供應商管理制度（通用21篇）

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的供應商管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　供應商管理制度 1

　　承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。

　　1. 合同管理：明確合同條款，包括服務內容、期限、價格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。

　　2. 資質審查：對承包商和供應商進行資格認證，確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。

　　3. 績效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進行評估，包括質量、交付時間、成本控制等方面。

　　4. 溝通協調：建立有效的.信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。

　　5. 風險管理：識別和管理潛在風險，如供應鏈中斷、質量問題等，制定應急預案。

　　6. 持續改進：推動承包商和供應商不斷提升服務質量，通過反饋和培訓促進雙方共同成長。

　　供應商管理制度 2

　　一、目的加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門：財物部

　　2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息，并要求其提供本企業所需求材料的樣品，質量標準有關的技術資料，產品技術說明資料，一書一簽，企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》，經總經理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的`不符合項，物資采購應發出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用：經考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系，并列為優質供方。

　　3．設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業內的知名企業，采購設備時，應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。

　　五、附件《合格供方評審表》

　　供應商管理制度 3

　　第一條為加強對產品質量的監督管理，明確產品質量責任，保護用戶和消費者的合法權益，維護社會經濟秩序，根據《中華人民共和國產品質量法》（以下簡稱《產品質量法》）和其他法律、法規的規定，結合本市實際情況，制定本條例。

　　第二條在本市范圍內從事產品生產、銷售活動，必須遵守本條例。

　　本條例所稱產品是指經過加工、制作，用于銷售的產品。

　　建設工程不適用本條例。

　　第三條上海市技術監督局（以下簡稱“市技術監督局”）是本市產品質量監督管理的行政主管部門，負責組織、協調全市的產品質量監督工作。

　　區、縣技術監督管理部門按照職責分工，在市技術監督局的指導下做好產品質量監督工作。

　　工商、商檢、衛生等行政管理部門在各自職責范圍內，做好產品質量監督工作。

　　各行業主管部門負責本系統的產品質量管理工作。

　　第四條鼓勵推行科學的質量管理方法，采用先進的科學技術，鼓勵企業產品質量達到并且超過國內外先進標準。對產品質量管理先進和產品質量達到國際先進水平，成績顯著的單位和個人，給予表彰和獎勵。

　　第二章行政監督

　　第五條積極推行企業質量體系認證制度和產品質量認證制度。

　　企業可以根據自愿原則，按照《產品質量法》的規定，向有關認證機構申請企業質量體系認證和產品質量認證。

　　第六條本市對未列入國家生產許可證目錄的重要產品和涉及人身安全、健康的產品，可以實行準產證制度。

　　實行準產證制度的辦法，由上海市人民政府制定。

　　第七條本市對產品質量實行監督抽查和定期檢查相結合，以監督抽查為主，并定期公告檢查結果的監督檢查制度。

　　法律、法規對產品質量的監督檢查另有規定的，依照有關法律、法規的規定執行。

　　第八條全市性產品質量監督檢查計劃，由市技術監督局統一編制、下達。

　　區、縣技術監督管理部門負責編制本行政區所屬企業產品質量監督檢查計劃，報市技術監督局備案。

　　第九條產品質量檢驗的依據是國家標準、行業標準或者地方標準。

　　被檢驗的產品無前款所規定標準的，按該產品明示的質量標準進行檢驗。

　　產品數量達不到國家抽樣規定數量的，按市技術監督局規定的抽樣原則抽取實物檢驗。

　　第十條技術監督管理部門對產品質量進行監督檢查后，應當將檢查結果告知被檢查的單位和個人。

　　市技術監督局應當定期對產品質量檢查結果予以公告。

　　第十一條承擔產品質量檢驗工作的機構，必須具備必要的檢測條件和能力，并經市技術監督局考核合格后，方可從事產品質量檢驗工作。產品質量檢驗機構應當按照規定的程序和方法進行檢驗，不得偽造檢驗數據和檢驗結論，并對其出具的檢驗報告負法律責任。

