供應商管理制度（精選15篇）
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度 1
一、目的
對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中，由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下，派員到供應商生產現場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的.新供應商，除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時，若iqc發現并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》，提交經理審核，并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時，由產品開發人員發出《物料更改通知單》，經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。
四、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度 2
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的.彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度 3
為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的`主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。
供應商管理制度 4
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率；
(2)樣品質量；
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的.及時性；
(2)擴大供貨的彈性；
(3)樣品的及時性；
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性；
(2)后續研發能力；
(3)產品設計能力；
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證；
(2)配套售后服務能力；
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率；
(2)年均供貨額外負擔和所占比例；
(3)合作年限；
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度；
(2)消化漲價的能力；
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度 5
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時，按照采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續。
2.3采購負責人發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的`要求)
3.3有關部門選用供應商時，應根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時，應對合格供應商進行交貨業績考核，對產品質量、售后服務好的，對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門，應經常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度 6
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的`技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。
5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附件
供應商管理制度 7
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業，均適用本制度。
1.3 采購部門及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行；根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；
(2)提高采購管理水平；
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的`固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內容及程序
2.4.1 采購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商；
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商；
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的；
(2)數量；
(3)質量；
(4)價格；
(5)包裝；
(6)交貨期限；
(7)驗收地點及辦法；
(8)交貨方式及地點；
(9)付款條件及付款方式；
(10)保險；
(11)運輸損耗的承擔；
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
供應商管理制度 8
第一章 總 則
第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則；
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則；
(三)常用物資供應商入庫為主原則；
(四)數量控制，生產性企業為主原則；
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：
副組長：
成 員：
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法；
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出；
3、審批在庫供應商考評結果；
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議；
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度；
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作；
3、參與公司自購物資供應商評審；
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作；
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作；
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為；
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約能力強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約能力較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的能力。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主；重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商；
2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系；
3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件；
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴；
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息；
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動；
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行；
(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為；
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭；
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款；
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾；
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產能力、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證能力、經營狀況、供貨能力、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商；一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購；
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購；
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購；
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的`供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知；
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行能力、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分；B級80≤得分<90分；C級70分≤得分<80分；D級得分<70分；臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商；若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品；情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。
(一)商業賄賂；
(二)重大質量問題引發重大事故；
(三)報價不實、低價位承諾未兌現；
(四)資質材料弄虛作假；
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為；
(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格；
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的；
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為；
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的；
(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的；
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的；
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的；
(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的；
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度 9
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包含：1）物料來件的優良品率；2）質量保證體系；3）樣品質量；4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的.及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包含：1）優惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。
4.技術能力。包含：1）工藝技術的先進性；2）后續研發能力；3）產品設計能力；4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包含：1）經營團隊；2）員工素質。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度 10
第1章：總則
第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和能力進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。
第2章：供應商的調查
第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：建立的供應商調查表的資料。
1、供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。
2、供應商的物料供應狀況。
3、供應商供應的物料品質狀況。
4、供應商的專業技術能力。
5、供應商的生產能力。
6、供應商的管理水平。
7、供應商的財務及信用狀況。
第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1、工廠與供應商的歷史交往記錄。
2、供應商的商品目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、工廠固定供應商的介紹。
5、銷售代理的介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。
第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。
第3章：供應商的評審
第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條：合格的供應商應貼合的條件。
1、供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。
2、供應商已建立起質量體系并經過了驗證。
3、供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識。
4、供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5、供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。
6、供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。
7、供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。
第11條：供應商評審小組成員構成及職責。
1、供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2、評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。
第12條：供應商的評審的資料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、配送能力、技術水平等。
2、質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。
3、價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。
4、時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。
5、服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。
第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。
第15條：供應商的評審時光。
1、普通供應商一般的評審周期為一年。
2、供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章：合格供應商檔案管理
第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。
第17條：采購部所編制的`的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。
第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。
第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章：供應商考核
第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條：考核方法。
對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條：考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條：考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條：考核結果的處理。
1、考核結果在90分以上的供應商，優先采購。
2、考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。
4、對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5、考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第25條：對合格供應商的質量監督。
1、質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。
2、對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章：附則
第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。
第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。
第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。
第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
供應商管理制度 11
第一節總則
第一條目的
為了進一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）
第三條職責
（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。
（二）采購部經理負責結算單的制作。
（三）分管會計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。
（五）以上時間遇節假日順延。
第二條付款時間
（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應商付款時間為每月18日。
（三）月清供應商付款時間為每月28日。
（四）預付款每月1日和15日兩次.
（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。
（六）以上時間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款，退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的`單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發生明細及余額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規定。
（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。
（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，采購部核對業務系統后在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
（三）新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由采購部經理加蓋。
（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。
（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度 12
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的.合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件
供應商管理制度 13
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的'成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度 14
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。
第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的'主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止
供應商管理制度 15
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
（一）組織制定公司供應商管理制度；
（二）各單位供應商準入審核備案工作；
（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。
（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。
（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
（一）具有法人資格；
（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；
（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；
（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；
（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：
（一）營業執照復本及復印件；
（二）稅務登記證副本及復印件；
（三）組織機構代碼證；
（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；
（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
（六）企業通過的IS09001體系證明文件；
（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；
（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；
（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。
（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。
（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。
（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。
第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）
（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。
（二）價格：產品價格是考核評價供應商的'重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。
（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）
（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%
（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。
（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予-5-
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