汽車公園可行性分析報告 -工作報告

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XXX生態汽車公園項目

可行性報告目錄

撰寫：孫巖

完成時間：2003年7月4日

目　　錄

一、總體描述

二、關于公司

三、項目分析

四、經營分析

五、風險防范

六、財務評價

七、結論

XXX生態汽車公園項目

可行性報告

一、總體描述

汽車公園概念的生成，是伴隨著中國汽車工業的發展以及汽車運動市場環境的逐漸擴大而產生的一項可滿足不同需求的經營項目。它是在當今經濟環境條件下而引發的；具有未來運做空間的產業項目。

提出這樣一個概念的理由如下：

A、中國汽車工業的迅猛發展，家庭轎車保有量的持續

增長；有車族對運動、休閑場所的需求。

B、金港汽車公園運作證實，作為國內具備綜合功能的汽

車運動場地，在集合了專業賽道與商務活動環境特點優勢下，已將運動項目的經營特色呈現出來，并已逐漸贏得各類需求者的認可。

C、汽車運動的多元化引發了專業賽事、商務推廣、場地經營互動需求的出現。

D、未來汽車運動賽事對場地規模、場地經營者、場地設施等條件指數的綜合需求提出了更高的標準。

E、汽車運動所帶來的商機，已成為眾所周知的熱點，F1進入中國，使百姓欣賞到最高級別汽車賽事成為可能。

F、 “XXX生態汽車公園”的概念是將著名的XXX長城自然條件優勢與汽車產業、汽車運動融合的最佳定位，是當地環境規劃與經營的理想結合。

二、關于公司

志港集團是在香港注冊并擁有北京伊力諾依投資有限公司、北京金港展覽展示有限公司、香港華訊賽車推廣有限公司。

北京伊力諾依投資有限公司是家大型的股份制企業，成立于1995年，公司主要從事中高檔家具設計、生產、銷售及進口業務，并且代理德國ROLFBENZ、意大利GIORGETTI、LOFT、NEMO等國際頂級品牌，已形成了一套獨特完整的運作體系，在業內享有極高的聲譽和市場占有率。

伊力諾依發展到今天，已在北京、天津、上海建立了自己的生產基地，擁有了上萬米的伊力諾依家居大廈、五千平米的亮都時尚店和北京、上海11家自營店及超過30家全國各地的加盟店。

? 華訊賽車推廣有限公司（以下簡稱華訊），是由志港集團投資建立；，其主要功能為：參與管理組織國際、國內汽車賽事的宣傳推廣及為汽車制造企業提供綜合性營銷活動的策劃服務機構。
華訊的公共關系及業務范圍已涉足歐洲、亞洲地區的合作范疇，在香港、日本及英國均設有聯絡辦事處，在國內與政府部門、汽車生產商保持著良好的合作關系。

? 華訊在2002年成功地運作了全國汽車場地越野賽，首屆北京賽車節以及米納爾迪 F1 賽車首次馳騁中國賽道，公司不僅落實了所有賽事的贊助商，還負責所有賽事及相關活動的商業推廣，媒體公關，及大部分的賽事管理工作，其中包括車輛的海關進口，運輸，相關人員的接待等繁瑣細致的工作。
公司十分注重經營管理和人才儲備，充分運用商業手段拓展經營，且已逐漸體現出發展優勢。

三、項目分析
XXX生態汽車公園的建設規劃，將本著場地經營與周邊資源優勢有機結合的思想，在XXX特區條件基礎上增強園區內項目間的互動發展。

XXX生態汽車公園，在規劃上將著重體現綜合性能；注重協調發展的目標，從基礎設施建設入手體現環保、運動、休閑、商務綜合經營一體化功能。

XXX生態汽車公園項目規劃

項目分類：

一、運動競賽：

l 長城國際賽道—這是園內競賽項目中主體部分，將建成F1級別的標準賽道，用于舉辦各類方程式比賽、場地汽車賽，汽車試乘試駕等項目。

l 場地越野汽車賽道—可舉辦專業越野汽車比賽及汽車俱樂部會員活動，廠家試乘試駕新車推廣項目

l 場地摩托越野賽道—將作為國家級摩托比賽專用場地及摩托俱樂部訓練活動場地

l 卡丁車賽道—用于舉辦卡丁車比賽；目前由于國內特別是在北京，專業性的卡丁車場地很少，未來XXX卡丁車賽道及綜合設施可成為比賽及卡丁車愛好者的訓練基地，賽道利用率會較高。

