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倉庫管理辦法
倉庫管理辦法1
為了加強(qiáng)倉庫管理提高物資防護(hù)能力，保證物資使用完好率，特制定本辦法。
1、物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時間等，采取不同的保管方法進(jìn)行管理。
2、嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實施保管和防護(hù)。
3、根據(jù)物資的.形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。
4、物資進(jìn)庫管理人員必須檢查包裝是否有損，點(diǎn)清實物量是否與入庫單相符，數(shù)量正確、包裝完好辦理入庫認(rèn)收簽字，并進(jìn)行登記和標(biāo)識，以示區(qū)別。
5、物資搬運(yùn)、碼垛要輕拿輕放，進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時，保管員必須到場，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時改正和更換，保證物資出庫完好。
6、物資出庫本著先進(jìn)先出，防止物資存放時間過長、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。
7、庫房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉庫干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。
8、每月對庫存品進(jìn)行盤點(diǎn)，出入庫時嚴(yán)格清點(diǎn)，及時改臺賬、卡片，做到賬、卡、物三相符。
9、如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時報告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補(bǔ)救措施。
10、本辦法適用于公司其他物資的倉儲管理
老河口眾鑫汽車零部件有限公司
二零xx年十月
倉庫管理辦法2
第一章 總 則
第一條 醫(yī)藥倉庫是儲存醫(yī)藥商品、物資的重要場所。
其基本任務(wù)是:在保證安全的前提下,做到儲存多,進(jìn)出快、保管好、費(fèi)用省、損耗少,為促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通的發(fā)展服務(wù)。
為加強(qiáng)倉庫管理、保管養(yǎng)護(hù)好醫(yī)藥商品和物資,特制訂本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于醫(yī)藥工商企業(yè)所屬的各種倉庫(以下簡稱倉庫)。
第三條 各級醫(yī)藥主管部門和工商企業(yè),必須加強(qiáng)對倉庫的領(lǐng)導(dǎo),健全倉庫機(jī)構(gòu),搞好倉庫建設(shè),加強(qiáng)倉庫職工思想政治工作,組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),關(guān)心職工生活。
倉庫要配有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員,并保持相對穩(wěn)定。
新招收的職工,必須先培訓(xùn)后上崗。
第四條 倉庫要堅持四項基本原則,堅持改革、開放的方針,執(zhí)行國家政策和法令。
要依照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律,積極實行經(jīng)營責(zé)任制。
第五條 倉庫要實行主任負(fù)責(zé)制,建立健全嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度。
倉庫主任對本庫的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé);貨區(qū)小組負(fù)責(zé)人對本區(qū)的工作和財產(chǎn)負(fù)責(zé);保管員對所管區(qū)域的商品、物資和財產(chǎn)負(fù)責(zé);警衛(wèi)、
消防、驗收、養(yǎng)護(hù)、堆碼、分裝等各個環(huán)節(jié)的工作人員都要按照各自的崗位責(zé)任對本職工作負(fù)責(zé)。
第六條 倉庫要積極開展社會主義勞動競賽。
縣(或相當(dāng)縣)以上倉庫要開展創(chuàng)“四好倉庫”競賽活動。
第七條 倉庫要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
組織并鼓勵職工開展技術(shù)革新和科學(xué)實驗活動。
逐步實現(xiàn)倉庫管理現(xiàn)代化,養(yǎng)護(hù)科學(xué)化。
倉庫作業(yè)機(jī)械化、半機(jī)械化。
第八條 倉庫職工要樹立主人翁思想,工作責(zé)任感和良好的職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,努力學(xué)習(xí)。
提高政治、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),做好本職工作。
第二章 商品、物資入庫、出庫
第九條 倉庫必須根據(jù)《藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定,建立健全商品、物資出入庫的驗收復(fù)核制度、作業(yè)程序和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
大、中型倉庫要設(shè)置驗收組,小型倉庫設(shè)專(兼)職驗收員。
要嚴(yán)格驗收復(fù)核。
假藥、劣藥或質(zhì)量有嚴(yán)重問題的商品、物資不得入庫、出庫,嚴(yán)防流入市場或進(jìn)入生產(chǎn)廠,車間。
第十條 倉庫要根據(jù)業(yè)務(wù)部門提報的月、季、年度商品、物資進(jìn)出庫計劃,編制儲存計劃。
大宗商品、物資進(jìn)出庫。
業(yè)務(wù)部門應(yīng)事先通知倉庫;有特殊保管要求的新品種入庫。
應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門提供其性質(zhì)和保管要求。
進(jìn)口商品,物資入庫應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門(或委托單位)將合同副本和檢驗報告單送交倉庫。
第十一條 商品、物資入庫要把好驗收關(guān)。
倉庫依據(jù)入庫憑證對商品、物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行感觀驗收。
具體項目、標(biāo)準(zhǔn)、比例、方法、時間等內(nèi)容和要求,按有關(guān)規(guī)定辦理。
驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門。
經(jīng)過驗收的商品、物資,驗收人員要在憑證上簽字或蓋章。
并做好記錄;對拆件驗收的商品、物資要在外包裝上加注驗收標(biāo)記。
倉庫在驗收中發(fā)現(xiàn)問題按下列辦法處理:
外地到貨、發(fā)現(xiàn)商品、物資的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等與入庫憑證不符,或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問題,
由運(yùn)輸人員做出記錄,倉庫暫行接收,及時采取挽救措施,并會同有關(guān)部門迅速處理。
發(fā)現(xiàn)商品、物資質(zhì)量有問題暫不入庫,會同質(zhì)檢和有關(guān)部門研究處理。
本地產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)數(shù)量與入庫憑證不符,按實際數(shù)量在憑證上注明簽收;如質(zhì)量、品名、規(guī)格、等級或包裝等不符合規(guī)定。
倉庫有權(quán)拒絕收貨。
第十二條 商品、物資出庫,必須有正式憑證。
倉庫要認(rèn)真審查出庫憑證。
在有效期內(nèi)發(fā)貨。
憑證如有問題,必須經(jīng)原開票單位重開或更正蓋章后方為有效。
對“白條”及手續(xù)不符的,倉庫應(yīng)拒絕發(fā)貨。
對救災(zāi)、搶險、搶救危急病人等特殊情況,倉庫應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的有關(guān)制度或應(yīng)急措施。
及時發(fā)貨,不得延誤;事后必須及時補(bǔ)辦手續(xù)。
第十三條 商品、物資出庫要把好復(fù)核關(guān)。
倉庫必須按憑證所列項目,逐項復(fù)核出庫的商品、物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚,并向提貨人或運(yùn)輸人員辦清交接發(fā)貨人必須注銷提貨憑證。
并開具出門證。
商品、物資出庫,必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出,先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理;特殊商品、物資出庫,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
由倉庫分裝、改裝、換裝的商品、物資,以及零貨拼箱,包裝要整潔,箱外加注標(biāo)記,箱內(nèi)放置裝箱單;進(jìn)口商品、物資出庫,要加注中文標(biāo)記。
倉庫接到查詢要及時答復(fù),認(rèn)真處理。
第三章 商品、物資儲存
第十四條 商品、物資要實行分區(qū)、分類管理。
特殊商品、物資如貴細(xì)、毒品、危險品等,必須按有關(guān)規(guī)定采取專庫(柜)儲存,指定專人保管。
嚴(yán)禁將其相互混存或與一般貨物混存;對于性質(zhì)互相抵觸。
互相串味,以及養(yǎng)護(hù)、滅火方法不同的商品、物資,必須分開存放。
效期商品、物資儲存。
必須有特殊標(biāo)志。
第十五條 倉庫要按照安全、方便、節(jié)約的原則。
合理利用倉容。
要留有適當(dāng)?shù)膲唷⒍饩唷㈨斁唷艟唷⒌拙?并做到堆碼合理,整齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。
要愛護(hù)商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規(guī)程,實行文明作業(yè)。
第十六條 倉庫必須設(shè)保管帳(卡)。
正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動態(tài)。
堅持貨位編號、層批標(biāo)量、動碰復(fù)核、日記月清、月對季盤等方法。
保證帳(卡)、貨相符。
帳簿及有關(guān)憑證必須按財會制度規(guī)定妥善保管,不得擅自銷毀。
第十七條 倉庫要通過商品、物資進(jìn)、出、存等活動,隨時了解有無冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進(jìn)貨,
倉庫存貨而門市脫銷等問題,積極向業(yè)務(wù)部門反映情況,以利改進(jìn)工作。
倉庫要建立催調(diào)制度,對于存放期過長的商品、物資要催請業(yè)務(wù)部門及時處理;催調(diào)不動的,倉庫應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映。
請求督促處理。
已經(jīng)報廢的商品、物資,倉庫要將其分開存放并催請有關(guān)部門及時處理,不得長期占用倉庫。
第十八條 倉庫不得動用儲存的商品、物資;不準(zhǔn)個人動用包裝物料和其他財物;不準(zhǔn)在存貨區(qū)放置個人物品。
第四章 商品物資養(yǎng)護(hù)
第十九條 倉庫要建立健全養(yǎng)護(hù)組織。
配備必要的養(yǎng)護(hù)設(shè)備儀器,推廣運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),努力改善倉儲條件。
大中型倉庫要設(shè)養(yǎng)護(hù)組,其他倉庫要設(shè)專(兼)職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)本庫商品、物資養(yǎng)護(hù)工作,總結(jié)、推廣養(yǎng)護(hù)經(jīng)驗,針對養(yǎng)護(hù)工作中存在的問題開展科學(xué)研究活動。
不斷提高養(yǎng)護(hù)技術(shù)水平。
第二十條 倉庫要維護(hù)商品、物資的質(zhì)量。
根據(jù)商品、物資性質(zhì)、倉儲條件和氣候變化,安排適宜的儲存場所。
堆碼要有利于養(yǎng)護(hù)。
要加強(qiáng)溫濕度管理,正確采用通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等養(yǎng)護(hù)方法和措施。
切實保證醫(yī)藥商品、物資的療效和使用價值。
倉庫要搞好庫房、貨場和環(huán)境的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清掃。
藥品、原料和精密醫(yī)療器械等。
不得露天存放,其他商品、物資也要盡量減少露天存放現(xiàn)象。
第二十一條 倉庫要監(jiān)督商品、物資的質(zhì)量。
對經(jīng)過驗收入庫的商品、物資,要配合質(zhì)檢部門定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。
檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
必須及時采取措施。
有效期的商品、物資,要建立登記和催調(diào)制度,認(rèn)真實施。
第二十二條 倉庫要建立商品、物資養(yǎng)護(hù)檔案。
配合質(zhì)檢部門做好質(zhì)量信息反饋,協(xié)助業(yè)務(wù)部門把好進(jìn)貨關(guān)。
第五章 倉庫核算和定額管理
第二十三條 倉庫要根據(jù)本單位的條件,實行獨(dú)立核算。
半獨(dú)立核算和簡易核算。
并配備相應(yīng)的財會核算人員。
核算的項目、內(nèi)容、方法按財會制度的規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 倉庫必須加強(qiáng)財產(chǎn)管理。
倉庫的建筑物、機(jī)具、苫墊和包裝物料等各項財產(chǎn)。
要設(shè)置帳冊,設(shè)立使用和維修責(zé)任制度,定期保養(yǎng),及時維修。
第二十五條 倉庫要實行定額管理。
大中型倉庫定額的主要項目:
一、單位面積儲存量(噸/平方米)。
二、收發(fā)貨差錯率(萬分)。
三、帳貨相符率(%)。
四、平均保管損失(元/萬元)。
五、平均保管費(fèi)用(元/噸)。
六、人均工作量(噸/人)。
小型倉庫定額的主要項目為上述的一至五項。
第二十六條 各項定額指標(biāo),要采取領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的`方法,按照先進(jìn)合理的原則進(jìn)行制訂。
經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,落實到班組和崗位。
六項定額計算方法,按國家醫(yī)藥管理局《醫(yī)藥商業(yè)四好倉庫競賽活動實施辦法》辦理。
第六章 倉庫安全
第二十七條 企業(yè)和倉庫必須有領(lǐng)導(dǎo)干部主管安全工作,把安全工作列入議事日程。
要建立健全治保、消防等安全組織。
經(jīng)常開展活動。
切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防霉變殘損等工作,確保人身、商品物資和設(shè)備安全。
第二十八條 倉庫要制訂安全工作的各項規(guī)章制度,制訂生產(chǎn)作業(yè)的操作規(guī)程。
經(jīng)常開展安全思想教育和安全知識教育,使職工保持高度的警惕性和政治責(zé)任心。
嚴(yán)格照章辦事,杜絕違章作業(yè)。
掌握各種安全知識和技能。
第二十九條 倉庫嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防條例》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《化學(xué)危險物品安全管理條例》。
倉庫的防火工作要實行分區(qū)管理、分級負(fù)責(zé)的制度。
按區(qū)、按級指定的防火負(fù)責(zé)人,防火負(fù)責(zé)人對本責(zé)任區(qū)的安全負(fù)全部責(zé)任。
倉庫的存貨區(qū)要和辦公室、生活區(qū)、汽車庫、油庫等嚴(yán)格分開。
不得緊靠庫房、貨場收購和銷售商品,規(guī)模很小的基層倉庫也要根據(jù)具體條件盡量分開,以保安全。
新建、擴(kuò)建、改建倉庫,應(yīng)按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定辦理,面積過大的庫房要設(shè)防火墻。
第三十條 倉庫必須嚴(yán)格管理火種、火源、電源、水源。
嚴(yán)禁攜帶火種、危險品進(jìn)入存貨區(qū);存貨區(qū)禁止吸煙、用火、臨時性特殊用火必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并備好消防器材,派人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。
機(jī)動車輛進(jìn)入存貨區(qū)要加戴防火“安全帽”。
倉庫電器設(shè)備必須符合安全用電要求,老舊電線要及時更新,庫房照明線和路燈線須分別設(shè)置。
每次作業(yè)完畢要將庫房、貨場的電源切斷。
