公司對銷售人員管理制度（精選8篇）

　　在生活中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的公司對銷售人員管理制度（精選8篇），希望對大家有所幫助。

　　公司對銷售人員管理制度1

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5)貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的.應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9)執行公司所交付的相關事宜。

　　三、統計人員職責：

　　1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

　　2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

　　3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

　　公司對銷售人員管理制度2

　　1.1.制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

　　a)適用范圍

　　凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

　　b)權責單位

　　（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　2.一般規定

　　2.1.出勤管理

　　銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

　　2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

　　2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

　　2.2工作職責

　　銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

　　2.2.1部門主管

　　（1）負責推動完成所轄區域之銷售目標。

　　（2）執行公司所交付之各種事項。

　　（3）督導、指揮銷售人員執行任務。

　　（4）控制存貨及應收帳款。

　　（5）控制銷售單位之經費預算。

　　（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

　　（7）按時呈報下列表單：

　　A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。

　　（8）定期拜訪轄區內的'客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。

　　2.2.2銷售人員

　　（1）基本事項

　　A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

　　B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得無故接受客戶之招待。

　　D、不得于工作時間內兇酒。

　　E、不得有挪用所收貨款之行為。

　　（2）銷售事項

　　A、產品使用之說明，設計及生產之指導。

　　B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

　　C、客戶抱怨之處理。

　　D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

　　a、產品品質之反應。

　　b、價格之反應。

　　c、消費者使用量及市場之需求。

　　d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

　　e、有關同業動態及信用。

　　f、新產品之調查。

　　E、定期了解經銷商庫存。

　　F、收取貨款及折讓處理。

　　G、客戶訂貨交運之督促。

　　H、退貨之處理。

　　I、整理各項銷售資料。

　　（3）貨款處理

　　A、收到客戶貨款應當日繳回。

　　B、不得以任何理由挪用貨款。

　　C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

　　D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

　　E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

　　F、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

　　G、不得向倉庫借支貨品。

　　H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

　　2.3.移交規定

　　銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

　　2.3.1銷售單位主管

　　（1）移交事項

　　A、財產清冊。

　　B、公文檔案。

　　C、銷售帳務。

　　D、貨品及贈品盤點。

　　E、客戶送貨單簽收聯清點。

　　F、已收未繳貨款結余。

　　G、領用、借用之公物。

　　H、其他。

　　（2）注意事項

　　A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

　　B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

　　C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

　　2.3.2.銷售人員

　　（1）移交事項

　　A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。

　　（2）注意事項

　　A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

　　B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

　　C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。

　　3.工作規定

　　3.1.工作計劃

　　3.1.1.銷售計劃

　　銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

　　3.1.2.作業計劃

　　銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

　　3.2.客戶管理

　　（1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

　　（2）銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

　　3.3.工作報表

　　3.3.1.銷售工作日報表

　　（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

　　（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

　　3.3.2.月收款實績表

　　（3）銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

　　3.4.售價規定

　　（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

　　（2）如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

　　3.5.銷售管理

　　（1）各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

　　（2）銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

　　（3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

　　3.6.收款管理

　　（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

　　（2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

　　（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

　　（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

　　公司對銷售人員管理制度3

　　第一章總則

　　第一條適用范圍

　　本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工

　　第二條目的

　　為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓潛力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　第三條原則

