物資采購管理制度
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的物資采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
物資采購管理制度1
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的`物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購
物資采購管理制度2
為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。
四、采購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
采購物資管理制度5
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的'采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資采購管理制度3
設備調撥制度
一、設備有價或無價向外調撥時，必須履行設備調撥手續，并經有關領導審核批準后，方能向外調撥。
二、調撥設備必須保證醫療業務正常工作，按設備價格，年限和數量等核算計價。
三、院內設備調撥手續有設備調出部門先提出設備調出理由，經設備管理部門審核，由設備調入部門提出申請，經有關領導批準后方可調撥。
四、院外設備調撥手續，由設備調出部門提出設備調撥申請，經設備管理部門審核，被調撥設備在本院確實已經無法使用，但調撥院外確實有使用價值，報請院領導批準后方可有償調撥。
醫療器械使用管理制度
�。ㄒ唬┱_使用
1．醫療器械最終用戶部門應根據操作手冊，對初次使用的醫療器械（設備）的醫護人員進行細致認真的使用前培訓及考核。
2．醫療器械最終用戶部門應指派專人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。
3．醫療器械最終用戶部門應針對不同的醫療器械（設備）培養技術骨干，建立部門內技術支持。
4．醫療器械最終用戶部門應對相關醫療器械（設備）的操作進行定期考核，以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。
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1．保證患者安全：在對醫療器械操作時首先應保證被診斷或被治療的患者安全。
�、籴t護人員在操作前，應對所用設備進行檢查。發現有異常情況應停止對該器械（設備）的使用，及時通知部門內相關人員或負責人，并與維修主管人員取得聯系。
�、卺t療器械最終用戶部門應嚴防對相關器械（設備）操作不熟練的醫護人員獨立操作，尤其是由于操作不當對患者會造成傷害的治療設備和搶救設備。
�、蹖τ谟捎诓僮鞑划敃斐蓚颊叩闹委熢O備和搶救設備，最終用戶部門應根據操作說明書及醫療規范提前制定需要重點注意的操作規程和應急方法，標識在操作者容易看到之處。
2．保證操作者安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應加強對所使用器械（設備）安全使用知識學習，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關的設備，應做好自身防護。
3．保證醫療器械（設備）安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應對所操作的醫療器械（設備）的安全給與重視。在使用時應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發生。
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后，方能辦理報廢。
三、經批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
醫療設備購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
�。�1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
�。�3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過后，方可執行。
�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。
2、醫療器械的采購管理
�。�1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
�。�2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
�。�3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品采購手冊進行采購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
�。�1）所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續，并由專人下送使用科室。
�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
�。�3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對于所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
（1）醫療設備領回到使用科室后，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。
�。�4）大型醫療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
�。�5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。
�。�6）各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設備科長及醫院領導，研究處理。
�。�7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。
�。�8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機后均應周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態。
�。�2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，并做好相關記錄。
（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長審批，主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
�。�9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢
�。�1）醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閑置半年以上者；
②引進新醫療設備后原設備降級使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；
�、诔^使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
�。�5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
�。�2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
�。�3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。
3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總，報醫院領導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標后方可采購。
1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的`50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質，無異議后進行會議安排，報醫院領導批準后方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導匯報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，并上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓，取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導匯報。
醫療設備科急救物資應急保障預案
一、編制目的：根據衛生部門相關文件精神，為了應對突發性公共衛生事件，確保醫療物資安全供給，本著預防與應急并重的原則，制定本預案。
二、應急組織與職責
（1）組織機構及職責
組 長：分管院長
副組長：設備科科長
成 員：設備科全體工作人員，分為管理組、采購供應組、維修組。組長不在的情況下由副組長現場指揮
�。�2）組長負責制定本科各項規章制度，保障本科應急工作的有效實施，組織制定并實施醫療物資供應應急預案，并及時上報應急情況。
（3）各組成員及職責
I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。
II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新，確保供應商供貨渠道暢通，協調醫院內部醫療物資的調配。
III維修組負責應急醫療設備的維護、維修，確保醫療設備正常運轉。
三、應急響應：每天安排值班人員必須準時到崗，有緊急情況必須第一時間與組長及總值班聯系。
四、應急結果：應急結束后，各組總結經驗，報設備科長匯總后起草文字材料上報主管院長。
醫療設備處政治、業務學習制度
1、每周一次在設備科進行政治學習或業務學習。