l 自行車競技賽道—自行車運動作為大眾型運動項目，極易推廣普及，北京地區擁有廣泛熱愛山地自行車運動的群體及山地自行車俱樂部，這將使賽道的利用率得到提升，同時北京市區—XXX—長城又是中外游客自行車旅游、健身的最佳路線，結合生態環境，以俱樂部形式開發健康旅游項目。

l 車模、航模運動—作為國家體育總局主管項目，車模、航模是聚人氣的戶外專業運動，參與者年齡廣泛，特別是青少年群體中愛好者居多，在經營方式上既要保障專業性也要注重普及性，可采取夏令營形式結合XXX周邊旅游環境進行整合，多方位經營。專業的車模、航模俱樂部是以場地為訓練場所，而對愛好者來講；場地則是一個學習、交流、體驗運動好去處。這樣一個專業與普及相結合的運動項目會成為場地長期經營的內容。

l 培訓中心—培訓中心是以綜合功能設置為主導，開設汽車、摩托車、卡丁車等項目的培訓。設置專業和普及型兩種級別的培訓結構，在保持場地專業特性之外，也要注重經營與生存環節的需要。

二、商務活動

l 試乘試駕體驗—汽車工業的蓬勃發展，新車型的不斷推出都給專業場地的經營帶來機會（據報道未來10年將是中國汽車工業迅猛發展的時期），各種車型的試乘試駕及商務推廣活動已是商家廣泛采用的形式，未來XXX生態汽車公園內的專業賽道，以及里炮村的自然地貌可為不同車型、不同內容、不同品牌、不同需求的客戶提供不同形式的服務，這將成為我們經營的核心，是鏈接汽車產業；促動場地經營發展的支柱項目。

l 汽車俱樂部—組建XXX生態汽車公園俱樂部，其核心工作是以網羅、服務于前來場地進行各類活動的客戶群體，建立以會員機制為手段的經營方式，包括與各項運動相關的產品售賣、信息咨詢、場地設施經營等功能的綜合部門。

l 汽車文化廣場——提供大型活動、汽車展覽展示、汽車影院等內容的活動場地。

l 汽車假日酒店—汽車公園的建成，多重項目的規劃，特別是國際級別大型汽車賽事的啟動以及商務活動、旅游項目的開發都需要有相關的配套設施提供服務。在園內修建具有四星級標準的汽車酒店，是完善配套設施建設的關鍵部分。

酒店是圍繞汽車文化的主題進行設施規劃的，在功能上以著重考慮為汽車賽事、汽車商務活動、旅游休閑群體的需求為主線，概念上是有別于一般星級飯店的設施標準，加強酒店功能人性化的細節設置（如：注意從事汽車比賽、訓練人員的飲食結構的特殊要求設置運動食譜等）以滿足汽車族的需求。

l 汽車綠色園區——倡導生態環境特色是汽車公園項目的核心要素，也是經營賣點。場地建設注重植被綠化的要素，綠色園區從建設之初是與各汽車廠商聯手規劃，建成與企業文化內涵相吻合的景色。采取商家買斷冠名；場地提供服務管理的方式，讓企業得到一個可施展個性文化、具有實際意義的汽車園林。

l 創建軍地合作新模式——坦克部隊訓練場地與汽車越野賽道結合，使場地資源產生最大化。

l 在汽車公園整體規劃中將幫水峪、里炮村劃入園區，結合XXX經濟工業區共同開發。沿陽光馬術俱樂部與里炮村修建公路以保障汽車公園未來運行的統一性。

馬術比賽與汽車賽事同屬高檔運動項目，具備互動潛能,里炮村自然環境符合生態園區項目建設條件，具有遠期效能的經營前景。

四、經營分析

一、經營模式：由北京伊力諾依投資有限公司與XXX實業總公司共同組建“XXX生態汽車公園股份公司”負責園區項目規劃建設。XXX實業總公司承擔土地征用、協調統籌解決相關村民、部隊、高速路出口的規劃等工作。

