- 相關推薦
整體支出預算績效自評報告范文（通用13篇）
在當下這個社會中，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編為大家整理的整體支出預算績效自評報告范文，希望能夠幫助到大家。
整體支出預算績效自評報告 1
根據東區財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目（政策）支出績效評價工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評，現將相關績效自評情況報告如下:
一、部門概況
（一）單位基本職能
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務。開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩定、指導社區建設、培育社會組織、監督專業管理、落實安全生產、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
（二）機構、人員、資產情況
炳草崗街道辦事處內設6個股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態環境辦公室牌子）。另下設便民服務中心、社會治理事務中心、統計站三個事業單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業編制18人、機關后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業編制空4個、行政編制空3個）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經營性資產19處，公務用車1輛（機關事務管理局資產）。
二、部門資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區清掃保潔費123.54萬元、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費22.6萬元、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費825.12萬元、專職網格管理員補助經費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.66萬元、黨群服務經費326.89萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績效管理的'有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區清掃保潔費98.66萬元、綠地管護費84.72萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費525.25萬元、專職網格管理員補助經費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.13萬元、黨群服務經費183.21萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計1566.25萬元。
(一）年初部門預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬元，比年初預算增加268.99萬元，其中：人員經費支出612.05萬元，日常公用經費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經費，增加原因為240名網格員勞務費（賬務處理在公用經費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。
2、部門預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬元，項目支出決算數為3478.4萬元，差額1279.55萬元。差額原因是：20xx年度項目經費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩定、城市管理等支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門下撥的臨時工作經費和臨時項目經費。
（三）其他資金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期。
上級專項（項目）資金績效目標完成情況
20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經費8萬元。已按照每個社區1萬元的標準及時分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無截留，無余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶。
（三）自評結論
我單位支出績效總體良好，各項目標基本達到了相應時期執行進度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經費和臨時項目經費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產生的。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網公示。
整體支出預算績效自評報告 2
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的.主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
整體支出預算績效自評報告 3
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
七、存在的問題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的'編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況
