物料管理制度

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的物料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物料管理制度1

　　1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時，應關閉或切斷電源

　　3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的.滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

　　6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。

物料管理制度2

　　企業物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進行,以達到維護品質之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個月。

　　3.5成品的有效儲存期為12個月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環境儲存。

　　4.4易變質物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產品變質。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

　　5.2物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲存。

　　5.5不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域,并有專人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全,按消防部門頒布的'標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時,儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿的產品,應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質,要書面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點與一般管理。

　　7.6對不同的物料,在進廠后要有明顯的標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動。

　　7.9查出變質物料及時隔離及處理。

　　8.收發。

　　8.1送領物料的資料手續不全或缺損時,無特殊批準,貨倉嚴禁收發。

　　8.2遵守貨倉收發料的時間規定,嚴禁私自收發料。

　　8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時,重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊,以不超過廠區規劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開電線,水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時,應對搬運的物料進行防淋措施。

物料管理制度3

　　(1)必須購買合格的安全設施產品,嚴禁購買使用假冒偽劣產品。項目部在購買前,向工程管理公司提出申請,經工程管理公司審批后方可購買,購買后的發票,經工程管理公司簽字,方可入帳。

　　(2)各種安全設施在使用時,必須按有關規定正確使用。安全設施在使用過程中,不經項目安全員同意,不得隨意拆除。

　　(3)機械設備的使用貫徹誰用誰管,管用結合的原則。大中型機械設備實行定人定機,機長負責制,小型機械實行一人多機。

　　(4)特種作業人員由公司勞動人事處統一建檔管理,每臺設備需配備足夠數量的操作工,嚴禁無證人員、臨時人員操作,操作工必須定期接受特殊工種的'專業培訓,并取得合格證。

　　(5)嚴格執行操作工持證上崗制,機械操作工必須遵守安全操作規程和保養規程,要做到正確操作、精心保養、合理使用,認真填寫運轉記錄,并做到“三好”、“四會”(管好、用好、修好;會使用、會保養、會檢查、會排除故障)。機械設備不得帶病運轉或超負荷違章作業。

　　(6)機械操作工必須聽從施工人員的指揮,對于施工違反安全操作規程和可能引起危險事故的指揮,操作工有權拒絕執行。

　　(7)機械設備必須經常進行保養,貫徹誰用誰管,以養為主,以修為輔的原則,機械設備的維修由設備租賃公司負責,工程管理公司組織協調。

物料管理制度4

　　龍門架及井架物料提升機的安全管理技術交底

　　工程名稱:*大廈

　　施工單位:

　　設備名稱:龍門架及井架物作業內容

　　交底部門:交底人:施工期限:年 月日至年 月日

　　接受交底班組或員工簽名:

　　交底內容:

　　1.提升機使用中應進行經常性的'維修保養,并符合下列規定:

　　1)司機應按使用說明書的有關規定,對提升機各潤滑部位,進行注油潤滑;

　　2)維修保養時,應將所有控制開關扳至零位,切斷主電源并在閘箱處掛'禁止合閘'標志,必須時應設專人監護;

　　3)提升機處于工作狀態時,不得進行保養、維修,排除故障應在停機后進行;

　　4)更換零部件時,零部件必須與原部件的材質性能相同,并應符合設計與制造標準;

　　5)維修主要結構所用焊條及焊縫質量,均應符合原設計要求;

　　6)維修和保養提升機架體頂部時,應搭設上人平臺,并應符合高處作業要求。

　　2.提升機應由設備部門統一管理,不得對卷揚機和架體分開管理。

　　3.金屬結構碼放時,應放在墊木上,在室外存放要有防雨及排水措施。電氣、儀表及易損件的存放,應注意防震,防潮。

　　4.運輸提升機各部件時,裝車應墊平,盡量避免磕碰,同時應注意各提升機的配套性。

　　補充作業指導內容:

物料管理制度5

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱、規格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業執照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。

　　在業務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規格、數量、是什么問題，物料供應商，發生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質和職業道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發現除追繳所得錢物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。

　　二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的.工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。

物料管理制度6

　　為了確保我項目部33#--35#樓物料提升機使用安全,特制訂本規定,望各作業班組、操作人員嚴格執行。

　　一、 物料提升機操作人員必須持有上崗證,非操作人員嚴禁操作。

　　二、 操作人員每日上崗前,必須對提升機進行細致、全面的檢查。

　　三、 物料提升機嚴禁載人,上料不得超過規定載重量。

　　四、 物料提升機進料口安全門必須隨時關閉,若安全門未關閉,操作人員不得開啟機械。

　　五、 物料提升后,操作人員不得離開機械,工作完畢,吊盤降至地面。

　　六、 樓層防護門必須隨時關閉,在吊盤未安全停靠前,作業人員不得開啟防護門,卸料后,隨即關閉防護門,若防護門未關閉,操作人員不得開啟機械。

　　七、 如若在使用過程中檢查發現未按規定要求操作者,項目部將視情節給予一定經濟處罰。

　　八、 本規定從即日起施行。

　　甘肅六建蘭石化12街區b區33#--35#樓項目部

　　二0一一年七月一日

物料管理制度7

　　第一章 總則

　　第一條:為規范倉儲過程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產安全,特制定本規定。

　　第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫規范、保存完整,堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。

