倉庫管理制度【精】

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度1

　　第一章

　　倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的`安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

　　第二章倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員（供應商）在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度2

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍與職責

　　范圍：倉庫所有工作人員

　　職責：

　　倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作；

　　倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作；

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

　　倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ；

　　三、驗收及保管規定

　　驗收入庫管理

　　保管管理

　　出庫管理

　　退貨管理

　　1、 驗收入庫管理

　　貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點，經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經采購人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購員持一聯做付款憑證附件。

　　庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　有以下情況時可拒絕驗收或入庫

　　與采未經總經理或部門主管批準的采購。

　　購合同或采購單不相符的貨物。

　　質量不符合要求的貨物。

　　2、 保管管理

　　貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　“二齊、三清、四定位”

　　二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　三清：品名清、數量清、規格標識清。

　　四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　3 、出庫管理

　　庫管員憑出庫單如實發貨，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發貨。

　　庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

　　出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經總經理批準后及時采購。

　　任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　4、退貨管理

　　由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

　　客戶過期、破損貨物經同意后退庫時，庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　四、倉儲管理規定

　　入庫規定

　　出庫規定

　　報廢規定

　　退貨處理

　　倉庫衛生、安全管理

　　物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　單據、卡、帳務管理

　　盤點管理

　　帳物不符處理

　　1、入庫規定

　　需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

　　貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

　　收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》，沒有時需要補辦理，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。

　　所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認，尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格，以避免出錯。

　　1、入庫規定

　　倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時，如發現送貨單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡供應商處理數量問題。

　　貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規劃的區域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

　　原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

　　倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的`需要追查原因并上報總經理審批處理。

　　《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

　　2、出庫規定

　　需嚴格按照《出庫單》來發貨。

　　已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發貨。

　　發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

　　《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認。

　　門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字后方可發貨。

　　3、報廢規定

　　需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

　　發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

　　4、 退貨處理

　　需按照《退貨流程》的要求進行作業。

　　到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存倉庫，必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

　　5、倉庫衛生、安全管理

　　每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發現異常情況及時處理和報告。

　　非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現必須立即報告處理。

　　高空作業需要使用作業車，并注意安全。

　　保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時反饋并處理。

　　每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　7、單據、卡、帳務管理

　　倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

　　需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

　　每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　8、盤點管理

　　盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

　　盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

　　盤點時要盡量保證盤點數量的準確性，對于弄虛作假，虛報數據，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的，根據情況追究相關責任。

　　盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　9、帳物不符處理

　　庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　五、倉管人員管理規定

　　倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

　　倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

　　下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成，且保證工作品質。

　　上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。

　　六、倉管人員管理規定

　　需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

　　七、倉管人員管理規定

　　工作評估

　　獎勵

　　懲罰

　　獎懲原則

　　工作評估

　　部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　檢查工作表現是否符合崗位的要求；

　　衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

　　創造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　獎勵

　　通報表彰： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告。

　　嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。

　　小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。

　　處罰

　　通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。

　　小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。

　　大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　獎懲原則

　　倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執行。

　　采購入庫與發貨流程圖

倉庫管理制度3

　　一、公司倉庫規劃制度

　　1、倉庫規劃

　　倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

　　2、庫位的劃分和標示

　　倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

　　二、進貨入庫管理制度

　　1. 所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方可入庫。

　　2.倉管人員應將每項進庫的產品，于當天下班之前祥加驗收后，開具入庫單并登記帳本，對于堆放在車間的.原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