（一）一般性支出情況
20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（二）國有資產占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
整體支出預算績效自評報告 4
一、預算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業生產服務、農產品流通服務、城鄉社區綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個，編制19個，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
20xx年初預算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經費支出54.83萬元），項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經費支出265.81萬元。我社年末資產總額368.3萬元，負債總額252.07萬元。
20xx年，我社“三公”經費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務車運行維護費5.9萬元，出國經費0萬元，公務車運行維護費下降1.67%，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高，使得公務接待費上升15.55%。總體來看，全年“三公”經費比20xx年增加5.76%，但未超過本年預算數。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票，當年完成已經支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月，單位已經將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經費預算說明》在政府部門官網上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷系統主要經濟指標平穩增長。全年完成供銷系統購銷總額達289億元，商品購進132億元，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業生產資料銷售額21.90億元，社辦企業農業產品銷售額11.16億元，社辦企業工業產品銷售額2.62億元，連鎖經營銷售額33.35億元，農產品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務營業額1.91億元。全年供銷系統銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷售額21.90億元。
（1）基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎，對鄉鎮基層社進行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個，惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%，把供銷合作社系統打造成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活得生力軍和綜合平臺。
（2）新農村現代流通服務網絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農產品銷售渠道，聚力發展電子商務，積極改造傳統經營網點和模式，將電商網點延伸至鄉村和社區，全市供銷系統電商業務銷售額18.19億元，農產品電子商務銷售額9.78億元。20xx年，我社進一步加強市、縣、鄉、村四級網點建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務站+村級經營網點”的農資供應服務體系。
（3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯合社關于印發<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》（株財發[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實際，經分管副市長同意后，將綜改專項資金下撥到各縣市區。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業社會化服務大農合經驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業生態有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經濟發展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專業合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業等4家省市級龍頭企業的優勢組建聯合社。五是大力推進基層合作社發展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專業合作社等11家合作社為20xx年度農民專業合作社示范社。
20xx年我社通過使用項目資金，充分發揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優勢和重要作用，有效的.促進全市農業現代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。
三、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）主要問題：
（1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。
（2）預算績效規范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
