4s店管理制度

　　在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的4s店管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　4s店管理制度 篇1

　　第一章 總則

　　第一條 為確保生產秩序，保障各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司的實際情況特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司生產部。

　　第二章 員工管理

　　第三條 工作時間內所有員工倡導普通話。

　　第四條 全體員工需按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴于胸前），穿廠服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋進入車間。

　　第五條 每天正常上班時間為8小時，如需加班依生產需要臨時通知，并提前寫好加班申請單請部門負責人批準并送綜合部作考勤依據。

　　第六條 按時間上下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到、早退、曠工（如遇特殊情況上下班時間按車間安排執行），違者將嚴格按公司考勤制度進行考核。

　　第七條 工作時間內，生產部經理、質檢員和其他管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互串崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方可離開。

　　第八條 員工在車間遇公司客人或者公司高層領導參觀巡查時，組長以上干部應當起立適當問候或有必要的需陪同，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要文明禮貌、相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

　　第九條 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嘻哈打鬧、吵嘴打架，私自離崗、串崗等行為(注：脫崗指上班后脫離工作崗位或辦私事；串崗指上班時間串至他人崗位做與工作無關的事)，吸煙要到公司指定的地方，否則將予以嚴懲。

　　第十條 作業時間謝絕探訪及接聽私人電話，禁止帶小孩或場外人士在生產車間玩�；驗E動機床，由此而造成的事故自行承擔。

　　第十一條 未經綜合部允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。 第十二條 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品、危險品或與生產無關之物品進入車間：不得將產品（或廢品）和私人用品放在操作臺或流水線上，違者嚴懲不待。

　　第十三條 車間嚴格按照拆解計劃安排拆解，根據車間設備狀況和人員精心組織生產。車間工作分工不分家，各工段須完成各自日常拆解任務，并保證質量。

　　第十四條 生產時如果遇到原輔材料等不符合規定，有權報告上級處理，如繼續生產造成損失，后果將由生產人負責。

　　第十五條 員工領取物料必須通過本工段段長開具領料單到倉庫開具出庫單，不得私自拿取物料。生產完成后，剩下的輔料需退回倉庫并禁止奢侈浪費。

　　第十六條 員工在生產過程中應嚴格按照設備操作流程、工藝規程行 操作，不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或生產質量問題，由操作人員自行承擔。

　　第十七條 在工作前仔細閱讀作業指導書，員工如違反作業規定，不論是故意或失職使公司受損失，當事人和管理人員都要受到處罰。

　　第十八條 特殊崗位應該由特定專業人員來操作，嚴禁馬虎大意造成傷害及事故。

　　第十九條 生產流程經確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業中發現有錯誤，應立即停止并通知有關部門共同研討，經同意并簽訂后更改。

　　第二十條 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的工具，不得擅用非自己崗位的機械設備及工具。對閑置生產用具應送到指定區域或交回特定管理員放置，否則以違規論處。第二十一條 車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交代的生產任務；因工作需要臨時抽調，服從車間主管或以上領導安排，協助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將予以相應處罰。

　　第二十二條 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定，確保生產安全。

　　第二十三條 再生產過程中可用件、非可用件、不同材質的產品必須分類清楚，不得混淆。車間主管、檢驗員、設備維修人員、電工必須跟班作業，保證設備正常運行和產品質量。

　　第二十四條 員工有責任維護環境衛生做到人走場地清，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產過程中不得隨意亂扔垃圾、工具，掉在地上的產品和輔料可以收集的必須收集以達到節約的目的。

　　第二十五條 操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的'工作環境的衛生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產品。

　　第二十六條 下班時（或完成本工序后）應清理自己的工作臺面，做 好設備的保養工作，同時做好每日早上上班時對設備性能的檢查并簽 字，以防設備運行過程中出現故障和危險。打掃責任區的場地和設備 衛生并將相應門窗、電源關閉。否則若發生失竊等意外事故，將追究 責任人和車間主管的責任。

　　第二十七條 加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。廢料垃 圾需清理到指定位置特定人員對其處理。同時做好日事日清，日清日 畢。

　　第二十八條 不得私自攜帶公司內任何物品出廠（特殊情況經領導批 注除外），若有此行為且經查落實者，將予以開除處理。

　　第二十九條 對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公務或他人財 產）者，不論價值多少一律交公司總經理或副總經理處理，視情節嚴 重給予相應處理或送公安局處理。

　　第三十條生產現場各種加工、焊接、裝配等都必須采取防護措施，防止生產作業對環境及現場文明生產、 安全生產造成的破壞。各種生產作業，要注意對地面的防護措施。

　　第三十一條易燃、易爆物品的放置要遠離明火，存儲放置的位置要符合《職業安全衛生法規標準》的要求，凡是實行特殊定置的場所，應明示國家規定的統一標志。

　　第三章 員工考核

　　第三十二條 考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面：其中：

　　1、德：只要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。

　　2、勤：主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　3、能: 主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差 錯率的高低等。

　　4、績：主要是指工作成果，在規定的時間內完成任務量的多少， 能否開展創造性的工作等等。以上考核由車間主管考核，對不服從人員，將視情節做出相應處理。

　　第三十三條 對公司員工的品德、才能、工作態度和業績做出適當的 評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各 司其職各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端， 激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。

　　第四章 附則

　　第三十四條 本制度由綜管部門協同生產部門制定、解釋并檢查、考核。 生產部門全面負責本制度的執行。

　　第三十五條 本制度自發布之日起開始實施生效。

　　4s店管理制度 篇2

　　門衛管理制度

　　一、管理是企業管理的重要組成部分，它是展示企業文明，樹立公司形象的窗口。

　　二、把好公司物資出門關，確保各類物資安全，是門衛管理的重要內容。

　　三、門衛管理主要內容如下：

　�。�1）凡進入公司的`車輛，門衛執勤人員應認真登記其車牌號。

　�。�2）凡公司物資出門，無論是單位或個人，必須辦理完備財務手續，門衛執勤人員應嚴格檢查。對手續不全、不符的，應拒絕放行。

　�。�3）公司員工必須遵守門衛制度，進出大門時服從門衛人員管理，自行車進出大門時必須下車推行，嚴禁滑行。

　�。�4）對來公司聯系業務的人員應熱情接待，問清來公司事由后，應做好向導工作。

　�。�5）對來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點停放并要求停放整齊。

　�。�6）節假日期間，外單位車輛未經許可，不得在公司內停放。

　�。�7）門衛值班室和公司大門應隨時保持整潔，樹立公司良好的社會形象。

　�。�8）做好值班和交接班記錄。如當班發生較大問題，應及時報告直接上級，并做好值班記錄。在交接班時，應將當班情況向下一班交待清楚。

　　四、門衛管理的要求：

　�。�1）門衛人員必須有高度的責任感，堅守崗位，認真負責，把好物資出門關。

　�。�2）門衛人員必須熟悉當班治安狀況，隨時處理工作的各種問題，發現可疑現象必須認真對待，按相關規定處理。

　　4s店管理制度 篇3

　　汽車4S店財務管理制度范本，包括財務管理目的，管理任務和方法等內容。

　　第1條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第3條 財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　�。ǘ�）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　�。ㄋ模┍O督企業財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤�計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第5條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第7條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第8條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第9條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的`支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第10條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