2、每個工作人員必須熟練掌握本職業業務，并對設備科各項業務做到基本了解。
3、對醫院舉辦的各種政治學習和業務學習，無特殊情況必須參加。
4、年終對全科室工作人員政治思想及業務技能進行總結評定，不合格者離崗學習。
5、查詢投標企業相關證件及不良記錄制度
6、醫療設備科招標組成員有責任上網查詢各種信息。
7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門審核投標企業的各種資質。
8、對列入當地商業賄賂不良記錄的生產廠家、經營企業或個體經營者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。
9、醫療設備科招標組組長負責收集社會及臨床科室反映的情況，及時向設備科長報告，設備科長并逐級上報主管院長、院長及衛生行政部門，建立不良記錄檔案。
10、落實“質量優先，價格合理”的措施
11、在招標過程中要尊重科學、尊重價值規律，遵守“質量優先、價格合理”的原則。
12、臨床科室有義務調研在本學科內醫療器械發展動態，寫出器械考察調研報告、申請計劃，最少報3家以上的廠家，如屬獨家產品，要寫出相關情況。
13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后，應認真做好前期調研、考察工作，上網查詢相關的各種證件，將不同價格、不同檔次的器械分類。
14、招標時，評委有義務對醫療器械性價比做出評審結果。
治理醫療器械行業不正之風的管理制度
1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規，遵守相關衛生部門及醫院制定的各項規章制度。
2、招標組成員按醫院的規定，履行好招標的各項程序。
一經發現有收取回扣并與商家有不正當來往情況的，上報醫院處理。
3、維修工作人員要認真履行本人職責，不準怠慢。合理購買零配件，保質、保量完成維護保養任務，不準上班時間干私活，違者給予警告，情節嚴重者上報醫院處理。
4、管理人員要認真完成本職工作，保證臨床一線正常工作，要廉潔自律，不利用職權拿紅包、后口，違者上報醫院處理。
5、醫院支部要發揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負責監督全科的工作作風，每個工作人員的行為規范，認真做好每個月的調查問卷工作。
6、各科工作人員利用政治學習、業務學習等形式，進行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風及醫德醫風教育，警鐘長鳴。
7、全體工作人員要敢于開展批評與自我批評，互相監督，勇于揭發不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹立良好的行業作風，為臨床一線保駕護航。
醫療設備維修保養制度
一、各科室醫療設備出現故障,及時報告醫療設備維修組，一般小型設備由科室直接送維修組修，大型醫療設備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設備類別分工協作，嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好，當天不能修好的應及時向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報告設備科科長，組織會診或決定外送修理。
三、設備維修要進行維修紀錄，貴重醫療設備須建立維修檔案。
四、維修員進行查房巡檢，發現問題及時處理。一般科室四周一次，重點科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對醫療設備進行日常的維護和保養，如有問題應及時通知設備科進行處理。
六、對有關醫療設備的技術改造,必須事先寫出書面報告,交設備科審批，大的技術改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領導批準方可執行。
七、醫療設備如需更換價格較高的零配件時，應及時按規定報告相關領導審批。
物資采購管理制度4
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的`原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
物資采購管理制度5
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業部負責采購，實行統一計劃、統一進貨、統一供應的管理。其主要職責如下：
1.1分析物資市場上的品質、價格等行情；
1.2尋找物資供應來源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；
1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；
1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進廠物料的數量和品質；
1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進行審核批準。
1.10依采購合同或協議控制協調交貨期。
2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的`角度對采購合同進行評審。
3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業方式
事業部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經組織評標后確定中標供應商。
2、 議價采購
對于生產中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。
3、 長期報價采購
凡經常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長期的供應協議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業部根據對方發出報價單生成采購訂單，實施采購。
四、采購業務流程
1、 采購業務應遵循的原則
事業部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。
事業部應嚴格按照各種業務采購流程和授權進行分類分級審批，由財務部負責物資采購價格的監督，技質部負責物資的質量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業務，事前必須對其供應商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經過法律顧問審查。
2 、采購業務流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長期報價采購的方式直接發出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業部應嚴格按照采購技術標準進行采購，如果因市場供應等原因需更改采購技術標準，在簽訂合同前，必須由技質部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據合同規定和工廠經審批的月采購計劃，由事業部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應商發出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商，并進行確認。
五、其它規定
1、 事業部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發票）、運輸部門提供的運輸發票及時到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）
2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應在相應的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。
4、對直接送到施工現場的材料，采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業部，由事業部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業部，相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務。
7、事業部相關負責人應將供貨單位的發票（增值稅專用發票或普通發票）及時交到財務部（以對方開發票的日期為準）。
本規定自下發之日起執行。
物資采購管理制度6
第一章總則
第一條為了規范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。
策三條救援物資采購應遵循公開、公t、公正的愿則;協調供雷雙方的利益，維護社會型諧穩定:
第四條救援物資采購應當服從上級部門和法律法規的規定，同時根據實際情況制定相應的采購管理制度和規章制度。
第五條本制度由單位負責制定，經相關部門審核后施行。
第二章救援物資采購管理的基本原則
第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:
(一）依法合規:嚴格按照法律法規和相關規定開展采購活動，確保采購行為合法、合規。
(二）公開透明:采購活動應當公開、透明，提高監督效果，確保所有參與者都能享有相同的機會。
(三）平等競爭:采購活動應當建立在平等競爭的.基礎上，公平對待所有參與者，避免出現不正當競爭行為。
(四）誠實守信:采購主體應當遵守契約精神，嚴格執行合同，保證供應商合法權益。
(五）高效便捷:采購活動應當高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的及時供應。
第三章救援物資采購管理的組織機構
第七條區域救援物資采購管理單位負責組織、協調和管理救援物資采購活動。
第八條區域救援物資采購管理單位設立采購管理部門，主要職責包括:
(一）負責編制救援物資采購計劃，組織救援物資采購活動;
�。ǘ┙M織救援物資供應商的招標、拍賣等采購方式;
(三）審核與救援物資采購相關的合同和協議;
物資采購管理制度7