（3）機關運行經費亟需增加。我社機關日常運轉經費存在人均公用經費偏低，扶貧經費、美麗鄉村幫扶經費等擠占了公用經費，使得全年公用經費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。
（二）改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協調，按照績效評價原則，開展資金安全性、規范性的監督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個環節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業帶來促進作用。
（3）進一步加強財務素養和專業技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室，針對預算資金績效管理和相關法律法規，對全市供銷社系統財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規、規范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
整體支出預算績效自評報告 5
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：
1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；組織擬訂全市交通運輸發展規劃、產業政策和行業標準、規范并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價格等政策建議；監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實施；組織推進交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。
10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業單位)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業單位)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。
20xx年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創建圓滿成功，在創建過程中與相關部門的協調、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發、通訊系統維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發、信息網絡系統維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；數字交通系統運行、維護專項經費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經費219.33萬元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；重大項目前期經費52萬元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；船艇建設費和質保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態治理資金18萬元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區挖砂、淘金作業船安全生產。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態環境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔20xx〕1號為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現象的指標值。
2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線租賃、軟件開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產安全。
2.5、根據《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創建工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示范創建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創建公交都市驗收工作經費，150萬元為平臺建設工作經費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營運行網絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即新建干線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、淥水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的'分析，項目的建設將促進所在地區城鎮體系的進一步完善和產業經濟的快速發展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南匯恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發布，導致環保主管部門行政審批的環評文件暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態環境帶來的影響。
2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現了跨越式發展。克服體制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分體現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。