　　3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。

　　4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持

倉庫管理制度4

　　1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照《領（發）料作業橫向控制卡》處理；

　　2、按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發料時間）；

　　3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；

　　4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；

　　5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；

　　6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發料時采取措施予以保證；

　　7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；

　　8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。

　　9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向控制卡》執行。

　　10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；

　　11、對存在色差的.物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；

　　12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；

　　13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。

　　14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；

　　15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；

　　16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。

　　17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；

　　18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；

　　19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。

　　20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。

倉庫管理制度5

　　1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

　　2、做到每天上下班時，必須要檢查電源是否關好，門鎖是否鎖好。

　　3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的`發放，做好后勤服務工作。

　　4、收貨時按質按量驗收，認真詳細填寫入庫單。

　　5、發貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實物相符。

　　6、在不影響客人使用下，本著節約的原則，杜絕浪費。

　　7、商品必須按類別堆放，經常保持庫內干燥整潔。

　　8、每月進行一次大盤點，定期與財務核對。

　　9、庫房根據庫存數量的多少，填寫進貨計劃單報總經理審批后方可進貨。

　　10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。

倉庫管理制度6

　　1.目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌。種類。規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2.倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉。包裝材料倉。文本資料倉等。

　　3.物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少。大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱。規格。型號。數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱。規格。型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體狀況而定。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱。規格。型號。單價。單位。數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4.入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的'物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理。注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5.保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀。鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品就應及時檢查清理。

　　6.物品出庫

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期。名稱。規格。型號。數量。單價。用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發。后進的后發。

　　7.盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8.建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單。入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

倉庫管理制度7

　　一目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　三內容

　　1.職責

　　●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

　　●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

　　●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

　　2.入庫

　　●原材料、外協品、半成品的入庫。

　　ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

　　●成品入庫

　　ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

　　ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　●待處理品入庫

　　ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

　　●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

　　●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

　　●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　3.貯存

　　●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

　　●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

　　ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

　　ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　　ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

　　ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

　　ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

　　●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4.發放

　　●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的.實際數量備料、發放。

　　●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

　　●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

　　ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

　　ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

　　ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

　　ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　5.倉庫內部管理

　　●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

　　●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

　　●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

　　●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

　　●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

　　●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

　　●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　●安全事項

　　ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

　　ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

　　7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

　　8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

倉庫管理制度8

　　1、目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收

　　（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的'不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體狀況而定。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品就應及時檢查清理。

　　6、物品出庫

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　7、盤點

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫：

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不貼合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

倉庫管理制度9

　　為保證倉庫管理工作的正常化，促進生產發展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本倉庫管理制度：

　　一節倉庫管理制度通則

　　一條、庫內應保持良好通風，必要時可安裝通風設備。

　　二條、同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品。

　　三條、各庫的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

　　四條、倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。

　　五條、倉庫內部和周圍，嚴禁煙火。

　　六條、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

　　七條、倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的'教育。

　　八條、各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。

　　九條、庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　十條、庫內產品不得擅自堆積太高，應規定庫內安全容量。

　　十一條、倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

　　十二條、倉庫周圍和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。

　　十三條、外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫，安全檢查人員憑證件可進入檢查。

　　十四條、處罰

　　(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處元、元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處-元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

　　(2)對違反規定，在倉庫抽煙動火人員處元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處元罰款。

　　二節藥品試劑倉庫管理制度

　　十五條、倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。

　　十六條、倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務，安全及消防知識教育，并定期進行考試。

　　十七條、倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

　　十八條、倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。

　　十九條、庫必須備用足夠，合適的消防設備。

　　二十條、倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

　　二十一條、倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。

　　二十二條、搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應立即處理。

　　二十三條、庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。

　　二十四條、非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意后方可進入。

　　二十五條、處罰

　　(1)對本倉庫管理制度執行不力的當班人員、管理人員分別處元、元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處-元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

　　(2)對違反規定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處元罰款。

　　三節油類倉庫管理制度

　　二十六條、油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項，并會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。

倉庫管理制度10

　　（一）總則

　　1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗收入庫存

　　3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱。數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟職責的轉移。

　　4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱。型號。數量。計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的職責。

　　7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件思考劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　9.物資堆放的`原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，務必做到過目見數，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。

　　10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　11.保管物資要根據其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產不發生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊狀況應經科長批準。