倉庫的消防用水要經(jīng)常備足,冬季要有防凍措施。
第三十一條 倉庫必須根據(jù)建筑規(guī)模和儲存商品、物資的性質(zhì),配置消防設(shè)備,做到數(shù)量充足、合理擺布、專人管理、經(jīng)常有效、嚴(yán)禁挪作它用。
大中型倉庫和雷區(qū)倉庫要安裝避雷設(shè)備。
倉庫消防通道要保持經(jīng)常暢通。
第三十二條 倉庫實行逐級負(fù)責(zé)的安全檢查制度。
保管員每天上下班前后要對本人負(fù)責(zé)區(qū)檢查一次;貨區(qū)負(fù)責(zé)人、倉庫主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查。
遇有災(zāi)害性天氣或有特殊情況,倉庫工作人員要及時檢查,加強(qiáng)防范。
各級醫(yī)藥主管部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),在汛期、霉雨、夏防、冬防等時期和重大節(jié)日前都要組織力量對倉庫進(jìn)行安全檢查。
各級檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要做好記錄,責(zé)成有關(guān)單位或人員限期解決;自身無法解決的問題要積極采取防范措施。
并及時上報。
上級領(lǐng)導(dǎo)接到報告后,應(yīng)及時處理。
不得拖延。
第三十三條 倉庫發(fā)生火災(zāi)或其它事故,必須按照規(guī)定迅速上報。
企業(yè)和倉庫領(lǐng)導(dǎo)要抓緊對事故的清查處理。
做到事故原因不查清不放過。
責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過,整改措施不落實不放過。
第七章 獎 懲
第三十四條 企業(yè)和倉庫對正確執(zhí)行政策,認(rèn)真貫徹本規(guī)則,積極促進(jìn)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通,做出顯著成績的倉庫、班組或個人。
應(yīng)給予精神鼓勵和物質(zhì)獎勵。
第三十五條 凡違反本規(guī)則。
使國家財產(chǎn)遭受損失的人員。
要查明原因,分清責(zé)任。
根據(jù)情節(jié)輕重。
分別給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分;觸犯刑律的,應(yīng)報司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第八章 附 則
第三十六條 各級醫(yī)藥主管部門和工商企業(yè)要督促、檢查所屬倉庫執(zhí)行本規(guī)則,并可結(jié)合本地區(qū)、本企業(yè)的具體情況,制訂實施細(xì)則。
第三十七條 本規(guī)則自下達(dá)之日起實行。
原《國家醫(yī)藥管理總局倉庫管理辦法(試行)》同時廢止。
備 注
1.第九、十九、二十五條中的“大中型倉庫”,是指建筑面積在3000平方米以上的倉庫,不足此數(shù)的為小型倉庫。
2.第三十三條損失金額在一萬元以上的火災(zāi)事故。
損失金額在五千元以上的商品物資被盜事故或造成人員死亡的各種事故,在向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T匯報的同時,必須報國家醫(yī)藥管理局。
倉庫管理辦法3
一、倉庫物資管理目的
為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項目實際情況，特制定本辦法。
二、物品分類
1、土建材料
2、安裝材料
3、裝飾材料
4、施工工具
5、測量工具
6、勞保用具
7、機(jī)械工具
8、臨時用電用水器材
9、試驗工具
三、物資部門人員職責(zé)
一、項目物資部部長職責(zé)
1、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。
2、組織制定《項目倉庫物資管理辦法》、《項目油庫安全管理規(guī)定》、《項目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。
3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計劃》、《物資申請計劃》、《物資采購計劃》。
4、組織項目所需大宗物資的招標(biāo)采購。
5、組織物資供方的調(diào)查、評審、選定工作。
6、組織物資采購合同的談判、評審和簽訂工作。
7、組織收集、匯總、上報上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計、核算資料。
8、對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實施，對材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計、分析及核算。
9、對所屬項目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。
11、定期向項目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購、庫存情況。
二、項目物資部材料員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對物資供方的調(diào)查和評價工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊。
2、負(fù)責(zé)編制物資《采購計劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類物資的采購、管理工作。
3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗狀態(tài)登記簿》。
4、負(fù)責(zé)項目急需材料的申請、進(jìn)貨及結(jié)算工作。
5、具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場材料清單。
6、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計、核算工作，建立健全各種報表和臺帳。
7、配合部長做好施工材料使用前的計劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。
9、做好部長布置的`其他物資管理工作。
四、物資的驗收入庫管理制度
1．物資到公司后，庫管員與采購人員一起，依據(jù)送貨單及采購清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可填寫商品驗收單。
2．對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫商品驗收單，做好入庫登記并做好臺帳登記。
3．商品驗收單的填寫必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗收人、主管簽字方可有效。對于一些電器及設(shè)備工具等須詳細(xì)記錄保修日期。
4．入庫時，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫手續(xù)：
a.物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全
b.未經(jīng)批準(zhǔn)采購的物資
c.要求不符的物資
5． 原則上采購物品要先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，但特殊情況下，如填寫因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫的物資，庫管員到現(xiàn)場核對驗收無誤后填寫商品驗收單，并做好入庫出庫手續(xù)。
五、物資的保管倉庫管理制度
1、材料、工具、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)零部件，要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。
2、搬運(yùn)有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，貨物應(yīng)放置穩(wěn)當(dāng)，不準(zhǔn)超出貨架。
3、工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開關(guān)附近或壓在電線上。
4．已入庫的設(shè)備物品的使用說明書、質(zhì)量保證書、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫辦公室文件柜內(nèi)。
5．根據(jù)儲存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲、防爆、防漏電、防塵、防凍。
6．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分別分區(qū)碼放、編號，做到“二齊、三清、四號定位”（即物資擺放整齊、庫容干凈整齊；材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清；按區(qū)、按排、按架、按位定位）。
7、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。
8、針對公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類別編號，統(tǒng)一由使用部門或使用人負(fù)責(zé)保管。對于其他個人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門或責(zé)任人按原價賠償。
9、發(fā)現(xiàn)庫存物資不良時及時處理或報告上級處理，嚴(yán)格區(qū)分開庫存物資報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分，并分別保管做好標(biāo)示。
10、對于報廢品、處理品、剩余回倉品單獨(dú)設(shè)立科目臺帳。
六、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。各部門公用物資只允許各部門主管或指定人員領(lǐng)用。
2．嚴(yán)格遵守“物料領(lǐng)用登記表”的要求來領(lǐng)發(fā)物料，填寫“物品領(lǐng)用登記表”，并及時做好臺帳，庫存數(shù)量要明確。
3．對于借用物品，則填寫“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時間）。
4．所有工具堅持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理。
5．原則上規(guī)定每周一、三、五進(jìn)行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門應(yīng)先做好領(lǐng)料計劃，特殊情況除外。
6．貴重物品的領(lǐng)用、外借需征得總經(jīng)理或使用部門的主管簽字同意，方可辦理出庫手續(xù)。
7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。
七、其他管理制度
1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進(jìn)入倉庫、不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理。
2．任何人進(jìn)入倉庫不得攜帶火種，不得亂動任何物資。
3．倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須取得總經(jīng)理或者主任同意。
4．倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。
5．倉庫現(xiàn)場管理工作嚴(yán)格按照倉庫物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。
6．倉庫的衛(wèi)生工作可在空余時間或上下班前清掃。每天下班前都需仔細(xì)檢查倉庫門窗是否關(guān)好。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時反映處理。
7、定期對庫存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，如若發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向上級匯報。
八、料庫安全注意事項
1、防火災(zāi)、配備滅火器。
2、防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門窗要通風(fēng)！
3、防自然，保持料庫內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！
4、定期對料庫貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢查。
5、上班前、下班后注意關(guān)閉料庫門窗，防止盜搶造成的人員安全、財產(chǎn)損失。
倉庫管理辦法4
第一條為深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，秉持以人為本、安全發(fā)展的理念，規(guī)范倉庫應(yīng)急管理工作，提高應(yīng)對風(fēng)險的防范能力和處置能力，保障倉庫管理的物資、國家財產(chǎn)以及員工、群眾的身體健康和生命安全，最大限度地減少事故損失、環(huán)境損害和社會影響，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、總公司安全生產(chǎn)管理制度、紀(jì)律及風(fēng)險防控規(guī)范，以及《**省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法（試行）》等規(guī)定，制定本辦法。
第二條應(yīng)急管理工作應(yīng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持“以人為本、減少危害，居安思危、預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)，歸口管理、屬地為主，部門聯(lián)動、綜合協(xié)調(diào)，職責(zé)明確、快速反應(yīng)”等原則，強(qiáng)化公司系統(tǒng)上下貫通和地方部門多方聯(lián)動。重點(diǎn)開展安全警示教育，提升安全意識，立足防和控，全體人員有權(quán)制止違規(guī)指揮、違章作業(yè)；切實做好日常安全隱患的排查治理,做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、迅速處置”。
第三條應(yīng)急管理體系納入倉庫總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主要內(nèi)容包括應(yīng)急管理組織、應(yīng)急隊伍建設(shè)、應(yīng)急搶險救援預(yù)案、應(yīng)急培訓(xùn)和演練、應(yīng)急物資器材保障、事故應(yīng)急響應(yīng)處置以及后續(xù)管理等。
第四條倉庫成立以庫主任為組長，副主任、總會計師為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立應(yīng)急管理辦公室在倉庫安辦（保衛(wèi)科），負(fù)責(zé)應(yīng)急事務(wù)日常管理,制定工作職責(zé)和各項規(guī)范，并督促落實。應(yīng)急工作人員為倉庫安辦主任和安全員、現(xiàn)場作業(yè)保管員、裝卸公司安全員、保安巡查員及視頻監(jiān)控系統(tǒng)工作員等。嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確相關(guān)工作紀(jì)律和要求，嚴(yán)格考核獎懲；并持續(xù)改進(jìn)、不斷完善，確保應(yīng)急管理體系有效運(yùn)行。
第五條倉庫成立全員兼職的應(yīng)急搶險救援隊伍，明確隊伍的工作紀(jì)律和要求。人員由倉庫領(lǐng)導(dǎo)及各部門員工組成，并將外包及協(xié)作作業(yè)工作人員加入，明確各成員在事故應(yīng)急搶險組織機(jī)構(gòu)或搶險救援隊中的職務(wù)、職責(zé)及履職要求；落實獎懲措施促進(jìn)自身加強(qiáng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識和救援能力。
第六條倉庫應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)《***倉庫生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》（含事故現(xiàn)場處置方案，以下統(tǒng)稱應(yīng)急預(yù)案）的全面管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和組織實施等工作。倉庫編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2013），在***總公司的集團(tuán)應(yīng)急預(yù)案框架下，協(xié)調(diào)地方相關(guān)機(jī)構(gòu)，結(jié)合倉庫實際進(jìn)行編制，至少每三年修訂完善一次；若有關(guān)主要事項發(fā)生變化也應(yīng)及時修訂。應(yīng)急預(yù)案須通過地方安監(jiān)部門的形式審查和評價備案后，報上級總公司備存，其相關(guān)內(nèi)容應(yīng)符合以下要求：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)和制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；