4、交通運輸經濟指標穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網約車平臺等市場主體23家；新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務圓滿完成，實現扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規范經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。
8、公交都市創建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群眾的大力支持，沿線設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現。
10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產經營單位3774家次，下達執法文書342份，排查安全隱患118個，實施經濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統安裝587臺，“兩客一危”企業安全生產標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業安監系統實現全覆蓋。交通運輸安全生產形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現象和重大服務質量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產安全，最大程度降低了災毀損失。
12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；意識形態絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。
13、智慧交通建設提速提質。ETC發行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現互聯互通；駕校AI機器人教學創新發展；對出租車智能管理系統進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車載設備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態監管，實現管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，因此出現了改變專項經費經濟用途來彌補運行經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。
五、其他需要說明的情況
無
整體支出預算績效自評報告 6
時光荏苒，20XX年在一片有序的繁忙中將要過去了，回首過去一年，內心感慨萬千。總結是一面鏡子，通過總結能夠全面地對自己的成績與教訓、長處與不足、困難與機遇進行客觀評判，為下一步工作理清思路，明確目標，制定措施，帶給參考和保障。因此，我做出如下總結。
一、對一年來工作的回顧，各項工作的完成狀況。
過去的一年，績效考核工作在各部門員工的通力配合下，取得長足的進步，這與公司領導前期對員工的績效理念的灌輸是密不可分的。
1、績效一詞已經成為了員工關心的話題，績效考核在某種程度上深入人心，得到了廣大員工的理解與支持。各部門員工從績效考核中得到了實惠，使得大家積極參與，共同進步。
2、員工績效考核從一線員工的質量考核、產量考核、執行力考核和成本考核等，到管理(計時)員工的工作資料考核全面展開并取得了必須的成效，調動了員工的工作積極性和工作熱情。車間員工的考核數據做到了按日提取，例如總裝的成品檢驗記錄。
3、在廠長班長和質量主管的配合下，考核數據做到了及時準確，為切實做到員工考核結果的準確性有效性做出的貢獻。
二、工作目標沒有達成的失誤和問題。縱觀整個XX年，考核工作還是有些不足與缺憾。
1、部分考核細則未做到及時的'修改，脫離客觀實際，致使個別部門考核出現了與真實狀況相矛盾的不合理狀況。(例如板筋車間的產量考核，由于板筋車間的員工生產任務是由班長進行分配，致使考核過程中的產量指標很難確定，出現了個別的不合理的狀況發生。)
2、個別員工素質低，不能按時準確帶給考核數據，有的員工對考核反映出的負績效不能理解，應加大考核理念的解釋，使員工能夠真正理解和理解我們的考核理念。
3、有些本門的員工對考核懷有排斥心理，對考核數據的帶給不給予積極地配合，使工作無法有效開展。
三、下一年度的工作計劃與安排。總結的目的是更好的籌劃和安排下年的工作計劃。
1、明確工作思路，下一年度就應沿著既定的工作目標方向和軌道繼續前進，避免像無頭蒼蠅瞎撞，這樣會背離考核宗旨而越走越遠。
2、對本年度考核工作中遇到的問題找出解決辦法，例如各部門平均績效出現參差不齊的狀況，針對這一點應在下一年度逐步引入部門績效，對不一樣部門工作績效結果進一步校正;另外車間批次和產量考核還存在不合理，就應針對出現特別的狀況作出具體的矯正措施，例如尾欠批次數量過大的狀況，應對其出現的原因進行分析，作出合理的追加規定。其他問題也就應制定出相應的解決辦法。
3、加強績效考核人員的執行狀況，做到一切從實際出發，按數據按事實說話，拿出準確反映員工工作狀況的績效結果。
4、積極制定XX年考核工作計劃，消除以往考核中的盲點，做到每個員工都納入考核工作，進行合理的績效管理。
新的一年意味著新的機遇和新的挑戰，我們決定在現有的基礎上再接再厲，更上一層樓，努力打開一個工作新局面。
整體支出預算績效自評報告 7
筆者通過詢問、調查發現，襄樊市部分醫院實施績效工資考核以后，職工的工作積極性有了很大的提高，出現了單位收入和職工個人收入同步增長的良好勢頭。為了激發職工持續工作的積極性，促進醫院的長遠發展，我們認為，需要進一步完善績效工資考核工作：