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的`程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊找幎ǎ簩τ诓少徫镔Y供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購管理制度8
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業健康安全、環境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規范組織采購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發放符合國家安全技術性能標準的.勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;
1.1.9 凡采購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;
1.1.10 凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
物資采購管理制度9
第一章 總 則
第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經理或常務副總經理統一協調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術性物資由行政部統一填寫并報批采購。
第十條 公司各部門/人根據工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領取“申購單”并按照規定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫，是否經過公司領導審核批準。
第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業技術性強的采購事項，行政部應結合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。
第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務副總經理或總經理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。
3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關領導匯報出售方的基本情況。
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。
7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發票或收款收據等有關資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務制度）。
第五章 領用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領用。由申購部門/人填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的`物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接在物資交接單上簽字領用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經理的簽字或“批條”，方可發放。
第三十一條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
第三十四條 經審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時采購而影響正常經營的，每發現查實一次罰款100元。（有特殊原因的經分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關損失由該部門/人承擔。
第三十八條 財務部必須結合公司財務制度認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經理查閱。公司總經理或常務副總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經總經理審批核準后實施。
物資采購管理制度10
為規范我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標流程
采購部門（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；
2、采購/通知供應商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數，采購部門（采購員）每周四下午根據庫存基數生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業務科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個業務科室的需求計劃匯總，
3)、根據匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；
3、送貨
供應商根據采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業務科室急用的材料隨時送貨；
4、驗貨
前提條件：供應商將所采購的`物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；
驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價；必須保證發票上的品種、數量與實物保持一致；發票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。
驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：
A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數量外，針對醫用衛生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯交供貨商；第二聯交物資會計、第三聯交總會計；
2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發放和清點，對于保質期管理的物資，應按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質等情況，在清點工作中發現盤虧、盤盈應分析原因，并及時處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業務科室（臨床與醫技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據申領單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。
物資采購管理制度11
1 、目的和范圍
——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。
——本制度適用于車用物資采購管理。
2、職責
(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。
(3)總經理負責大額采購的審批。
(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。
3 、程序
(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。
(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。
(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。
(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經本企業主管領導批準。
(5)物資采購渠道原則上在已確定的.供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。
(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。
(7)配件的質量管理
(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。配件質量重點抓好三個環節:a采購環節;b入庫檢驗環節;c裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。
(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。
(11)采購時間的管理
(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。
(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》
物資采購管理制度12
1目的
實施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優比價、招標采購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的.基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經總經理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯系電話及聯系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專業性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續后，經所在公司經理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，并保持物品規格型號、接受與發放數量等數據相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發票入庫：采購人員收到發票，經核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤后方可發放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。