（二）全覆蓋倉庫庫區(qū)所有環(huán)節(jié)，包括外包作業(yè)和協(xié)作作業(yè)，做到橫向到邊、縱向到底；
（三）與**市**區(qū)（以及**鎮(zhèn)）政府，以及相關(guān)管理部門、環(huán)節(jié)的應(yīng)急預(yù)案有效銜接，加強(qiáng)聯(lián)動協(xié)調(diào)，避免單打獨(dú)斗，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；
（四）保證應(yīng)急處置能力與事故風(fēng)險擔(dān)當(dāng)相適應(yīng)，避免自身無力控制的局面出現(xiàn)而不尋求外部支援；
（五）指揮、搶險相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的分工明確，人員及責(zé)任落實;
（六）應(yīng)急響應(yīng)程序、處置和保障措施科學(xué)適用，清晰具體，操作性強(qiáng)；
（七）體系內(nèi)的綜合預(yù)案與分項處置方案相互銜接，要素完整，危險性分析準(zhǔn)確，可能發(fā)生的事故特征明確、要點(diǎn)突出、文字簡潔便于掌握；
（八）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲備清單等附件信息準(zhǔn)確有效。
第七條采取有效形式開展生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案的宣傳和培訓(xùn)教育，增強(qiáng)憂患意識、社會責(zé)任意識，樹立科學(xué)救援、安全救援的理念，普及安全生產(chǎn)事故預(yù)防、避險、自救、互救和應(yīng)急處置知識，提高全員的防范意識和應(yīng)急處置能力。
第八條倉庫每年至少開展一次有針對性的應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化員工的應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)處置能力；應(yīng)急管理辦公室負(fù)責(zé)做好演練記錄、總結(jié)并向應(yīng)急預(yù)案備案部門提交評估報告，落實改進(jìn)提升的.措施。
第九條切實加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，保證經(jīng)費(fèi)和物資供應(yīng)，做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、醫(yī)療品、通訊系統(tǒng)等的保障工作，并對應(yīng)急救援裝備定期進(jìn)行檢測、維護(hù)、更新，確保性能完好，應(yīng)急使用時發(fā)揮作用；使用后必須及時修復(fù)及補(bǔ)充完善。
第十條加強(qiáng)應(yīng)急值守。倉庫實行24小時不間斷應(yīng)急值守值班制度，明確值守電話為***-*******。結(jié)合生產(chǎn)工作實際加強(qiáng)管理，倉庫領(lǐng)導(dǎo)帶班，落實精干員工駐庫值守，節(jié)日及重要活動節(jié)點(diǎn)期間的值班安排上報分公司和地方安全管理相關(guān)部門。值班人員負(fù)責(zé)督促安全保衛(wèi)、作業(yè)點(diǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度及流程規(guī)范，做好巡查監(jiān)測預(yù)警，接受相關(guān)情況報告，發(fā)現(xiàn)問題、隱患，準(zhǔn)確記錄、及時上報帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得遲報、謊報、瞞報、漏報，并規(guī)范處置，執(zhí)行相關(guān)指令和協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)急事項，做好上傳下達(dá)。
第十一條做好預(yù)判與預(yù)警。針對可能發(fā)生的突發(fā)事故，完善預(yù)警預(yù)測機(jī)制，建立預(yù)警預(yù)測系統(tǒng)，開展危險源辨識、環(huán)境因素識別和風(fēng)險評估，著力提高安全風(fēng)險辨識和防范水平，確保及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、妥善處理。做好隱患及事故的統(tǒng)計分析，加強(qiáng)內(nèi)網(wǎng)信息、文件、會議、通訊、庫務(wù)公開及現(xiàn)場告示等形式的預(yù)警。應(yīng)急值班人員要充分預(yù)測事態(tài)可能造成的危害程度、緊急程度和發(fā)展態(tài)勢，熟練應(yīng)急報警方式、方法，掌握應(yīng)急控制警示的手段。結(jié)合倉庫智能化視頻監(jiān)控、安全巡查，采取人防與技防相結(jié)合的手段，提升應(yīng)急預(yù)警能力。
第十二條充分利用社會應(yīng)急資源參與倉庫的生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援搶險，降低損失。與地方政府應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，與上級總公司，以及地方行業(yè)行政主管部門、消防、防汛等部門加強(qiáng)聯(lián)系，配套地方各級相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及專業(yè)應(yīng)急組織，與周邊具有事故搶險能力的企業(yè)、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)相互銜接好，確保應(yīng)急響應(yīng)的有效互動。根據(jù)實際情況，必要時可與相關(guān)救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生倉庫自身不能高效、安全處置的事故，請求救援中心快速予以支援。
第十三條安全事故發(fā)生后，應(yīng)急搶險指揮部立即采取應(yīng)急響應(yīng)措施或啟動應(yīng)急預(yù)案，首先以營救遇險人員為重點(diǎn)，開展應(yīng)急救援工作；要采取必要措施，防止次生、衍生事故發(fā)生，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染；及時組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移并做好安置工作；嚴(yán)控?zé)o關(guān)人員進(jìn)入事故區(qū)域問詢、攝像，阻礙搶險救援；嚴(yán)格組織紀(jì)律規(guī)范信息發(fā)布，只能經(jīng)授權(quán)后才能接受媒體采訪，控制不實宣傳。發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故后，接受地方安監(jiān)部門組織的應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況評估，按照“四不放過”要求規(guī)范處理。
第十四條應(yīng)急管理費(fèi)用納入倉庫安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行管理，由倉庫主任負(fù)責(zé)審批，納入預(yù)算管理體系予以保障。
第十五條應(yīng)急管理規(guī)范建立在倉庫安全生產(chǎn)全員責(zé)任區(qū)管控制度的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)防管理，強(qiáng)化作業(yè)工單制度控制，要在網(wǎng)格化全覆蓋并落實責(zé)任人開展日常隱患排查治理的基礎(chǔ)下，切實做好突發(fā)事故的防范和應(yīng)對處置。
第十六條應(yīng)急管理主要為安全生產(chǎn)事故，包括自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故；也包括突發(fā)社會公共事件、群體性治安和涉及企業(yè)穩(wěn)定性事件，其應(yīng)對管理更加強(qiáng)調(diào)政治紀(jì)律規(guī)范、統(tǒng)一指揮，做好預(yù)判，規(guī)范信訪工作，協(xié)調(diào)地方政府、公安派出等機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格組織程序參與事態(tài)的控制，減少影響，防止人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第十七條嚴(yán)格獎懲，促進(jìn)責(zé)任落實。對違反本制度相關(guān)規(guī)定，或不切實履行職責(zé)造成損失的，嚴(yán)格從嚴(yán)治企的相關(guān)紀(jì)律、制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰并通報；管理工作成效突出的，給予相應(yīng)表彰和獎勵。相關(guān)工作落實不到位的，扣發(fā)相應(yīng)績效工資；受到上級公司及地方管理部門通報的，加重處罰。不及時報告和規(guī)范處置相關(guān)應(yīng)急事項的，預(yù)警不及時的，給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。由于管理人員脫崗，違規(guī)未能擔(dān)負(fù)責(zé)任防止事態(tài)擴(kuò)大，或沒有按照規(guī)范進(jìn)行有效處置的，嚴(yán)格組織紀(jì)律和相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處罰，情節(jié)輕微的，給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分；情節(jié)較重的，加重處罰；造成嚴(yán)重后果涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第十八條本制度由倉庫應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋，自頒布之日起實行。
倉庫管理辦法5
倉庫可容納原材料、半成品和成品。倉庫作業(yè)程序包括按照客戶要求將商品拆散并重新成組化，其目的在于將商品成批量地按存貨清單入庫，并按客戶訂單要求出庫。
倉庫的主要搬運(yùn)目的是準(zhǔn)確地按照客戶的要求將入庫的貨物分類。這三種搬運(yùn)活動是收獲入庫、庫存搬運(yùn)和出運(yùn)。
一、收獲入庫
搬運(yùn)的第一步要求是卸車。由于商品的特征不同，因而多數(shù)卸車是靠人力完成的。當(dāng)前，只有有限的能夠適應(yīng)不同商品特征的自動化和機(jī)械化方法被開發(fā)出來。如為了提高效率，可在貨板上或SSH上將商品堆垛以組成一個單位載荷，在某些情況下，也可以利用傳輸機(jī)快速地卸車。但在更多的情況下，則是商品從開進(jìn)倉庫里的卡車上直接卸下來。因此，集裝化或成組化可以大大地減少卸貨時間。
二、庫存搬運(yùn)
庫存搬運(yùn)包括貨物在倉庫設(shè)施內(nèi)的所有移動。倉庫收到商品后，為了庫存和揀選的需要，有必要在倉庫內(nèi)搬運(yùn)貨物并將其定位。當(dāng)商品需要出運(yùn)時，就將商品集中起來并將其運(yùn)送到出運(yùn)區(qū)。倉庫搬運(yùn)包括搬運(yùn)和分選兩種活動。
一般說來，商品在倉庫中至少要有2次(有時是3次)搬運(yùn)。第一次移動是將商品搬運(yùn)進(jìn)庫并防止在指定的'儲存位置上。如果商品是用貨板或SSH托運(yùn)的，那么這次搬運(yùn)可由叉車來完成。第二次移動是在倉庫內(nèi)部進(jìn)行的，這次移動是為了商品分選。當(dāng)需要分選時，商品就被搬運(yùn)至揀選區(qū)。如果商品體積大(如洗衣機(jī))，則第二次移動就可省去。第三次移動是把客戶要求出運(yùn)的分類商品從倉庫運(yùn)到出運(yùn)區(qū)。
分選是倉庫的主要功能。分選操作是將商品按照客戶要求進(jìn)行歸類。為減少搬運(yùn)距離，倉庫里通常建有專門的分選區(qū)。一般情況下，分選處理是由計算機(jī)控制系統(tǒng)協(xié)同進(jìn)行處理的。倉儲自動化主要集中在分選處理自動化上。
三、出運(yùn)
出運(yùn)包括查驗以及將商品裝運(yùn)到運(yùn)輸車輛上。與收貨入庫一樣，多數(shù)系統(tǒng)的出運(yùn)也是由人力完成的。由于組成單位載荷裝車可以節(jié)省時間，因此使用單位載荷裝車正日益普遍。單位載荷是將成組貨物放在貨板上，不象普通垛那樣直接在地面上堆垛。當(dāng)貨物由于運(yùn)輸?shù)木壒识淖兯姓邥r，查驗操作就是必不可少的。查驗一般僅限于一箱一箱地檢查，但有時為了確保客戶訂單上的所有貨物都將出運(yùn)，一件一件地檢查核對標(biāo)簽、尺寸等也是必要的。
倉庫管理辦法6
一、倉庫是企業(yè)物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是保管好庫存物資，確保數(shù)量準(zhǔn)確，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，提供服務(wù)。
二、倉庫要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，形成物資分口管理的.保證體系，不斷提高倉庫管理水平。
三、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致，按要求在交貨（入庫）單上簽字。
四、物資的儲存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途加以區(qū)分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到過目見數(shù)，清點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
五、庫存物資應(yīng)加強(qiáng)保管，非倉庫人員不得隨便出入，倉庫內(nèi)要嚴(yán)禁煙火，保管員需熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識。
六、物資發(fā)放時，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，特殊物品須經(jīng)請示同意后方可發(fā)貨。
七、倉管員發(fā)貨時必須與領(lǐng)貨人當(dāng)面交接點(diǎn)清，以防差錯出門。
八、倉庫內(nèi)設(shè)立進(jìn)、出帳簿，記帳人員要字跡清楚。相關(guān)進(jìn)出庫單據(jù)、憑證，應(yīng)妥善保留并交財務(wù)部門記帳。
九、倉庫備有庫存物資詳細(xì)清單，并于每月底進(jìn)行盤點(diǎn)、核查。
十、倉庫保管員應(yīng)以身作則，不得私占、挪用庫內(nèi)物資。未經(jīng)許可，不得私自發(fā)貨出廠。
倉庫管理辦法7
隨著國家電網(wǎng)公司物資集約化管理深入推進(jìn)，如何規(guī)范倉儲管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)將為集約化要求奠定基礎(chǔ)性工作。通過建立標(biāo)準(zhǔn)化倉儲管理體系，規(guī)范庫存業(yè)務(wù)管理，同時結(jié)合現(xiàn)場收發(fā)貨管理和倉庫作業(yè)管理功能從而達(dá)到倉儲管理精益化水平。
一、倉儲管理原則
（一）合理儲備。庫存物資儲備以保證電網(wǎng)建設(shè)，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要為前提，制定儲備定額，確定儲備策略，控制庫存總量。
（二）加快周轉(zhuǎn)。合理布局倉庫網(wǎng)絡(luò)，綜合平衡庫存物資種類和數(shù)量，利用平衡利庫，加快物資周轉(zhuǎn)，提高庫存物資周轉(zhuǎn)效率。
（三）保質(zhì)可用。庫存物資應(yīng)定期檢查，及時組織檢驗，保證庫存物資質(zhì)量完好，隨時可用。
（四）永續(xù)盤存。物資收、發(fā)、轉(zhuǎn)儲、退庫等信息應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成信息記賬，確保賬、卡、物相符。
二、物資儲備定額管理
1.物資儲備定額由各專業(yè)管理部門提出，物流服務(wù)中心編制倉儲定額配置計劃，經(jīng)物資管理部門審核批準(zhǔn)后實施。
2.物流服務(wù)中心以物資儲備定額配置計劃為依據(jù)，根據(jù)定額儲備物資耗用情況，提出補(bǔ)充儲備采購需求，平衡后形成庫存物資補(bǔ)貨計劃，按公司采購規(guī)定組織采購。
3.對列入儲備的物資，應(yīng)采取分級限量儲備的方法儲備，盡量避免重復(fù)儲備，減少資金占用。
4.充分利用供應(yīng)商資源，除集中采購的物資外，凡市場上可以隨時采購到的物資，倉庫要減少儲備量，或不予儲備。
5.建立健全庫存物資供應(yīng)和消耗的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與管理機(jī)制，分析、檢查定額在執(zhí)行中存在的問題。定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂完善，使各項定額指標(biāo)切實可行，先進(jìn)合理。
6.公司對物資需求堅持“先利庫、后采購”的原則，實行利庫管理。物資需求部門提出的需求計劃，由物流服務(wù)中心進(jìn)行利庫后調(diào)配。
7.供應(yīng)商協(xié)議儲備物資和寄存物資納入儲備定額統(tǒng)籌管理。
