酒店管理制度

　　在當今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的酒店管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店管理制度1

　　1.公文辦理包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發、打印、傳遞、歸檔和銷毀程序。

　　2.收到的公文由行政辦公室簽收登記,分類后遞交行政辦公室主任擬辦意見。

　　3.總經理批辦的公文,根據批示,由行政辦公室轉交承辦部門和傳閱員,并進行簽收登記。

　　4.因工作需要,借閱文件和檔案,按規定程序辦理借閱手續,用完后及時歸還,秘密級以上的文件和檔案,各級領導均不得攜離酒店。

　　5.各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規定期限及時辦理,不得拖延和積壓;對承辦批示存有異議,及時提出書面意見。

　　6.各部門均應實行公文催辦制度,負責辦理公文的人員,對自己經手處理的'公文負有催辦義務,轉辦要及時,催辦有結果,防止積壓誤事。

　　7.公文處理過程中,要做好平時歸卷工作,辦完后,及時將公文定稿,正本和有關材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交行政辦公室歸檔。

　　8.的所有人員調動和離職時,應將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調動和離職手續;參加會議帶回的文件,應及時交欄案室登記和保管。

　　9.行政辦公室沒有保存價值的文件,經過鑒別和行政辦公室主任的批準,予以定期銷毀。

酒店管理制度2

　　酒店檔案管理工作流程

　　辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規的規定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是：

　　項目工作規范

　　接收

　　凡酒店經營管理活動中形成和使用的，業已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統一移交辦公室。

　　整理

　　酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的.各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內容和體裁，制成統一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應區別情況標明不同保管期限。

　　保管及利用

　　酒店檔案應由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經領導批準。借閱結束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。

　　鑒定和移交

　　檔案鑒定工作在相關領導的領導下，組成鑒定小組，按規定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經酒店領導批準，由兩人在指定地點監銷。檔案移交要按國家有關規定執行。檔案員調動工作，須辦完檔案移交手續后方能離崗。

酒店管理制度3

　　前廳是客人與酒店接觸的主要場所，是協調酒店所有對客服務、并為客人提供各種綜合服務的部門。前臺部所有的功能、活動及組成都是為了支持、促進對客銷售和對客服務這一目的。

　　（一）前廳部管理制度：

　　1、員工在工作中，必須服從部門管理人員的安排，若對管理人員交待的事情有疑問需馬上了解清楚，若有任何建議，必須先執行，過后再提。任務執行中必須堅持“反饋制度”，不允許交待執行后，無任何反饋的現象。

　　部門員工需有高度的團隊精神，團結一致，互相協作，禁止任何不利于團結的言論及行為。

　　2、員工必須嚴格執行酒店的考勤制度，上班時間指到崗時間而非打卡時間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時間要簽退。

　　3、日常排班由各部門的領班或主管進行，員工有任何排班意向須提前說明，工作中必須服從排班安排，若需換班需征得分部領班或主管及當事人同意，并寫書面申請。不允許私自或強行換班，主管的換班需知會部門經理的同意。

　　4、前廳部工作人員禁止利用工作之便收受回扣，一經發現則按開除處理。

　　5、前廳部工作人員必須嚴格執行客人資料保密制度，非經部門經理及酒店管理人員批準不得擅自打印、復印報表，若因報表打印不清晰需要重新打印，廢報表應送商務中心進行銷毀，行李員送報表至各部門需嚴格執行簽收制度。若違反此項按酒店規定嚴肅處理。

　　6、借用鑰匙者需經部門經理及酒店管理人員批準，不允許私自做鑰匙，若有違反，按酒店規定嚴肅處理。

　　（二）商務中心工作程序：

　　1、復印程序：

　　1）主動熱情迎接客人，介紹收費標準。

　　2）接過客人的復印原件，按客人的要求，選擇紙張的規格、復印張數及深淺程度。

　　3）將復印原件在復印平面上定好位置，檢查送紙箱紙張是否準備好，按動復印鍵。

　　4）需放大或縮小的復印，按比例調整尺寸，查看第一張復印效果，如無問題，即可連續復印。

　　5）復印完畢，取出復印原件交給客人，如原件是若干張，注意不要將順序搞亂。

　　6）問明客人是否要裝訂文件，替客人裝訂。

　　7）根據復印張數和規格，開立帳單。帳單一式三聯，開好后，將二、三聯撕下，第二聯交財務結帳處，第三聯交客人，如客人不要，立即碎掉。

　　8）如客人要掛帳，請客人出示房卡，并簽字。

　　9）如客人要開發票，將發票第二聯交給客人，第三聯需同帳單的二三聯一起交給前廳收銀。

　　10）、把帳單號碼、房號金額、付款方式分項填在“商務中心日復印、打字報表”上。

　　2、打印程序：

　　1）主動、熱情迎接客人，介紹收費標準。

　　2）接過客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流覽原稿，看是否有看不清的地方或字符。

　　3）告知客人大概完成的時間。

　　4）文件打出后，必須請客人校對。

　　5）修改后，再校對一遍。

　　6）將打好的文件交給客人，根據打字張數，為客人開單收費，請客人簽字后，將帳單轉前臺收銀。

　　7）填寫“商務中心日復印、打字報表”。

　　8）每個文件都要詢問客人是否存盤及保留時間，如不要求保留，則刪除該文件。

　　9）客人多或暫時不能給客人打字時，應有禮貌的向客人解釋，若客人不急，告訴客人打好后，會打電話到客房，請客人前來校對。

　　規章制度

　　1、誠實，是員工必須遵守的道德規范，以誠實的`態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。

　　2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。

　　3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。

　　以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。

　　考勤制度

　　1.按時上下班，按要求打卡，做到不遲到，不早退。

　　2.事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。

　　3.病假須持醫院證明，經批準后方可休假。

　　4.嚴禁私自換班，換班必須由前廳主管同意批準。

　　儀容儀表

　　1.上班必須按酒店規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。

　　2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。(按照酒店具體要求執行)

　　勞動紀律

　　1.嚴禁攜帶私人物品到工作區域。

　　2.嚴禁攜帶酒店物品出店。

　　3.嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。

　　4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。

　　5.上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。

　　6.嚴格按照規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。

　　7.嚴禁在工作時間聚眾閑聊、會客和擅自領非酒店員工參觀酒店。

　　8.上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。

　　9.嚴禁使用客梯及其他客用設備。

　　10.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

　　工作方面

　　1.嚴禁私自開房。

　　2.除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、其它區域。

　　3.當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。

　　4.不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門經理，由其處理。

　　5.服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。

　　6.服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。

　　7.積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。

　　8.工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行。

　　9.認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。

　　10.自覺愛護保養各項設備設施。

　　11.工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。

　　12.嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。

　　13.嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

　　14.工作中要有良好的工作態度。

　　以上各項制度，一旦違反，嚴格按照酒店員工手冊予以處罰。

　　部門考核制度

　　為規范部門管理，提升員工服務質量，達到高星級酒店的服務要求，部門特制定以下考核管理辦法。

　　考核范圍：大堂副理組、前臺接待收銀組、禮賓組。

　　考核周期：每月一次

　　考核內容：員工日常工作表現評估、員工互評、業務技能考核。

　　考核方式：理論加實操考核辦法：日常工作表現占50%+員工互評占20%+業務技能占30%，最后得出總成績。

　　考核結果：各崗點實行末尾淘汰制，連續兩個月處于崗點最后一名，部門將此員工退回人力資源部。對崗點考核一、二名給予現金獎勵并將作為以后工作中升級加薪的依據。

　　員工日常工作表現評估：由經理、副經理考核主管、領班。崗點主管領班考核崗點員工，針對每日工作中的表現，以1分制給予加減，對不好工作表現給予減分，受到客人表揚及工作出色的給予加分，最終月底統計總分，得出個人成績。每人基礎分100分。

