倉庫盤點管理制度

　　在學習、工作、生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的倉庫盤點管理制度，希望能夠幫助到大家。

倉庫盤點管理制度1

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學校倉庫物品領用作以下規定：

　　1、 食堂工作人員根據工作需要需要領用相關物品的，需經本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應領用手續后由各組組長統一領取。

　　2、 食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴格按照程序進行，并進行詳細的`記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續，嚴禁“白條”發貨，如遇特殊緊急情況需要經相關領導同意后可先行領用，并在兩天內補辦手續，但補辦手續時需填寫特殊情況登記單并經分管領導確認。

　　3、 無領料單不發貨

　　4、 領料單未經批準不發貨。

　　5、 領料單和所需申請領用的物品不符，不發貨。

　　6、 領料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫。

　　7、 領料單上，必須經本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。

　　8、 辦公用品及相關易耗品根據實際情況由食堂統一發放，非正常損耗由員工自行負責。

　　9、 員工工作用具因質量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、 各部門需在規定時段領用。

倉庫盤點管理制度2

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　第二條因業務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的.物品存倉。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的柱查監督。

倉庫盤點管理制度3

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、

　　盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫

　　負責施行，相關部門配合施行。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指儲存于股份公司所屬倉庫的原

　　坯、割絨坯和各廠生產入庫的'成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點施行

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、

　　卡、物現場盤點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場盤點，盤點時財務監盤人必須到現場施行監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　4.4.2在盤點經過發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承當賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使

　　公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點經過中相關人員應及時做好庫存物

　　資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整潔，標識，記錄明晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點管理制度4

　　不管是一個企業的成品倉庫還是其它行業的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

　　目的

　　制定合理的盤點作業管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

　　范圍

　　盤點范圍:倉庫所有庫存物料

　　職責

　　倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核,校正,盤點總結。

　　財務部:負責稽核倉庫盤點作業數據,以反饋其正確性。

　　it部:負責盤點差異數據的批量調整。

　　3管理流程6.1盤點方式

　　6.1.1定期盤點

　　6.1.1.1月末盤點

　　6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

　　6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

　　6.1.1.2年終盤點

　　6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

　　6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

　　6.1.1.3定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行;

　　6.1.2不定期盤點

　　6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;

　　6.2盤點方法及注意事項

　　6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;

　　6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

　　6.2.3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

　　6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

　　6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

　　6.3盤點計劃

　　6.3.1盤點計劃書

　　6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

　　6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

　　6.3.2時間安排

　　6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

　　6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

　　6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

　　6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數據,發現問題,指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

　　6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

　　6.3.3人員安排

　　6.3.3.1人員分工

　　6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表,將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

　　6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤,

　　將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;

　　6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

　　6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

　　6.3.3.1.5數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

　　6.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

　　6.3.4相關部門配合事項

　　6.3.4.1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

　　6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發貨;

　　6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

　　6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數據給到,由其安排對數據進行庫存調整工作;

　　6.3.5物資準備

　　6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

　　6.3.6盤點工作準備

　　6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;

　　6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

　　6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

　　6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

　　6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員(有單項金額);

　　6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

　　6.4盤點會議及培訓

　　6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓,包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

　　6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

　　6.4.3盤點前根據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節,避免出現錯誤;

　　6.5盤點工作獎懲

　　6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

　　6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

　　6.5.3對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

　　6.5.4倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

　　6.6盤點作業流程

　　6.6.1初盤前盤點

　　6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的.情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

　　6.6.1.2初盤前盤點作業方法及注意事項

　　6.6.1.2.1最大限度保證盤點數量準確;

　　6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

　　6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

　　6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

　　6.6.2.3初盤前盤點作業流程

　　6.6.2.3.1準備好相關作業文具及“盤點卡”;

　　6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統稱箱裝)物料進行點數;

　　6.6.2.3.3如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時,可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

　　6.6.2.3.4點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名;

　　6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

　　6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

　　6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

　　6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

　　6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

　　6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發完時,可以開啟箱裝的已盤點的物料;

　　6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

　　6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;

　　6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

　　6.6.2初盤

　　6.6.2.1初盤方法及注意事項

　　6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作,其他區域在初盤過程不予以負責;

　　6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

　　6.6.2.1.3所負責區域內的物料一定要全部盤點完成;

　　6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

　　6.6.2.2初盤作業流程

　　6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

　　6.6.2.2.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;

　　6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

　　6.6.2.2.4盒內物料點數完成確定無誤后,根據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量;

　　6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

　　6.6.2.2.6繼續盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

　　6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量;

　　6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數;點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可;

　　6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;

　　6.6.2.2.10初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次,以保證初盤數據的正確性;

　　6.6.2.2.11在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

　　6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

　　6.6.2.2.13初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

　　6.6.2.2.14特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

　　6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

　　6.6.3復盤

　　6.6.3.1復盤注意事項

　　6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

　　6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;