　　13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發放

　　14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟職責。

　　15.領料單應填明材料名稱。規格。型號。領料數量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

　　16.調撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

　　18.發料務必與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關事項

　　20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收。月報及時。

　　21.允許范圍內的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬。卡。物。資金四一致。

　　22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

　　23.保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

　　24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度11

　　1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　第二章物資驗收入庫

　　3、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

　　4、物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　5、材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

　　6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。

　　7、驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

　　第三章物資的儲存保管

　　8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的`條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　11、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　12、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

　　13、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　第四章物資發放

　　14、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。

　　15、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續，不得發料。

　　16、調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

　　18、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　19、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

　　第五章其他有關事項

　　20、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　21、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

　　22、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好倉庫的開展。

　　23、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

　　24、庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度12

　　第一章倉庫管理規定

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的.保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　16、第

　　12、

　　13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

　　17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

　　第二章倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　產品進倉管理流程

　　1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收

　　貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

　　4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

　　產品出倉管理流程

　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。

　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

　　3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商或《轉倉單》(對于加盟商發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

　　營銷部業務流程

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶或《轉倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程

　　1、盤點準備

　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

　　營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行

　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

　　倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作

　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因

　　查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規定

　　盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

　　對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理制度13

　　一目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用

　　二適用范圍

　　倉庫管理負責場景搭建人員花藝師

　　三職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的.事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高搭建人員及花藝師的行為規范及工作效率。

　　倉管員負責物料的出庫、入庫、儲存、保護、布料洗滌、清點工作

　　場景搭建人員負責貨物的搬運、裝卸、現場搭建等工作

　　花藝師負責花藝的制作和創新、整場婚禮的用量的預估和控制等工作。

　　四、倉儲管理規定

　　1、道具的出庫

　　在每場婚禮開始之前，倉庫管理人員需提前一天或者兩天到倉庫整理道具，完整填寫出庫單務必保證沒有差錯

　　2、道具的入庫

　　在每場婚禮結束之后，帶隊人員務必保證把道具完好無缺的帶回倉庫，并且核對出庫單并且確認無誤后放回原處。

　　3、道具的整理和盤點

　　倉庫主管務必定期整體道具，確認耗損。在月底時盤點總數，上報上級領導。

　　4、道具的耗損

　　倉庫主管盡量控制道具的耗損程度，對于玻璃制品尤其需要注意。如有損壞，酌情賠償

　　五、工作制度

　　1、工作人員務必在規定時間內到達指定場地

　　2、嚴格遵守管理規定

　　3、穿著統一工作服

　　4、嚴格配合策劃師、按照策劃師給到的圖紙搭建場景

　　5、不準問客人索取香煙、喜糖和紅包

　　6、場景搭建人員和花藝師的晚飯費用由新人負責

　　7、如有報銷的費用，務必上報上級領導，層層核實后方可報銷。

　　六、薪水核定

　　1、花藝師的費用按照標準一場400結算標準為：包含......