　　員工互評：為了使員工更加的團結協作，了解到同事和諧關系的重要性，讓本崗點所有人員不記名制對除本人以外的所以人進行評估，得出個人成績。

　　業務技能考核：由分管崗位的副經理對崗點業務技能出具試卷，可以實操與理論相結合，考核得出個人成績。

　　最后三方面按比例累計得分得出最后成績。

酒店管理制度4

　　本人自今年七月五號來本公司上班，八月開始接收庫房管理工作，由于接手時間較短對庫房工作還不太了解，但本人抱著認真、負責的態度,仔細思考了XX年8月至XX年1月這段時間的工作方向。具體內容如下：

　　1、接手庫房管理員工作

　　2、學習使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規章制度

　　3、做好物資材料出、入、存明細賬，確保物資進出“當日賬當日結”

　　4、做好庫存物資的'賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態情況

　　5、做好物資清查及月底庫房盤點工作，及時與財務進行核對

　　6、做好各種單據報表的歸檔管理工作

　　7、定期對庫房進行清理，認真做好庫房的安全、整理工作。

酒店管理制度5

　　1、客房部的.前臺接待問詢員負責接待客人住宿登記工作,每天24小時當班服務。

　　2、所有中外旅客一律實行登記,登記率達百分之百。

　　3、零散客人實施登記時必須做到'三清、三核對'，三清是字跡清、登記項目清,證件查驗清。三核對是:核對旅客本人和證件照片是否相符,核對登記的年齡與證件年齡是否相符,核對證件印章和使用年限是否有效。

　　4、vip客人可先引領進房,在房內辦理登記手續或由省、市接待部門代為登記填寫。

　　5、旅行團體客人的住宿登記由營銷拓展部銷售代表和旅行社陪同代辦填報。

　　6、接待員在實施住宿登記時,應負責協助公安機關實做好有關通緝,協查核對工作。

　　7、在客人進行住宿登記時,接待員有責任提醒客人,公司設有貴重物品保險箱,如有貴重財產可代為保管。

酒店管理制度6

　　一、宿舍管理制度

　　1、公司員工必須按規定辦理住宿，自覺遵守宿舍管理制度；服從公司行政人員管理和安排。

　　2、公司宿舍僅限本公司員工住宿，不準留宿無關外來人員；

　　3、所有人員住進和遷出，均需向行政部申請，并在行政部辦理鑰匙、用具交接手續。離職人員需在離職日起三天內搬出宿舍后方可結算薪資。

　　4、室內設施用具統一規劃，損壞公物需按價賠償。

　　5、宿舍擺放的物品以及個人生活用具擺放要整齊，不得私拉亂接電線，打鐵釘、貼畫等。

　　6、個人棉被起床后須疊齊，保持床鋪整潔干凈，嚴禁在宿舍內飼養寵物。

　　7、禁止將易燃、易爆等危險物品帶入寢室內。

　　8、各宿舍每周輪流值日，由所住人員自行安排負責輪流值班打掃衛生，嚴禁在室內外亂倒水和垃圾。

　　9、使用衛生間，便入池并及時沖水洗，便紙入簍，不能丟到便池內。

　　10、嚴禁在宿舍內賭博、酗酒、打架及其他不良行為。

　　11、嚴禁在室友睡覺后在宿舍內聊天，打游戲，打電話，影響他人休息。

　　12、夜晚不能開燈睡覺，杜絕長明燈長流水；燈、風扇、空調、水龍頭等人走關閉并維護好公共財物。

　　13、宿舍夜間23點前關燈就寢，23點前未歸寢人員當天禁止回宿舍住宿。

　　14、集體宿舍是公共場所，禁止存放貴重物品，手機、現金等物品請隨身攜帶。

　　15、嚴禁偷用偷盜他人財物，被發現者將送至公安機關處理。

　　二、員工宿舍衛生統一標準

　　1.保持宿舍的`清潔，干凈，不得有灰塵和蜘蛛網；

　　2.窗臺、窗戶框、玻璃干凈，無灰塵，無雜物堆放的現象，定期清掃房間；

　　3.墻壁上除了公司統一發放的東西外，不得隨意張貼其它墻報，做到無破損、無灰塵；

　　4.桌面上要時常保持清潔，干凈，物品擺放整齊有序，床鋪必須干凈平整無異味，床單、枕頭、被子、毛毯等都要放置整齊；

　　5.鞋子必須分類擺放整齊，除了晚上睡覺休息時可將拖鞋放于床邊以外，其它時間不得隨意將鞋子放于床邊，更不能放在過道上。

　　6.整個室內環境應該保持干凈，注意室內的通風換氣，空氣新鮮，無異味，無堆放臟衣物的現象，衣物擺放整齊，及時清洗。

　　此制度自頒發日起開始實行。

　　xx年x月x日

酒店管理制度7

　　第一章 總 則

　　第一條為進一步推動和規范公司后勤社會化改革，加強公司內部餐廳管理，保障員工身體健康，維護員工的正當權益，為公司廣大員工提供衛生、潔凈的就餐服務，特制定本規定。

　　第二條 本規定適用公司內部餐廳及今后為公司員工提供就餐服務的各類餐飲經營場所。

　　第二章 餐廳管理

　　第三條內部餐廳實行公司與員工共同監視的管理機制，由辦公室代表公司負責對餐廳的監視工作，同時廣大員工有權就餐廳的經營、服務等方面題目提出建議、意見及投訴。

　　1.辦公室管理職責：

　　(一)貫徹執行國家、省、市、縣和衛生防疫等有關部分頒布實行的餐飲管理方面的法規;

　　(二)在廣泛征詢意見的基礎上，逐漸制定、健全、完善公司內部餐廳管理規章制度，并組織實施;

　　(三)負責公司餐飲服務單位的招聘、簽約;

　　(四)負責對公司餐廳餐飲服務單位食品質量和價格的監視、檢查與處罰;

　　(五)代表公司接受與處理員工對餐廳服務的'意見、建議及投訴等。

　　2.員工監視權利：

　　(一)員工有權就餐廳衛生條件、飯菜質量、價格等方面題目提出疑問、建議、意見或投訴，并有權要求餐廳給予明確答復;

　　(二)在自愿推舉的條件下，由員工當選舉產生5名餐廳衛生監視員，由辦公室定期召集監視員、餐廳經營者進行三方座談，集中反映、處理對餐廳經營管理方面的疑問、建議及投訴。