1.績效工資考核需要體現權責發生制原則醫院實行績效工資考核既要科學合理，又要體現職工的業績和效益。同時，根據實際情況采用較靈活的政策，不至于出現醫院獎金發放過猛，造成資金周轉不靈的尷尬局面。目前，非營利性醫療機構在會計核算上要求采用權責發生制，而實際醫院會計核算又大量采用收付實現制來確認業務收入和費用開支：當月的收入和費用(支出)以實際報賬為準即在當月一次性入賬，而沒有考慮這些收入和成本、費用的相互配比關系，這是追求嚴格成本化管理的一大障礙。由于醫療行業及收費的特殊性，病人在入院以后跨月結賬和醫療欠款的現象比較普遍。因此，既然實行績效工資考核，追求成本化管理，那么就應該體現醫務人員在病人費用沒有收回的當月的付出。當然，在實際工作中存在的病人費用收不回來的情況，給醫院造成了壞賬損失，但這不能抹煞醫務人員的勞動付出。我們認為，績效工資考核在體現權責發生制原則時，可以采取“虛擬收入”方式：首先要對當月收入進行分析，了解將跨月結賬病人的詳細情況;其次對于將跨月結賬病人的費用視情況在當月按同類病種或其他收費標準進行合理地分攤(分割)，最后對于存在跨月結賬病人的科室將收到“虛擬收入”，其當月的結算收入將增加，而下1個月的結算收入有可能減少。這既體現了收入與費用(支出)的`配比、付出與收獲的結合，又能夠調動職工的工作積極性。
2.用績效工資考核促使醫療技術水平的提升醫療技術力量雄厚與否，關系到醫院能否實現“兩個效益”的完美結合，關系到能否在激烈的醫療市場競爭中站穩腳跟。而用績效工資考核方法促使醫療技術水平的提升具有一定的可行性。一是，通過績效工資考核可以努力挖掘醫院內部技術潛力。績效工資考核除了體現按勞分配，還能引導優秀的醫療技術人才投入到醫療服務當中，在績效工資分配中可以實行系數浮動獎勵，制定科室工作目標責任制：首先是設立科主任獎勵基金。科室主任除了負責日常業務外，還要負責培養醫療技術中堅力量，指導培養年輕醫生多上手術臺，半年考核1次，效果明顯者將獲得獎勵基金。其次是完善實施“三級醫生負責制”。上級醫生負責下級醫生的業務開展和技能的提高，考核完畢給予系數獎勵。最后是設立高難度手術獎勵基金和系數獎勵制度。鼓勵開展手術業務就是要讓更多的醫生能動手、敢動手，凡是較大難度(根據金額標準判斷)的手術，只要符合手術操作規范細則，不管成功與否都要給予風險補償或系數獎勵。另外，在科研工作上有突出貢獻者將享受系數獎勵。二是，通過績效考核可以吸引醫院外部技術精英。在貫徹人事制度改革，嚴格把握選人進人關的同時，多引進高素質人才。既可以積極聘用知名的專家教授，為醫院當前的利益實現增加實力，又可以選拔著名院校的優秀學生(特別是碩士、博士類人才)進入醫院，為醫院未來的發展儲備力量。對于吸引來的優秀人才除了給予醫院職工的同等待遇外，同時給予較高系數的考核獎勵，用績效工資考核來留住人才。
3.用績效工資考核來細化創收節支目標在績效工資考核的過程中要讓醫院職工明確收入的多渠道來源，掌握控制不合理支出的各種手段，真正用實際行動來實現醫院“創收節支”的目標。績效工資考核可以細化醫院成本和收入。各科室的收入和支出項目在結算表上都有詳細的列示。就收入來講，具體分為：治療收入、手術收入、各項檢查收入(放射、檢驗、化驗、功能類檢查等)等。根據收入項目，各科室可以根據本科室業務專長，積極爭取創收。在大力減輕患者負擔的前提下，盡可能地做必要的醫學檢查，這樣一是可以查明病因;二是可以降低醫療風險;三是增加科室收入。在“醫療服務成本”概念里涉及到多項成本內容，對于從事醫務工作的人員來說不易理解、不好把握，而在績效工資考核中可以把一些項目具體化，如各項材料支出的劃分，即在總務科、器械科(設備科)、供應室等科室領用的分別歸類;同時，對于各項費用進行細化，如人員工資、折舊修繕費用、管理培訓費用、加班補貼費用、水電費、消毒費等。這種收支的明細化能夠使工作人員一目了然，從而自覺地控制不必要的開支。
4.用績效考核來設計感情投入機制“感情投入”機制是指將單位與員工之間的相互投入、相互回報納入人類特有的感情之中，體現單位對員工的愛護，員工對單位的忠誠。對醫院而言，這種“感情投入”概括為如何建立和睦的“家庭”與“家庭成員”關系。這包括兩方面的含義：一方面要體現“家庭”對“家庭成員”的呵護，即醫院給員工創造積極向上的發展環境、舒適寬松的工作環境、公平合理的競爭環境、按勞分配的薪酬環境，能夠尊重員工的勞動成果，確立單位的生存與員工的工作互相依存的關系;另一方面要體現“家庭成員”對“家庭”的忠誠，即員工要對單位像對“家”一樣的忠誠信任，能具備患難與共的品質，能夠全身心地投入到工作中去，而且在必要的情況下只求奉獻不求回報。要逐步將上述觀點融入醫院文化理念中去，在日益激烈的競爭中它必將成為醫院生存與發展的關鍵。可以預見，未來醫院的競爭主要體現于醫學人才的競爭，而醫學人才一旦對醫院投入感情之后，其創造力、忠誠度和公而忘私精神是無法比擬的。推行績效工資考核就是體現按勞分配原則，體現職工的業績和經濟效益的合理配比，在收入上拉開檔次、在分配上體現公平，目的就是要重視人才、留住人才。加大感情投資，要讓各類人才特別是醫學人才產生非此不留的忠實情感，從而最大限度地發揮其能量和才華，為醫院的長遠發展服務。
5.用績效考核來健全醫院管理會計體系管理會計是企業為了適應經營管理需要而逐步形成和發展起來的，其目的是為提高經濟效益服務，其做法是正確確立企業的成本中心和利潤中心。醫院實行績效工資考核，就是將各個非創收科室確定為成本中心，將各個業務創收科室確定為利潤中心，進行成本和利潤考核，并將考核業績作為績效工資發放的依據。這種做法打破了標準工資(檔案工資)固定不變的限制，大膽地將其中的一部分“釋放”出來，以業績定收入，強化了每個職工的責任。因此，醫院的績效工資考核打破了常規，在事前預算、事中控制和事后核算上提出了新概念，將醫院過去的單純式記賬轉化為職能式管理，在一定程度上促使了醫院管理會計完成計量記錄和分類編報醫院經濟信息的任務，通過預測和決策履行管理會計的經營管理職能，從而達到健全醫院管理會計核算體系的目的。
根據××市和食品藥品監督管事局文件精神、××市食藥(××)××號文件等有關文件精神，為充分調動我院員工的工作積極性，提高服務質量和效率，建立按崗定酬、按績取酬的內部分配激勵機制，提高服務水平和工作效率。結合我院實際，我院對在職員工進行了年度績效考核,現將績效考核工作總結如下：
整體支出預算績效自評報告 8
一、設計薪酬方案的原則
（一）公司人力資源部擬定薪資方案，報公司管理層討論，經CEO批準后實施。
（二）薪資方案包括如下內容：
1、具有明確的目的性
建立具有競爭力的薪酬制度，充分利用和發揮薪資的杠桿作用，激勵員工的工作積極性，引進人才，留住人才。