　　法律、法規對產品質量檢驗機構另有規定的，依照有關法律、法規的規定執行。

　　第十二條監督抽查所需的費用由同級財政撥款，不得向被抽查者收取。

　　定期檢查所需費用，按國家和本市的有關規定執行。

　　監督抽查和定期檢查費用包括檢驗費和檢查結果公告費。

　　第十三條產品質量監督部門在進行產品質量監督檢查時，可以行使下列職權：

　　（一）查閱和復制有關的發票、憑證、帳冊、廣告、商務函電和其他有關資料；

　　（二）進入生產場地、產品倉庫或者存放地；

　　（三）封存或者扣押可能有嚴重質量問題的產品，并在規定的時限內作出處理決定。

　　第三章生產者、銷售者的責任和義務

　　第十四條生產者應當對其生產的產品質量負責。

　　產品質量應當符合下列要求：

　　（一）不存在危及人身、財產安全的不合理的危險；有保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準的，應當符合該標準；

　　（二）具備產品應當具備的使用性能，但對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；

　　（三）符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準，符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

　　第十五條產品或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　（一）有產品質量檢驗合格證明；

　　（二）有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

　　（三）根據產品特點和使用要求，需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量的，有相應的標明；

　　（四）限期使用的產品，有標明的生產日期和安全使用期或者失效日期；

　　（五）使用不當，容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品，有警示標志或者中文警示說明；

　　（六）實施生產許可證或者準產證的，有許可證或者準產證證號。

　　裸裝的食品和其他根據產品的特點難以附加標識的裸裝產品，可以不附加產品標識。

　　第十六條機器設備、儀器儀表、結構復雜的耐用消費品，應當附有安裝、使用、維修和保養的說明書。

　　第十七條劇毒、危險、易碎、儲運中不能倒置以及其他有特殊要求的產品，其包裝必須符合相應要求，應當有警示標志或者中文警示說明，標明儲運注意事項。

　　第十八條銷售者銷售的進口產品，應當用中文標明產品名稱、產地以及進口商或者總經銷者名稱、地址；關系人體健康和人身、財產安全或者對使用、維護有特殊要求的產品，應當附有中文說明書；限期使用的產品，應當有中文注明的失效日期；用進口散件組裝或者分裝的產品，應當在產品或者包裝上用中文注明組裝或者分裝廠的廠名、廠址。

　　第十九條銷售者應當執行進貨檢查驗收制度，驗明產品合格證明和本條例第十五條規定的其他標識。

　　銷售者應當根據產品特點采取必要的保管措施，保持所銷售產品的質量。

　　第二十條生產者、銷售者不得生產或者銷售下列產品：

　　（一）國家明令淘汰的產品；

　　（二）失效、變質的產品；

　　（三）偽造產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址的產品；

　　（四）偽造或者冒用認證標志、名優標志等質量標志的產品；

　　（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，以不合格產品冒充合格的產品。

　　第二十一條銷售者對其售出產品的質量實行先行負責。

　　售出的產品有下列情形之一的，銷售者應當負責修理、更換、退貨；給用戶、消費者造成損失的，應當賠償損失：

　　（一）不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明的；

　　（二）不符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準的；

　　（三）不符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況的。

　　屬于生產者的責任或者屬于向銷售者提供產品的其他銷售者（以下簡稱供貨者）的責任的，銷售者有權向生產者、供貨者追償。

　　第二十二條因產品存在缺陷造成人身、財產損害的，受害人可以向產品的生產者要求賠償，也可以向產品的銷售者要求賠償。屬于產品的生產者的責任，產品的銷售者賠償的，產品的銷售者有權向產品的'生產者或者進口產品的進口商追償。進口產品的進口商有權依法向提供進口產品者追償。屬于產品的銷售者的責任，產品的生產者賠償的，產品的生產者有權向產品的銷售者追償。

　　第二十三條為銷售者提供場地、設施或者組織展銷產品的單位或者個人，不能指明瑕疵、缺陷產品的生產者、銷售者，或者雖能指明，但用戶、消費者難以查找的，應當承擔產品質量責任。