　　第三條:本規定所稱物料,是指構成產成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章 職責

　　第四條:物流經理負責對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進行分析、評價。

　　第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進貨的審核。

　　第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續的辦理,定期進行盤點,確保流程規范、帳物相符。

　　第七條:倉庫開單員負責帳套系統、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理,并按照財務部要求編制報表。

　　第八條:財務部指導倉庫健全相關賬目,并督促分公司倉庫執行有關財務制度。

　　第三章 采購計劃

　　第九條:各庫房應按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。

　　第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經理負責審批,日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應商名稱,電話、以及交貨時間。

　　第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關技術、質量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購信息的傳遞,對于定點采購的物料經審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經審核后由庫房主管交供應部采購員采購。

　　第四章 物料入庫

　　第十五條:物料入庫前必須先經質檢部進行進貨質量檢驗,檢驗合格后開具《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數量。

　　第十六條:保管員須核對《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內容是否規范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規格、數量,在確認無誤后,保管員在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數量簽收確認,并將《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯交供應商。

　　第十八條:物料入庫交接完成后,數量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統開具《入庫單》,雙方簽字確認后及時上臺帳。

　　檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

　　第十九條:《入庫單》和《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。

　　在月未統一整理上交財務主管會計。

　　第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場的,若物料的交庫數與實數不符時,應及時通知供應商核查。

　　第二十一條:對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施,并對標識進行維護。

　　第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進行數量登記,摘要欄注明《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》號。

　　月末價格確定后交開單員開具電腦系統《入庫單》。

　　并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

　　對于供應部下達的價格調整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調整后的價格是否正確(特別是調整單上的原價格一定要準確),核實清楚后方能開具入庫單,否則追究經濟責任。

　　無

　　第二十三條:外購物資到庫三天,未見結算單到庫的,保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專門設立暫收物料賬目。

　　物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產日期),以確保物料的正確發放和先進先出。

　　月末正式價格還未確定,但物料已經領用的,按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

　　待正式價格審批下達后另行開具價格調整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應仔細核對委外加工領用的數量與加工后的數量是否一致。

　　核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續,如差額超出標準范圍,應及時追查原因,并上報處理。

　　保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認。

　　第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續,具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數量,等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。

　　第二十七條:車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的'原材料如漆包線、標準件等,剩余部分車間應開具調撥單及時退回倉庫;如車間需持續使用的,實物可不退回倉庫,但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數量先行退庫沖減當月的領用量,再重新辦理下月領用出庫手續。

　　第二十八條:車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯集,統計員憑質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫,調撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章 物料出庫

　　第二十九條:標準限額領料出庫,次日常規計劃生產用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產計劃單》進行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產計劃單領用。

　　車間與倉庫領料與發料時須當面交接核對型號、規格和數量。

　　第三十條:保管員應建立明細發料表,匯總每種物料當天的領料數量,并根據匯總數量開具《出庫單》,出庫單應有車間統計員簽字確認。

　　《出庫單》應妥善保存。

　　并在月末統一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下,應考慮零散庫存的優先取用及設計變更和現有呆料的優先加速處理。

　　第三十二條:倉庫員在發放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現場清點、核對。

　　第三十三條: “技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

　　第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號(見附錄f),經分公司經理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料,倉庫保管員憑領料單發料。

　　第三十五條:發至生產車間的物料,因不合格需調換的車間應盡量安排集中調換,調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調換原因,由工藝員和統計員簽字確認后一聯隨實物一起到倉庫等量調換,保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統計,不需在臺帳和財務報表上體現,但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

　　與供應商數量打折調換的,損失部分出庫給生產公司計入生產成本。

　　第三十六條:對外銷售零部件時,應驗證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權拒絕發貨并及時向主管領導匯報;價格核實無誤的,應立即開具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

　　第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領導審批簽字的憑據,開具《出庫單》出庫。

　　第三十八條:委托外協加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應作好備料工作;委托外協單位前來領取物料時,保管員應核查其領料人員是否屬委托加工方所授權領料之人(授權書見附錄a),核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條:供應商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發現品質不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應廠商,退貨出庫前,必須有供應商在《退貨單》上簽名,出門須如實開具《出門單》。