2、薪酬給付的合理性
薪資增長速度不高于企業勞動生產率或利潤的增長速度。符合國家及地方法令的規定。
根據員工工作貢獻決定員工薪資水平，同時參考社會物價指數、公司支付能力、市場同崗位水平。
3、薪酬設計的簡單可行性
原則上薪資管理制度、流程、操作盡量簡單，以減少理解困難、操作失誤和管理成本。
4、薪酬設計的公開性和保密性
有關薪酬的制度和標準，要對員工進行講解和介紹。但員工的薪酬數據應保密，本人和薪資管理者均不得對外泄露。
二、薪酬制度實施管理
（一）確定薪資結構
1、公司實行結構制薪酬，即薪酬由基本薪資、崗位薪資、績效薪資等部分構成，具體構成及構成標準跟隨當年度公司薪酬管理政策。公司與員工約定工作金額，為薪酬總金額，即各部分累計和。
2、員工在職期間的日工資發放標準為：薪酬總額÷天。
3、工資結合日常考勤管理核算。
（二）確定薪資標準
1、員工薪資標準不得低于北京市當年最低工資標準。
2、新錄用員工薪資標準的確定
（1）新錄用的員工，按照相關程序辦理，由部門負責人按下列情況初步提出薪資標準：招聘崗位的技能要求、應聘者的專業知識、應聘者的受教育程度、應聘者的同崗位工作經歷、應聘者原崗位薪資水平、本企業此崗位的薪資水平范圍等。
（2）人力資源部根據部門預算、同行業市場價格并核實應聘者本人情況后確定新員工的薪資標準。（3）新員工試用期工資按其轉正后薪資標準的80%發放。
3、人力資源部根據預算方案及公司薪資體系確認員工薪資水平，范圍內的予以審批并執行。超出預算和不符合公司薪資體系的報經CEO批準后執行。
三、薪酬變動執行標準
（一）薪資異動
1、員工調動進行薪資調整。按照相關程序填寫《職務薪酬變更審批表》，按流程審批通過后執行。并存于本人員工檔案備查。
2、年度薪資調整：公司每年2月份，對公司的薪酬水平進行回顧，并根據公司業績指標完成情況，當期人力成本率額度，薪酬競爭力水平及員工的實際績效表現，確定年度調薪方案。
3、具有以下情況的不在調整之列：入職不滿6個月；
缺勤累計達到2個月以上者；受嚴重過失處分者；調薪當月辦理離職手續者；
薪資水平已達到所在職級最高等級者；業務線不盈利或者盈利情況不達公司要求的;
4、特別調薪
特別調薪需結合公司經營發展實際情況按照實際需求提出特別申請，經CEO特別批準的員工可進行薪資調整。
（二）薪資計算期及發薪日
1、計薪周期為自然月，即每月1日至本月最后一天，每月10日前公司向員工支付上月薪酬，如遇節假日可以順延發放或者提前支付；公司有義務代扣代繳個人所得稅及其他法定代扣繳行為；
2、調薪員工按照調薪流程辦理完調薪手續后，依據調薪時間在規定的發薪日統一發薪。
3、離職員工按照離職流程辦理完調離手續后，根據其出勤情況在規定的發薪日統一結算。
四、員工福利及假期工資
1、工作日公司給予員工補助，標準為：800元/人/月，按當月的實際出勤天數核算，在次月的工資里統一發放。
2、法定假：公司員工每年享有元旦、清明節、五一勞動節、端午節、中秋節、十一國慶節、春節法定帶薪假期。
3、年休假：按照公司規定休假
4、婚假、產假、喪假、工資按正常發放
5、事假：事假最小請假時長為1小時，超過1小時的以小時為單位累計，并按實際請假小時扣除全額工資。
6、病假：
（1）病假最小請假時長為1小時，超過1小時的`以小時為單位累計。
（2）月累計病假超過20天，或年累計病假超過3個月，不享受當年年終福利獎金。
（3）勞動者因病或者非因工負傷停止工作進行治療，根據國家規定支付病假工資標準：北京；病假工資按實際請假時長扣除30%基本工資；上海；①工齡不滿2年的，病假工資按請假時長的40%扣除；
②工齡滿2年不滿4年的，病假工資按請假時長的30%扣除；
③工齡滿4年不滿6年的，病假工資按請假時長的20%扣除；
④工齡滿6年不滿8年的，病假工資按請假時長的10%扣除；廣州；病假工資按請假時長的40%扣除；
（3）勞動者患病或者非因工負傷公司根據員工實際參加工作年限和在本單位工作年限給予3個月到24個月的醫療期。醫療期，根據國家規定按照當地最低工資標準的80%計放。
五、績效管理
（一）績效管理體系的適用范圍績效管理體系適用于全體員工。
（二）績效管理的周期
績效管理循環將以年度為一個完整循環周期，在年度周期內，根據人員崗位、職級、業務特設置考核周期，具體詳見各部門對應的績效規定。
（三）績效管理權限
公司的績效管理體系將采用層層分解、雙重管理的管理方法，基本原則如下：
員工的績效目標制定、績效合同簽訂及績效評估由直屬部門負責人直接負責，隔級上級作為第二考核人參與普通員工的績效管理過程；
雙線匯報的人員根據事前確定的虛線實線比例進行考核權重劃分；
（四）績效評估的流程
上級評定→員工自評→信息收集總結→歸檔保存及結果應用→結果調整確認→績效溝通
（五）績效等級
工作績效劃分為五個等級，同一部門內各工作績效等級與能力等級的人數分布需符合等級分布要求，分布比例以具體績效方案規定為準。
（六）特別考勤對績效考核的影響
入職、離職、異動等特別考勤的績效核算方法根據薪酬核算及績效相關規定執行。
整體支出預算績效自評報告 9
20xx年，我院在醫院績效領域取得了長足進步，總結如下：
一、質量管理
1.嚴格按照醫療質量管理規定，建立了一套完善的質量控制體系，有效提高了醫院服務質量。
2.加強了與患者之間的溝通和信任，病人滿意度大幅提升。
二、服務質量
1.致力于為患者提供更好的服務，開設了手機APP、微信公眾號等多種渠道方便患者就醫和咨詢。
2.推行“一站式”服務，消除了病人因等待時間而導致的不便和煩惱。
三、科研成果
1.組織了一系列前沿性研究項目，在新技術、新藥物方面取得了較大的成果。
2.與國內外知名醫院、高校積極開展合作交流，提高了醫院的學術水平及技術實力。
四、管理提升
1.制定了完善的`管理方案及人事政策，極大的增強組織控制力與效能。
2.通過多項員工發展計劃，不斷激勵員工的發展、提高品質和效率，為醫院的進一步發展積累了核心人才。
五、人才隊伍
1.醫院致力于對醫護人員進行業務培訓和人際溝通技巧訓練，增強了團隊協作意識，提升了整體工作效能。
2.加強員工福利待遇，提升醫護人員的滿意度及幸福感。
整體支出預算績效自評報告 10
我院根據市衛生局績效考核工作要求，認真開展績效考核的各項工作，現將我科xx年績效考核情況做如下匯報：
一、xx年績效考核工作開展情況。
1、績效考核與績效目標責任制考核結合。