8.物資要在定額管理的基礎(chǔ)上加快周轉(zhuǎn)，按物資類別、物資價值，并結(jié)合物資全壽命周期制定周轉(zhuǎn)率考核標(biāo)準(zhǔn)。
三、倉庫作業(yè)規(guī)范
（一）物資入庫管理
1.物資到貨后，物流服務(wù)中心按照供應(yīng)商提供的配送單及物資到貨驗收的有關(guān)要求，進(jìn)行核對驗收。即驗品種、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗外觀。對于特殊物資或重要設(shè)備應(yīng)組織需求部門、技術(shù)主管部門等共同進(jìn)行驗收。驗收合格的，參驗部門共同簽署到貨驗收單；驗收不合格的，不予收貨。
2.物資到庫驗收完成后3天內(nèi)，憑到貨驗收單在系統(tǒng)中辦理入庫手續(xù)。
3.項目暫存物資入庫，要明確項目名稱、暫存原因及暫存時限。如果超過暫存時限，該物資仍然沒有出庫，要及時向暫存單位反映，督促其盡快領(lǐng)用。
4.項目結(jié)余物資入庫，項目管理部門應(yīng)及時提出結(jié)余物資退庫申請，經(jīng)審核后辦理退庫手續(xù)。
5.廢舊物資入庫，要對廢舊物資進(jìn)行實物盤點(diǎn)，在核實報廢審批手續(xù)和廢舊物資移交明細(xì)目錄后辦理入庫手續(xù)。
（二）物資出庫管理
1.領(lǐng)料單和調(diào)撥單是物資出庫的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證一律不予發(fā)放。
2.物資出庫依據(jù)“領(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料完畢后領(lǐng)料人必須簽字確認(rèn)。“領(lǐng)料單”和“調(diào)撥單”一式三份，一聯(lián)交財務(wù)部門作為財務(wù)核算依據(jù)，一聯(lián)倉庫留存作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)領(lǐng)料部門作為物資消耗憑證。
3.物資出庫前必須按照領(lǐng)料單或調(diào)撥單，核對編碼、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。物資出庫時，即時辦理出庫手續(xù)，并及時更新庫存臺賬。
4.物資出庫發(fā)料時，凡附有合格證、化驗單、試驗記錄、圖紙說明書等技術(shù)資料的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員；有配套設(shè)備的，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。
5.如遇緊急事故不能按正常手續(xù)發(fā)料時，可憑物資管理部門簽字確認(rèn)的證明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補(bǔ)辦手續(xù)。
（三）物資退庫管理
1.物資必須按照實際需求領(lǐng)用，減少物資退庫；在實際使用過程中確實需要退庫的物資，要及時辦理退庫手續(xù)，并重新建立庫存臺賬，納入倉儲管理。
2.物資領(lǐng)料后不能一次性使用完的物資，必須辦理退庫手續(xù)。
3.對工程竣工后未使用完的結(jié)余物資，領(lǐng)用部門應(yīng)及時提出退庫申請，填制“退料申請單”，報主管審批生效后退料入庫，入庫驗收核對無誤后辦理“退料單”，并重新建立庫存臺賬，納入倉儲管理。
（四）物資盤點(diǎn)管理
1.物資盤點(diǎn)是對倉庫保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，要做到賬、卡、物相符。盤點(diǎn)時應(yīng)協(xié)同財務(wù)等相關(guān)部門共同進(jìn)行，并及時在ERP系統(tǒng)操作，對于盤盈、盤虧要及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.盤點(diǎn)采用實查實點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)，或是由于盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤。
3.盤點(diǎn)工作應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)編制盤點(diǎn)報表，并對其認(rèn)真進(jìn)行分析、查出不符原因、提出改進(jìn)意見。重大不符合項應(yīng)及時報主管部門，批準(zhǔn)后方可處理。
4.盤點(diǎn)時應(yīng)注意物資的擺放，盤點(diǎn)后應(yīng)對物資進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
5.按照日常盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)相結(jié)合原則，物資部門應(yīng)每季度組織一次物資盤點(diǎn)工作，根據(jù)實盤數(shù)量如實分析盤點(diǎn)差異原因，編制盤點(diǎn)差異報告。財務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)差異報告負(fù)責(zé)財務(wù)盤盈盤虧調(diào)整。
四、倉儲管理要求
（一）庫存信息管理
1.倉儲網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃范圍內(nèi)的物資倉庫通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理，實時記錄和更新庫存物資信息。
2.物資的出入庫業(yè)務(wù)須實時錄入ERP系統(tǒng)，更新庫存數(shù)據(jù)，確保當(dāng)日實物與賬面數(shù)量一致。若不具備實時錄入系統(tǒng)條件時，應(yīng)在實物交接完畢后3日內(nèi)，完成系統(tǒng)操作。
3.庫存物資信息每周及時、準(zhǔn)確的通過系統(tǒng)更新，實現(xiàn)公司系統(tǒng)庫存“一本帳”管理。
4.庫存手工單據(jù)須填寫完整，字跡清晰，日期要以實際填寫時為準(zhǔn)。手工、系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)保存完整，作為月底結(jié)賬核對的依據(jù)。
5.通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)對入庫、在庫、出庫、退庫、補(bǔ)庫、盤點(diǎn)等的'統(tǒng)計分析功能，定期編制月度、季度、年度分析報告。
（二）物資保管保養(yǎng)管理
1.倉庫根據(jù)物資性質(zhì)、物資類別、庫區(qū)庫房和倉位（貨架）設(shè)置，合理規(guī)劃物資的倉儲區(qū)位和堆碼方式。
2.各類物資要按其儲存要求的環(huán)境和擺放方式進(jìn)行存放，物資堆放應(yīng)做到場地安排合理，碼放安全科學(xué)，擺放整齊便于發(fā)放盤點(diǎn)，保證物資不變形、不損壞、不變質(zhì)。
3.碼垛要求為輕啟輕放、大不壓小、重不壓輕；標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；四角落實，整齊穩(wěn)當(dāng)；袋裝貨物定型碼垛,重心應(yīng)傾向垛內(nèi)，紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上，破包貨物要另行堆放。為了方便計量，宜采用 “五五”堆碼法。
（三）倉庫消防管理
1.倉庫負(fù)責(zé)人為倉庫消防第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
2.庫區(qū)的消防車道、倉庫的安全出口、疏散樓梯等位置，嚴(yán)禁堆放物品。
3.物資存放應(yīng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。易燃易爆物資以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
4.倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，并建立臺賬記錄。
5.倉庫的各種防火標(biāo)記應(yīng)醒目，倉庫保管員應(yīng)正確掌握報警和使用消防器材的方法。
（四）安全保衛(wèi)管理
1.外單位機(jī)動車輛需登記后方可進(jìn)入庫區(qū)，并按指定位置停放；嚴(yán)禁攜帶任何易燃、易爆、有毒有害等危險品進(jìn)入倉庫。
2.倉庫員工或本單位員工進(jìn)入倉庫，應(yīng)主動出示工作證，配合安保檢查；到倉庫辦理業(yè)務(wù)的外來人員，應(yīng)憑有效證件在門崗值班室登記；提貨人員未經(jīng)倉庫保管員許可不得隨便進(jìn)入倉庫內(nèi)。
3.進(jìn)入庫區(qū)作業(yè)人員,必須配帶安全帽；行車、叉車必須由持證人員操作，其他人不得隨意動用；起吊工具使用前需仔細(xì)檢查，確保裝卸工作安全。
4.所有物資出庫均應(yīng)憑物資出門證出門，若物證不符的，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行；外來施工隊伍因施工需要帶進(jìn)倉庫的工具、器材，應(yīng)在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)，以便出門時核對。
5.倉庫保管員應(yīng)做到每天四“檢查”，即上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
四、檢查與考核
物資部負(fù)責(zé)制定公司倉儲標(biāo)準(zhǔn)化管理工作考核評價指標(biāo)，定期對倉儲管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核，并逐步將考核評價結(jié)果納入績效考核和同業(yè)對標(biāo)。
倉庫管理辦法8
一、總則
為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。
倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。
公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。
倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充采購計劃申請。
四、入庫
所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準(zhǔn)物品入庫。
辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的'，應(yīng)通知采購主辦處理。
倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。
倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貸
凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。
領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。
物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。
對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;
倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚;
儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。
對危險物品隔離管制;
地面負(fù)荷不得過大、超限;
通道不得亂堆放物品;
保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護(hù)倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。
十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉庫盤存。
小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。
對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。
十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。
本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。
物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全;交運(yùn)時將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
十六、附則
為提高倉庫管理效率，公司鼓勵引進(jìn)電腦化進(jìn)銷存管理軟件系統(tǒng)。
本辦法由倉管部門解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。
倉庫管理辦法9
一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容
本次清倉查庫的范圍包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、臨時儲存進(jìn)口糧，下同），省、市儲備糧，國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業(yè)儲存的商品糧（含縣政府調(diào)控糧）。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：
庫存糧食數(shù)量檢查
重點(diǎn)查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧，省、市儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務(wù)檢查
重點(diǎn)檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫存與貸款是否對應(yīng)，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質(zhì)量檢查
重點(diǎn)檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和省、市儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，省、市儲備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。
（四）中央和省、市儲備糧輪換管理情況檢查
重點(diǎn)檢查X年度中央儲備糧和省、市儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況，包括輪換計劃下達(dá)是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。
（五）政策性糧食財政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查
重點(diǎn)檢查20xx年和X年中央儲備糧和省、市儲備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時足額撥補(bǔ)到代儲企業(yè)，最低收購價糧食（移庫糧)保管費(fèi)用是否及時足額撥補(bǔ)到委托儲存庫點(diǎn)。
（六）重點(diǎn)非國有糧食經(jīng)營及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查
重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點(diǎn)非國有糧食經(jīng)營企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況。選擇具有一定代表性的企業(yè)，進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。
二、清倉查庫的組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對全縣糧食清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已成立了由縣委常委、常務(wù)副縣長陳家富為組長，縣發(fā)改局、商務(wù)局、監(jiān)察、財政、農(nóng)業(yè)、審計、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計、糧食、農(nóng)發(fā)行等部門和單位為成員的全縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡稱“縣領(lǐng)導(dǎo)組”）。縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在縣糧食局，負(fù)責(zé)組織落實清倉查庫的各項具體工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、技術(shù)指導(dǎo)組、報表匯總組、案件核查組和工作保障組等專項工作組。
縣糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組的主要任務(wù)：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。
檢查時點(diǎn)和方式
（一）檢查時點(diǎn)