　�。ㄒ唬├�息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　�。ǘ�）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費 ，管理費。

　�。ㄈ�）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用

　　第11條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是企業發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第12條 企業應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第13條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第14條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第15條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第16條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

　　第17條 企業各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第18條 公司營業利潤＝營業收入 營業稅金及附加 營業支出

　　利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入 營業外支出

　　第19條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。

　　第20條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第21條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　4s店管理制度 篇4

　　一、銷售部人員務必遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　二、銷售部人員務必愛護公司財物，對公司配發的辦公用品設備應愛惜使用，損壞賠償。

　　三、銷售部人員務必隨時無條件理解公司對其辦公設施的.檢查。

　　四、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責的處罰。

　　4s店管理制度 篇5

　　1.設置足夠數量的續保專員

　　由于外部競爭激烈，建議無論4S店的基盤客戶多少，在續保方面均需主動、提前、多次反復跟蹤客戶，而只有安排專人負責續保才能做到這一點。

　　2.明確續保業務的原則

　　讓利靈活原則：根據每個客戶的具體情況，按照“不讓利→部分讓利→全額讓利→全額讓利+禮品”的步驟進行商談。

　　保費的最大化原則：續保的所有策略，都是為了確保保費金額最大化。

　　續保激勵政策合理化：要注重激勵的全面性，靈活激勵等等。

　　3.合理利用保險公司的政策支持，與保險公司緊密合作，推行多方位的客戶服務政策。

　　4.落實續保業務日常管理

　　續保常規工作的要點；N-2月、N月短信通知，做好與客戶的充分溝通與說服。

　　續保的管理報表：客戶回訪日跟蹤表。對于4S店，及時記錄戰敗原因，月底提供戰敗分析，有利于及時和保險公司溝通，對市場做出快速反應。

　　5.注重續保客戶長期發展的基礎工作

　　續保業務是一項長期工作，是一個“系統工程”，為了次年續保業務的順利開展，還需要注意落實幾項重要的.基礎工作。

　�。�1）新車保險銷售，提升新車投保率。

　　（2）承保檔案保存完整。

　�。�3）本店理賠服務口碑宣傳。

　　（4）有效維護保有客戶，為客戶提供代辦車五工作并且經常組織客戶活動，為續保業務奠定良好的基礎。

　　“預則立、不預則廢”。任何工作，我們都需要有計劃，有方法，讓我們共同努力提高服務水平，提升斯柯達客戶的滿意度。

　　晉城唐輝王妮點評：續保是售后業務的重要工作，本案例從人員架構、目標設定、工作原則、具體實施等多方面闡述，基礎工作扎實，執行措施落地，續保工作必定能事倍功半。

　　4s店管理制度 篇6

　　汽車4s店內部管理相關材料

　　1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

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　　2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。

　　3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。

　　4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。

　　5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。

　　6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的資料，并與當月工資掛鉤。

　　7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。

　　8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制;XX公司試用人員周總結報告書>。

　　報表及單據管理

　　1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：XX公司XX部號，如有修改，應填寫;文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。

　　2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。

　　3、有權知曉報表資料的`人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。

　　4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

　　信息檔案資料管理

　　2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。

　　3、文件編號：

　　(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函：XX公司(辦)字第[20xx]號。

　　(2)經理簽發的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號。

　　(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務部管理文件：XX公司(財)字第[20xx]號。

　　文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用;工作聯絡單>，不必統一編號。

　　4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

　　4s店管理制度 篇7

　　一、生產調度工作的主要任務：以生產作業的維修工單為依據，合理組織企業的日常生產活動，經常檢查維修作業過程情況，及時、有效地調整和處理生產過程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產任務。

　　二、每日開班前，應檢查生產準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協助有關部門、班組按時作好多項生產準備工作。

　　三、根據當日應安排的“維修工單”，及時、均衡地安排班組進行作業。調度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調度有意見，必須先執行指令，下班后再提意見，必要時可向總經理報告。

　　四、對車間進行周期性巡視檢查，不斷地到各個作業工位檢查工作情況，發現異常，及時處理和協調。一般情況下，每班次(4小時)車間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。

　　五、根據生產需要，合理組織，調劑作業安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業完成時，及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

　　六、經常與配件部聯系，了解配件供應情況，督促配件部及時把配件供應到車間班組。

　　七、出現維修增加項目情況時，應立即通知業務綜合部，以便與客戶取得聯系。在接到業務綜合部增項處理意見時，應及時通知班組進行增項作業。

　　八、檢查督促車間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設備工具的日常維護保養，禁止設備帶病運行；三是督促和檢查有關部門和班組嚴格執行設備維修規定。

　　九、做好車間生產作業安排的記錄、統計和分析，及時總結生產過程中的'問題與經驗，并負責完成該工作報告。

　　十、督促車間文明環境建設、每日檢查生產現場，引導教育員工文明施工，愛護環境、愛護設備、愛護車輛、遵守安全生產規定、保持車間整潔的衛生環境。

　　十一、組織好生產調度會，對全車間的典型問題或情況，要及時告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優良表現，要予以表揚，以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會前安排好準備工作，要以專業管理者的態度發言，簡明扼要，啟發號召力強。

　　4s店管理制度 篇8

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定并結合公司實際情況，特制定本規范。

　　第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

　　第二章現金管理制度

　　第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。

　　第四條、現金使用范圍：

　　1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

　　2、出差人員差旅費；

　　3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；

　　4、業務活動的零星支出備用金；

　　5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。

　　第五條、現金收付原則：

　　1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的，出納不予付款。

　　2、因公外出或購買物品，需借用現金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。

　　3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行（董事長和總經理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。

　　4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。

　　第六條、現金收入和支出：

　　1、不論何種來源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。

　　2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。

　　3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時上繳財務。

　　4、支付現金在1-5萬元的，經辦人必須提前一個工作日通知財務部門；5-10萬元的，經辦人必須提前3個工作日通知財務部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務部門；事先未通知的，財務部門有權拒絕辦理付款業務（公司緊急、重大的非日常事項例外）。

　　第七條、現金報銷時間規定：

　　1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

　　2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

　　3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的，財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

　　第八條、庫存現金的保管：

　　1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。

　　2、出納辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實地盤點數核對相符。

　　3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向財務負責人匯報，查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。