我院按照市衛生局和我院績效目標責任制工作的有關要求，以醫療質量與安全管理為重點，以提高醫療服務質量和效益為目標，結合我院的工作實際，制定了考核目標、考核標準和考核辦法，制定了考核標準與考核辦法，實施獎懲，進一步明確了職工的責任與義務，提高了我院醫療服務水平。
2、醫療質量與安全管理工作。
我們嚴格把好醫療質量與安全管理的關，制定并執行了醫療安全管理規章制度，明確了各項醫療安全責任，制訂了崗位責任制，醫療安全管理組織機構及職責。
二、加強醫德醫風教育和醫療服務工作，全科醫務人員醫德醫風良好。
我們以“醫療質量與安全管理”為中心，全力開展醫療質量和安全教育，進一步加大對醫療行為的監控力度，加大醫療行為的管理監督的力度，確保了醫療安全，保障了患者的生命及醫療安全。
三、加強醫療質量管理，杜絕醫療事故及醫療糾紛。
我們堅持了“以病人為重”的'原則，認真執行《中華人民共和國醫療核心法》、《傳染病防治法》、《醫療機構和病人管理規定》等法律法規，加強醫療質量的監督管理，進行全面質量檢查。
一)、加強醫療安全管理，嚴格執行醫療安全核心制度，加強對科室醫療質量的管理，杜絕醫療事故及醫療糾紛;加強對手術治療工作的管理和監督和指導，嚴防各類醫療糾紛發生。
二)、加強病人的醫療安全管理，杜絕醫療糾紛，保證病人安全是醫療質量管理的重中之重，為了加強對病人的醫療安全管理，我們在門診就醫期間，加強對手術室、輸血室及輸血室的管理，做到每日查房，每月進行一次病人的醫療安全大檢查，發現問題，及時整改。加強對科室醫療質量的管理，杜絕了醫療事故及醫療糾紛的發生。對醫務人員的醫療質量進行考核，從而有效地杜絕醫療安全事故的發生，確保了病人及其家屬的生命及醫療安全。
三)、進一步加大醫療安全的投入，加大醫療安全的投入，保證了病人的醫療安全，為了更好地為臨床提供優質服務，我們加強了醫療安全的投入，并加大對臨床醫生的業務培訓，使其掌握醫療質量管理的各個重點環節，有效地避免了醫療安全事件的發生。
四)、我們還制定了一系列的防范措施，如病人入院處置預案，危急值報告制度、醫療差錯防范預案等，使醫院的安全問題在第一時間得到了有效地扼制，為了更好地預防醫療糾紛，我們采取了一系列措施：
3、醫務人員積極參加學習和培訓，使他們的法律意識、防范意識和合規意識大大加強，今年我科共有三人次參加了培訓，有2人次參加了考試。
4、加大院內醫療差錯防范力度，并成功地開展了醫療事故防范和治療工作。
5、加強對門診人員的安全教育和醫療防范意識，明確崗位職責，嚴格執行醫療操作規程，嚴防醫療事故及醫療差錯的發生。
6、我們還利用專業的優勢對病人進行了安全防護知識教育，加大了醫療安全隱患的處理，杜絕了醫療糾紛的發生。
7、我們制定了醫療事故防范和處理預案，如醫療糾紛發生原因分析、醫療事故處理方案。
六)、我們還利用科學的管理方法，對門診的每個病人進行安全防范知識教育，從根本上杜絕了醫療事故及醫療糾紛的發生。
七)、加強對門診就診病房和病房的管理，我科室對每個病人都建立了安全記錄本，做到責任到人，每日查房制度，對病人的病情、治療、用藥、護理等做到詳細記錄，有問題及時與醫生聯系提出處理意見，保證了病人的安全。
八)、在日常工作中我們還加強了對門診病人的管理，在病人出院時，及時進行電話回訪，了解病人的就醫情景，以便及時更正治療和處理。
九)、加強了藥品、醫療器械的管理和對醫務
整體支出預算績效自評報告 11
xx年來，在院領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了自己的本職工作和領導交辦的其它工作。現簡要回顧總結如下：
xx年來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記全心全意為服務的宗旨，努力作好本職工作。
一、加強理論學習，不斷提高自身綜合素質
我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉我始終把學習放在重要位置，也作為自己不斷提高的求知欲。xx年來，我端正學習態度，從沒有曠工的`情況下，除了積極做好自己的本職工作外，還利用一切機會參加院內和院外組織的學習活動，學習有關的理論知識，自覺學習黨的十九大精神，認真領會上級文件精神，自覺把它們作為自己行動的指南。xx年來學習重要會議中的講話，并認真做好學習筆記，使自己的思想認識和自身素質都得到了一定的提高。
二、認真學習業務知識，在提高自己業務知識水平同時積極參加上級和院內組織的各類培訓工作
我在工作之余，學習新知識，掌握新理念，并把這些新的知識積極運用到工作實踐中來，使自己在工作水平上有了長足的進步。在工作中，我堅持工作踏實，任勞任怨，積極分析、總結工作中的經驗教訓，不斷提高工作效率，防止犯錯，確保了醫療安全。
三、認真做好自己工作
作為一名醫院的工作人員，我在工作中嚴格執行各項操作規程，不僅要求自己及時準確地完成醫療文件的錄入，更要求自己時刻保持良好的醫德醫風，以病人為中心，提高自己的服務意識，保證病人安全。總之，作為一名醫生，為患者服務，既是責任，也是義務。想在最短的時間內做強做大，我認為首先要提高服務質量，讓每一個就診的患者滿意，并以此來擴大我院的知名度。參加工作后我仍然堅持天天學習，天天把握一種疾病；同時不忘學習本專業研究的新成果，不斷汲取新的營養，鍛煉科研思維；堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，工作過程中嚴格按照醫療操作常規進行，避免醫療事故及差錯的發生；在工作中不斷豐富自己的臨床經驗，時刻保持謙虛謹慎，遇到不懂的問題勇于向上級醫師請教，努力提高自己綜合分析問題和解決問題能力；嚴密觀察病情，及時準確記錄病情，對患者的處理得當；作為一名新醫生，戒驕戒躁，精神飽滿，不斷學習。
以上是我今年的工作總結，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。以后在加強學習，不斷提高自身綜合素質上下功夫。
整體支出預算績效自評報告 12
根據《市區預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務進行學習，并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優秀。現將有關情況報告如下：