以20xx年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點(diǎn)。
檢查方式
本次清倉查庫按縣級人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，市級人民政府全面普查，省級人民政府復(fù)查工作組重點(diǎn)復(fù)查和國務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實施。
縣級人民政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個清倉查庫的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，對提高清倉查庫的效率具有重要作用。要精心組織部署，按照全省清倉查庫的統(tǒng)一要求，組織和督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實做好自查工作。在完成自查的同時，要為下一步市級普查和國家抽查做好充分準(zhǔn)備。
市級普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。將按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對納入檢查范圍的`糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行全面普查。
省級復(fù)查由省政府復(fù)查工作組采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對市級普查和縣級自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。省級復(fù)查突出對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的深入檢查，并對市級普查和縣級自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果做出評估。
自查、普查、復(fù)查的具體檢查方法，按照《20xx年全國糧食清倉查庫檢查方法》（另發(fā)）執(zhí)行。
清倉查庫進(jìn)度安排
準(zhǔn)備階段
1、成立機(jī)構(gòu)。縣人民政府成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報送市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
制定和下發(fā)清倉查庫實施方案。
領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國發(fā)[X]118號）精神和省、市實施方案要求，結(jié)合本地實際，細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實施方案，并及時報送市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
3、動員和培訓(xùn)。在省、市培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，20xx年3月中旬前，完成對參加自查的全體檢查人員和納入檢查范圍的企業(yè)相關(guān)人員培訓(xùn)任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容以《20xx年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。20xx年3月下旬，完成清倉查庫工作的動員和部署。
4、其它準(zhǔn)備。縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室和被查企業(yè)，要按照本實施方案的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格校正的稱重、計量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。
（二）自查階段
4月10日前，由縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組織、督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總，并上報市級領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
（三）普查階段
4月20日前，由市人民政府組織對本市區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進(jìn)行全面普查。普查范圍與3月末國有糧食庫存統(tǒng)計月報口徑一致。重點(diǎn)非國有糧食經(jīng)營企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查，與市普查工作一并開展。典型調(diào)查由市領(lǐng)導(dǎo)組選擇具有代表性的、庫存規(guī)模較大的企業(yè)進(jìn)行。
（四）復(fù)查階段
4月底前，省領(lǐng)導(dǎo)小組組織對全省重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為納入檢查范圍糧食庫存總量的20%—30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和省、市儲備糧庫存量的25%左右，對上述四種性質(zhì)糧食的抽樣比例要大致均衡并考慮地區(qū)布局。
（五）抽查階段
5月10日開始，國務(wù)院抽查工作組對重點(diǎn)省（區(qū)、市）糧食庫存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，每個省（區(qū)、市）抽查的企業(yè)不少于10個。
檢查結(jié)果匯總上報和整改階段
在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上，縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要對清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報表和檢查工作報告。對庫存檢查結(jié)果要嚴(yán)格把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題，要及時糾正，對檢查認(rèn)定的賬實差數(shù)做出詳細(xì)的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時報送整改結(jié)果，有關(guān)資料存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。
五、清倉查庫工作要求
（一）逐級落實責(zé)任
本次清倉查庫工作是國務(wù)院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各有關(guān)職能部門和單位必須在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實做到思想認(rèn)識到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實到位。
要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和縣人民政府主要負(fù)責(zé)人，都要逐級在清倉查庫工作報告及相關(guān)報表上簽字。清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報告上簽字，對檢查結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結(jié)果失實的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度
縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室各工作小組要根據(jù)國務(wù)院和省、市政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實施方案和《20xx年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，周密制定具體工作細(xì)則，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計賬，未回籠的銷售貨款計入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。
（四）增強(qiáng)清倉查庫透明度和公信力
要強(qiáng)化對清倉查庫過程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會公信力。可邀請人大代表、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報道和輿論引導(dǎo)，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場預(yù)期，穩(wěn)定市場，安定民心。縣清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)立舉報電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。
（五）嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔
縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室組成人員均由各部門選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加這次清倉查庫工作。要對檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（六）加強(qiáng)保密工作
國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市儲備糧食（縣級政府調(diào)控糧）庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。各地要按照國家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。
六、清倉查庫的經(jīng)費(fèi)保障
本次清倉查庫工作經(jīng)費(fèi)全部由財政負(fù)擔(dān)，并撥付縣領(lǐng)導(dǎo)組辦公室統(tǒng)一管理和使用。對清倉查庫過程中所發(fā)生的必要開支要嚴(yán)格審核，如實申報，任何人均不得把費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)，以確保清查工作圓滿完成。
七、清倉查庫文件資料的保存
倉庫管理辦法10
JIT作為一種先進(jìn)的生產(chǎn)方式,通過看板等工具的應(yīng)用，保證了生產(chǎn)的同步化和均衡化，實行“適時、適量、適物”的生產(chǎn)，效果明顯。
JIT的基本原理是以需定供、以需定產(chǎn)，即供方(上一環(huán)節(jié))根據(jù)需方(下一環(huán)節(jié))的要求，按照需求方的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、時間、地點(diǎn)等要求，將生產(chǎn)物資或采購物資，不多、不少、不早、不晚且質(zhì)量有保證地送到指定地點(diǎn)。
看板管理是JIT生產(chǎn)方式中最獨(dú)特的部分，是JIT生產(chǎn)現(xiàn)場控制技術(shù)的核心，他將傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中前道工序向后道工序送貨，改為后道工序根據(jù)“看板”向前道工序取貨。看板管理方法按照準(zhǔn)時化生產(chǎn)的概念把后道工序看成用戶，只有當(dāng)后道工序提出需求時，前道工序才允許生產(chǎn)，看板充當(dāng)了傳遞指令的角色。
看板的機(jī)能：生產(chǎn)以及運(yùn)送的工作指令、防止過量生產(chǎn)和過量運(yùn)送、進(jìn)行“目視管理”的`工具、改善的工具。
倉庫庫存管理辦法：再訂貨點(diǎn)庫存法
再訂貨點(diǎn)是用來明確啟動補(bǔ)給訂貨策略時的貨品單位數(shù)。一旦存貨量低于再訂貨點(diǎn)即補(bǔ)給訂貨。當(dāng)需求量或完成周期存在不確定性的時候，須使用合適的安全庫存來緩沖或補(bǔ)償不確定因素。
再訂貨點(diǎn)=采購提前期消耗量+安全庫存。
企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，必須提前若干天數(shù)購入存貨，提前的天數(shù)就是訂貨提前期。一般情況下，訂貨提前期應(yīng)等于交貨天數(shù)。提前進(jìn)貨的條件下，企業(yè)再次發(fā)出訂貨單時尚有存貨的庫存量，就是再訂貨點(diǎn)。一般情況下，在考慮到保險庫存時，再訂貨點(diǎn)(R)的數(shù)量應(yīng)等于交貨時間(L)與平均每日需求量(d)之積再加上保險儲備量(B)。再訂貨點(diǎn)模型的表達(dá)式為：R = d x L + B
倉庫庫存管理辦法：ABC重點(diǎn)控制法
ABC重點(diǎn)控制法的基本點(diǎn)是：將企業(yè)的全部存貨分為A、B、C三類，管理時，對金額高的A類物資，作為重點(diǎn)加強(qiáng)管理與控制;B類物質(zhì)按照通常的方法進(jìn)行管理和控制;C類物資品種數(shù)量繁多，但價值不大，可以采用最簡便的方法加以管理和控制。
上述ABC三類存貨中，由于各類存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)對A類存貨的控制，要計算每個項目的經(jīng)濟(jì)訂貨量和訂貨點(diǎn)，盡可能適當(dāng)增加訂購次數(shù)，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲費(fèi)用和大量的資金占用;同時，還可以為該類存貨分別設(shè)置永續(xù)盤存卡片，以加強(qiáng)日常控制。
(2)對B類存貨的控制，也要事先為每個項目計算經(jīng)濟(jì)訂貨量和訂貨點(diǎn)，同時也可以分享設(shè)置永續(xù)盤存卡片來反映庫存動態(tài)，但要求不必像A類那樣嚴(yán)格，只要定期進(jìn)行概括性的檢查就可以了，以節(jié)省存儲和管理成本。
(3)對于C類存貨的控制，由于它們?yōu)閿?shù)眾多，而且單價又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當(dāng)增加每次訂貨數(shù)量，減少全年的訂貨次數(shù)，對這類物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡化的方法進(jìn)行管理。常用的是“雙箱法”。
所謂“雙箱法”，就是將某項庫存物資分裝兩個貨箱，第一箱的庫存量是達(dá)到訂貨點(diǎn)的耗用量，當(dāng)?shù)谝幌溆猛陼r，就意味著必須馬上提出訂貨申請，以補(bǔ)充生產(chǎn)中已經(jīng)領(lǐng)用和即將領(lǐng)用的部分。
倉庫庫存管理辦法：庫存盤點(diǎn)實踐法
(一)定義：
盤點(diǎn)，又稱盤庫，即用清點(diǎn)、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數(shù)量和質(zhì)量。
(二)任務(wù)：
查清實際庫存量是否與帳卡相符;
查明存貨發(fā)生盈虧的真正原因;
查明庫存貨物的質(zhì)量情況;
查明有無超過儲存期限的存貨。
(三)目標(biāo)：
確保帳、卡、物相符。
倉庫庫存管理辦法：經(jīng)濟(jì)批量法(EOQ)
經(jīng)濟(jì)批量法是確定批量和生產(chǎn)間隔期時常用的一種以量定期方法，是指根據(jù)單位產(chǎn)品支付費(fèi)用最小原則確定批量的方法，也是確定批量和生產(chǎn)間隔期時常用的一種以量定期方法。
(1)在一定時期內(nèi),確知某項庫存的耗用量/銷售量，這一數(shù)量在分析期保持不變。
(2)每次訂貨成本固定不變。如訂購原材料所花費(fèi)的定單費(fèi)、接收驗貨費(fèi)用等。
(3)單件庫存儲存成本固定不變，如倉庫保管費(fèi)、保險費(fèi)以及庫存資金占用的機(jī)會成本等。
(4)庫存能得到及時補(bǔ)充，因而不考慮保險庫存。
經(jīng)濟(jì)批量法的應(yīng)用是有一定限定條件的，或者說其應(yīng)用有一個基本前提，那就是分析對象的使用或減少必須是均衡的。
倉庫管理辦法11
倉庫管理問題及措施任公司中高管，了解公司情況后，就是開展工作，先從公司急需解決單位著手，下面列出對倉庫改善事例通過調(diào)查、觀察及詢問，倉庫社區(qū)現(xiàn)從倉庫組織結(jié)構(gòu)、流程、收、管、發(fā)、盤等多方面將倉庫存在的問題進(jìn)行匯總，同時提出解決措施，具體報告如下：
一、倉庫組織結(jié)構(gòu)不合理，責(zé)任不清
1、問題現(xiàn)狀：倉庫無具體組織結(jié)構(gòu)圖，倉管員無具體工作職責(zé)分工，三個倉管員職責(zé)不明，未設(shè)立倉庫班長或組長(直接責(zé)任人)。
2、產(chǎn)生弊端：現(xiàn)由生產(chǎn)計劃部的XXX代管倉庫，真正倉庫無責(zé)任人，再加上三個倉庫管理員無具體工作職責(zé)，分工不清，職責(zé)不明，容易造成“三個和尚無水喝”的局面。