　　4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

　　5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。

　　第九條、處罰：

　　1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

　　2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。

　　第三章銀行存款管理制度

　　第十條、公司發生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。

　　第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

　　第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

　　第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務負責人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發生，并每月末核對銀行存款余額。

　　第四章財務審批制度

　　第十四條、資金支付審批權限：

　　1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

　　2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。

　　3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付；待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續。

　　第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。

　　第五章員工借款管理制度

　　第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于公司經營活動，對員工借款作如下規定。

　　第十七條、員工借款范圍及審批：

　　1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業務，根據需要可借用現金。

　　2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”，經部門負責人批準，財務負責人審核后，報總經理簽批。現金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務部。

　　3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。

　　4、未在公司擔任具體職務的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。

　　5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

　　6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

　　第十八條、員工借款額度：

　　1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務部門不予借支。

　　2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經總經理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

　　3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務部門有權拒絕再次向其借款。

　　4、員工借款額度表：

　　第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務部要及時進行賬務處理。

　　第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時，需再次履行借款審批手續，財務部門不得直接支付現金。

　　第二十一條、工程周轉金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷。

　　第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。

　　第二十三條、員工借款原則上次月發放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

　　第二十四條、出現無法收回借款情形時，由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的，由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務，總經理承擔領導責任。

　　第二十五條、員工借款時填寫的借款單據，由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務部門可出具收款收據或款項結清證明。

　　第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續；辦完上戶手續后立即到財務部門辦理核銷手續；發放工資前未辦理核銷手續的，財務部門有權拒絕發放該員工工資直到完結核銷手續為止。

　　第六章存貨管理制度

　　第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

　　第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續必須由銷售經理審批。

　　第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

　　第三十條、存貨采購與入庫：

　　1、商品車采購由公司統一安排，商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。

　　2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。

　　3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

　　4、存貨入庫（包括商品車調撥入庫）時，須填寫財務部門指定格式的《入庫單》，一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的購買憑證交由財務部門結算；手續單據不齊，財務部門有權拒絕辦理。

　　5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規定的審批流程后予以報銷。

　　第三十一條、存貨日常保管：

　　1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

　　2、未經庫房管理人同意，除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。

　　3、非商品車存貨保管與保養：

　　﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規格、質量的物料都應分開，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發貨。

　　﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　4、商品車存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。

　　第三十二條、銷售與出庫：

　　1、商品車的銷售出庫：

　　﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯）后，交由庫房進行領料出庫（庫房留存第三聯）進行車載裝飾。

　　﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務聯（第一聯）取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

　　﹙3﹚銷售人員交車時，根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）匯總后交由財務部門存檔。

　　2、服務站銷售出庫：

　　﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進行備件出庫手續；

　　﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進行物料出庫手續；

　　3、內部領料出庫：

　　﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

　　﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》（一式三聯），由領料人和保管簽字后予以發貨。

　　﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》（一式三聯），存根聯由保管留存，紅聯交領料人所在部門留存，財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。

　　﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算，計入領料部門成本進行績效考核。

　　第三十三條、存貨清查與盤點：

　　1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

　　2、實地盤點結束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。

　　3、發生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

　　第七章費用報銷制度

　　第三十四條、業務招待費報銷規定：

　　1、各部門因工作需要接待客戶時，應事先電話請示總經理批準，并在業務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。

　　2、符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：

　　﹙1﹚公司經營業務中的重要客人；

　　﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人；

　　﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。

　　3、嚴格業務招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。

　　4、業務招待費的報銷，應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據由按照財務審批制度規定簽字后予以報銷。

　　5、業務招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

　　第三十五條、通訊費補貼規定：

　　1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：

　　2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經公司發現月累計關機3次以上，對當月通訊費不予報銷。

　　3、員工轉崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執行；員工辭職、調動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。

　　4、公司報銷的`通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第三十六條、交通費報銷規定：

　　1、公司各部門配備的業務用車輛，公司負擔車輛的修理、保養、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：

　　2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。

　　3、車輛使用責任人的確定：

　　﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經理；

　　﹙2﹚售后服務站施救車：售后服務站站長；

　　﹙3﹚行政部公務用車：行政部部長；

　　﹙4﹚財務部公務用車：財務部部長；

　　﹙5﹚其他用車責任人：由總經理指定。

　　4、公司員工因辦理公司業務造成公司車輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續扣除。

　　5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

　　6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車，經總經理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據據實報銷。

　　第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規定：

　　1、公司各部門員工因公出差，應事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。

　　2、出差過程中發生的交通費用按照本章“交通費報銷規定”的規定報銷；

　　3、出差過程中發生的住宿費報銷標準為：

　　4、出差過程中發生的業務招待費按照本章“業務招待費報銷規定”的規定報銷；

　　5、出差過程中發生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：

　　6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實報銷。

　　第三十八條、職工活動費報銷規定：

　　1、各部門組織職工集體活動，應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷。

　　2、各部門按照規定組織職工集體活動后，以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。

　　3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。

　　第三十九條、傭金支付規定：

　　1、公司員工在經營業務活動中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

　　2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經發現給予當月應付工資總額50%的罰款。

　　3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經辦人填寫申請單，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。

　　4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經辦人填寫申請，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統一的非貨幣傭金支付證明。

　　5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

　　6、公司在經營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第四十條、其他費用報銷規定：財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案，經總經理、董事長審批后予以實施。

　　第八章印鑒管理制度

　　第四十一條、為規范財務印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權益，實現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。

　　第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業務章、內部審核專用章等。

　　第四十三條、原有印章發生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務負責人按刻章程序提出申請，經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。

　　第四十四條、原有印章發生遺失或被搶、被盜時，應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續。

　　第四十五條、財務印章的使用范圍：

　　1、財務印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經營活動的實際需要，經過審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務印章。

　　2、財務印鑒（財務專用章、法人代表章、財務負責人章）用于辦理有關的銀行業務，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項，應通過公司印章使用審批流程，方能使用。

　　3、發票專用章用于公司經營業務需要開據的發票。

　　4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

　　5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業務。

　　6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業務。

　　第四十六條、財務印章的保管與使用管理規定：

　　1、財務印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務負責人保管財務專用章，其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。

　　2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。

　　3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任；財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

　　4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的，應填寫《財務印章外出使用申請表》，經財務負責人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業務，如發現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。

　　5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

　　6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

　　第九章票據管理制度

　　第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務風險，根據公司經營狀況和財務流程，制定本制度。

　　第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發票、收款收據、收款證明”等。

　　第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。

　　第五十條、收據的領用：

　　1、財務負責人應設置票據領用登記表，發放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等，應由領用人簽字。

　　2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人，負責領用票據的管理和開具工作。

　　3、各主辦會計為各類發票的領用人，負責領用發票的管理和開具工作。

　　4、票據領用人在領用新的票據前，應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作，未辦理核銷之前不得領用新的票據。

