質期內)。杜絕腐敗、變質、超過保質期，無檢驗合格證明及衛生許可證廠商供應的食品進入食堂。

　　四、食品經驗收合格后，再過磅、收貨。

　　五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應經保健醫生同意后方可更改。

　　1、食品由專人按實際需要采購，采購回的食品由專人驗收。

　　2、一切物品、食品經驗收人員驗收后，簽字入庫，年符合要求堅決退還、拒絕驗收。

　　3、采購人員不買腐爛變質的食品及偽劣產品，堅持購買新鮮蔬菜、水果。

　　4、保管驗收人員不收腐爛變質的食品。

　　5、采購員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的蔬菜、水果應經保健醫生同意后方可更改。

　　6、保管驗收員，驗收后的食品入庫分類放置，有明顯標記，庫存不宜過多，出入庫帳目清楚，月底盤存庫房內應保持清潔。

　　采購流程管理制度 23

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的.領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　采購流程管理制度 24

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的`證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

　　采購流程管理制度 25

　　第一條 為節約行政成本，不斷規范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

　　第三條 局成立招標集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。

　　第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

　　第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。

　　第六條 招標須按批準的`采購計劃發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

　　第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

　　第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批后由采購小組進行采購。

　　第九條 電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發現中標單位所發標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

　　第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

　　第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

　　第十四條 該制度從發文之日起試行。

　　采購流程管理制度 26

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的'主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、選購范圍

　　實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

　　4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

　　四、選購政策及選購流程

　　5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

　　7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

　　8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

　　采購流程管理制度 27

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的`衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。

　　采購流程管理制度 28

　　1、申請審批程序

　　由使用科室向藥劑經銷科提出書面申請，須經科主任簽字和蓋章，藥劑經銷科審核后提交醫用耗材采購管理領導小組組長審批，領導小組及辦公室負責組織相關人員進行招標或議標采購。

　　2、采購原則

　　①采購的醫用耗材必須是衛生部、陜西省集中招標中標產品，非中標產品原則上不予采購。

　　②非中標醫用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報藥劑經銷科，經醫用耗材管理領導小組討論同意后，按照《招投標法》進行招標或議標采購。

　　③外請專家手術所使用的自帶醫用耗材，必須是中標產品，應由相應科室主任負責于手術前兩日提供齊全證件，包括：經營許可證、營業執照、業務員授權書、生產許可證、產品注冊證、生產企業營業執照、生產企業給經營企業法人授權書、品種報價單等。經藥劑經銷科和院紀檢監察室確認后，方可使用。

　　④對現有的醫用耗材進行重新招標或議標。

　　⑤任何科室和個人不得私自采購或使用未經醫院醫用耗材管理領導小組審批的醫用耗材。

　　3、管理使用

　　①科室需用的醫用耗材，經科主任、護士長、藥劑經銷科簽字后方可領取;在科室保存的特殊植入性耗材，科室每個月應向藥劑經銷科提供使用清單、當月使用耗材消耗登記表、發票及發票清單(必須有科主任簽字)。

　　②東關分院使用的耗材，在醫院統一招標確定的中標供貨公司和中標產品、中標價格的范圍內自行組織采購、管理、領取使用，結算方式不變。

　　三、醫用耗材招標采購組織議事規則、供貨商的資格審核確定、評標委員會的'組成、招標組織實施程序等參照《延安大學附屬醫院關于進一步規范基建設備物資藥品等招標采購管理的規定》。

　　四、貨款結算

　　醫院與供貨單位結算時，須經藥劑經銷科主任、主管院長在結算單上簽字，經院長審批后，財務科方可結算。凡不符合規定和采購流程的耗材，不予結算。

　　本辦法自發文之日起執行。

　　采購流程管理制度 29

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　七、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的'發票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

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