　　第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經過有效審批后將物料轉交廢品庫,財務主管會計進行轉交數量監督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應有型號規格數量,若廢品處理時存在計量單位轉換的應同時標注不同計量單位的計量數量,以便入賬統計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。

　　第六章 物料儲存保管

　　第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管,應根據其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經常輪翻保養所管物資,勿使公司財產發生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據特性,必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有余地。

　　第四十四條:保管員對其經管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。

　　未經批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發現實物有余缺量,憑上報數據為證,保管員不得采取“盈時多發,虧時扣發”的違紀做法。

　　第四十五條:庫存物資發現不合格情況,應及時匯報,經判為不合格品后應標識隔離存放,嚴禁投產使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責。

　　第七章 統計與盤點

　　第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗憑單、調價單等附件開具調整單必須經供應部或財務部經理批準簽字后才可執行。

　　月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。

　　價格調整金額應計入調整當月物料加權平均,追溯調整計入當月物料會造成波動異常(出現負數、±3%以上)的,或當月無可出庫物料的,應將調整額直接全額出庫調整銷售成本,不在倉庫報表反應。

　　第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數量,入庫數量以檢驗合格單上確認的清點數量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據,有差異須一天內找出原因。

　　實物入庫只能開具一次入庫單,檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

　　第四十九條:生產分公司經理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進行檢查,并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符,生產計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。

　　第五十條:財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進行檢查。

　　第五十一條:倉庫保管員應不定期開展現場物料滾動盤點,確保物料受控。

　　第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點,編制《盤存表》、《物料月度收發存匯總表》并簽字確認,確保數據準確、賬物相符,《物料月度收發存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部,材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務部。

　　第五十三條:各部門經理、生產部或財務部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

　　第五十四條:開單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。

　　分公司經理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實施改進措施。

　　第八章 附則

　　第五十五條:各部門可根據本制度,結合分公司庫房的實際情況,制定分公司庫房物料控制實施細則。

　　第五十六條:本規定自發布之日起生效。

物料管理制度8

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務質量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務質量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

　　3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

　　4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

　　4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

　　4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的.反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

　　4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務供方在服務提供過程中,如發生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。

　　4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續。

　　4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯系,由綜合事務部負責處理。

　　4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

　　4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

　　5.3.3外觀:

　　5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務供方評價表》

　　《服務供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領用單》

　　編制:

　　審核:

　　批準:

　　日期:

物料管理制度9

　　(1管理規則

　　1、因工作需要而領用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

　　2、“申購單”經部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。

　　3、凡領用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收,當領用人離職時,需把所領用的物品退回,若發現破損,將視情況做出賠償處理。

　　4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內,以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理,而副本則送往財務部做檔案記錄。

　　5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。

　　(2裝備及制服管理

　　1、員工領取裝備及制服,必須先經該員之上級領導簽發領取制服授權書,由部門經理同意后,才可發放。

　　2、于獲得核準之領用授權書后,員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

物料管理制度10

　　目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的`物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。

　　一、倉庫管理規定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，并有相關人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

　　3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

　　4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。

　　6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。

　　7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

　　二、物料采購管理規定：

　　1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業。

　　3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

　　三、物料進出管理規定：

　　1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。

　　2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發放，發料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發料。

　　3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。

　　4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。

　　7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規定的時間內處理退貨。

　　四、生產欠料管理規定：

　　1、外協掉件、損壞物料由外發采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。

　　2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

　　3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

　　4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。

　　五、關于物料報欠及變更供應商附加規定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）

　　4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

物料管理制度11

　　生產車間物料管理制度

　　1.目的

　　為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

　　3.職責

　　生產部生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產質檢部物料質量監控，產品質量監控倉儲部物料庫存信息、

物料保管、物料出入庫管理財務部物料預算，成本控制

　　4.術語及定義

　　物料是指企業為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱。

　　5.工作流程

　　物料領用流程 物料退庫流程

　　生產計劃 統計退庫數量 填寫物料申請單

　　進行物料原包裝 核算員開具領料單

　　是否為次品物料

　　是

　　倉庫根據領料單發出物料

　　否

　　填寫物料不合格證 確認物料并填寫貨物卡

　　粘貼物料標簽 提交退料單

　　6.內容

　　退回倉庫

　　1.物料領用

　　1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規格、數量后正確填寫物料申領單。

　　1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

　　1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統計員)簽發的領料單發放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