　　第五十一條、票據的使用：

　　1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯次開具。

　　2、各種票據只能按照規定的范圍進行使用，不得轉借，轉讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據（未明確金額小寫的票據）。

　　3、票據填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據必須聯次齊全完整。

　　第五十二條、收據客戶聯回收規定：

　　1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統一發票或增值稅發票前由財務部門商品車銷售會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

　　2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發票前由財務部門售后會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

　　3、因客戶原因遺失單據的，由客戶本人填寫遺失單據說明書，主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續。

　　第十章商品車交車流程

　　第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖：

　　第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明：

　　1、銷售顧問持規范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

　　2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據（必須在收據上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯：存根；第二聯：記賬；第三聯：收據，加蓋公司財務章；第四聯：收銀，附在客戶結算清單上）。

　　3、收款結算交付評審費、續保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結算清單上）和三聯收款收據。（第一聯：存根；第二聯：收據，加蓋公司財務章，用于退還客戶續保保證金的依據；第三聯：記賬）。

　　4、客戶結算清單所有款項結清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續。

　　5、商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發票。

　　6、銷售顧問開具發票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件，GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部，交車單原件交財務部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件）。

　　7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車輛放行手續，收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。

　　8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

　　第五十五條、退定金和多余車款：

　　1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

　　﹙1﹚GMAC被拒；

　　﹙2﹚車展定車；

　　﹙3﹚訂購車輛缺貨；

　　﹙4﹚訂購車輛質量問題；

　　﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。

　　2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。

　　第十一章維修車輛交車流程

　　第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖：

　　第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明：

　　1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統，車輛預檢表必須經客戶簽字認可。

　　2、 SGM車輛按照SGM通用的規定進行單據填開和材料出庫。

　　3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單（一式四聯：存根聯，財務聯，領料聯，客戶聯）領料聯到備件庫房領料出庫。

　　4、維修工組將車輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無收款的，按照下列規定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號）。

　　5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發料單財務聯”）交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。

　　﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

　　6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

　　﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開具出門條，未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。

　　﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務站站長提出申請，經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。

　　7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務站站長提出申請經總經理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經董事長審核）簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的，財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。

　　8、收款出納結算手續辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

　　9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據，客戶聯交客戶，記賬聯交會計核算，待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。

　　第十二章招標管理制度

　　第五十八條、為規范公司物料采購和服務外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

　　第五十九條、適用范圍：

　　1、工程修建項目；

　　2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；

　　3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目；

　　4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。

　　第六十條、招標方式和權限：

　　1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃（計劃中明確各項目要求）；

　　2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦；

　　3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準；

　　4、經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金）報備財務部門，財務部門根據合同規定條款安排付款。

　　第十三章附則

　　第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執行，若有違反，一經發現，公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規責任。

　　第六十二條、本辦法由總經理負責解釋。根據公司經營發展情況，財務部可提出本辦法的修訂草案，報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。

　　第六十三條、本辦法自發布之日起實施。

　　XX汽車銷售服務有限公司財務部

　　20xx年07月01日

　　4s店管理制度 篇9

　　車間安全生產管理制度主要包括：車間安全生產獎罰規定、車間安全生產方案、車間安全生產管理制度、車間安全生產通則、車間安全生產工作總結、服裝企業車間安全生產管理制度、技術有限公司生產車間安全管理制度、機械制造公司加工車間安全管理制度等。

　　安全生產是指在生產經營活動中，為避免造員傷害和財產損失的事故而采取相應的事故預防和控制措施，以保證從業人員的人身安全，保證生產經營活動得以順利進行的相關活動。

　　一、企業安全生產專職管理人員職責：

　　1.協助領導貫徹執行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產工作。

　　2.匯總和審查安全生產措施計劃，并督促有關部門切實按期執行。

　　3.制定、修訂安全生產管理制度，并對這些制度的貫徹執行情況進行監督檢查。

　　4.組織開展安全生產檢查。經常深入現場指導生產中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權指令停止生產，并立即報告領導研究處理。

　　5.總結和推廣安全生產的先進經驗，搞好安全生產的宣傳教育和專業培訓。

　　6.根據有關規定，發放符合國家標準的勞動防護用品，并監督正確佩戴和使用。

　　7.組織有關部門研究制定防止職業危害的措施，并監督執行。

　　二、各級單位領導或有關干部、職工在其職責范圍內，不履行或不正確履行自己應盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

　　1.不執行有關規章制度、條例、規程的或自行其事的。

　　2.對可能造成重傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。

　　3.不接受主管部門的管理和監督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強令他人違章作業的。

　　4.對安全生產工作漫不經心，馬虎草率，麻痹意的。

　　5.對安全生產不檢查、不督促、不指導，放任自流的。

　　6.延誤裝、修安全防護設備或不裝、修安全防護設備的。

　　7.違操作規程冒險作業或擅離崗位或對作業漫不經心的。

　　8.擅動有“危險禁動”標志的設備、機器、開關、電閘、信號等。

　　9.不服指揮和勸告，進行違章作業的。

　　10.施工組織或單項作業組織有嚴重錯誤的。

　　車間管理制度

　　第一章總則

　　第一條為確保生產秩序,保證各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司的實際情況特制訂本制度。

　　第二條本規定適用于本公司紅沖車間、儀表車間、數控車間、拋光車間和組裝車間全體員工。

　　第二章員工管理

　　第三條工作時間內所有員工倡導普通話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區分。

　　第四條全體員工須按要求佩戴廠牌(應正面向上佩戴于胸前)，穿廠服。不得穿拖鞋進入車間。

　　第五條每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產需要臨時通知。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請表，報經理批準并送人事部門作考勤依據。

　　第六條按時上、下班(員工參加早會須提前5分鐘到崗)，不遲到，不早退，不曠工(如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執行)，有事要請假，上、下班須排隊依次打卡。嚴禁代打卡及無上班、加班打卡。違者依《考勤管理制度ˇ理。

　　第七條工作時間內，車間主任、質檢員和其它管理人員因工作關系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主任申請方能離崗。

　　第八條上班后半小時內任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主任申請，經批準方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘。

　　第九條員工在車間內遇上廠方客人或廠部高層領導參觀巡察時，組長以上干部應起立適當問候或有必要的陪同，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

　　第十條禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉向鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為(注：脫崗:指打卡后脫離工作崗位或辦私事;竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事)，吸煙要到公司指定的地方或門外。違者依《行政管理制度ˇ理。

　　第十一條作業時間謝絕探及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產車間玩耍或濫動車床，由此而造成的事故自行承擔。

　　第十二條未經廠辦允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。

　　第十三條任何人不得攜帶易燃易爆、易爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間;不得將產品(或廢品)和私人用品放在操作臺或流水線上，違者《行政管理制度ˇ理。