根據賽車運動項目的專業性，由香港華訊賽車推廣有限公司與XXX生態汽車公園股份公司共同組建中外合資公司“長城國際賽道有限公司，負責園區內的長城國際賽道的建設及經營管理，充分發揮專業公司的特長，確保項目的完善發展。

經營結構：

二、經營策略：

1、我們面對的是一個龐大的，潛力無限的市場。如何在確定一個長期戰略目標的基礎上，制訂出超常規發展的經營策略，是保持我們處于市場領先者地位及具備核心競爭力的關鍵。

如何做到市場規模的迅速擴大和品牌價值的提升；最終保持盈利能力的增長則成為經營的關鍵。所有經營者是要用優良的經營業績實現我們的使命，回報股東。

2、策略首先來自于自身，對于賽車場地經營者來講，汽車運動項目的生存發展已不能只注重某一項賽事的得與失。“汽車公園”的經營思路是以多角度、寬泛的運做理念做主導，體現綜合特性。將長期項目與短期賽事捆綁經營，以商家活動、展覽展示、場地出租、場地廣告、生態旅游、賽事贊助、娛樂服務等內容保障場地的規模發展。

3、從立項之初就著手內部機制的建立，注重人力資源的匹配；明確管理目標，真正體現以人為本的原則。

4、將金港汽車公園與XXX生態汽車公園互動經營，目前作為國內唯一的汽車公園場地經過兩年的運行，金港已開始出現場地的面積不能滿足客戶的需求，發生賽道預定安排不開的現象。因此XXX場地的建設啟動將會促動金港功能最大化，同時兩個場地共同發展的步伐將引領國內汽車運動項目經營方式的最新潮流。

5、 XXX生態汽車公園會給當地的經濟帶來新型產業商機，場地的起用可解決就業問題；帶來新的生活觀念；新的生活信息；從整體上為XXX特區發展帶來活力。

五、風險防范

? 經營風險：公司的初創階段，發展與擴張的速度會比較迅速，易出現難以預料的問題，該風險主要體現于經營戰略的制定與實施操作上出現某種失誤，影響公司的發展，該風險的防范措施主要依賴于公司嚴格要效的決策機制的執行，以及公司決策層的精誠團結與相互監督。

? 資金風險：簽于汽車運動市場其寬度和深度是一般傳統行業無法比擬的，運作周期較長，資金需求集中。該風險主要體現于流動資金不能滿足運營需求，服務性收入不能及時到位等，從而發生阻礙公司的正常經營，對于該風險主要防范措施一方面是要遵循“開源節流、穩健發展”的經營方針，同時保持與投資機構的緊密溝通獲得資金支持，保持與政府、企業的良好合作，建立資金回流通道。

? 人才風險：公司決策層所需的最佳人才是懂市場，會經營同時需求具有實踐經驗，技術能力強的中間力量。這些特殊人才是當前行業中比較匱乏的，該風險就體現在所需人才供不應求，人力成本較高也是一個方面，對于該風險的防范措施主要依賴于公司內部要具備足夠的競爭機制及合理空間，以良性福利待遇，股權或期權分配制度。逐漸確立企業文化，健全內部控制與激勵機制，緊密凝聚公司成員夢想與現實。

? 行業風險：作為公司行為與現有運動項目的規則相互結合并行的經營方式，會出現盈利目地與行業規則沖突的現象，同時固有運動項目結構和業內人士的意識都是風險因素。對于該風險的防范措施首先要以具有說服力的操作方式，填補項目失缺功能的手段，依靠強有力的行業主管機構支持，建立基于共同利益的長期友好關系。共同抵預風險。

上述風險將一直伴隨公司的發展過程，我們相信，風險的存在使得公司的經營運作會更加謹慎與準確，而且風險是促動公司進步與發展的動力之一，我們會以十足的信心與完善的策略面對變化與風險。

六、財務評價

1、資金預算

XXX生態汽車公園占地5000畝，規劃建設為6年，10年收回投資。

一期2003—2006年投資2億人民幣

二期2006—2008年投資3億人民幣

三期2008—2010年投資3億人民幣

總體8億人民幣

1、土地征用費：100元/畝/年，5000畝/500，000元/年

（年保底分紅）

一期二期三期

2、建公路費： 3000萬元人民幣 1000萬元人民幣 1000萬元人民幣