　　第三章 服務要求

　　第四條 餐廳餐飲承包服務者須與公司簽訂服務協議，簽約后未經公司同意，不得轉包給其它經營單位，同時簽訂食品衛生安全責任書。

　　第五條 餐飲服務單位必須嚴格遵守國家法規，遵守衛生防疫、工商、

　　稅務等有關部分和公司制定的規章制度，嚴格履行餐飲服務協議。

　　第六條 餐飲服務單位以服務公司廣大員工為宗旨，根據公司生產運行特點與員工的需求做好餐飲服務工作。

　　第七條 餐飲服務單位要建立、健全各項規章制度，科學管理，規范服務，為員工提供衛生、安全的就餐環境。公司辦公室負責檢查、規范其內部管理規定。

　　第八條餐飲服務單位要保證食品質量，辦公室對食用油、肉類制品等不定期檢查、抽查，餐廳應努力增加和不斷調劑飯菜口味，嚴格本錢核算，公道制定菜肴價格，文明服務。第九條餐飲服務單位要設立投訴箱、意見薄，張貼餐廳經營情況公示單，有義務、有責任懇切接受并及時解決員工有關飯菜質量、價格、服務態度、衛生等題目的意見、建議和投訴。

　　第十條 餐廳服務經營者未經公司同意，不得隨便招聘餐廳工作職員，所聘職員須到公司指定的正規醫院進行健康檢查。

　　第四章 食品衛生

　　第十一條餐飲服務單位必須嚴格執行《食品衛生法》，遵守公司制定的有關規章制度，接受衛生防疫、工商稅務等有關管理部分及公司分管部分、廣大員工的指導、監視、檢查與處罰。必須依照國家有關規定申領各種牌證，其用度由餐廳經營單位自行承當。

　　第十二條餐飲服務單位必須接受衛生防疫等主管部分進行食品衛生安全工作檢查。對檢查中發現題目，應及時采取措施整改，并提交整改方案。如因餐廳衛生題目遭到處罰，由餐廳經營單位承當，與公司無關。同時公司將酌情進行加倍罰款處理。

　　第五章 餐飲用具的使用

　　第十三條 各類餐飲用具、裝備均由餐廳自行購置，并應指定專人保管，制定完善的使用條例。

　　第十四條 應定期對餐飲用具、裝備進行維護保養、消毒處理，以確保裝備的使用正常和清潔衛生。

　　第十五條 使用中要采取安全措施，防范事故發生，保證使用安全。

　　第十六條 做好裝備清潔消毒工作，不得加工衛生狀態不確定的物品。

　　第六章 附 則

　　第十七條 餐飲服務單位各從業職員食品衛生安全職責：

　　(一)餐飲服務負責人(服務協議簽約人)職責:

　　1.對食品衛生安全工作負有主要領導責任及連帶責任。

　　2.負責制定餐廳食品衛生安全工作規章制度，指定專人負責食品衛生工作的監視與檢查。

　　3.負責食品衛生許可證的年檢、從業職員的健康檢查與食品衛生培訓工作。保證衛生許可證的按時年檢，做到從業職員必須持有健康證與上崗證。

　　4.負責貨源采購、送配點的索證工作，不得采購無食品供給合格證供給點的食品，對食用油、肉類制品等可由公司指定采購。

　　5.保證食品的無毒、無害，符合應有的營養要求。具有相應的色、香、味等感官性狀。

酒店管理制度8

　　(一)衛生管理制度種類

　　1餐飲業衛生管理組織；2餐廳衛生管理制度；3冷菜間衛生管理制度；4初加工間衛生管理制度；5烹調加工衛生管理制度；6食品初加工衛生管理制度；7食品庫房衛生管理制度；8食品銷售衛生管理制度；9食品采購驗收制度；10衛生除害管理制度；11衛生檢查制度；12從業人員體檢、培訓衛生管理制度；13檔案管理制度；廢棄油脂管理制度。

　　(二)制訂各種衛生制度的要素

　　1衛生管理組織構成

　　①單位負責人；

　　②衛生管理人員；

　　③相關部門的經理；

　　④衛生組織機構至少由3人組成。

　　2餐廳衛生制度

　　①餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。

　　②要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。

　　③不銷售變質、生蟲食品。

　　④小餐具用后洗凈、消毒、保潔。

　　⑤服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

　　⑥點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃柜內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。

　　⑦服務人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。

　　3涼菜間（冷葷間、熟食間）衛生制度

　　①做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。

　　②室內做到無蠅，并配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設施。

　　③刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒。

　　④使用食品包裝材料符合衛生要求。

　　⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。

　　⑥熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過夜隔夜食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。

　　⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜（熟食）間存放。

　　4初(粗)加工間衛生制度

　　①有專用加工場地和食品驗收人員，腐敗變質原料不加工使用。

　　②清洗池做到葷、素分開；上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。

　　③加工后食品原料要放入清潔容器內（肉禽、魚類要用不透水容器），不落地，有保潔、保鮮設施。

　　④加工肉類、水產品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。

　　⑤工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。

　　⑥防塵防蠅設施齊全，運轉正常。

　　5烹調加工衛生制度。

　　①不選用、不切配、不烹調、不出售腐敗、變質、有毒有害的食品；

　　②塊狀食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止外熟內生；

　　③隔夜、隔餐及外購熟食回鍋徹底加熱后供應；

　　④炒菜、燒煮食品勤翻動；

　　⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；

　　⑥制作點心用原料要以銷定量，制作時使用色素、香精等食品添加劑，嚴格執行國家《食品添加劑使用衛生標準》；

　　⑦工作結束后，調料加蓋，做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛生工作。

　　⑧操作人員應注意個人衛生，穿戴清潔的工作衣帽，不留長發指甲，不蓄長發和胡須，不吸煙，不隨地吐痰等；

　　⑨具備能盛放一個餐次的密閉垃圾容器，并做到班產班清。

　　6食品粗加工衛生制度

　　①所有原輔料投產前必須經過檢驗，不合格的'原輔料不得投入生產。

　　②擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規程和衛生要求進行操作，確保食品不受污染。

　　③包裝食品使用符合衛生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。

　　④加工用工具、容器、設備必須經常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。

　　⑤工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生。

　　⑥加工所防塵、防蠅設施齊全并正常使用。

　　7食品倉庫衛生管理制度

　　①食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常；

　　②食品應分類，分架，隔墻隔地存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；

　　③建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品；

　　④食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品等物品混放；

　　⑤食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔；

　　⑥工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。

　　8食品銷售衛生制度

　　①銷售定型包裝食品商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期（保質期）等內容，進貨時向供方索取食品衛生監督機構出具的檢驗報告單，嚴禁購銷產品標志不全或現售現貼商標的食品；

　　②銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衛生標準和規定的食品；

　　③出售直接入口的散裝食品應有防蠅、防塵設施，并正當使用。使用工具售貨及無毒、清潔的的運裝材料，禁止使用廢舊報紙運裝食品。貨款、工具分開存放，所用工具班前應徹底清洗消毒；

　　④從業人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到：不留長指甲、長頭發、長胡須，不戴戒指，不涂指甲油，操作時不吸煙；