　　第十四條車間嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產。生產工作分工不分家，各生產車間須完成車間日常生產任務，并保證質量。

　　第十五條生產時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規定,有權報告上級處理。如繼續生產造成損失，后果將由車間各級負責人負責。

　　第十六條員工領取物料必須通過車間主任開具領物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料。包裝車間完工后要將所有多余物料(如：零配件、紙箱等)退回倉庫，不得遺留在車間工作區內。生產過程中各車間負責人將車間區域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。有流程卡的產品要跟隨流程卡。否則，對責任人依據《行政管理制度ˇ理。

　　第十七條員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規程進行操作,不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔。

　　第十八條在工作前仔細閱讀作業指導書，員工如違作業規定，不論適意或失職使公司受損失，應由當事人如數賠償(管理人員因管理粗心也受連帶處罰)。

　　第十九條生產流程經確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業過程中發現有錯誤，應立即停止并通知有關部門負責人共同研討，經同意并簽字后更改。

　　第二十條在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具(如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等)，應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置，否則以違規論處。

　　第二十一條車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交辦的生產任務;因工作需要臨時抽調，服從車間主任以上主管安排,協助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將上報人事管理部門按《行政管理制度ˇ理。

　　第二十二條車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定,確保生產安全。

　　第二十三條在生產過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。車間主任、檢驗員、設備維修人員、電工必須跟班作業,保證設備正常運行和產品質量。

　　第二十四條員工有責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的`元件必須撿起.否則,按《行政管理制度》予以處罰.

　　第二十五條操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環境的衛生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產品和廢品.生產配件或樣品須以明確的標識區分放置。

　　第二十六條下班時(或做完本工序后)應清理自己的工作臺面,做好設備的保養工作。打掃場地和設備衛生并將所有的門窗、電源關閉。否則，若發生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責任。

　　第二十七條加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。生產后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛生人員共同運出車間;廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理。

　　第二十八條不得私自攜帶公司內任何物品出廠(除特殊情況經領導批準外)，若有此行為且經查實者，將予以辭退并扣發一個月工資。

　　第二十九條對惡意破壞公司財產或盜竊行為(不論-公物或他人財產)者，不論價值多少一律交公司總經辦處理。視情節輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送機關處理。

　　第三章員工考核.

　　第三十條考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　1.德、主要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。

　　2.勤、主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　3.能、主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

　　4.績、主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

　　以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節做出相應處理;

　　第三十一條考核的目的：

　　對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。

　　第四章附則

　　第三十二條本制度由辦公室協同生產部制訂、解釋并檢查、考核。生產部全面負責本管理制度的執行

　　第三十三條本制度自20xx年5月1日起實施

　　4s店管理制度 篇10

　　一、 消防工作標準

　　1、 4S店實行逐級防火責任制，做到層層有人抓。

　　2、 實行崗位防火責任制，做到處處有人管。

　　3、 有公職或兼職防火干部，做好經常性消防安全工作。

　　4、 有義務消防隊及義務夜間住值勤消防隊配置，不要亂動消防器材和設施，做到能有效地撲滅初起火災。

　　5、 有健全的各項消防安全制度，包括門崗、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電、易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護保養，以及火災事故報告、調查、處理等制度。

　　6、 對火險隱患，做到及時發現，登記立案，抓緊整改，一時整改不了的采取應急措施確保安全。

　　7、 明確消防重點部位，做到定點、定人、定措施，并根據需要，采用自動報警滅火等新技術。

　　8、 對新員工和老員工普及消防知識，對重點部位進行專門的消防訓練和考核，做到經�；�、制度化。

　　9、 有防火檔案和滅火作戰計劃，做到切合實際，能夠收到預期的效果。

　　10、 對消防工作定期總結、評比，獎懲分明。

　　二、 組織制度

　　1、 各部門要建立防火安全委員會。

　　2、 各部門應成立義務消防隊。

　　3、 防火安全委員會，定期做好防火檢查及召開例會。

　　4、 定期召開消防會，要確實組織好防火檢查，制訂計劃，重視防火檢查的重要性。

　　5、 確實組織好義務消防員的學習、訓練及滅火演練，每年不少于一次。

　　6、 各防火安全委員會人員、防火安全領導小組名單上交保安部備案，如有調整隨時上報。

　　7、 各部門必須制定應急滅火方案，簽訂《防火安全責任書》。

　　三、 防火制度

　　1、 4S店內需設置明顯禁止煙火的標志。

　　2、 4S店內消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。

　　3、 禁止私接電源插座，亂拉臨時電線。

　　4、 4S 店工作人員下班前要有專人對所屬部門進行全面檢查，保證各種電器不帶電過夜。

　　5、 4S 店內的消防設施及設備，例如：火警報警器、消防噴淋頭、監視頭保持一定間隔。

　　四、 消防設施、消防器材管理規定

　　1、 保安部全面負責轄區內所屬的消防報警設施、滅火器材的管理，負責定期檢查、試驗和維護修理，以確保完備，并建立檔案登記。

　　2、 保安部負責維護、管理轄區內的消火栓。在重大節日前對器材、裝備進行檢查，春秋季進行試噴抽查。

　　3、 各部門、班組對本崗位的消防器材由專門人員進行兼管，定期進行維護，禁止無關人員挪動、損壞消防設施。防止消防器材丟失，發現問題及時上報保安部。

　　4、 嚴禁非專業人員私自挪用消防器材，各部門的消防器材因管理不善發生丟失、損壞，該部門應承擔一切責任和經濟損失。

　　5、 禁止無關人員動用消火栓內的.設備，禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。

　　6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設施及消防標志。

　　7、 本規定未盡條款，均執行消防法規所規定的有關條款。

　　五、 防火檢查制度

　　1、 保時捷4S 店需保證各部門或幾個部門要設立一名或數名防火檢查員，定期進行防火檢查，發現問題及時解決，并做好檢查記錄。

　　2、 防火檢查員要認真負責，檢查中不留死角，確保不發生火情。

　　3、 各部門要在主管的帶領下，每月要進行防火檢查，發現問題及時解決，并把情況向保安部做書面形式的匯報。

　　4、 保安部每月不定期的對各部門進行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實，有無重大火險隱患，有無安全防火檢查記錄，以消防工作為依據，協同各部門做好安全防火工作。