3、改善措施：重新合理設(shè)置倉庫組織結(jié)構(gòu)圖(具體在9月8號完成)，倉庫屬計劃部管，倉庫設(shè)一班長(建議由XXX擔(dān)任，此人工作主動性強(qiáng)，缺點(diǎn)：倉庫管理經(jīng)驗欠缺)，負(fù)責(zé)管理倉庫工作，向XXX報告，合理設(shè)置管理層次。倉庫各人員工作職責(zé)具體確定清楚，做到職責(zé)分明，有分工有合作。(倉管員工作職責(zé)計劃于9月8號完成)。
二、倉庫管理流程及規(guī)范不適用，制度缺失
1、問題現(xiàn)狀：20xx年3月訂立物料入出庫管理、倉庫管理一直未修訂過，里面內(nèi)容簡單，以前也許公司規(guī)模小，適合當(dāng)時情況，而現(xiàn)在公司經(jīng)營發(fā)生變化，不能適應(yīng)現(xiàn)公司需用，如文件里無：成品進(jìn)倉管理規(guī)定、成品出倉管理規(guī)定、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定、危險物品管理規(guī)定、物料退庫控制管理等。
2、產(chǎn)生弊端：管理流程及規(guī)范不合理，不能按流程化進(jìn)行，隨意性大，造成管理混亂，對于倉庫收、發(fā)、管、盤、賬等方面工作將無據(jù)可依、出現(xiàn)的問題不能得到及時解決。
3、改善措施：對原有倉庫管理流程、物料入出庫管理規(guī)范進(jìn)行修訂，增加缺失的管理內(nèi)容，完善后流程制度會適用現(xiàn)在公司倉庫管理，通過制度的細(xì)化(標(biāo)準(zhǔn)化、流程化)來解決，并要求倉庫強(qiáng)力執(zhí)行。(修改流程及規(guī)范計劃9月10號完成
三、副料管理有缺失
1、問題現(xiàn)狀：制造領(lǐng)取副料不用開領(lǐng)用單，拿多少由產(chǎn)線說，使用人只需在登記表上登記且不需核準(zhǔn)，倉庫就可發(fā)放,倉庫自行登記在電腦系統(tǒng)中，發(fā)放時未進(jìn)行以舊換新，月底沒統(tǒng)計月發(fā)放統(tǒng)計分析等，會造成副料混亂，將是一筆糊涂帳。
2、產(chǎn)生弊端：副料管理，基本上屬失控的,它助長任意揮霍,浪費(fèi)的行為，副料的'好壞不僅直接影響著品質(zhì)，它還在成本中占據(jù)一定比例，產(chǎn)線對研磨工位消耗材料有管理，每月計算消耗費(fèi)用，但只是一部分。
3、改善措施：制定副料進(jìn)出管理表，產(chǎn)線據(jù)需要填寫領(lǐng)取，并規(guī)定每周領(lǐng)取時間(特別情況除外)。規(guī)定副料領(lǐng)取為新領(lǐng)和更換(以舊換新)兩種，新領(lǐng)需制造經(jīng)理簽字，更換(以舊換新)需車間組長簽字，而更換下物品統(tǒng)一定期報上級批準(zhǔn)后處理。
制定具體副料管理辦法，包副料分類、領(lǐng)取、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)、申請等內(nèi)容。(副料管理辦法計劃于9月9日完成)。
四、副料申購不合理
1、問題現(xiàn)狀：副料申購由倉庫申請，按最低安全在庫數(shù)進(jìn)行申請購買，每月可能多次購買，有時與生產(chǎn)脫節(jié)，購進(jìn)數(shù)量會過大。
2、產(chǎn)生弊端：使用單位制造部每月不進(jìn)行副料消耗統(tǒng)計，未統(tǒng)計單臺實際消耗量，倉庫只按最低庫存申請，沒據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行申購，容易造成盲目編報購買計劃的現(xiàn)象，增加資金占用情況。
3、改善措施：原則上每月初定期申購一次(特別情況除外)，每月底統(tǒng)計所有副料庫存量，每月發(fā)放統(tǒng)計匯總，參考月生產(chǎn)計劃，月底填寫申購副料，月初統(tǒng)一購回。副料管理辦法中將明確予以規(guī)定。
五、易燃危險品未隔離管理、未設(shè)危險品倉
1、問題現(xiàn)狀：易燃危險品(如酒精)一次購置數(shù)量多，雖有放置于三號倉庫，但未隔離設(shè)專門危險品倉，工作中倉庫為圖方便，在原材料倉庫內(nèi)放置四箱酒精(9月4號見到)。
2、產(chǎn)生弊端：易爆易燃危險品，如遇特別情況，會給公司造成不可挽回的損失。
3、改善措施：在三號倉庫劃出一區(qū)域設(shè)為危險品倉，單獨(dú)放置危險品，有條件可隔間設(shè)危險品倉，如無條件可進(jìn)行區(qū)域設(shè)置，單獨(dú)存放，嚴(yán)格發(fā)放制度，不可放于材料倉中，領(lǐng)取從三號倉庫的危險品倉發(fā)放，加強(qiáng)危險品的管理。
六、膠水特殊副材，未特別管理
1、問題現(xiàn)狀：3XXXX(A膠)，3XXX(B膠)放在箱內(nèi)，螺紋膠放在膠盒內(nèi)，且分不同區(qū)域放置，研XX1瓶出產(chǎn)日期20xx年5月，進(jìn)貨20xx年8月，超過一年使用期限。
2、產(chǎn)生弊端：膠水有一定的保存條件，超過一定溫度或有效期限等原因會造成膠變異，導(dǎo)致性能劣化發(fā)生，影響產(chǎn)品品質(zhì)，嚴(yán)重的會造成成批產(chǎn)品損失。
3、改善措施：由技術(shù)統(tǒng)一對膠水類等特殊性副材，列出管理規(guī)范，確保保存條件，防止膠水變異,導(dǎo)致性能劣化發(fā)生,同時注意膠水有效期限內(nèi)使用。
七、副料沒分門別類，沒區(qū)分管理
1、問題現(xiàn)狀：副料沒分類擺放，如：工具類，輔料，消耗品。而消耗品體積大(如所看見紙盒)，不經(jīng)常發(fā)放的，也放于材料庫，導(dǎo)致材料倉庫空間更小。
2、產(chǎn)生弊端：不進(jìn)行分門別類，發(fā)放時間過長，浪費(fèi)時間，又不方便取料、盤點(diǎn)，效率低。并且還容易造成發(fā)錯的事故。
3、改善措施：副料初步想法設(shè)在二號倉庫，設(shè)定貨架，分類擺放。 原則上要求每周定期(二次/周)發(fā)放(特別情況除外)，倉管員在二號倉庫發(fā)放。
倉庫管理辦法12
倉庫管理方法為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作。安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定倉庫管理方法。
一、 物資供應(yīng)計劃
二、 設(shè)計最佳庫存
1、主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;
2、輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定;
3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足，但又不能積壓太多。
三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序
1、所有物料進(jìn)庫前采購員必須要申請檢驗(或由倉庫管理員兼檢);
2、檢驗員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控;
3、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);
4、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格.型號、如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。
5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
8、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
9、檢驗員對合格(質(zhì)量、數(shù)量)的物料辦理合格手續(xù)(或在入庫單上簽章);倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)(入庫單);
10、入庫手續(xù)(入庫單)一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù));
四、強(qiáng)化倉儲管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;
3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。
4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時調(diào)整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。
8、 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月X日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
11、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照5S要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。
13、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。
五、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。
3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。
4、成品出庫必須由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
5、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉庫二份(一份存根、一份交財務(wù)核算)。
六、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉的.料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);車間的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具等借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各單位(供應(yīng)部門、車間)做好各項材料管理和保護(hù)工作。
倉庫管理計劃書20xx年已經(jīng)來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)評，對自己不好的做法即時予以改正。
4)、加強(qiáng)對自己的學(xué)習(xí)，真正掌握物品進(jìn)、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合同事，對庫存物品的積壓進(jìn)行整改，避免物品日期太長，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場所有標(biāo)識清晰，明確，對庫存信息準(zhǔn)確率達(dá)99.7%。
7) 、對貨品進(jìn)倉庫數(shù)量嚴(yán)把關(guān), 對于進(jìn)貨管理的不斷完善與維持。
8)、時時做好倉庫的6S工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
倉庫管理辦法13
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)海關(guān)對保稅倉庫及所存貨物的監(jiān)管，規(guī)范保稅倉庫的經(jīng)營管理行為，促進(jìn)對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)法》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱保稅倉庫，是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的專門存放保稅貨物及其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)貨物的倉庫。
第三條保稅倉庫按照使用對象不同分為公用型保稅倉庫、自用型保稅倉庫。
公用型保稅倉庫由主營倉儲業(yè)務(wù)的中國境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營，專門向社會提供保稅倉儲服務(wù)。
自用型保稅倉庫由特定的中國境內(nèi)獨(dú)立企業(yè)法人經(jīng)營，僅存儲供本企業(yè)自用的保稅貨物。
第四條保稅倉庫中專門用來存儲具有特定用途或特殊種類商品的稱為專用型保稅倉庫。
專用型保稅倉庫包括液體危險品保稅倉庫、備料保稅倉庫、寄售維修保稅倉庫和其他專用型保稅倉庫。
液體危險品保稅倉庫，是指符合國家關(guān)于危險化學(xué)品倉儲規(guī)定的，專門提供石油、成品油或者其它散裝液體危險化學(xué)品保稅倉儲服務(wù)的保稅倉庫。
備料保稅倉庫，是指加工貿(mào)易企業(yè)存儲為加工復(fù)出口產(chǎn)品所進(jìn)口的原材料、設(shè)備及其零部件的保稅倉庫，所存保稅貨物僅限于供應(yīng)本企業(yè)。
寄售維修保稅倉庫，是指專門存儲為維修外國產(chǎn)品所進(jìn)口寄售零配件的保稅倉庫。
第五條下列貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以存入保稅倉庫：
（一）加工貿(mào)易進(jìn)口貨物；
（二）轉(zhuǎn)口貨物；
（三）供應(yīng)國際航行船舶和航空器的油料、物料和維修用零部件；
（四）供維修外國產(chǎn)品所進(jìn)口寄售的零配件；
（五）外商暫存貨物；
（六）未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的一般貿(mào)易貨物；
（七）經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的貨物。
保稅倉庫應(yīng)當(dāng)按照海關(guān)批準(zhǔn)的存放貨物范圍和商品種類開展保稅倉儲業(yè)務(wù)。
第六條保稅倉庫不得存放國家禁止進(jìn)境貨物，不得存放未經(jīng)批準(zhǔn)的影響公共安全、公共衛(wèi)生或健康、公共道德或秩序的國家限制進(jìn)境貨物以及其他不得存入保稅倉庫的貨物。
第二章 保稅倉庫的設(shè)立
第七條保稅倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)立在設(shè)有海關(guān)機(jī)構(gòu)、便于海關(guān)監(jiān)管的區(qū)域。
第八條經(jīng)營保稅倉庫的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）經(jīng)工商行政管理部門注冊登記，具有企業(yè)法人資格；
（二）注冊資本最低限額為300萬元人民幣；
（三）具備向海關(guān)繳納稅款的能力；
（四）具有專門存儲保稅貨物的營業(yè)場所；
（五）經(jīng)營特殊許可商品存儲的，應(yīng)當(dāng)持有規(guī)定的特殊許可證件；
（六）經(jīng)營備料保稅倉庫的加工貿(mào)易企業(yè)，年出口額最低為1000萬美元；
（七）法律、行政法規(guī)、海關(guān)規(guī)章規(guī)定的其他條件。
第九條保稅倉庫應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）符合海關(guān)對保稅倉庫布局的要求；
（二）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的安全隔離設(shè)施、監(jiān)管設(shè)施和辦理業(yè)務(wù)必需的其他設(shè)施；
（三）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉庫計算機(jī)管理系統(tǒng)并與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)；
（四）具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉庫管理制度、符合會計法要求的會計制度；
（五）符合國家土地管理、規(guī)劃、交通、消防、安全、質(zhì)檢、環(huán)保等方面法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；
（六）公用保稅倉庫面積最低為20xx平方米；
（七）液體危險品保稅倉庫容積最低為5000立方米；
（八）寄售維修保稅倉庫面積最低為20xx平方米；
（九）法律、行政法規(guī)、海關(guān)規(guī)章規(guī)定的其他條件。
第十條保稅倉庫由直屬海關(guān)審批，報海關(guān)總署備案。
第十一條企業(yè)申請設(shè)立保稅倉庫的，應(yīng)當(dāng)向倉庫所在地主管海關(guān)提交書面申請，并備齊本規(guī)定第八條、第九條規(guī)定的相關(guān)證明材料。
申請材料齊全有效的，主管海關(guān)予以受理。申請材料不齊全或者不符合法定形式的，主管海關(guān)應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)一次告知申請人需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容。主管海關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20個工作日內(nèi)提出初審意見并將有關(guān)材料報送直屬海關(guān)審批。
直屬海關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到材料之日起20個工作日內(nèi)審查完畢，對符合條件的，出具批準(zhǔn)文件，批準(zhǔn)文件的有效期為1年；對不符合條件的，應(yīng)當(dāng)書面告知申請人理由。