　　⑤吧臺內嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。

　　9食品采購、驗收衛生制度

　　①采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品；

　　②采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格；

　　③采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單；采購進口食品必須有中文標識；

　　④采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期（保質期）等內容；

　　⑤運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

　　⑥食品采購入庫前應由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

　　10除害衛生制度

　　①操作間及庫房門應設立高50cm、表面光滑、門框及底部嚴密的防鼠板；

　　②發現老鼠、蟑螂及其它有害害蟲應即時殺滅；

　　③發現鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。

　　11衛生檢查制度

　　①衛生管理人員應每天進行衛生檢查；

　　②各部門每周進行一次衛生檢查；

　　③單位負責人每月組織一次衛生檢查；

　　④各類檢查應有檢查記錄；

　　⑤發現嚴重問題應有改進及獎懲記錄；

　　⑥檢查食品加工、儲存、銷售、陳列的各種防護設施、設備及運輸食品的工具，冷藏、冷凍設施，損壞應維修并有記錄，確保正常運轉和使用。

　　12從業人員體檢、培訓制度

　　①從業人員上崗前必須到衛生行政部門確定的體檢單位進行體檢和培訓；

　　②發現五病患者及時調離；

　　③未取得體檢、培訓合格證明不得上崗；

　　④從業人員體檢、培訓合格證明應隨身攜帶，以備檢查。

　　13餐飲業衛生管理檔案制度

　　①有專人負責、專人保管；

　　②檔案應每年進行一次整理；

　　③檔案內容：衛生申請基礎資料、衛生機構、各項制度、各種記錄、個人健康、衛生知識培訓、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。

　　14食品添加劑使用與管理制度

　　①食品添加劑必須使用國家批準的品種和在允許范圍內使用。

　　②采購食品添加劑要有記錄并存檔。

　　③食品添加劑要專人負責保管，并負責告訴烹調廚師適用范圍和使用量。

　　④盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標志。

　　⑤不得在食品中亂加添加劑。

　　⑥實行食品添加劑使用責任追究制。

　　15面食制作衛生管理制度

　　①。米面及其他雜糧必須有衛生檢驗合格證明。

　　②。用發酵劑、食用堿等添加劑必須有索證。

　　③。面食間清洗水池葷、素分開，并有明顯標志。

　　④。面食間案板必須葷、素分開使用，并有標志。

　　⑤。必須有盛放肉(餡)等專用冰箱。

　　⑥。室內做到放蠅、防塵、防鼠。

　　⑦。加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛生，不準戴戒指、手鏈、涂指甲等。

　　⑧。有室內衛生定時清掃制度。

　　16裱花制作衛生管理制度

　　①。進入裱花間必須更衣、洗手消毒。

　　②。裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，并在允許使用量范圍內使用，不能亂加。

　　③。要定時進行空氣消毒，保持室內清潔狀態。

　　④。專用裱花工具要定時清潔消毒，防止污染。

　　⑤。加工人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，定時洗手消毒，保持個人衛生。不允許戴手飾及染指甲等。

　　⑥。放蠅、防塵、防鼠等衛生設施要齊備。

　　⑦。要定時整理室內衛生。

　　17配餐間衛生管理制度（學校食堂）

　　①。設立更衣、洗手消毒專用間。

　　②。設立與售餐數量相適應的盛放待售食品的臺(架)。

　　③。盛放食品的容器要專用，并有標志。

　　④。銷售熟食要用專用器具，嚴禁用手抓。

　　⑤。不售變質、變味食品。

　　⑥。售飯菜窗口要能夠開合，嚴禁開放式。

　　⑦。要設與配餐間相適應的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。

　　⑧。售飯人員要穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生，操作前洗手消毒。

　　18燒烤制作衛生管理制度

　　①。場所必須按宰殺→粗加工→腌制→燒烤鹵肉間→晾涼分設場所(間)。

　　②。所用畜禽肉類必須經過獸醫檢疫合格方可使用。

　　③。燒烤鹵制肉類食品嚴禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經衛生監督機構允許方可使用。

　　④。制作間必須設洗手消毒水池及設施。

　　⑤。切配燒烤鹵制熟食品間要設紫外線消毒燈，定時對案板及空間進行消毒處理。

　　⑥。切配燒烤鹵制熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。

　　⑦。放蠅、防塵、防鼠、防腐衛生設施要完備。

　　⑧。從業人員必須穿戴整潔衛生衣帽、口罩，保持個人衛生。

　　19餐具用具洗消毒衛生制度

　　①。專人負責。

　　②。洗消間大小必須與經營規模相適應。

　　③。設有洗、刷、沖三個水池，并有標志。

　　④。熱力消毒設施要充足，餐具做到每餐一消毒。

　　⑤。有密閉的餐具保潔柜，數量要充足。

　　⑥。不適宜熱力高溫消毒的茶餐具，藥物消毒要有固定場所(間)，要按消毒藥物有效濃度配比，按時消毒、沖洗、保潔。

　　20原料采購索證制度

　　①。餐飲用食品采購必須索證。

　　②。需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、蕈類、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

　　③。要索取的證件包括：有效衛生許可證和產品衛生檢驗報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。

　　④。要建立食品索證登記檔案，以備查。

　　⑤。索證要有專人負責管理。

　　21廢棄食用油脂管理制度

　　①。廢棄油脂必須按國家《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理的規定》進行管理。

　　②。廢棄油脂應設專人負責管理。

　　③。廢棄油脂應有專門標有“廢棄油脂”字樣的密閉容器存放，集中處理。

　　④。廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。

　　⑤。處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數量、收購單位、用途、聯系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，并長期保存。

　　⑥。不得隨便處理廢棄食用油脂。

酒店管理制度9

　　一)總則

　　1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。

　　2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。

　　3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

　　4、認真執行“法定傳染病報”及“公共場所危害健康事故報告”制度。

　　二)客用口杯、茶杯消毒制度

　　1、消毒劑:“一片凈消毒片，”優氯凈“消毒粉

　　2、清潔劑:去污粉、洗衣粉

　　3、消毒工具:消毒柜、消毒桶、百潔布

　　4、存放工具:茶杯儲存柜

　　5、程序

　　1)從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水;

　　2)把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗凈，然后放到沖洗池內用清水沖凈;

　　3)用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片凈”消毒片;

　　4)將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少10分鐘以上(化學消毒法);

　　5)或將清洗好的茶杯、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內消毒(物理消毒法);

　　6)打開消毒電源(自動消毒)，消毒至少45分鐘后將茶杯取出;

　　7)取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用;

　　8)在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。

　　三)餐飲部衛生管理制度

　　衛生工作關系到企業的信譽和經營，又關系到社會精神文明建設，更關系到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

　　一、個人衛生

　　1、做到四勤:勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發;勤洗衣服和被褥;勤換工作服。

　　2、上班前和大小便后要洗手。

　　3、要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發現有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假療養好再上班。

　　4、管理人員應十分重視服務人員的個人衛生與健康，要為他們創造一些必要的條件，并經常進行檢查督促，使個人衛生形成制度。

　　二、工作衛生

　　1、當班時避免觸摸頭發或面孔，不能對著食品顧客咳嗽、打噴嚏;不準隨地吐痰;不準吸煙。

　　2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

　　3、服務員使用的抹布、墊布等天天要清洗干凈，用開水浸燙，以減少或消滅細菌。托盤等工具必須保持清潔。

　　4、凡腐爛變質和不符合衛生要求的`食品果斷不出售。

　　5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食用。

　　6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

　　7、對不干凈的餐具和臺布要及時送回洗潔處清洗，不可擺用。

　　8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

　　9、不同的食物不要隨便混淆，以免有損味道。

　　10、在服務過程中要留心就餐者，發現病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨收拾，重點消毒。