　　任何單位和個人不得為生產、銷售本條例第二十條所列產品行為者提供場地、設施。場地、設施的提供者發現使用者有違法行為的，應當向有關部門舉報，不得縱容、庇護。

　　第二十四條產品標識的印制者在承印、制作產品標識時，應當查驗有關證明，不得印制和提供虛假的產品標識，不得向非委托人提供產品標識。

　　第四章社會監督

　　第二十五條用戶、消費者有權就產品質量問題，向產品的生產者、銷售者查詢，向技術監督管理、工商行政管理等部門申訴，生產者、銷售者和有關部門應當受理，并負責處理。

　　第二十六條保護消費者權益的社會組織，可以就消費者反映的產品質量問題建議有關部門負責處理；參與有關行政管理部門對產品質量的監督檢查；支持消費者對因產品質量造成的損害向人民法院起訴。

　　第二十七條新聞輿論單位對產品質量實行社會監督，利用輿論工具向用戶、消費者介紹產品質量知識，宣傳有關產品質量監督管理的法律、法規，揭露產品生產、銷售中的違法行為。

　　第二十八條任何單位和個人發現生產、銷售本條例第二十條所列產品的，有權向有關部門舉報。舉報人要求保密的，有關部門應當為其保密。對舉報有功的單位和個人，有關部門應當給予獎勵。

　　第五章法律責任

　　第二十九條生產不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準產品的，責令停止生產，沒收違法生產的產品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；有關行政主管部門可以給予經營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十條銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準產品的，責令停止銷售；產品已經售出的，責令限期追回，予以沒收。

　　有下列情形之一的，除按照前款規定處罰外，沒收銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；有關行政主管部門可以給予經營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

　　（一）直接或者間接參與產品的加工、制作的；

　　（二）根據職業要求，能夠或者應當辨認產品不符合安全、衛生要求的；

　　（三）國家或者本市有關部門已經公告有關產品不得銷售而繼續銷售的；

　　（四）用戶、消費者已向銷售者反映產品存在或者已經發生危害而繼續銷售的；

　　（五）有其他證據證明銷售者知道或者應當知道產品不符合質量標準的。

　　第三十一條生產、銷售國家明令淘汰產品的，責令停止生產、銷售，沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。

　　第三十二條銷售失效、變質產品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；有關行政主管部門可以給予經營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十三條銷售偽造產地，偽造或者冒用他人的廠名、廠址，偽造或者冒用認證標志、名優標志、質量證明等質量標志的產品的，沒收違法銷售的產品和銷售收入。

　　生產者、銷售者偽造產品產地，偽造或者冒用他人的廠名、廠址，偽造或者冒用認證標志、名優標志、質量證明等質量標志的，責令公開更正，沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入，可以并處銷售收入一倍以上三倍以下的罰款，對責任人可以處五百元以上五千元以下罰款。

　　偽造、冒用、涂改生產許可證證號的，按有關規定予以處理。

　　第三十四條對違反產品準產證制度的行為，按照下列規定予以處罰：

　　（一）未經批準，擅自生產實行產品準產證管理的產品的，責令停止生產，沒收違法生產的產品和違法所得，并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款；

　　（二）銷售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產品和違法所得，并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；

　　（三）轉讓產品準產證的，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款，并吊銷產品準產證；

　　（四）偽造、冒用、涂改產品準產證的，收繳其產品準產證，責令停止生產，沒收違法所得，并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款；情節嚴重的，處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款；

　　（五）未保持企業質量體系或者未保證產品質量的，責令限期改正；逾期不改或者仍不能保證產品質量的，吊銷產品準產證。

　　第三十五條銷售摻雜、摻假，以假充真、以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品的，沒收違法銷售的產品和銷售收入。

　　生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真、以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品的，沒收產品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；有關行政主管部門應當給予經營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十六條以行賄、受賄或者其他非法手段推銷、采購本條例第二十條所列產品，尚未構成犯罪的，由其所在單位或者上級主管部門給予行政處分，沒收非法所得，可以并處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十七條產品標識不符合本條例第十五條至第十八條規定的，責令改正；情節嚴重或者拒不改正的，責令停止生產、銷售，可以并處銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；對責任人可以處五百元以上一千元以下的罰款。