　　6.6.3.2復盤作業流程

　　6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤;

　　6.6.3.2.2復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點,如確定初盤盤點數量正確時,則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量;如確定初盤盤點數量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量;

　　6.6.6.2.3初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;

　　6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

　　6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

　　6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中;

　　6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

　　6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

　　6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

　　6.6.4查核

　　6.6.4.1查核注意事項

　　6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

　　6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

　　6.6.4.2查核作業流程

　　6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數據進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

　　6.6.4.2.2查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中;

　　6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

　　6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;

　　6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作;

　　6.6.5稽核

　　6.6.5.1稽核注意事項

　　6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

　　6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

　　6.6.5.2稽核作業流程

　　6.6.5.2.1稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

　　6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

　　6.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

　　6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據;

　　6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數據作為最終盤點數據,但數據差異需要繼續尋找原因;

　　6.6.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計

　　6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數據,包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤點表”的“最終正確數據”中;

　　6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

　　6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

　　6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

　　6.9最終盤點表審核

　　6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

　　6.9.1.1因我司物流系統的原因,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

　　6.9.1.2在盤點差異數據經過庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

　　6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

　　6.9.1.4倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;

　　6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

　　6.9.2財務確認

　　6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

　　6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

　　6.9.3總經理審核

　　6.10盤點庫存數據校正

　　6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后,由it部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

　　6.10.2it部門調整差異數據完成后,形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

　　6.11盤點總結及報告

　　6.11.1根據盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核,抄送財務部;

　　6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

　　本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

　　7.0表單

　　7.1盤點表

　　7.2稽核盤點表

　　7.3盤點差異表

倉庫盤點管理制度5

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領料

　　3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

　　3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

　　6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

　　（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責任

　　（一）倉庫主管崗位職責

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的.安全流動。

　　3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

　　2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

　　6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

　　9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

　　2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

　　5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

　　7）對進出倉產品的數量負總責。

　　8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

　　11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

倉庫盤點管理制度6

　　制定合理的盤點作業管理流程，確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。下面是倉庫盤點管理條例，歡迎參閱。

　　1目的。

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍。

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責。

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4工作程序。

　　4.1盤點對象。

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式。

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施。

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理。

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　1、目的。

　　為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

　　2、范圍。

　　盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

　　3、盤點方式。

　　3.1定期盤點。

　　1)日盤點。

　　保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

　　2)月末盤點。

　　3)年末盤點。

　　3.2不定期盤點。

　　不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實。

　　5、盤點方法。

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

　　駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。

　　6、盤點后的稽核工作。

　　盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的.盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

　　盤點工作獎懲。

　　在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。

　　盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

　　1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

　　2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

　　1.目的。

　　為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

　　2范圍。

　　盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3盤點方式。

　　3.1定期盤點。

　　1)日盤點。

　　倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

　　2)月末盤點。

　　3)年末盤點。

　　3.不定期盤點。

　　不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點方法。

　　倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

　　5.盤點后的稽核工作。

　　6.盤點工作獎懲。

　　在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度7

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責。

　　3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

　　3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發放。

　　4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。

　　4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的'貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

　　4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　4.2.3盤點表的返還。

　　4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

　　4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

　　4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結果確認。

　　4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。

　　4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結。

　　4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

倉庫盤點管理制度8

　　1)日盤點。

　　倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點；

　　2)月末盤點。

　　26日月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核；

　　3)年末盤點。

　　4)盤點準備工作主要時月盤點前和年末盤點前的'準備工作；各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”

　　在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點：

　　對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度9

　　為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：

　　1、填制“物資領用申請單”;

　　2、相關審批人審批;

　　3、持審批后的.物資領用申請單至倉庫領取。

　　2、領料當日沒有領料的申請單視為作廢;

　　3、以舊換新的物品應做好標注。

　　4、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續;

　　6、每月10號填寫申請單，15號發放物料，其它時間不辦理物料領用手續。

倉庫盤點管理制度10

　　1、目的

　　為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1、日盤點

　　保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

　　2、月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

　　3、年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

　　駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。

　　5、盤點后的'稽核工作

　　盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

　　2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

　　3、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點管理制度11

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的'，應酌情承擔賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點管理制度12

　　1.目的

　　為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的`數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，進而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

　　2范圍

　　盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1)日盤點

　　倉庫收發員須天天下班前對倉庫合格進庫的原材料

　　進行實物盤點。

　　2)月末盤點

　　倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核;

　　3)年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽核;

　　3.不定期盤點

　　不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況

　　進行抽盤，

　　檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點方法

　　倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、

　　估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表〞，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

　　5.盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材

　　料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;

　　6.盤點工作賞罰

　　在盤點經過中需要本著“細心、負責、誠實〞的原則進行盤點;盤點經過中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點經過中表現十分優異和十分差的人員公司根據最終“盤點差異表〞數據及原因對相關責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度13

　　為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的'食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

　　物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

　　2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

　　5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

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