　　11、收市時注意衛生，牙簽、紙巾等雜料當盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難(正確的方法是:先拿開碗碟等餐具，用臺布包住倒雜料或用掃把清掃)。

　　12、在適當情況下，要經常使用托盤，訓練自己成為一名出色的服務員。

　　三、環境衛生

　　餐廳里的環境衛生主要包括餐廳、通道、廁所、休息室、工作間(廚房)、綠化帶、停車場等場所的衛生。要搞好環境衛生，必須做到“四定”，即:定人、定時間、定物、定質量，劃片分工，包干負責，做好處處有人清潔，勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理，市后清理，平日小掃，每周大掃，以保證衛生工作經常化、制度化。

酒店管理制度10

　　pa是一門很靈活的職業要了解怎么保養地毯,如果地毯上有紅酒跡怎么處理,發現醉酒客人怎么處理。 pa不光是維護公共區域的衛生

　　一、洞察市場、捕捉商機的能力

　　洞察市場、捕捉商機的能力,這點是最重要的。在日益激烈的競爭中,不斷捕捉商機才能永遠立于不敗之地。僑鴻皇冠酒店由全球最大的國際酒店管理公司洲際酒店管理集團管理。

　　二、活動規劃設計和組織實施的能力

　　活動規劃設計和組織實施的能力與也是很重要的`。一個成功的酒店銷售總監,必須制定出符合酒店銷售的規劃設計。一個活動即將推出前,必須事先詳細的籌劃,根據客戶的需求進行產品組合,推出別具一格的特色產品滿足客戶的需求,從而贏得市場。

　　三、具備識才、用才的人力資源管理能力

　　具備識才、用才的人力資源管理能力是很關鍵的,一個活動規劃設計的成功與否,與銷售總監所領導的團隊是分不開的,正可謂“紅花需有綠葉配”,如果沒有得力的下屬,即使再高明的銷售總監有著再無與倫比的實施計劃,其結果也只能是“紙上談兵”。

　　四、必須具備一定的感召力和凝聚力

　　必須具備一定的感召力和凝聚力是銷售總監綜合素質不可或缺的。市場銷售部作為酒店中的一個部門,必須有其他部門的配合,才能夠在各項銷售中取得成功。

酒店管理制度11

　　為加強和規范勞動防護用品的配備和監督管理,保障賓館作業人員的安全與健康,依據《勞動防護用品監督管理規定》的要求,結合賓館勞動防護用品配備和使用管理工作的實際情況,特制定本管理制度。

　　一、本制度所稱勞動防護用品,是指由賓館為崗位作業人員配備的,使其在工作過程中免遭或減輕事故傷害及職業危害的個人防護裝備。勞動防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。

　　二、賓館勞動防護用品配備原則

　　賓館范圍內凡潛在職業病危害因素的崗位作業人員,依據《職業病防治法》和《勞動防護用品選用規則》的有關規定,都應當配備勞動防護用品。賓館應按規定安排用于配備勞動防護用品的專項經費,不得以貨幣或者其他物品替代應當按規定配備的勞動防護用品。

　　三、賓館勞動防護用品的配備標準

　　根據國家頒發的《勞動防護用品選用規則》(gb11651)配備標準,制定賓館勞動防護用品配備標準如下:

　　1.防護眼鏡

　　防護眼鏡配發標準:機修工、木工、汽車修理工等有飛屑作業工種配發平光鏡;焊工、各類電工、司機、游泳池救生員等有強光危害的工種配發墨鏡;電視維修工、音像監控員、技防監控員、電腦操作員等熒光屏作業工種配發護目鏡。按實有在崗人數每四年配發一付,以舊換新。

　　2.防護口罩

　　防護口罩配發標準:木工、瓦工、管道工、清潔工、綠化工、電瓶工、油工、沙發工、洗衣廠打號工、食品檢驗員、醫務人員、客房保管員、倉庫油料保管員等有粉塵及刺激性氣味作業的工種配發防塵口罩。按實有在崗人數每月配發一個。

　　干洗工、噴漆工、臭氧操作工等接觸有害物質的工種配發防毒口罩,以實有在崗人數配發,按規定期限換發。

　　3.防噪聲耳塞

　　防噪聲耳塞配發標準:長期噪聲指標超過65分貝的工種(中央空調機房、水源熱泵機房、洗衣廠水洗車間等),每四年配發一付。

　　4.安全帶

　　安全帶配發標準:客房清掃工、空調安裝工、維修電工、綠化工等從事高處作業的工種,以班組數配發二條,按規定換發。

　　5.特種作業防護服

　　特種作業防護服配發標準:電焊工等從事特種作業的工種,以班組數配發一套,每四年換發一次。

　　6.安全帽

　　安全帽配發標準:施工員、消防安檢員等存在墜物危險作業的工種,施工員按實有在崗人數配發一頂安全帽,消防安檢人員按2:1的比例配發公用安全帽。原則每三年換發一次。

　　7.絕緣靴

　　絕緣靴配發標準:高壓變電室按每個變電室二雙的標準配發絕緣靴,按規定期限換發。

　　8.防寒鞋

　　防寒鞋配發標準:清潔工、綠化工、警衛員等冬季室外作業人員,以在崗實有人數配發防寒鞋,每二年換發一次。

　　9.防護帽

　　防護帽配發標準:清潔工、綠化工、警衛員等常年室外作業人員,按實有在崗人數每年夏季配發遮陽帽一頂,冬季配發防寒帽一頂,每三年換發一次。

　　10.防護手套

　　防護手套配發標準:

　　(一)客房及餐廳清掃工、電瓶工、洗衣工等接觸酸性物質的工種,以實有在崗人數,每月配發防酸手套一付。

　　(二)高壓電工、焊工等有觸電危險的工種,按每個變(配)電室二付的標準配發絕緣手套;焊工以班組數配發(公用)電焊手套二付。按規定期限換發。

　　(三)司爐工、鍋爐維修工、水質化驗員、水泵工、水暖工、汽車修理工等防滑操作的工種,按實有在崗人數每月配發膠布手套一付。

　　(四)清潔工、綠化工、警衛員等冬季室外作業人員,每年冬季配發防寒手套二付。

　　(五)各類維修工、清潔工、綠化工、庫房保管員、司機(不含承包司機,下同)等接觸污物的工種,每月配發線手套一付。

　　各類防護手套應按工種配發,嚴禁重復領用。

　　11.防寒服

　　防寒服配發標準:司機、警衛員、采購員、庫房保管員、查表員、報刊收發員、線務員、施工員、冷庫保管員、各類維修工、水泵工、清潔工、綠化工等冬季外出或接觸低溫作業人員。按實有在崗人數配發防寒服一件,每五年換發一次。其它工種不得參照配發。