　　堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　第二章組織管理

　　第四條制定程序

　　管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議透過后，下發有關部門執行。

　　第五條執行

　　營銷主管負責組織執行。

　　第六條實施監督

　　銷售總監負責管理制度執行過程中的監督和考核。

　　第七條實施效果考核

　　公司高層領導，銷售總監負責對管理制度執行效果進行評審。

　　第三章制定方法

　　第八條類比法

　　主要透過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合公司目前經營現狀而制定的.。

　　第九條經驗比較法

　　主要根據公司過去3-5年內的銷售人員管理制度執行狀況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

　　第十條綜合法

　　在類比法與經驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理資料

　　第十一條銷售員管理

　　（一）產品銷售員管理；

　　（二）網絡銷售員管理。

　　第十二條銷售員激勵機制

　　第十三條銷售員的業績評估

　　第五章產品銷售員管理

　　第十四條銷售員職責

　　（一）產品銷售員主要職責

　　1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

　　2、執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶持續良好關系；

　　3、發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

　　4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

　　5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

　　6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　（二）營銷主管主要職責

　　1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監督實施；

　　2、負責領導制定技術服務計劃，并監督實施；

　　3、負責組織制定營銷政策，并監督實施；

　　4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

　　5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案

　　6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

　　公司對銷售人員管理制度4

　　第一章一般規定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請

　　表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業

　　秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執行公務過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

　　(三)處理有關產品質量問題;

　　(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產品質量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態信用;

　　6.新產品調查。

　　(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的.進展;

　　(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

　　公司對銷售人員管理制度5

　　１．１總則

　　（１）制定目的

　　為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制訂本辦法。

　　（２）適用范圍

　　凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。

　　（３）權責單位

　　銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　１．２實施辦法

　　（１）拜訪目的

　　①市場調查、研究市場。

　　②了解競爭對手

　　③聯絡客戶感情；

　　強化感情聯系，建立核心客戶；推動業務量；

　　結清貨款。

　　④開發新客戶。

　　⑤新產品推廣。

　　⑥提高本公司產品的覆蓋率。

　　（２）拜訪對象

　　①業務往來客戶

　　②目標客戶。

　　③潛在客戶。

　　④同行業。

　　（３）拜訪次數

　　根據銷售崗位制定相應的拜訪次數。

　　１．３拜訪作業

　　（１）拜訪計劃

　　銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。

　　（２）客戶拜訪準備

　　①每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

　　②拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

　　③確定拜訪對象。

　　④拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

　　⑤拜訪時相關費用的申請。

　　（３）拜訪注意事項

　　①服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

　　②盡可能地建立一定程度的'私人友誼，成為核心客戶。

　　③拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

　　④拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

　　（４）拜訪后續作業

　　①拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

　　②拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

　　③拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定辦理。

　　公司對銷售人員管理制度6

　　一、基本管理

　　1、各機構及營業單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業務會議、客戶聯誼、社會公益等活動,以利于業務的開展;

　　2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;

　　3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經理每天審核,給予協助與輔導;

　　4、銷售人員應按規定參加相關的'業務活動,不得無故缺席;

　　二、部門例會管理

　　1、銷售部建立例會制度:

　　(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結分析會

　　2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;

　　(1)、早、夕會內容應提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預先公布;

　　(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量,并做書面記錄。

　　3、早、夕會經營應達成的目的:

　　(1)、掌握業務人員工作進展,落實活動量管理;

　　(2)、傳授知識、研討、演練提高業務人員工作技能;

　　(3)、交流工作經驗,激勵業務人員工作士氣;

　　(4)、重視職業道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業務人員自身修養;

　　(5)、宣導公司政策和企業文化。

　　4、其他會議管理工作:

　　三、差勤管理

　　1、法定節假日:

　　元旦:1天(1月1日)

　　春節:天(初 )

　　2、銷售人員應按公司規定出勤;

　　3、銷售人員請假應填寫請假條,經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準,超過三天者,由銷售總監核準。

　　4、一個月內無故連續缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者,做離職處理;

　　5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:

　　(1)、因事須本人親自處理時可請事假;

　　(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫院診斷證明書;

　　(3)、婚假、產假參照國家相關規定執行;

　　(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。

　　6、關于請假期間的考核規定:

　　(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);

　　(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;

　　7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續,逾期未銷假者視同缺勤,超過規定時間按離職處理。

　　四、 員工培訓

　　培訓是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓及非制式培訓兩大類。

　　1、制式培訓如下:

　　(1)、新人入職培訓

　　(2)、新人30天銷售實務訓練

　　(3)、轉正培訓

　　2、非制式培訓如下:

　　(1)、管理層級培訓

　　(2)、師資體系培訓

　　(3)、其他培訓

　　公司對銷售人員管理制度7

　　第一章、總則

　　第一條、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條、凡本公司銷售員適用本制度。

　　第二章、銷售員思想道德行為準則。

　　第四條、銷售員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　第五條、銷售員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。

　　第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴禁銷售員之間出現搶單或劃單的行為。

　　第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。

　　第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第十條、銷售員應具備職業操守，履行保密義務，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章、銷售員日常工作規范條例

　　第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規定，按時上下班打卡。

　　1、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：

　　周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間。

　　12：00-13：30為午餐休息。

　　2、考勤

　　（1）所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

　　（2）遲到、早退、曠工

　　① 遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

　　② 月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假

　　（1）病假

　　① 銷售員病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。

　　② 銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。

　　（2）事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

　　4、出差

　　（1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

　　（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　第十二條、銷售員請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。

　　第十七條、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

　　第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。

　　第四章、賬款貨物管理制度

　　第十九條、銷售員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。銷售員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果銷售員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

　　第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。

　　第二十三條、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

　　第二十五條、銷售員為談業務請客吃飯報銷的，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的`2%，如若超過，以2%支付給銷售員。

　　第二十六條、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。

　　第五章、客戶關系管理制度

　　第二十七條、銷售員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　第二十九條、銷售員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

　　第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

　　第六章、銷售員注意事項

　　第三十二條、在銷售過程中，銷售員應注意儀表，態度謙和，以禮待人，熱情周到。

　　第三十三條、銷售員要嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等。

　　第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。

　　第三十五條、在執行職務工作中，不得飲酒。

　　第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進行與法律相違背的銷售行為。

　　第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。

　　公司對銷售人員管理制度8

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了提升員工個人素質和能力，充分調動全體員工的主動性和積極性，并在公司內部營造公平、公正、公開的競爭機制，規范公司員工的晉升、晉級工作流程，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　公司全體員工。

　　第三條權責

　　1.企業人力資源部負責制定公司員工的'晉升制度。

　　2.相關部門經理負責晉升員工的申報、考核工作。

　　3.副總經理、總經理負責員工晉升的最終考核。

　　第四條升降的依據

　　1.職位所要求的知識、技能、

　　2.相關資歷和經驗。

　　3.工作表現和品行。

　　4.適應性和潛力。

　　5.公司要求的其他必備條件。

　　第二章員工晉升的類型與時間

　　第五條員工晉升類型

　　4.職位晉升、薪資晉升。

　　5.職位晉升、薪資不變。

　　6.職位不變、薪資晉升。

　　第六條員工晉升時間

　　7.定期：凡在年終（年中）被評為“A”且具備晉級資格的員工，可給予晉級。

　　8.不定期：在年度工作中，對公司有特殊貢獻，表現優異的員工，隨時予以晉升。

　　9.試用期員工，在試用期間，工作表現優秀者，由試用部門推薦，可提前晉升。

　　第三章員工晉升申報管理

　　第七條由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績各方面的能力進行日常觀察，并根據本部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源不提交《員工晉升審批表》。

　　第八條員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布有該員工代理相應職位，并向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升后對應當工資及福利待遇等維持晉升前的水平不變。

　　第九條人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核，考核在10個工作日內完成，并與15個工作日內出具相關評估報告反饋給相應部門。

　　第十條反部門呈報晉級者，部門需準備下列資料送交人力資源部。

　　10.《員工晉級申報表》。

　　11.員工自我評述報告。

　　12.員工人事考核表。

　　13.主管鑒定或推薦書。

　　14.具有說服力的事例。

　　15.其他相關材料。

　　第四章其他規定

　　第十一條凡在一年內，受過記過處分的員工不得參與評選。

　　第十二條員工晉升后若因不勝任該職位或犯有過失，公司可視情節輕重做出降職或免職處理。

　　第五章附則

　　第十三條本制度解釋權歸公司人力資源部并自頒布之日起實施。

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