　　5、 其它重點項目的檢查

　　5.1 消防設施的檢測

　　★ 消防設施存放位置是否正確。

　　★ 確保消防設施前沒有物品堆放。

　　★ 做好對消防設施的定期檢查。

　　★ 保證消防設施各組成部件沒有損壞，能正常使用。

　　5.2 易燃易爆物品的檢查

　　★ 檢查易燃易爆物品周圍是否有熱源。

　　★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。

　　★ 物品間存放是否有一定間距。

　　★ 擺放物品的空間保證有良好的通風環境。

　　★ 滅火器材是否到位、正常。

　　5.3 消防盲點

　　★ 每日對轄區內無火災報警系統探測器，又無噴淋裝置單間獨立的部位重點監測。

　　★ 觀察各部位門、窗是否關閉、上鎖。

　　★ 檢查是否有異常情況及氣味。

　　六、 火警、火災的事件處理

　　1、 當消防報警系統出現報警信號及緊急情況時，中控室保安員應立即通過有效通訊方式通知離現場最近的保安員趕至相關區域核查信號真偽并及時處理，并及時向上級領導報告。

　　2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現場撲火，并負責指揮火警區域人員撤離。

　　3、 火勢無法控制，應立即撥打“119”報警求救。報警時應講清地點、門牌號碼、燃燒物質種類及火勢等，并注意引導消防車進入滅火。

　　4、 在處理事故中要注意火場疏散，應把救助被困人員及搶救火場財物放在首位。

　　5、 控制大門進出人員的秩序，防止可疑人員混入從而引發不安全因素。

　　6、 事后認真做好總結工作，避免下次再有類似情況發生。

　　4s店管理制度 篇11

　　為了提高客戶滿意度，營造一個溫馨、舒適的購車環境，現特制定銷售部展廳管理規定。

　　一、展廳整體

　　1）展廳內、外墻面、玻璃墻等保持干凈整潔，應定期清潔。

　　2）展廳的地面、墻面、前臺、燈具、空調器、視聽設備等保持干凈整潔，墻面無亂貼的'廣告海報等。

　　3）展廳內的照明要求明亮，令人感覺舒適。

　　4）在營業期間播放舒緩，優雅的輕音樂，顧客到休息區應播放公司宣傳片。

　　5）銷售洽談桌使用完后及時清理，煙灰缸內有3個以上（含3個）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

　　6）銷售顧問辦公區按7S展廳標準執行。

　　5）每天下班前，必須關閉及空調（9：30—17：30）。

　　6)每天下班前，必須關閉所有電源（19：00）。

　　二、展車清潔

　　1）展廳車輛由銷售顧問專人專車負責，展廳主管每日監督檢查。

　　2)展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身、車窗及門把手須無指紋印、無灰塵。

　　3)腳墊、坐墊，必須按規定的位置擺放并保持清潔。

　　4）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

　　5）每人負責的車輛必須在早9：40之前完成車輛清潔工作。

　　6）每進一部新展車由展廳銷售人員共同清潔。

　　7）每日檢查車輛電量，如發現展車沒電，由值班人員當日及時充電。

　　8）車輛前后貼牌正確粘貼，不得歪斜或掉落。

　　三、前臺接待

　　1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物，資料擺放整齊。

　　2）值班人員有特殊原因離崗，需找人替代，替代人員承擔所有前臺值班的責任。

　　3）值勤人員站姿要端正，不允許歪身斜腿或身子倚在接待臺。

　　4）禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧，吸煙，玩手機游戲，打電話。

　　5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！這是塘廈新世達汽車4S店，我是銷售部XX”。電話在最后應說：“感謝您的來電”并做好電話來訪記錄。

　　6)不能使用公司電話長時間打私人電話。

　　四、交車區

　　1)交車區，保持整齊清潔，沙發，煙灰缸等擺放整齊并保持清潔。

　　2）交車區桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內有3個以上（含3個）,應立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

　　五、展廳接待

　　1)銷售顧問如有事外出一定要向上級申請。

　　2）銷售顧問必須站在距離門口2-5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨新世達汽車4S店”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

　　4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片。

　　6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況，如客戶多時，應及時通知辦公室人員，接待客戶。

　　六、午間值班

　　1）午間值班人員須輪流吃飯，午飯及午休時間不能超過60分鐘。

　　2）如找不到人替班不能離崗。

　　七、考核標準

　　1）展廳主管監督檢查后發現問題可對責任人進行20元/次內部考核。

　　2）銷售經理監督檢查后發現問題可對展廳主管進行20元/次內部考核。

　　4s店管理制度 篇12

　　1、銷售業務授權:市場部人員對外簽訂合同，務必得到公司總經理的簽字授權，未經授權簽字的合同。該授權為一對一授權，即是按每一筆合同進行授權。

　　2、銷售提成辦法:

　　(1)原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。

　　(2)銷售部人員對外銷售價格管理。

　　(3)銷售部人員在銷售中，不得在未經授權的狀況下，擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格，一旦發生，如經核實，公司有權給予經辦人員嚴處直至開除。

　　(4)銷售部人員在銷售中，超出公司規定銷售價格銷售部分，公司按超出部分額度的'30%(含稅)給予獎勵。

　　(5)銷售部人員按年度簽訂銷售定額，市場部人員完成訂額或超額完成訂額，年終核算后由公司總經理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額，公司將視狀況，給予扣罰必須比例的提成或直至解聘。

　　(6)銷售部人員領取銷售提成的辦法。按銷售合同總額，回款率到達銷售總金額的80%時，市場部人員可領取應提成金額的30%，回款率到達銷售總金額的100%時，市場部人員可領取應提成金額的60%，余額10%到年終核算后領取。

　　4s店管理制度 篇13

　　一、車輛或總成送修時，本公司與送修單位或個人簽訂維修合同或填寫“維修工單”，確定送修要求、工期和質量保證等。

　　二、車輛送修時，應具備行駛功能，裝備齊全。

　　三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時，應作出相應的說明。

　　四、車輛送修時，本公司將建立或登記該車的技術檔案、客戶檔案，觀察有關證件，特殊情況下需要有關公安機關的證明。

　　五、送修車輛或總成竣工合格后，本公司將簽發出廠合格證，并將有關技術資料和合格證移交送修單位或個人。

　　六、車輛竣工出廠時，均按送修單位或個人汽車原有的配備完整移交客戶。

　　七、客戶接車時，應根據維修合同規定，就車輛技術狀況和裝備情況進行驗收，發觀不符合維修合同情況時，應當即提出，本公司將立即查明，及時處理。

　　八、在質量保證期內，因維修質量發生故障和提前損壞的，本公司優先安排免費返修。

　　九、如在是否是維修質量問題上雙方有異議，可以協商解決。如協商不成，可由當地汽車維修行業主管部門仲裁解決。

　　售后服務管理制度

　　售后服務，是現代汽車維修企業服務的重要組成部分。做好售后服務，不僅關系到本公司產品的質量、完整性，更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。

　　(一)售后服務工作由業務綜合部負責完成。

　　(二)售后服務工作的內容

　　1、整理客戶資料、建立客戶檔案

　　客戶送車進廠維修養護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務，在辦完有關手續或商談完后，業務綜合部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋�？蛻粲嘘P情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號、車種、維修養護項目，保養周期、下一次保養期，客戶希望得到的服務，在本公司維修、保養記錄(詳見“客戶檔案基本資料表”)。