　　1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

　　1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

　　1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

　　1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

　　2.物料存放

　　2.1物料的.儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。

　　2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

　　2.2倉管員應按規定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

　　2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

　　2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

　　2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

　　2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

　　2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監測數據。

　　2.9產品存儲要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

　　2.物料使用

　　3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

　　3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩定的原輔料需復驗合格后方可繼續使用。

　　3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

　　3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。

　　4.物料交接

　　4.1物料交接應掌握先進先出原則。

　　4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

　　4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規格、數量、批號等;

　　4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

　　4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

　　二．物料退庫

　　5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

　　5.2QA審核內容：

　　5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

　　5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

　　5.2.3當質量管理部QA監督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

　　5.3QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

　　5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

　　5.4退料入庫

　　5.4.1倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

　　5.4.2退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

　　5.4.3退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發管理臺帳，存檔備查。

　　5.4.4在連續生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。

　　7.相關文件

　　《生產物料申領單》

　　《中間產品交接單》

　　《崗位物資交接記錄》

物料管理制度12

　　某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

　　(一)企業物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的'材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

　　第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

物料管理制度13

　　1、投入使用的物料提升機,必須是能正常工作的物料提升機,不允許帶故障使用,尤其不允許拆除安全保護裝置使用。同時,物料提升機的使用,必須嚴格按規定進行。

　　2、物料提升機的使用應定機定人,有專人負責,非安裝、維修人員未經許可,不得登塔機。操作室限載150kg。

　　3、物料提升機的操作人員必須認進行一定的訓練,取得合格證,同時,應了解物料提升機的.構造與性能,嚴格執行本機的保養,使用及安全操作規程,非操作人員不得擅自操作。

　　4、物料提升機必須安裝在符合設計圖紙規定的砼基礎上。

　　5、物料提升機必須有良好的電氣接地措施,接地電阻不大于4歐。遇有雷雨,嚴禁在底架附近走動。

　　6、物料提升機經過大修或轉轉移場地重新安裝后,必須嚴格檢查各部連接件的可靠性,傳動部件有無干涉,金屬結構有無損壞,電氣設備與安全保護裝置是否正常可靠,必須按規定進行試行運轉后,方可投入使用。

　　7、物料提升機工作的環境溫度為-20-40℃。

　　8、物料提升機工作時,風力不得大于6級,整機安裝或拆卸時,風力不大于4級,如遇到雷雨、大暴風、濃霧等天氣,起重機應停止工作,如天氣預報有10級以上大風時,塔機要用纜風繩加固。

　　9、物料提升機停止工作后,應保證起重臂隨風自由轉動。

　　10、夜間工作時,工地現場必須具備良好的照明條件。

　　11、物料提升機應避開高壓線安裝,起重臂、平衡臂、吊鉤與一般動力線或照明線有干涉時,應采取安全措施后才可作業。

　　12、在多臺物料提升機的施工現場,應防止空中干涉。

　　13、物料提升機出現臨時故障需檢修或保修時,必須切斷地面總電源,不允許帶電作業。

　　14、操縱室內禁止存放潤滑油、油棉以及其它易燃、易爆炸物,用電爐取暖時,更要注意放火。

　　實踐中不斷完善。

物料管理制度14

　　為規范車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。

　　一、目的

　　提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節管理。

　　二、范圍

　　適用于產品順利生產所涉及的所有物料、物資。

　　三、職責

　　1、 制造中心對生產車間的物料管理進行監督。

　　2、 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。

　　四、規定內容

　　1、原料物資。

　　車間領用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊，統一放置于固定區域。

　　1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的性能技術指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

　　1.2一般物資是指用于產品的生產、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的性能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。

　　1.3輔助物資是指用于產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處于閑置狀態時，要固定區域放置。

　　2、設備

　　車間設備按照總體規劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的.維護、保養記錄備查。

　　3、工具

　　3.1生產工具發放到個人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

　　3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫明工具名稱、功能、負責人、保養記錄等項目。

　　3.3衛生工具統一放置于指定地點。保持衛生工具的清潔度。避免異味。

　　4、標識

　　4.1車間進行區域劃分，并用明顯的標識線區分各功能區域。關鍵區域，關鍵工位要重點區分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。

　　4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。

　　4.3車間內閑置物品，如空物料盒，統一存放于固定區域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標識清楚。

　　5、危險品

　　5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。

　　5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養并紀錄，確保車間用電安全。

　　6、其他物品

　　6.1個人物品，如水壺、水杯等統一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。

　　6.2個人其他物品放置在儲物柜內。

　　山東力創科技有限公司

物料管理制度15

　　1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行驗放、登記，對不符合規定的`物品和手續不清的有權拒絕入庫或領取。

　　2、根據物品的體積、特性、型號、規格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。

　　3、保持倉庫清潔衛生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業務水平，保證各崗位領料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經常向使用部門咨詢調查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質量，做到物盡其用，保證采購質量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

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