　　標識的印制者違反本條例第二十四條規定的，責令停止印制和提供，沒收非法印制或者提供的產品和銷售收入，可以并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業執照；對責任人可以處一千元以上一萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第三十八條產品存在瑕疵，但未作說明的，責令改正，可以沒收銷售收入，并處銷售收入一倍以下的罰款；對責任人可以處五百元以上二千元以下的罰款。

　　第三十九條偽造檢驗數據或者偽造檢驗結論的，責令更正，處以所收檢驗費一倍以上三倍以下的罰款，對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款；情節嚴重的，取消產品質量檢驗資格或者吊銷營業執照；構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。

　　第四十條被監督檢查的單位或者個人拒不提供或者隱匿、轉移、毀滅本條例第十三條第一款第一項所列資料的，對單位可以處一千元以上五萬元以下的罰款；對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款。

　　被監督檢查的單位或者個人擅自啟封或者轉移被封存產品的，對單位可以處該產品銷售收入一倍以上五倍以下的罰款；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。

　　第四十一條銷售者違反本條例第二十一條第二款規定的，責令改正，可以處該產品的銷售價一倍以上三倍以下的罰款。

　　第四十二條場地、設施的提供者違反本條例第二十三條第二款規定的，沒收其提供場地、設施所取得的非法收入，可以處非法收入一倍以上五倍以下的罰款；對責任人可以處五百元以上五千元以下的罰款。

　　第四十三條有本條例所列違法行為，無銷售收入或者因銷售者不如實提供有關資料，致使銷售收入難以確認的，可以處一千元以上十萬元以下的罰款。

　　第四十四條對違反本條例規定，罰款金額在五百元以下，事實清楚，被處罰人無異議的，產品質量監督部門可以當場處罰。

　　第四十五條產品質量監督部門在對當事人實施行政處罰時，應當出具行政處罰決定書；收繳罰沒款時，應當開具市財政部門統一印制的罰沒款收據。罰沒款按規定上繳財政。

　　第四十六條本條例規定的吊銷營業執照的行政處罰，由工商行政管理部門決定；其他行政處罰，由技術監督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定，其中，第三十四條規定的處罰，由市技術監督局決定。法律、法規對行使行政處罰權的機關另有規定的，從其規定。

　　對同一違法行為，不得重復處罰。

　　第四十七條產品質量監督部門的工作人員在執法檢查時，應當出示行政執法證件，按照規定的程序和方法行使監督檢查權。

　　第四十八條因產品質量問題發生民事糾紛時，當事人可以通過協商或者調解解決。當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解解決不成的，可以根據當事人各方的協議向仲裁機構申請仲裁；當事人各方沒有達成仲裁協議的，可以向人民法院起訴。

　　第四十九條當事人對行政處罰不服的，可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內向作出處罰決定的機關的上一級機關申請復議；當事人也可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內直接向人民法院起訴。

　　復議機關應當在接到行政復議申請書之日起六十日內作出復議決定。當事人對復議決定不服的，可以在接到行政復議決定書之日起十五日內向人民法院起訴。復議機關逾期不作出復議決定的，當事人可以在復議期滿之日起十五日內向人民法院起訴。

　　當事人逾期不申請復議也不向人民法院起訴，又不履行處罰決定的，作出處罰決定的機關可以向人民法院申請強制執行。

　　第五十條從事產品質量監督管理的工作人員濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，包庇違法行為的，由其所在部門或者上級主管部門給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第五十一條國家工作人員利用職權，包庇、縱容生產、銷售本條例第二十條所列產品的，由所在單位或者其上級機關給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第六章附則

　　第五十二條本條例的具體應用問題由市技術監督局負責解釋。

　　第五十三條本條例自1994年10月1日起施行。

　　上海市人民代表大會常務委員會關于修改《上海市產品質量監督條例》的決定

　　（1998年6月24日上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過）

　　上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議審議了市人民政府提出的《上海市產品質量監督條例修正案（草案）》，決定對《上海市產品質量監督條例》作如下修改和補充：

　　一、增加一條，作為第三十四條：

　　“對違反產品準產證制度的行為，按照下列規定予以處罰：

　　“（一）未經批準，擅自生產實行產品準產證管理的產品的，責令停止生產，沒收違法生產的產品和違法所得，并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款；