　　2、根據客戶檔案資料，研究客戶的需求業務人員根據客戶檔案資料，研究客戶對汽車維修保養及其相關方面的服務的需求，找出“下—次”服務的內容，如通知客戶按期保養、通知客戶參與本公司聯誼活動、告之本公司優惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

　　3、與客戶進行電話、信函聯系，開展跟蹤服務業務人員通過電話聯系，讓客戶得到以下服務：

　　(1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見；

　　(2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞；

　　(3)告之相關的汽車運用知識和注意事項；

　　(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容；

　　(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優惠聯誼活動，如免費檢測周，優惠服務月，汽車運用新知識晚會等，內容、日期、地址要告之清楚。

　　(6)咨詢服務；

　　(7)走訪客戶。

　　(三)售后服務工作規定

　　1、售后服務工作由業務綜合部經理指定專門業務人員——跟蹤業務員負責完成。

　　2、跟蹤業務員在客戶車輛送修進場手續辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業務完后，兩日內建立相應的客戶檔案。

　　3、跟蹤業務員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。

　　4、跟蹤業務員在客戶接車出廠或業務訪談、咨詢后二天至一周內，應主動電話聯系客戶，作售后第一次跟蹤服務，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業務員要主動詢問曾到我公司保養維修的'客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務的意見，以示本公司對客戶的真誠關心，與在服務上追求盡善盡美的態度，對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復；不能當面或當時答復的，通話后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內報告業務經理，請示解決辦法，并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復。

　　5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內，業務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶的真誠關心。

　　6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優惠服務活動、免費服務活動后，業務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩天內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

　　7、每一次跟蹤服務電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業務員都要做好電話記錄，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。

　　8、每次發出的跟蹤服務信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記，并歸檔保存。

　　（四）指定跟蹤、業務員不在崗時，由業務經理臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

　　（五）業務經理負責監督檢查售后服務工作，并于每月對本部售后服務工作進行一次小結，每年末進行一次總結；小結、總結均以本部工作會形式進行，由業務經理提出小結或總結書面報告，并存檔保存。

　　(六)本制度使用以下四張表格：“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”

　　4s店管理制度 篇14

　　1、清洗噴油嘴時應注意快速接頭連接是否可靠

　　2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄漏。

　　3、系領帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發動機蓋打開且已著車的車輛。

　　4、搬運較重零部件盡量使用手推車

　　5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣

　　6、地板上有油漬和水漬立即擦干

　　7、禁止車間內吸煙

　　8、車間作業用電安全

　　9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起

　　10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置

　　11、站內每個人知否都知道滅火器擺放位置

　　12、車輛升起到定位后，應將放置在安全保險位上

　　13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養成提醒的習慣

　　14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃動

　　15、車間內限速5KM，禁止開快車、急轉彎、急剎車

　　16、禁止打鬧，拋工具或備件

　　17、啟動發動機前應作提醒動作

　　18、維修作業不按操作規程，造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害

　　4s店管理制度 篇15

　　4S店售后管理制度主要包括維修、養護、救援、信息咨詢、保險、二手車交易等內容。但就目前國內汽車業發展水平而言，國內所謂的售后服務還主要是維修和保養服務，服務顧問的工作內容主要是業務接待、單據管理、客戶檔案管理、客戶跟蹤、提醒服務，客戶投訴處理。