第十二條申請設(shè)立保稅倉庫的企業(yè)應(yīng)當(dāng)自海關(guān)出具保稅倉庫批準(zhǔn)文件1年內(nèi)向海關(guān)申請保稅倉庫驗收，由直屬海關(guān)按照本規(guī)定第八條、第九條規(guī)定的條件進(jìn)行審核驗收。申請企業(yè)無正當(dāng)理由逾期未申請驗收或者保稅倉庫驗收不合格的，該保稅倉庫的批準(zhǔn)文件自動失效。
第十三條保稅倉庫驗收合格后，經(jīng)海關(guān)注冊登記并核發(fā)《中華人民共和國海關(guān)保稅倉庫注冊登記證書》（以下簡稱《保稅倉庫注冊登記證書》），方可投入運(yùn)營。
第三章 保稅倉庫的管理
第十四條保稅倉庫不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借給他人經(jīng)營，不得下設(shè)分庫。
第十五條海關(guān)對保稅倉庫實施計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理，并可以隨時派員進(jìn)入保稅倉庫檢查貨物的收、付、存情況及有關(guān)賬冊。海關(guān)認(rèn)為必要時，可以會同保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)雙方共同對保稅倉庫加鎖或者直接派員駐庫監(jiān)管，保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)為海關(guān)提供辦公場所和必要的辦公條件。
第十六條海關(guān)對保稅倉庫實行分類管理及年審制度，具體辦法由海關(guān)總？鵒硇兄貧ā？span class="br">第十七條保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人和保稅倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓(xùn)。
第十八條保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實填寫有關(guān)單證、倉庫賬冊，真實記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況，編制倉庫月度收、付、存情況表和年度財務(wù)會計報告，并定期以計算機(jī)電子數(shù)據(jù)和書面形式報送主管海關(guān)。
第十九條保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)需變更企業(yè)名稱、注冊資本、組織形式、法定代表人等事項的，應(yīng)當(dāng)在變更前向直屬海關(guān)提交書面報告，說明變更事項、事由和變更時間；變更后，海關(guān)按照本規(guī)定第八條的規(guī)定對其進(jìn)行重新審核。
保稅倉庫需變更名稱、地址、倉儲面積（容積）、所存貨物范圍和商品種類等事項的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)直屬海關(guān)批準(zhǔn)。
直屬海關(guān)應(yīng)當(dāng)將保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)及保稅倉庫的變更情況報海關(guān)總署備案。
第二十條保稅倉庫無正當(dāng)理由連續(xù)6個月未經(jīng)營保稅倉儲業(yè)務(wù)的，保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)向海關(guān)申請終止保稅倉儲業(yè)務(wù)。經(jīng)營企業(yè)未申請的，海關(guān)注銷其注冊登記，并收回《保稅倉庫注冊登記證書》。
保稅倉庫不參加年審或者年審不合格的，海關(guān)注銷其注冊登記，并收回《保稅倉庫注冊登記證書》。
保稅倉庫因其他事由終止保稅倉儲業(yè)務(wù)的，由保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)提出書面申請，經(jīng)海關(guān)審核后，交回《保稅倉庫注冊登記證書》，并辦理注銷手續(xù)。
第四章 保稅倉庫所存貨物的管理
第二十一條保稅倉儲貨物入庫時，收發(fā)貨人或其代理人持有關(guān)單證向海關(guān)辦理貨物報關(guān)入庫手續(xù)，海關(guān)根據(jù)核定的保稅倉庫存放貨物范圍和商品種類對報關(guān)入庫貨物的品種、數(shù)量、金額進(jìn)行審核，并對入庫貨物進(jìn)行核注登記。
入庫貨物的進(jìn)境口岸不在保稅倉庫主管海關(guān)的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，按照海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)的規(guī)定或者在口岸海關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十二條保稅倉儲貨物可以進(jìn)行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡單加工，不得進(jìn)行實質(zhì)性加工。
保稅倉儲貨物，未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、留置、移作他用或者進(jìn)行其他處置。
第二十三條下列保稅倉儲貨物出庫時依法免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅：
（一）用于在保修期限內(nèi)免費(fèi)維修有關(guān)外國產(chǎn)品并符合無代價抵償貨物有關(guān)規(guī)定的零部件；
（二）用于國際航行船舶和航空器的油料、物料；
（三）國家規(guī)定免稅的其他貨物。
第二十四條保稅倉儲貨物存儲期限為1年。確有正當(dāng)理由的，經(jīng)海關(guān)同意可予以延期；除特殊情況外，延期不得超過1年。
第二十五條下列情形的保稅倉儲貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以辦理出庫手續(xù)，海關(guān)按照相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行管理和驗放：
（一）運(yùn)往境外的；
（二）運(yùn)往境內(nèi)保稅區(qū)、出口加工區(qū)或者調(diào)撥到其他保稅倉庫繼續(xù)實施保稅監(jiān)管的；
（三）轉(zhuǎn)為加工貿(mào)易進(jìn)口的`；
（四）轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場銷售的；
（五）海關(guān)規(guī)定的其他情形。
第二十六條保稅倉儲貨物出庫運(yùn)往境內(nèi)其他地方的，收發(fā)貨人或其代理人應(yīng)當(dāng)填寫進(jìn)口報關(guān)單，并隨附出庫單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報，保稅倉庫向海關(guān)辦理出庫手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報關(guān)單發(fā)運(yùn)貨物。
從異地提取保稅倉儲貨物出庫的，可以在保稅倉庫主管海關(guān)報關(guān)，也可以按照海關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。
出庫保稅倉儲貨物批量少、批次頻繁的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)可以辦理集中報關(guān)手續(xù)。
第二十七條保稅倉儲貨物出庫復(fù)運(yùn)往境外的，發(fā)貨人或其代理人應(yīng)當(dāng)填寫出口報關(guān)單，并隨附出庫單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報，保稅倉庫向海關(guān)辦理出庫手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報關(guān)單發(fā)運(yùn)貨物。
出境貨物出境口岸不在保稅倉庫主管海關(guān)的，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，可以在口岸海關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，也可以按照海關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。
第五章 法律責(zé)任
第二十八條保稅倉儲貨物在存儲期間發(fā)生損毀或者滅失的，除不可抗力外，保稅倉庫應(yīng)當(dāng)依法向海關(guān)繳納損毀、滅失貨物的稅款，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十九條保稅倉儲貨物在保稅倉庫內(nèi)存儲期滿，未及時向海關(guān)申請延期或者延長期限屆滿后既不復(fù)運(yùn)出境也不轉(zhuǎn)為進(jìn)口的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國海關(guān)關(guān)于超期未報關(guān)進(jìn)口貨物、誤卸或者溢卸的進(jìn)境貨物和放棄進(jìn)口貨物的處理辦法》第五條的規(guī)定處理。
第三十條海關(guān)在保稅倉庫設(shè)立、變更、注銷后，發(fā)現(xiàn)原申請材料不完整或者不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令經(jīng)營企業(yè)限期補(bǔ)正，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有隱瞞真實情況、提供虛假資料等違法情形的，依法予以處罰。
第三十一條保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)有下列行為之一的，海關(guān)責(zé)令其改正，可以給予警告，或者處1萬元以下的罰款；有違法所得的，處違法所得3倍以下的罰款，但最高不得超過3萬元：
（一）未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，在保稅倉庫擅自存放非保稅貨物的；
（二）私自設(shè)立保稅倉庫分庫的；
（三）保稅貨物管理混亂，賬目不清的；
（四）經(jīng)營事項發(fā)生變更，未按第十九條規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)的。
第三十二條違反本規(guī)定的其他違法行為，海關(guān)依照《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國海關(guān)法行政處罰實施細(xì)則》予以處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附則
第三十三條本規(guī)定由海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條本規(guī)定自20xx年2月1日起施行。1988年5月1日起實施的《中華人民共和國海關(guān)對保稅倉庫及所存貨物的管理辦法》同時廢止。
倉庫管理辦法14
1.0目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，以確保公司庫存商品盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍
盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存商品
3.0職責(zé)
倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。
財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
IT部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
4.0管理流程
4.1 盤點(diǎn)方式
4.1.1 定期盤點(diǎn)
4.1.1.1 月末盤點(diǎn)
4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在第二月的月底;
4.1.1.1.2 月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.2 年終盤點(diǎn)
4.1.1.2.1 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前二周;
4.1.1.2.2 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.3 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;
4.1.2 不定期盤點(diǎn)
4.1.2.1 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考4.2-4.7，且可靈活調(diào)整;
4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項
4.2.1 盤點(diǎn)采用實盤實點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
4.2.2 盤點(diǎn)時注意商品的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4.2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
4.2.5 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;
4.3盤點(diǎn)計劃
4.3.1 盤點(diǎn)計劃書
4.3.1.1 月底盤點(diǎn)由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
4.3.1.2 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計劃書”，計劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。
4.3.2 時間安排
4.3.2.1 初盤時間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;
4.3.2.2 復(fù)盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;
4.3.2.3 查核時間:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;
4.3.2.4 稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
4.3.2.5 盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);
4.3.3 人員安排
4.3.3.1 初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;
4.3.3.2 復(fù)查人:初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
4.3.3.3 查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
4.3.3.4 稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量;
4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;
4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項
4.3.4.1 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部、采購部、客服部、銷售部、IT部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫;
4.3.4.2 盤點(diǎn)五天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨;
4.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知采購部，要求其在盤點(diǎn)前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成商品入庫任務(wù);
4.3.4.4 盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;
4.3.5 物資準(zhǔn)備。盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;
4.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
4.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借出商品，在盤點(diǎn)前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借出商品數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料(商品)單作為依據(jù);
4.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);
4.3.6.3 將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品SKU、儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。