　　“（二）銷售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產品和違法所得，并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；

　　“（三）轉讓產品準產證的，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款，并吊銷產品準產證；

　　“（四）偽造、冒用、涂改產品準產證的，收繳其產品準產證，責令停止生產，沒收違法所得，并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款；情節嚴重的，處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款；

　　“（五）未保持企業質量體系或者未保證產品質量的，責令限期改正；逾期不改或者仍不能保證產品質量的，吊銷產品準產證。”

　　二、第三十三條第三款修改為：“偽造、冒用、涂改生產許可證證號的，按有關規定予以處理。”

　　三、第四十五條改為第四十六條，第一款修改為：“本條例規定的吊銷營業執照的行政處罰，由工商行政管理部門決定；其他行政處罰，由技術監督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定，其中，第三十四條規定的處罰，由市技術監督局決定。法律、法規對行使行政處罰權的機關另有規定的，從其規定。”

　　四、第二十九條、第三十條第二款和原第三十四條第二款中關于“構成犯罪的，依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》處罰”的規定，均修改為“構成犯罪的，依法追究刑事責任”。

　　五、其他條款的順序作相應調整。

　　供應商管理制度 4

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

　　（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

　　（三）常用供應商必入庫原則；

　　（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

　　第二章：管理機構和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

　　2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的'合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

　　7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

　　（二）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

　　3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；

　　4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

　　8、其他相關工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

　　（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

　　（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

　　（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網

　　第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

　　(二)供給虛假認證材料的；

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

　　(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

　　(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　　(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

　　(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

　　(八)向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　　(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　　(十)其他違反法律、法規和規章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

　　供應商管理制度 5

　　第一章 總 則

　　第一條 目的

　　為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規范供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條 術語定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

　　四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責供應商尋源工作；

　　（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

　　（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作；

　　（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作；

　　（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；

　　（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃；

　　（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配；

　　（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護；

　　（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

　　二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價；

　　（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

　　（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價；

　　（三）負責與供應商關于品質方面的交流；

　　（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

　　四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

　　（一）負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理；

　　（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

　　（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

　　五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責對供應商評價結果進行審核；

　　（二）負責對供應商管理工作進行監督。

　　六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　　（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

　　（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

　　第二章 供應商準入制度

　　第五條 評價范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

　　代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條 資格認證

　　一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

　　四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

　　五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

　　六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

　　七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條 樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

　　第八條 實地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條 商務談判

　　由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

　　第十條 綜合評定

　　品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

　　第十一條 試合作、整改與淘汰

　　一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經評定為整改的新供應商，由采購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

　　第十二條 到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

　　二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。

　　（一） 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

　　（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　　（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

　　第三章 供應商評價制度

　　第十三條 供應商評價原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優原則

　　科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。

　　四、整改優先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的`工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

　　第十四條 供應商評價標準

　　合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條 供應商評價程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

　　供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動；

　　（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　　（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　　（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　　（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。

　　第十六條 供應商的檔案管理

　　一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、 采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、 負責印刷類業務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、 采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

　　第四章 供應商實地考察制度

　　第十七條 供應商實地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

　　二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

　　四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

　　第十八條 供應商實地考察資料

　　一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

　　二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

　　第十九條 對供應商實地考察結果的考核

　　一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

　　二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

　　三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

　　（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

　　（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　　（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章 供應商淘汰制度

　　第二十條 供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

　　一、 在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

　　二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業務正常開展的；

　　四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、 與我司發生過重大業務糾紛的；

　　六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

　　七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

　　八、 產品或企業被監管部門查處的；

　　九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、 行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

　　第二十一條 淘汰的執行與發布

　　一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

　　第二十二條 黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條 淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