　　1、售后服務核心流程：預約-準備工作-接車/落單-修理/進行工作-質檢-交車/結賬-跟蹤。

　　2、預約：電話使用技巧。

　　3、準備工作：配件知識：易損配件、常用配件業務接待的準備：環境、設施的準備，顧客資料的準備，內部的溝通。

　　4、接收車輛/制作訂單：專業接待規范、汽車維修費標準計算方法、汽車維修市場價格參

　　5、修理：永遠為顧客著想，贏得顧客的忠誠。

　　6、交車/結賬：財務結算知識、機動車保險;保修索賠政策及程序，索賠處理手冊，索賠案例分析處理顧客投訴。

　　一、接待服務(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

　　1、接待準備

　　(1)服務顧問按規范要求檢查儀容、儀表。

　　(2)準備好必要的表單、工具、材料。

　　(3)環境維護及清潔。

　　2、迎接顧客

　　(1)主動迎接，并引導顧客停車。

　　(2)使用標準問候語言。

　　(3)恰當稱呼顧客。

　　(4)注意接待順序。

　　3、環車檢查

　　(1)安裝三件套。

　　(2)基本信息登錄。

　　(3)環車檢查。

　　(4)詳細、準確填寫接車登記表。

　　4、現場問診

　　了解顧客關心的問題，詢問顧客的來意，仔細傾聽顧客的要求及對車輛故障的描述。

　　5、故障確認

　　(1)可以立即確定故障的，根據質量擔保規定，向顧客說明車輛的維修項目和顧客的需求是否屬于質量擔保范圍內。

　　如果當時很難確定是否屬于質量擔保范圍，應向顧客說明原因，待進一步進行診斷后做出結論。如仍無法斷定，將情況上報一汽轎車服務部待批準后做出結論。

　　(2)不能立即確定故障的，向顧客解釋須經全面仔細檢查后才能確定。

　　6、獲得、核實顧客、車輛信息

　　(1)向顧客取得行駛證及車輛保養手冊。

　　(2)引導顧客到接待前臺，請顧客坐下。

　　7、確認備品供應情況

　　查詢備品庫存，確定是否有所需備品。

　　8、估算備品/工時費用

　　(1)查看DMS系統內顧客服務檔案，以判斷車輛是否還有其它可推薦的維修項目。

　　(2)盡量準確地對維修費用進行估算，并將維修費用按工時費和備品費進行細化。

　　(3)將所有項目及所需備品錄入DMS系統。

　　(4)如不能確定故障的，告知顧客待檢查結果出來后，再給出詳細費用。

　　9、預估完工時間

　　根據對維修項目所需工時的估計及店內實際情況預估出完工時間。

　　10、制作任務委托書

　　(1)詢問并向顧客說明公司接受的付費方式。

　　(2)說明交車程序，詢問顧客舊件處理方式。

　　(3)詢問顧客是否接受免費洗車服務。

　　(4)將以上信息錄入DMS系統。

　　(5)告訴顧客在維修過程中如果發現新的維修項目會及時與其聯系，在顧客同意并授權后才會進行維修。

　　(6)印制任務委托書，就任務委托書向顧客解釋，并請顧客簽字確認。

　　(7)將接車登記表、任務委托書客戶聯交顧客。

　　11、安排顧客休息

　　顧客在銷售服務中心等待。

　　二、作業管理(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

　　1、服務顧問與車間主管交接

　　(1)服務顧問將車輛開至待修區，將車輛鑰匙、《任務委托書》、《接車登記表》交給車間主管。

　　(2)依《任務委托書》與《接車登記表》與車間主管車輛交接。

　　(3)向車間主管交待作業內容。

　　(4)向車間主管說明交車時間要求及其它須注意事項。

　　2、車間主管向班組長派工

　　(1)車間主管確定派工優先度。

　　(2)車間主管根據各班組的技術能力及工作狀況，向班組派工。

　　3、實施維修作業

　　(1)班組接到任務后，根據《接車登記表》對車輛進行驗收。

　　(2)確認故障現象,必要時試車。

　　(3)根據《任務委托書》上的工作內容，進行維修或診斷。

　　(4)維修技師憑《任務委托書》領料，并在出庫單上簽字。

　　(5)非工作需要不得進入車內與不能開動顧客車上的電器設備。

　　(6)對于顧客留在車內的物品，維修技師應小心地加以保護，非工作需要嚴禁觸動，因工作需要觸動時要通知服務顧問以征得顧客的同意。

　　4、作業過程中存在問題

　　(1)作業進度發生變化時，維修技師必須及時報告車間主管及服務顧問，以便服務顧問及時與顧客聯系，取得顧客諒解或認可.

　　(2)作業項目發生變化時-增項處理。

　　5、自檢及班組長檢驗

　　(1)維修技師作業完成后，先進行自檢。

　　(2)自檢完成后，交班組長檢驗。

　　(3)檢查合格后，班組長在《任務委托書》寫下車輛維修建議、注意事項等，并簽名。

　　(4)交質檢員或技術總監質量檢驗。

　　6、總檢

　　質檢員或技術總監進行100%總檢。

　　7、車輛清洗

　　(1)總檢合格后，若顧客接受免費洗車服務，將車輛開至洗車工位，同時通知車間主管及服務顧問車已開始清洗。

　　(2)清洗車輛外觀，必須確保不出現漆面劃傷、外力壓陷等情況。

　　(3)徹底清洗駕駛室、后備箱、發動機艙等部位。煙灰缸、地毯、儀表等部位的灰塵都要清理干凈，注意保護車內物品。

　　(4)清潔后將車輛停放到竣工停車區，車輛擺放整齊，車頭朝向出口方向。

　　三、交車服務(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

　　1、通知服務顧問準備交車

　　(1)將車鑰匙、《任務委托書》、《接車登記表》等物品移交車間主管，并通知服務顧問車輛已修完。

　　(2)通知服務顧問停車位置。

　　2、服務顧問內部交車

　　(1)檢查《任務委托書》以確保顧客委托的所有維修保養項目的書面記錄都已完成，并有質檢員簽字。

　　(2)實車核對《任務委托書》以確保顧客委托的所有維修保養項目在車輛上都已完成。

　　(3)確認故障已消除，必要時試車。

　　(4)確認從車輛上更換下來的舊件。

　　(5)確認車輛內外清潔度(包括無灰塵、油污、油脂)。

　　(6)其它檢查：除車輛外觀外，不遺留抹布、工具、螺母、螺栓等。

　　3、通知顧客，約定交車

　　(1)檢查完成后，立即與顧客取得聯系，告知車已修好。

　　(2)與顧客約定交車時間。

　　(3)大修車、事故車等不要在高峰時間交車。

　　4、陪同顧客驗車

　　(1)服務顧問陪同顧客查看車輛的維修保養情況，依據任務委托書及接車登記表，實車向顧客說明。

　　(2)向顧客展示更換下來的舊件。

　　(3)說明車輛維修建議及車輛使用注意事項。

　　(4)提醒顧客下次保養的時間和里程。

　　(5)說明備胎、隨車工具已檢查及說明檢查結果。

　　(6)向顧客說明、展示車輛內外已清潔干凈。

　　(7)告知顧客3日內銷售服務中心將對顧客進行服務質量跟蹤電話回訪，詢問顧客方便接聽電話的時間。

　　(8)當顧客的面取下三件套，放于回收裝置中。

　　5、制作結算單

　　(1)引導顧客到服務接待前臺，請顧客坐下。

　　(2)打印出車輛維修結算單及出門證。

　　6、向顧客說明有關注意事項

　　(1)根據任務委托書上的"建議維修項目"向顧客說明這些工作是被推薦的.，并記錄在車輛維修結算單上。特別是有關安全的建議維修項目，要向顧客說明必須維修的原因及不修復可能帶來的嚴重后果，若顧客不同意修復，要請顧客注明并簽字。

　　(2)對保養手冊上的記錄進行說明(如果有)。

　　(3)對于首保顧客，說明首次保養是免費的保養項目，并簡要介紹質量擔保規定和定期維護保養的重要性。

　　(4)將下次保養的時間和里程記錄在車輛維修結算單上，并提醒顧客留意。

　　(5)告知顧客會在下次保養到期前提醒、預約顧客來店保養。

　　(6)與顧客確認方便接聽服務質量跟蹤電話的時間并記錄在車輛維修結算單上。

　　售后服務管理制度

　　(三)售后服務工作規定(汽車4S店售后服務|4S店售后管理制度)

　　1、售后服務工作由業務部主管指定專門業務人員——跟蹤業務員負責完成。

　　2、跟蹤業務員在客戶車輛送修進場手續辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業務完后，兩日內建立相應的客戶檔案。客戶檔案內容見本規定第二條第一款。

　　3、跟蹤業務員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設計擬定"下一次"服務的針對性通話內容、通信時間。

　　4、跟蹤業務員在客戶接車出廠或業務訪談、咨詢后三天至一周內，應主動電話聯系客戶，作售后第一次跟蹤服務，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業務員要主動詢問曾到我公司保養維修的客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務的意見，以示本公司對客戶的真誠關心，與在服務上追求盡善盡美的態度。對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復;不能當面或當時答復的，通話后要盡快加以研究，找出辦法;仍不能解決的，要在兩日內報告業務主管，請示解決辦法。并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復。

　　5、在"銷售"后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內，業務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶的真誠關心。

　　6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優惠服務活動、免費服務活動后，業務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩日內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

　　7、每一次跟蹤服務電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業務員都要做好電話記錄，登記入表(附后)，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。

　　8、每次發出的跟蹤服務信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記入表(附后)，并歸檔保存。

　　(四)指定跟蹤業務員不在崗時，由業務主管臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

　　(五)業務主管負責監督檢查售后服務工作;并于每月對本部售后服務工作進行一次小結，每年末進行一次總結;小結、總結均以本部工作會形式進行，由業務主管提出小結或總結書面報告;并存檔保存。

　　(六)本制度使用以下四張表格："客戶檔案基本資料表"、"跟蹤服務電話記錄表"、"跟蹤服務電話登記表"、"跟蹤服務信函登記表"。

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