　　2、場景搭建人員的費用按照市價結算

　　3、物流費用按照實際使用距離和時間結算

倉庫管理制度14

　　一、材料入庫

　　1，倉庫人員在接收面料時，應當及時核對貨物的名稱、數量、規格是否與送貨單一致，如有誤，以實驗數為準，誤差較大的要及時通知商品部查對；

　　2，核對無誤后，開具一式四聯的入庫單（一聯存根，二聯財務，三聯客戶，四聯采購）：

　　3，入倉面料貨期急的開驗布報告安排驗布員先驗；

　　4，根據驗收情況，出具相應的'驗收報告。

　　5，次布退貨經商品部確認后，記賬員核對開單后，倉務員方能出倉；

　　6，驗布合格后分封度，捆綁好，裝回原袋掛牌（標明日期、碼數、疋號），放置整齊，確保倉務員不會混淆；

　　二、材料出庫

　　1，發料時應先核對面料編號，單件用量，根據縮水率、次布率放損出料；

　　2，發料時，倉庫人員先齊集物品才發出，領取貨品需在領料單上簽署作實；

　　3，裁床發料應按生產通知單，根椐驗布報告之損耗經記賬員核對，放損出料；

　　4，板房發料，以樣衣通知單經記賬員核對按通知單明碼數出料，交大燙縮水；

　　5，外廠發料以生產通知單為準，應有生產部簽字，裁床注明用量，按布損發料；

　　6，車間配片持有廠長簽署配片單方能出料；

　　三、補料

　　1，因次布過高需補發面料的，應退回次布裁片并由質檢部出具報告后方可發料，相應記賬員在出庫單上注明“補料”字樣，單據交工廠財務部；

　　四、退料

　　1，裁床退庫，外廠退料，退料人員應在生產通知單上簽名認可，經整理、打碼核實后放回原處；

　　2，車間退倉應經質檢部確認，開單經廠長簽字，單據交財務；

　　3，裁床完單后與倉庫復核填寫裁床用料表。

　　五、賬務處理

　　1，記賬員每日整理所有入庫、退庫單據，并準確入賬；

　　2，每周一安排人員把上一周發生的入庫單、出庫單交工廠財務；

　　3，每月盤點一次，復核賬存與實存，做盤點報告交工廠財務和采購部，由財務人員對盤點過程進行監督；

　　4，填寫外發清單，整理外發退料單據；

　　六、倉庫整理

　　1，倉庫設置應根據條件和需要，合理布局，科學分工，業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水員；

　　2，倉庫內應整潔、美觀，不應雜亂無章，存在蟲、鼠隱患；

　　3，倉庫應配置足夠的消防器材，定期檢查有無失效，倉庫的消防器材放在容易發現，拿取的位置；

　　4，倉庫內應干燥、地面平坦，倉庫大門、窗戶應完好，倉門開啟裝置實行專人管理；

　　5，庫內應劃黃線標明庫位、架號、道路，庫內通道應暢通，不得有物品阻礙通行；

　　6，每架貨位標識字跡清楚，格式統一，標識牌的懸掛位置一致；

　　7，每架物料標識齊全，脫落應更換及時，準確；

　　8，物料應分類、分等級上架，遵循“陳上新下，上輕下重”的原則，便于發料；

　　9，做好退倉布料的打卷、整理工作；

　　10，定期對倉庫進行整理，使面料分類清晰，編號齊全；

倉庫管理制度15

　　一、為了加強倉庫管理，明確生產主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗收和保管發放，確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度：

　　1.倉庫是物資管理的重要地方，嚴禁無關人員入內，若需調其他人員配合庫管員工作，由領導組織進行；

　　4．物資保管帳，出入庫單領料依據及月末報表等，有關資料由庫管員負責管理保存，除領導和賬務人員，任何人不準查閱上述資料；

　　5.特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標記；6.要做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、庫管員要熱愛本職工作，堅守崗位，對工作認真負責，聽從領導指揮：

　　1.熟悉本崗位工作職責，嚴格執行>；

　　2.配合設計，質檢，采購部門，對主要材料進行質檢留存，不合格產品不能入庫；3.其他輔助材料等按品名，規格，數量，材質，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

　　4.對庫存要做到日清月結，掌握庫存儲備情況，新購材料按設計量采購，否則造成庫存積壓，材料發放嚴格按圖紙執行；

　　5.凡借出工具要辦理借用手續，造成損失，丟失按原價賠償；

　　6.每月檢查庫存，并將所有短缺物品進行匯總及時提出申請，報主管領導補充庫存。

　　三、倉庫保管工作流程：

　　1.凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字，由采購和主管領導簽字后交到財務做報銷憑證，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發貨到倉庫的，保管員應就材料的`質量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

　　2.生產用料出庫應由車間負責人簽字后辦理出庫手續，用料出庫時應本著先入先出的原則；

　　3.車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發放；

　　4.對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞（報廢），丟失的材料，查明原因，書面上報，經領導批準后在做處理；

　　5．保持庫內清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

　　6.每月25日向財務提供按工程名稱，材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。

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