倉庫管理制度

GZ-YXB-01版本：A修改狀態：0 2007年1月1日實施1收料1.1物資入庫時倉庫保管員要根據收料憑證與采購計劃認真核對到庫的物資名稱、規格、數量是否相符，物資的附件(如：裝箱單、磅碼單、合格證、標簽等)是否相符和齊全，如果發現物資名稱、規格、數量、質量不相符，資料不齊全、無采購計劃等情況，倉庫保管員有權拒收或把這些物資暫存，并及時把情況上報倉庫主管人員，責成原經辦人員限時處理。如遇搶修、急購等特殊情況，則先驗貨收料，再補辦采購計劃。1.2外發加工的備品配件入庫時，除按第一條規定認真驗收外，還須核對外發加工部門檢驗人員的質量簽證，如無簽證倉庫保管員有權拒收或把這些物資暫存，待簽證手續完畢后方可入庫。1.3經倉庫保管員核對無誤后的各類物資入庫后，做好到貨記錄，并根據采購員清款單及有關憑證及時登記入帳，由稽核員將有關憑證轉財務部門結算核銷。劇毒、貴重物資須雙鎖、雙人保管.2保管2.1入庫物資除大修、搶修物資可暫存于收料區外，其余物資必須在一周內上架或堆垛.2.2物資堆放要實行規格化，倉庫保管員要做到四定位(庫、架、層、位)五五擺放(定量擺放，過目知數)。2.3入庫物資登記入帳后，倉庫保管員應及時做好帳、物、卡、金額四相符工作。月末稽核完畢后，倉庫保管員應對所保管的物資進行盤點，并做好盤點記錄。每半年填制一份盤盈、盤虧報表，送交有關部門審核批準后，對盤盈、盤虧、報廢物資進行處理。2.4庫存儲備要合理。倉庫保管員應根據最高、最低儲備定額按時編制庫存物資申購計劃，每月20日之前上報倉庫主管人員(如有遺漏隔月10日前補報)，經審核后報物資采購組采購。倉庫保管員嚴禁向供貨單位直接購貨。凡無采購計劃的物資，未經市場營銷部經理批準，采購員不得擅自采購、清款。2.5物資在儲備期間，倉庫保管員要定期進行檢查和保養，要做到十不(銹、霉、變、潮、凍、壞、混、漏、爆、)發現問題及時處理和匯報。3發料3.1倉庫要做到二齊(庫容整齊、堆放整齊)，三無(無積灰、無垃圾、無雜草)，一通(道路暢通)。非庫房內物資不得寄放或保管。倉庫管理制度GZ-YXB-01版本：A修改狀態：0 2007年1月1日實施3.2倉庫發料憑領料單發料，領料單要有二人簽字(其中一人必須是各部室、分廠指定的主管人員)印章齊全。庫內物資不得外借(除節假日、夜間值班發料外)，如遇特殊情況，須經倉庫主管人員同意辦妥借用手續后方可外借，隔天補辦領料手續。3.3物資發放時，倉庫保管員要堅持"先進先出""易損先發""有期限先發"的原則，做到當面交點清楚，及時登帳、計卡。對已規定需要回收的物資，倉庫保管員要嚴格執行以舊換新的規定。3.4非倉庫人員不得擅自入庫房。如需入庫領料應征得倉庫保管員同意后隨倉庫保管員進庫房領料。4退料4.1凡屬下列情況，且無質量問題可繼續使用的物資，應辦理退庫或調換手續。(1)技改、大修項目結束后的多余物資。(2)錯領或多領的物資。(3)規格、質量不符合要求的物資。(4)可重新利用的物資4.2凡屬下列情況，倉庫不受理退料。(1)油類、漆類物資已啟封使用。(2)化學試劑已啟封使用。(3)電器、儀表已啟封使用5稽核5.1正確及時完成每旬、每月材料收、發、存報表，并及時送發有關人員與財務部門。5.2定時核查倉庫儲備資金，物資儲備定額，發現儲備金和物資儲備超定額時，及時向有關領導匯報，并會同倉庫管理員分析原因，及時將儲備資金和物資儲備控制在定額內。5.3配合倉庫做好帳、卡、物、資金四相符工作，經常與倉庫管理員及財務部門保持聯系，溝通信息，做好物資稽核工作。5.4發現違反物資收、發制度及其它違規行為，應及時制止，并向有關領導匯報。6附件本制度經總經理批準之日起執行，原倉庫管理制度同時失效。本制度在執行過程中與上級規定有抵觸，按上級規定執行。本制度解釋權歸市場營銷部。

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