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項(xiàng)目成本策劃【優(yōu)秀】
1、成本控制目標(biāo)
本工程實(shí)行施工總承包方式,合同造價(jià)50000萬(wàn)元,自行完成部分28000萬(wàn)元,項(xiàng)目承包收入20256.95萬(wàn)元,上繳20xx萬(wàn)元,即上繳10.00%。項(xiàng)目計(jì)劃成本18363.88萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目計(jì)劃成
3、項(xiàng)目成本控制職責(zé)
(1)技術(shù)責(zé)任(責(zé)任人:康苗)
通過(guò)優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃,達(dá)到:
①塔吊租賃:塔吊2臺(tái)7個(gè)月、2臺(tái)12個(gè)月,費(fèi)用控制127萬(wàn)元(包括進(jìn)出場(chǎng)費(fèi),不包括基礎(chǔ)),施工電梯15個(gè)月,費(fèi)用67.5萬(wàn)元。
②模板43000m,木方1000m,小鋼模5400 m,大鋼模340m,鋼管1100T,扣件215000個(gè),安全網(wǎng)3500張,腳手板55 m3,竹腳手板8000張。
③統(tǒng)籌翻樣、綜合考慮鋼筋廢料率不高于2%。
(2)器材部(責(zé)任人:萬(wàn)寒梅)
①把好材料驗(yàn)收關(guān),確保質(zhì)量和數(shù)量,制定嚴(yán)密的驗(yàn)收程序,責(zé)任到人。
②把好材料的采購(gòu)關(guān),確保材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量、數(shù)量,滿足生產(chǎn)要求。鋼筋采購(gòu)按支付時(shí)間段付款,減少額外費(fèi)用支出,做好鋼筋履約索賠;對(duì)于木材、零星采購(gòu)材料等大力挖掘市場(chǎng)潛力,確保在項(xiàng)目承包收入單價(jià)的基礎(chǔ)上降低額不低于3%。
③加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控,杜絕不經(jīng)審批擅自亂鋸鋼管、木材,杜絕材料閑置造成租賃費(fèi)額外支出。
④把好材料退場(chǎng)關(guān),制定材料退場(chǎng)程序,責(zé)任到人,確保數(shù)量準(zhǔn)確。
⑤做好項(xiàng)目材料用具臺(tái)帳,制定項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)領(lǐng)用、發(fā)放、收回制度,責(zé)任到人。
⑥每月20日前做好項(xiàng)目材料盤(pán)點(diǎn),明確程序和參與人,并出具材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。
(3)機(jī)電(責(zé)任人:何軍紅)
通過(guò)管理設(shè)計(jì)水、電控制回路,明確相應(yīng)的管理制度,嚴(yán)格控制水電費(fèi)120萬(wàn)元。
(4)綜合工長(zhǎng)(責(zé)任人:許漢文、涂中和)
①嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案組織書(shū)面交底和施工,杜絕質(zhì)量、安全事故、環(huán)保等造成額外費(fèi)用支出,杜絕錯(cuò)誤指導(dǎo)的返工等勞務(wù)索賠及材料浪費(fèi)。
②嚴(yán)格控制木材、周轉(zhuǎn)料具、鋼筋使用量,杜絕損壞浪費(fèi)和閑置浪費(fèi)。
③及時(shí)做好向業(yè)主索賠的現(xiàn)場(chǎng)簽證依據(jù)。
(5)后勤(責(zé)任人:杜先一)
①嚴(yán)格控制辦公用品12萬(wàn)元,制定相應(yīng)的保障制度,責(zé)任到人。
②嚴(yán)格控制日常生產(chǎn)用品、用具的采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、歸還。制定相應(yīng)制度,建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳,確定后勤固定資產(chǎn)因管理不善或人為損壞和丟失的賠償措施,責(zé)任到人。
③招待費(fèi)按照每月7000元嚴(yán)格控制。
(6)預(yù)算員(責(zé)任人:吳亞周)
①按樓層、施工段分別計(jì)算工程量和材料消耗量,要求計(jì)算準(zhǔn)確,以便于每月成本分析時(shí)使用。
②嚴(yán)格做好合同管理工作,及時(shí)收集、整理、簽認(rèn)各項(xiàng)簽證、索賠和反索賠手續(xù),建立各項(xiàng)管理臺(tái)帳。
③作好每月成本分析,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的偏差,進(jìn)行分析,并提出預(yù)警和改進(jìn)對(duì)策。
④做好節(jié)點(diǎn)付款的核量基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)過(guò)程溝通協(xié)調(diào),確保及時(shí)收回工程款。
(7)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)控制(責(zé)任人:陳國(guó)榮)
與分公司人力資源部共同確定項(xiàng)目管理人員薪酬制度,根據(jù)工程需要精選項(xiàng)目人員配置,現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)控制在158.61萬(wàn)元以內(nèi)。
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