　　第二十四條 對不公正評價的懲處

　　任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章 附 則

　　第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。

　　供應商管理制度 6

　　合格供應商管理制度對企業至關重要，原因如下：

　　1. 保障產品質量：通過嚴格篩選和管理，確保供應商提供的.產品或服務滿足企業標準。

　　2. 降低成本：有效管理供應商有助于談判更優惠的價格和條件，降低采購成本。

　　3. 提升效率：穩定的供應商關系可以減少中斷和延誤，提高生產效率。

　　4. 風險管理：預防供應鏈中斷，減少因供應商問題導致的業務損失。

　　5. 增強競爭力：優質的供應商有助于提升企業整體競爭力，滿足客戶需求。

　　供應商管理制度 7

　　為了充分了解和掌握當前企業知識產權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現狀進行了調研。

　　當前企業知識產權檔案管理已是普遍現象

　　開展知識產權檔案管理是與我國社會發展進步、企業經營管理模式變化、市場競爭環境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產權檔案已經是普遍現象而不是個別現象

　　通過調研我們發現，知識產權檔案已經在很多企業中頻頻亮相，已成為企業檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業秘密等方面的一定數量的知識產權檔案，并且在企業經營管理中發揮了重要作用。

　　2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程，以協調、規范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規范性文件指導前提下）著手制定知識產權檔案管理制度。

　　3、市場經濟環境有利于開展知識產權檔案規范化管理

　　在市場經濟環境下，知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業合法權益、強化企業市場競爭能力方面發揮了作用，由此企業各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理，重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產權檔案規范化管理提供了良好的外部環境。

　　實行企業知識產權檔案規范化管理恰逢其時

　　通過調查，我們認為，針對企業知識產權活動特點，提出完整的知識產權檔案規范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發展觀是指導我國檔案事業持續發展的理論基礎，開展知識產權檔案規范化管理體現了檔案事業在科學發展觀的.指導下不斷探索和創新，通過實現知識產權檔案規范化管理，可以為我國實現建設創新型國家戰略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現“制造大國”向“創新強國”的國家發展戰略轉型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業檔案工作的發展與實踐，已經提出了對知識產權檔案規范化管理的實際需求。大量事實表明，企業中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經成為目前企業檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規范化管理在大多數企業處于“整裝待發”狀態，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產權檔案規范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務于知識產權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業檔案工作與社會同步發展的重大現實意義。貫徹“建設創新型國家”戰略，就必須關注知識產權檔案管理，以適應我國社會主義市場環境和國際經濟一體化市場環境發展對檔案工作發展的新要求。

　　知識產權檔案規范化管理需要解決的具體問題

　　在調研工作基礎上，我們認為，知識產權檔案規范化管理的一些具體問題急需解決。

　　1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現。

　　要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

　　2、根據檔案事業發展和檔案工作需求，把“知識產權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業企業檔案分類試行規則》第四條規定：“工業企業檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據《工業企業檔案分類試行規則》相關規定和工業科技知識產權活動的特點，應當把知識產權檔案作為一個新的企業檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業檔案來對待。

　　3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規范化管理中具有重要作用，而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現知識產權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規定，向國外或者其他地區申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協定》（商標馬德里協定）進行國際商標注冊，以及需要區分普通專利和國防專利的需要，在向知識產權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

　　供應商管理制度 8

　　為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

　　二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

　　三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的'同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管

　　理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。

　　七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。

　　八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。

　　十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。

　　供應商管理制度 9

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的'審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

　　第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

　　供應商管理制度 10

　　1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

　　2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

　　5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；

　　8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

　　10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負責處理自購物資供應商的.質疑和投訴。

　　供應商管理制度 11

　　供應商采購管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的.選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續改進。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產能力、技術能力、過往業績等，進行定期評估，確保供應商的可靠性和質量保證能力。

　　2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規范化和透明化。

　　3. 合同簽訂與執行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監控合同執行情況，處理合同糾紛。

　　4. 質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產品或服務進行嚴格把關，確保符合企業需求。

　　5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的價格談判，設定合理的付款條件和方式。

　　6. 風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規等問題，制定應急預案，降低風險影響。

　　7. 持續改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續優化。

　　供應商管理制度 12

　　餐飲供應商管理制度的`重要性在于：

　　1. 保障食品安全：嚴格的供應商管理能防止不合格食材流入，保障顧客健康。

　　2. 控制成本：良好的供應商關系有助于降低食材成本，提高利潤空間。

　　3. 穩定供應鏈：確保食材穩定供應，避免因供應商問題影響日常運營。

　　4. 提升品牌形象：優質食材與良好服務能提升餐廳的口碑和品牌形象。

　　供應商管理制度 13

　　物流供應商管理制度是企業運營中的關鍵一環，旨在確保供應鏈的`穩定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監控、問題解決等多個方面，旨在優化物流服務，降低運營成本，提升客戶滿意度。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇：設定明確的供應商資格標準，包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規記錄等。