4.3.6.4 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員);
4.3.6.6 在盤點(diǎn)計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤;
4.4 盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)
4.4.1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗、盤點(diǎn)中需要注意事項等;
4.4.2 倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點(diǎn)各項事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;
4.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤;
4.5 盤點(diǎn)工作獎懲
4.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
4.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
4.5.3 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核;
4.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
4.6 盤點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.1 初盤前盤點(diǎn)
4.6.1.1 因時間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);
4.6.1.2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項
4.6.1.2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
4.6.1.2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
4.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;
4.6.1.2.4盤點(diǎn)時順便對商品進(jìn)行歸位操作;
4.6.1.3 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;
4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝(袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;
4.6.1.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
4.6.1.3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
4.6.1.3.6 最后對已盤點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;
4.6.1.4 初盤前已盤點(diǎn)商品進(jìn)出流程拿出商品后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4.6.2初盤
46.2.1 初盤方法及注意事項
46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);
4.6.1.1.2 按儲位先后順序和先盤點(diǎn)散件商品再盤點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點(diǎn)的方法;
4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點(diǎn)完成;
4.6.2.1.4初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等;
4.6.2.2 初盤作業(yè)流程
4.6.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤點(diǎn)表);
4.6.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);
4.6.2.2.3 按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤點(diǎn);
4.6.2.2.4 散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的商品行，并在表中“散裝商品盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;
4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品;
4.6.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);
4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要根據(jù)商品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點(diǎn)表上的SKU、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;
4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點(diǎn);
4.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
4.6.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等;
4.6.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;
4.6.2.2.13 初盤時如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該區(qū)域商品，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;
4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
4.6.3 復(fù)盤
4.6.3.1 復(fù)盤注意事項
4.6.3.1.1復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等;
4.6.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
4.6.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程
4.6.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異商品的`方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
4.6.3.2.2 復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
4.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);
4.6.6.2.4 復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤，商品標(biāo)示SKU錯誤，商品混裝等;
4.6.6.2.5 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改;
4.6.6.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;
4.6.6.2.7 復(fù)盤人不需要找出商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;
4.6.6.2.8 復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
4.6.6.2.9.復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
4.6.4 查核
4.6.4.1 查核注意事項
4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因;
4.6.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
4.6.4.2 查核作業(yè)流程
4.6.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;
4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對商品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;
4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
4.6.5 稽核
4.6.5.1 稽核注意事項
4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
4.6.5.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
4.6.5.2 稽核作業(yè)流程
4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;
4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;
4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計劃”);
4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);
4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
4.6.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計
4.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
4.6.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入;
4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，采購組，客服主管，IT部主管;
4.6.7.最終盤點(diǎn)表審核
4.6.7.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
4.6.7.1.1一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異商品;在盤點(diǎn)差異商品較少的情況下，需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
4.6.7.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。
4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
4.6.7.1.4 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;
4.6.7.1.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
4.6.7.2 財務(wù)確認(rèn)
4.6.7.2.1 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等;
4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔;
4.6.8盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正
4.6.8.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
4.6.8.2 IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、倉庫組、總經(jīng)理;
4.6.9 盤點(diǎn)總結(jié)及報告
4.6.9.1 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部;
4.6.9.2 盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明:本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
4.7表單
4.7.1 盤點(diǎn)表
4.7.2 稽核盤點(diǎn)表
4.7.3 盤點(diǎn)差異表
倉庫管理辦法15
為加強(qiáng)公司氧氣、乙炔倉庫安全保衛(wèi)工作，防止意外事故發(fā)生，特制定本辦法：
一、責(zé)任體系及職責(zé)
本部位安全保衛(wèi)管理小組，由第一責(zé)任人（單位主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)）、直接責(zé)任人（供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人）和安全員（倉庫保管員）組成，全面負(fù)責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)工作。其職責(zé)分別是：
1、安全員是本部位安全保衛(wèi)管理和安全保衛(wèi)措施的實施者和落實者；
2、直接責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的監(jiān)督和檢查工作；
3、第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部位安全保衛(wèi)管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。
二、氧氣、乙炔倉庫的安全保衛(wèi)操作規(guī)程：
1、非本庫人員禁止入內(nèi)，確因工作需要，須經(jīng)倉庫保管員同意后，方可進(jìn)入。
2、庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁攜帶火種，穿帶釘子的鞋，入內(nèi)應(yīng)關(guān)閉手機(jī)等通訊工具。
3、裝卸氧氣、乙炔瓶要按規(guī)定輕拿輕放，禁用能產(chǎn)生火花的工具。收發(fā)有登記手續(xù)。
4、庫內(nèi)不得同時存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其它物品。
5、照明燈具及電器設(shè)施應(yīng)達(dá)到防爆要求，并有良好的通風(fēng)措施，定期檢測，確保狀態(tài)良好。
6、本部位配置 KG干粉滅火器 具，放置在 ，倉庫保管員要做到每周進(jìn)行一次檢查，每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，倉庫保管員必須熟悉掌握“三懂、三會”的內(nèi)容（懂本崗位火災(zāi)危險性，懂預(yù)防火災(zāi)的措施，懂撲救火災(zāi)的方法；會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災(zāi)）及自救逃生的常識和方法，公司綜合事務(wù)部要做好“三懂、三會”的培訓(xùn)工作。
三、本部位安全保衛(wèi)檢查
倉庫保管員每天檢查一次、直接責(zé)任人每周檢查一次、第一責(zé)任人每月檢查一次、公司綜合事務(wù)部該業(yè)務(wù)管理人員要每半月檢查一次，并有記錄。
檢查內(nèi)容：
1、查倉庫周邊的.防火情況，嚴(yán)禁一切煙火；
2、查倉庫周圍有無危及倉庫安全的作業(yè)；
3、查倉庫門窗和安全防范設(shè)施有無損壞；
4、查消防器材完好情況；
5、查倉庫警示標(biāo)識是否處于正常狀態(tài)。
倉庫保管員要堅持及時發(fā)現(xiàn)和排除不安全因素，重大問題立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司綜合事務(wù)部（電話：xxxx）報告，確保安全萬無一失。
6、查安全保衛(wèi)責(zé)任體系運(yùn)行情況，查各類責(zé)任人履行職責(zé)情況。
四、考核
1、因不執(zhí)行本辦法或玩忽職守，造成企業(yè)和職工個人財產(chǎn)損失在500元以下的，由第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和安全員及其他責(zé)任人按所負(fù)責(zé)任劃分全額賠償；500元以上超出部分按20％的比例賠償，賠償總額不超過5000元。
2、在倉庫內(nèi)違章吸煙的給予違章人經(jīng)濟(jì)處罰200元。
3、倉庫保管員發(fā)現(xiàn)違章行為不制止，考核其100元。
4、違反本辦法構(gòu)成違法犯罪的，由公安機(jī)關(guān)追究單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。被公安機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任的同時，公司仍追究內(nèi)部管理責(zé)任。
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