　　12.雨衣

　　雨衣配發標準:采購員、警衛員、施工安全員、綠化工、清潔工、司機等經常雨天外出或室外作業人員。按實有在崗人數配發雨衣一件,每四年換發一次。

　　各類維修工、水泵工、機修工、查表員、報刊收發員、電話線務員按2:1的比例配發(公用)雨衣一件。每四年換發一次。

　　13.雨鞋

　　雨鞋配發標準:制冷維修工、瓦工、水暖工、清潔工、綠化工、汽車修理工、警衛員、司機、采購員、線務員、廚師、游泳池工作人員等雨天外出或清洗作業人員配發雨鞋一雙,每四年換發一次。

　　14.肥皂

　　肥皂配發標準:各維修工種及醫務人員、食品檢驗員、清潔工、綠化工、倉庫保管員、廚師等接觸油污作業的人員,按實有在崗人數,每月配發肥皂一條。

　　15.毛巾

　　毛巾配發標準:各維修工種及醫務人員、食品檢驗員、清潔工、綠化工、倉庫保管員、廚師等接觸油污作業的人員,按實有在崗人數,每季度配發毛巾一條。

　　四、賓館勞動防護用品配備和使用管理要求

　　1.勞動防護用品采購及保管要求

　　勞動防護用品的采購部門(物流中心)應制定勞動防護用品的采購、驗收、保管、發放、報廢等安全管理制度,并監督執行。

　　(一)采購的勞動防護用品必須符合國家或行業標準,采購時須驗證供貨商資質及生產許可證、特種勞動防護用品安全標志、產品合格證、有效期限、防護類別、防護等級等規定項目,禁止采購不符合標準或超期的'勞動防護用品。

　　(二)物流中心驗收人員應嚴格按規定程序及要求對采購的勞動防護用品進行驗收,特種勞動防護用品驗收須經賓館安全生產辦公室人員檢查驗收。

　　(三)勞動防護用品應按規定入庫保管,按存儲要求擺放,定期進行檢查,盡量不積壓儲存,避免因失職造成勞動防護用品失效、霉變或損壞。

　　(四)勞動防護用品的發放必須按本制度規定的配發標準、崗位工種進行,發放應履行簽字手續。不得超范圍發放,如需增加發放范圍,應經賓館安全生產辦公室審核,報領導批準后執行。

　　(五)回收或過期的勞動防護用品應按規定進行報廢處理,不得私自處理,嚴禁轉銷給收廢品人員。

　　2.配發和使用勞動防護用品部門的管理要求

　　各配發和使用勞動防護用品的部門應制定勞動防護用品使用管理制度,并監督崗位作業人員的執行情況。

　　(一)部門管理人員應當督促、教育員工正確佩戴和使用勞動防護用品,提高員工自我安全防護意識。

　　(二)了解所屬崗位的操作流程,及時發現職業病危害因素,收集并匯總員工自身勞動保護建議,將本部門崗位勞動防護用品配發建議反饋給安全生產辦公室審核。

　　(三)加強勞動防護用品的安全管理工作,按規定時間或期限領取和配發崗位勞動防護用品,配發時履行領用簽字手續,保證作業人員的職業健康。

　　(四)根據本部門崗位實際情況,確定勞動防護用品配備的種類、規格、數量,提出請購計劃報賓館安全生產辦公室審核,由賓館進行統一配備。

　　(五)對使用勞動防護用品人員提出使用和保管要求;定期對本部門勞動防護用品的使用情況進行抽查并建立嚴格的獎懲制度。

　　3.配發勞動防護用品個人的使用和保管要求

　　(一)崗位作業人員在操作過程中,必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則,正確佩戴和使用勞動防護用品,未按規定佩戴和使用勞動防護用品的,不得上崗作業。

　　(二)結合本崗位的工作性質和職業病危害因素,合理提出勞動防護用品配備請求或建議,呈報部門領導。

　　(三)對所配備的防護用品正確使用,妥善保管,嚴禁隨意扔放或不按規定穿戴。

　　4.勞動防護用品配發人數的確定

　　勞動防護用品配發人數以人力資源部核定的崗位人數為依據,特種作業人員以在安全生產辦公室注冊登記的人數為依據。各部門根據本部門各工種實有在崗人員情況,于當年12月10日前,填寫《年度勞動防護用品配發表》(見附件)向賓館安全生產辦公室申報下年度勞動防護用品的配發人員及數量。《配發表》交由人力資源部核定,報主管副總經理審批后,送交物流中心制訂下年度勞動防護用品購置計劃。

　　5.本制度中勞動防護用品配發標準里未涉及的崗位工種,不再配發或換發上述特種勞動防護用品。因工作原因需增加配發勞動防護用品范圍的,應由所在部門提出配發申請,報賓館安全生產辦公室審核,經主管副總經理審批后配發。

　　6.勞動防護用品配發和使用部門的主管以上管理人員,原則上不配發相應的勞動防護用品。

　　7.上述配發標準及管理辦法,請各部門認真貫徹執行。對各類勞動防護用品配發人員及數量的申報,應做到真實準確,如發現虛報、亂報等弄虛作假情況,則追究部門主要負責人的管理責任。

　　本制度自下發之日起執行。

酒店管理制度12

　　一、總則

　　1.為了規范員工就餐管理，切實保證員工餐的食品安全及菜品質量，保證公司的正常運行，特設立此制度。

　　2.員工餐廳由人力資源部監督，物業公司具體實施管理，雙方簽訂正式委托管理合同，明確相關管理及監督職責；

　　3.就餐人員范圍為：公司所有正式員工及臨時員工（不包括勞務工）。

　　4.食品安全關乎每一位員工的身體健康、企業的正常運營，必須予以高度重視。

　　二、服務要求

　　1.餐廳管理必須嚴格遵守國家法規，遵守衛生防疫、工商、稅務等有關部門以及公司制定的規章制度，嚴格履行服務合同。

　　2.餐廳以服務公司廣大員工為宗旨，根據公司與員工的需求做好餐飲服務工作。

　　3.餐廳要建立、健全各項規章制度，科學管理，規范服務，為員工提供衛生、安全的就餐環境；公司人力資源部負責檢查、規范其內部管理規定。

　　4.餐廳要保證食品質量，人力資源部對食用油、肉類制品等原材料不定期檢查、抽查，餐廳應努力增加飯菜品種，不斷調整飯菜口味，文明服務。

　　5.餐廳要設立意見薄，有義務、有責任誠懇接受并及時解決員工有關飯菜質量、服務態度、衛生等問題的意見、建議和投訴。

　　6.餐廳工作人員須到正規醫院進行健康檢查，均具有健康證和上崗證，無證者均不得在餐廳工作。

　　7.餐廳工作人員需樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。

　　三、衛生要求

　　1.餐廳必須嚴格執行《食品衛生法》，遵守公司制定的有關規章制度，接受衛生防疫、工商、稅務等有關管理部門及公司、廣大員工的指導、監督、檢查與處罰；

　　2.餐廳必須接受衛生防疫等主管部門進行食品衛生安全工作檢查；對檢查中發現問題，應及時采取措施整改，并提交整改方案；如因餐廳衛生問題受到處罰，由物業公司承擔，同時公司將酌情進行加倍罰款處理；