5.8.3發票或發票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規模、性質、核準的經營范圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
物資采購管理制度13
物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的.申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
物資采購管理制度14
1、總則
1.1為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物資采購管理的基本規范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。
1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
2、采購部職責以及工作原則
2.1采購部崗位職責
�。�1）負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
�。�2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
（3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
（4）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
（5）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
�。�6）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；
�。�8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。
2.2物資采購原則
�。�1）未經審批的物資一律不得采購；
（2）倉庫內的庫存物資應優先使用；
（3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；
（4）采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；
�。�5）在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；
�。�6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。
3、物資采購管理
3.1物資采購一般規定
3.1.1為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公室。
3.1.3各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。
3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產副總經理說明原因，擬定補救措施。
3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯上的指定部門，以便統計核對。
3.2物資請購
3.2.1生產物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統計備查。具體流程如下：
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→部門采購員→交財務科和辦公室統計→采購。
3.2.2非生產物資的領用及請購：非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產物資申領計劃單》，經相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下：
部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→辦公室統計→采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產物資采購計劃單》→財務科→總經理→交辦公室統計→采購。
3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內補辦審批手續。具體流程如下：
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經理同意后→部門采購員→ 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續。
3.3采購程序
3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。
3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內注明。
3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)
4、物資驗收入庫管理
4.1物資驗收入庫一般規定
4.1.1采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。
4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。
4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。
4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。
4.2物資驗收入庫程序
庫管員對物資的數量、品種、規格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規定流程辦理出入庫手續。具體流程：
采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。
4.3采購物資的發票入賬流程
發票→庫管員將《入庫單》附在發票后→部門負責人在發票上簽字→財務部→總經理→財務入賬。
5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業根據實際需求擬定）
5.1物資出庫一般規定
5.1.1物資的領用、發放，需按“先進先出，計劃供應，節約用料”的總原則進行發料，發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。
5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨，并將領料單附在出庫單的.后面，填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。
5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。
5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。
5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續。
5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續。
5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統一采用“交舊領新”制。
5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
5.1.9所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。
5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。
5.1.11對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。
5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
5.2物資出庫程序
5.2.1領用部門必須持有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。
5.2.2倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數量等），必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發貨。領用流程如下：
使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發貨→臺賬登記。
6、附則
6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。
6.2本制度自動列入公司規章制度序列中。
6.3本制度自總經理簽字后即生效。
簽發人：
日期：
物資采購管理制度15
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩艋驁绦袉挝唬ㄙY產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
�。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的.執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
�。ǘ┱袠祟I導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
�。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
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