　　2. 評估體系：建立定期評估機制，對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。

　　3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等，確保雙方權益。

　　4. 績效監控：實時跟蹤供應商表現，及時調整策略，對表現不佳的供應商采取警告、整改或更換措施。

　　5. 問題解決：設立有效的溝通渠道，處理供應商關系中的糾紛，確保問題的快速解決。

　　6. 持續改進：推動供應商持續改進，鼓勵技術創新和服務升級，提升供應鏈整體效能。

　　供應商管理制度 14

　　1、建立、完善采購制度，做好采購成本控制的基礎工作

　　采購工作涉及面廣，并且主要是和外界打交道，如果企業沒有嚴格的采購制度和程序，不僅采購工作無章可依，還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面：

　　1.1建立嚴格、完善的采購制度

　　建立嚴格、完善的采購制度，不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮，還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如，可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價，然后選擇供應商，并把所選的供應商及其報價填在請購單上；還可規定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等，以供財務部門或內部審計部門稽核。

　　1.2建立供應商檔案和準入制度

　　對企業的正式供應商要建立檔案，供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外，還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的采購必須在已歸檔的供應商中進行，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入，如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標，要對考核的問題逐一評分，只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

　　1.3建立價格檔案和價格評價體系

　　企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物品的報價，應首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的`價格水平，否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格，要建立價格評價體系，由公司有關部門組成價格評價組，定期收集有關的供應價格信息，來分析、評價現有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

　　1.4建立材料的標準采購價格，對采購人員根據工作業績進行獎懲

　　財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行，并提出獎懲措施，對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵，對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因，確定對其懲罰的措施。

　　2、降低材料成本的方法和手段

　　(1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來較大的價格折扣。

　　(2)把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動，因此，采購人員應注意價格變動的規律，把握好采購時機。

　　(3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購，一個有效的方法是實行競爭招標，往往能通過供應商的相互比價，得到底線的價格。

　　(4)向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購，可以減少中間環節，降低采購成本，同時制造商的技術服務、售后服務會更好。

　　供應商管理制度 15

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的'條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

　　供應商管理制度 16

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的`要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

　　供應商管理制度 17

　　1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

　　2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

　　5、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的.，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

　　6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

　　8、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。

　　9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。

　　10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。

　　11、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

　　12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

　　13、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。

　　供應商管理制度 18

　　為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

　　第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

　　第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

　　2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

　　3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

　　4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

　　第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

　　第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的`去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

　　第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

　　第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

　　供應商管理制度 19

　　1、生鮮處倉庫的環境標準

　　(1)濕度、通風符合商品儲存條件。

　　(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛生防疫標準。

　　(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。

　　2、保質期控制：

　　限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最后一日

　　1—4天保質期前一日

　　8—5天保質期前兩日

　　16—30天保質期前五日

　　30天以上保質期前十日

　　備注：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須采取相應措施：降價、促銷等。

　　3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉

　　(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內；

　　(2)發現某種商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價的.手段清除庫存。

　　4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉

　　(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內；

　　(2)發現某種保鮮商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存；

　　(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。

　　5、魚科的庫存管理

　　(1)水質、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環、氧氣循環、清潔程序必須時刻保持暢順；

　　(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一；

　　(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內，并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發霉潮濕的干貨挑出。

　　6、面包的倉庫管理

　　(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。

　　(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。

　　(3)整齊、安全、拿取方便。

　　供應商管理制度 20

　　為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的.物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統一查找、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。

　　2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。

　　5、對于供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。

　　6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。

　　7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

　　8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質、發霉、破損商品，根據其程序、數量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。

　　11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門處理。

　　供應商管理制度 21

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的.分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量；

　　2、技術服務；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽；

　　6、產品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(才能、品德)；

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

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