　　四、餐飲用具、設備的使用

　　1.各類餐飲用具、設備物業公司應指定專人保管，制訂完善的使用條例；

　　2.物業公司應定期對餐飲用具、設備進行維護保養、消毒處理，以確保設備的使用正常和清潔衛生；做好設備清潔消毒工作，不得加工衛生狀況不確定的物品；

　　3.餐廳餐飲用具、設備在使用中要采取安全措施，防范事故發生，保證使用安全；

　　4.所有就餐人員應愛護公物；餐廳的一切設備、餐具均有登記，對放置在公共場所內的任何物件，不得隨便搬動或挪作它用；就餐人員不準把餐具拿出餐廳或帶回辦公室占為已有；對無故損壞各類設備、餐具者，一經發現，照價賠償。

　　5.餐廳工作人員須做好安全工作，使用炊事設備或用具嚴格遵守操作規程，防止事故發生；易燃易爆產品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生；

　　五、原料采購索證登記要求

　　餐廳的原料采購是保證食品衛生安全的重要環節。為了保證公司員工食品衛生安全，按照《食品衛生法》的規定，特制定原料采購索證制度：

　　1.采購人員采購原材料時，為保證公司員工的食品衛生安全，必須定點采購食品，并于定點采購處簽訂協議。

　　2.不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

　　3.不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的`禽、肉、米、面、油、調料等食品及原材料。

　　4.食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

　　5.凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，餐廳不得加工、使用。

　　6.采購禽肉類食品，必須向食品經營者索取營業執照、衛生許可證和食品檢驗合格證復印件備案，以備查閱；

　　六、從業人員健康檢查制度

　　餐廳從業人員的健康，直接影響員工的健康。為此，特制定餐廳從業人員的健康檢查制度。

　　1.餐廳從業人員必須政治思想好，心理素質好，有健康的身體，責任心強。

　　2.餐廳從業人員必須具有有效健康證明持證上崗，餐廳從業人員每年到法定機構體檢一次，體檢符合要求，由疾控中心發給健康證，方可從事餐廳工作。

　　3.餐廳從業人員一旦患上傳染性疾病（痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性成滲性皮膚病等）不得從事伙餐廳食品加工和銷售工作。

　　4.從業人員個人衛生應做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，保持良好的個人衛生習慣。

　　5.從業人員不能穿拖鞋上崗，不能戴首飾上崗。

　　6.每天早上上崗前由餐廳負責人對從業人員進行認真檢查，凡是個人衛生不符合要求的，不得上崗。

　　七、食品試嘗留樣管理制度

　　食品試嘗留樣，是預防員工食品中毒的有效措施，是檢驗是否是食物中毒的重要依據。為確保員工食品衛生安全，特制定食品留樣試嘗制度。

　　1.每餐堅持飯菜留樣，并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。

　　2.飯菜留樣應留足數量（不少于50克），儲存于專用冰箱，溫度保持在2-8攝氏度左右。

　　3.飯菜留樣必須堅持48小時。

　　4.食堂分管領導不定期進行抽查并按食堂當天菜譜記載情況，逐一對照檢查，若發現食堂沒有堅持飯菜試嘗留樣，應按公司安全責任目標管理和食堂衛生責任追究制度，追究相關人員責任；

　　八、用餐標準及把控

　　1.員工餐成本控制標準為每人每天6元，具體分為早餐1元，午餐3元，晚飯2元。由廚師長根據標準制定相應菜單。

　　2.因為不同部門、分公司工作性質、時間情況各不相同，故具體用餐標準如下：

　　2.1.公司固定住宿人員提供每天三餐。

　　2.2.物業公司安保人員及會所晚班人員正常工作日提供每天兩餐。

　　2.3.幫廚人員正常工作日提供每日三餐。

　　2.4.其他人員正常工作日提供每天一餐。

　　2.5.餐別確認，由人力資源部確認通知。

　　3.正常就餐標準外因公加班需要員工餐時，本人提報申請，報部門經理簽字，交由物業公司管理員，若因事情緊急，需要先就餐人員，由相關部門派員與廚房聯系，先由廚房登記就餐，餐后由聯系人補報相應申請，不補手續者餐費由個人承擔。

　　4.因公外來就餐人員，由相應聯系部門派員提報申請，由部門經理簽字，交由物業管理員，需先就餐人員，由聯系部門派員與廚房聯系，先由廚房登記就餐，后補辦手續，不補手續者餐費由個人或聯系部門承擔。因私就餐餐費由個人承擔。

　　5.由物業公司制作員工就餐卡，每月三十日前根據人力資源部提供的名單將下月就餐卡發到員工手中。每次領餐前由廚師或相應工作人員在相應就餐時段的表格中作標記

　　6.員工就餐卡每人一張，不可外借，一旦發現，借卡者與被借者各罰款二十元。

　　7.各部門相關外部人員就餐，由各部門提報由部門經理簽字的申請，明確時間、人數、提前一天交由物業相關管理人員，并發放外部人員就餐專用卡。

　　8.就餐卡一旦遺失，需提交相應費用補辦。并由個人按3元/天的標準承擔餐卡丟失日期前的餐費

　　9.外來人員用餐使用專用餐具，專門消毒。

　　10.內部員工健康證由人力資源部審核把關。

　　11.每月3號前（節假日順延）以部門為單位將上月的員工就餐卡收回交到物業公司，不交者按每天3元，每月30天的標準由個人承擔費用。

酒店管理制度13

　　總則

　　第一條為規范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。

　　第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規定。

　　第一節資金計劃管理

　　第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

　　年度資金計劃

　　第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。

　　第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發，作為酒店集團資金營運目標和規模。

　　月度資金計劃

　　第六條月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監控。

　　第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。

　　第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。

　　第二節付款審批管理

　　合同付款審批

　　合同請款及規則

　　第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。

　　第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。

　　第十一條付款審批表及相關資料

　　請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執行情況的附件。

　　第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。

　　第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。

　　第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。

　　第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。

　　第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。

　　合同付款審批職責

　　第十七條各單位具體審批職責

　　1.跟蹤部門和跟蹤人

　　1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料:

　　1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部

　　1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)

　　1.1.1.2廣告實際發布統計表、樣報

　　1.1.1.3監播證明和質量驗收簽證表

　　1.1.1.4營銷費用預算

　　1.1.2工程維修合同--工程部

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.3購銷合同--相關經辦部門

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等

　　1.2由跟蹤單位負責人審批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;

　　2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。

　　2.3由酒店負責人確認合同執行情況;

　　3.酒店集團對口職能部門

　　酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。

　　4.審核部

　　對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。

　　5.酒店集團財務管理部

　　5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;

　　5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;

　　5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見;

　　5.4復核付款金額是否正確無誤;

　　5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;

　　5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;

　　5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。

　　6.酒店集團總經理

　　酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的合同付款進行審批。

　　7.集團財務副總裁

　　集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

　　合同付款審批權限和程序

　　第十八條各級審批權限和程序

　　1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區公司審核部

　　2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)

　　非合同付款審批

　　開業前行政管理費付款審批

　　第十九條開業前行政管理費付款審批

　　酒店經辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　行政管理費付款審批

　　第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。

　　第二十一條行政費用實行預算管理。

　　第二十二條行政費用預算內付款審批程序

　　原則:

　　1.年度預算不得超支。

　　2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。

　　3.工資福利、業務費、交通費、全年度內不能單項超支。

　　審批程序:

　　1.酒店行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.酒店集團總部各部門行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。

　　第二十三條行政費用預算外付款審批程序

　　1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。

　　2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。

　　3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。

　　行政管理費外付款審批(預算內)

　　第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。

　　第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:

　　1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表

　　2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書

　　3.食品、酒水等其他經營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書

　　第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

　　1.金額在5千元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人

　　3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　4.金額在4萬元以上借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--集團財務副總裁

　　緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續審批。

　　第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

　　1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:

　　經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理

　　2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的`審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)

　　第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業務，若立項時已經審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區審核部審批，若立項時未經審核部會簽同意，付款時必須經審核部審批。

　　資金管理規定

　　第二十九條資金管理

　　1.資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。

　　2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。

　　第三十條現金管理

　　1.現金管理采用備用金制度。

　　1.1根據酒店經營情況，向出納等有關部門配備一定數量的備用金。

　　1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。

　　1.3財務部審

　　計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2.對于使用轉賬支票付款的管理

　　2.1財務部根據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監審核，報總經理簽字批準。

　　2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。

　　2.3凡領用后的支票要在7天內將發票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監督促回收，并按制度提出處理意見。

　　3.每月定期編制現金流量表。

　　第三節資金調撥

　　第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進行綜合平衡與調配。

　　第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統一按《合生集團銀行帳戶管理規定》執行。

　　第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調撥。

　　第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。

　　第三十五條對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。

　　第四節資金的支付

　　現金付款規定

　　第三十六條現金付款范圍

　　1.日常工資、獎金、福利、補貼的發放;

　　2.行政預算內的各項費用的報銷;

　　3.經審批的臨時借支項目。

　　第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。

　　資金支付的反饋

　　第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。

　　第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。

　　第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。

　　第五節監控體系

　　第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會;

　　第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。

　　第四十三條集團監事會有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

　　第六節獎懲規定

　　第四十四條基本規定

　　1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。

　　2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。

　　3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。

　　4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經酒店查實后予以辭退處理。

　　5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。

　　6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。

　　7.造成酒店經濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經濟或法律責任。

　　第四十五條獎勵規定

　　1.通報表揚:

　　1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。

　　1.2發現資金管理執行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;

　　2.物質獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵。

　　3.發現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。

　　第四十六條處罰規定:凡因工作失職發生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:

　　1.警告:凡因失職發生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:

　　1.1.各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內，且無正當理由。

　　1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個別過錯但情節較輕微者。

　　2.記過和降級:凡因失職發生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發當月獎金100%及年度獎金50%。

　　2.1各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調配的。

　　2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。

　　2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。

　　2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。

　　2.5跟蹤人不按本規定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。

　　2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　2.7未經審批，擅自改變經指定的擬付款項目付款的。

　　2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規定時間內付款的。

　　2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。

　　3.辭退:凡因失職發生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。

　　3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　3.2在資金管理執行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;

　　3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規定職責的;

　　3.4凡有任何賬外經營或其他對公司利益造成嚴重損害者。

　　第四十七條獎罰程序:

　　當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。

酒店管理制度14

　　酒店出納崗位職責及管理標準：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

　　庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以白條抵充現金，更不得挪用現金。

　　根據款項內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得透支現金，每周一報送一周的資金動態情況表按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。

　　負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　登記現金和銀行存款需日記賬。

　　根據付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，并接受監督和檢查。

　　現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　要保守保險柜密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負責記賬憑證附件有效完整。

　　負責審核、匯總、提現和發放工資。

　　嚴守財務保密制度，杜絕一切與財務不相符的不良行為。

　　完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務。

酒店管理制度15

　　1 倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規格;

　　(2)平均每月消耗量;

　　(3)庫存數量;

　　(4)最近一次訂貨單價;

　　(5)最近一次訂貨數量;

　　(6)提供本次訂貨數量建議。

　　經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

　　2 部門新增物品的'采購工作流程：

　　若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.

　　3 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

　　如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規格;

　　(2)最近一次訂貨單價;

　　(3)最近一次訂貨數量;

　　(4)提供本次訂貨數量建議。

　　采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

　　酒店辦公室管理制度

　　辦公室內嚴禁吸煙 喝茶 看報和閑聊。值得注意的辦公細節

　　1 進入他人辦公室

　　必須先敲門，再進入。

　　已開門或沒有門的情況下，應先打招呼，如“您好” “打擾一下”等詞語后，再進入。

　　2 傳話

　　傳話時不可交頭接耳，應使用記事便簽傳話。

　　傳話給客人時，不要直接說出來，而是應將事情要點轉告客人，由客人與待傳話者直接聯系。

　　退出時，按照上司 客人的順序打招乎退出。

　　3 會談中途上司到來的情況

　　必須起立，將上司介紹給客人。

　　向上司簡單匯報一下會談的內容，然后重新開始會談。

　　辦公秩序

　　1 上班前的準備

　　上班前應充分計算時間，以保證準時出勤，作為一名社會人，一名酒店員工，應以文明行為出現于社會 公司。

　　如有可能發生缺勤 遲到等現象時，應提前跟上級聯系(最好提前一天)。

　　計劃當天的工作內容。

　　2 工作時間

　　(1)在辦公室

　　不要私下議論 竊竊私語。

　　辦公臺上應保持清潔和辦公用品的整齊。

　　以飽滿的工作態度投入到一天的工作中。

　　離開座位時，將去處 時間及辦事內容寫在留言條上以便他人安排工作(離開座位前應將機密文件 票據 現金和貴重物品存放好)。

　　離開座位時，將辦公臺面整理好，椅子放回辦公臺下。

　　(2)在走廊 樓梯 電梯間

　　走路時，要舒展肩背，不要彎腰 駝背。

　　有急事也不要跑步，可快步行走。

　　按照右側通行的原則，如在反方行走遇到迎面來人時，應主動讓路。

　　遇到客人找不到想要去的部門時，應主動為其指路。

　　在電梯內為客人提供正確引導。

　　3 午餐

　　午餐時間為 。

　　不得提前下班就餐。

　　在食堂內，要禮讓，排隊有秩序。

　　飯菜不浪費，注意節約。

　　用餐后，保持座位清潔。

　　4 在洗手間 茶水間 休息室

　　上班前 午餐后等人多的時間，注意不要影響他人，要相互禮讓。

　　洗面臺使用后，應保持清潔。

　　不要忘記關閉洗手間 茶水間的水龍頭，以避免浪費，如發現沒有關閉的水龍頭，應主動關好。注意保持洗手間 茶水間 休息室的清潔 衛生環境。

　　5 下班

　　下班前將下一天待處理工作記錄下來，以方便第二天工作。

　　整理好辦公臺上的物品 文件(機密文件 票據和貴重物品要存放好)。

　　離開公司后，每個人都要記住自己是一位酒店員工，出去的一言一行，代表著酒店的形象。

【酒店管理制度】相關文章：

酒店考勤管理制度04-04

酒店食堂管理制度04-20

酒店考勤的管理制度04-23

酒店宿舍管理制度04-24

酒店管理制度范本04-04

酒店餐飲管理制度02-23

酒店安全生產的管理制度04-23

酒店服務管理制度04-21

酒店員工管理制度03-20