一、預算績效管理工作總體情況
根據《市區預算績效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實施了預算項目績效目標管理，一是落實組織保障，由單位主要領導負總責，一名副局長，3名財務人員具體抓，聘請第三方機構承擔會計工作。二是規范過程管理，編制預算時對申報的項目加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。在預算執行過程中加強了績效運行監控，對執行中存在偏差的項目進行了原因分析和及時整改，確保達到年初績效目標。項目結束后積極進行績效評價，強化了結果運用。三是加強基礎支撐，出臺《市區文化廣播電視和旅游局預算績效管理辦法》，對全局所有項目財務支出進行規范，從嚴執行預算。全年開展財務人員培訓3次，在文旅官方網站及時公開本單位預算績效管理工作。全年預算管理執行到位。
二、自評得分情況及說明
根據預算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據：落實了專人從事預算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據：根據“關于編制20xx年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業單位填報項目預算績效評價目標申報表，提供充分的設立依據、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。
2、預算績效目標管理36分，自評得36分。
（1）時間要求7分，自評得7分。主要依據：按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規定時間內報送區財政局。
（2）質量控制16分，自評得16分。主要依據：部門整體支出績效目標內容完整，年度主要任務指向明確，符合國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求。項目績效目標內容完整。按數量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理，一次性的通過了區財政局審核當年度績效目標。
（3）管理規模3分，自評得3分。主要依據：本部門全部項目均納入了績效目標管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。
3、事中預算績效監控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據：按要求開展了區級年初預算執行動態監控并按時報送了績效監控動態表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據：主動對預算項目開展了全程監控，但并未形成規范完整的監控報告。
（3）管理創新5分，自評得5分。主要依據：在績效監控過程中并未發現問題。
4、事后預算績效評價管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。
（2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據：對重點評價項目戶戶通運行維護（區級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。
（3）報告質量4分，自評得4分。主要依據：績效自評報告格式規范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績效結果應用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據：針對在績效自評過程中發現的問題，已修訂了新的'旅發資金使用辦法，并已送領導審批。同時還對220xx年的旅游企業進行了補貼。
（2）結果公開5分，自評得5分。主要依據：按規定在官網上對整體支出及項目支出績效自評結果進行了公開，公開信息真實全面。
（三）基層支撐體系4分，自評得4分。
1、制度建設2分，自評得2分。主要依據：截至考核年度，本部門預算績效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關財務管理制度執行，在機關財務管理制度中含有預算管理方面的內容要求。
2、培訓宣傳2分，自評得2分。主要依據：在220xx年10月26日針對各股室及下屬事業單位開展了20xx年預算編制工作培訓會，并將會議情況在門戶網站上進行了報道；將本部門整體支出績效自評以及項目支出績效自評情況在門戶網上進行了登載。
（四）其他考核事項5分，自評得5分。主要依據：積極配合各級評價組開展了績效評價工作，按時提供了自評報告以及相關數據、資料等，并按時報送了預算績效管理工作考核自評表與相關材料。
三、主要經驗和存在不足
一是預算編制測算還不夠精確，編制依據和測算深度不夠，缺乏一定的科學性，實際執行與項目預算績效存在偏差。
二是預算執行進度不均衡，因年度大項工作任務多集中在年底，故項目資金存在年底較集中支付的現象。
四、下一步工作打算和改進措施
（一）進一步嚴格執行預算績效管理進度。
定期做好支出財務分析，及時對預算執行情況進行通報和預警。加強項目實施進度的跟蹤，開展項目績效評價，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、有獎懲，實現績效管理規范化、常態化，確保項目績效目標的完成，發揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。
（二）進一步科學編制項目資金預算。
結合單位職能職責，按照“保民生、保基本、保運作”原則，科學合理編制本單位資金預算，廣泛征求機關干部項目收益群眾等意見，確保預算科學合理。
五、建議意見
一是加強對項目實施主體、財務管理人員的培養，加強業務培訓，提升管理能力和水平。
二是培養績效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，盡快讓預算績效理念在深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。
整體支出預算績效自評報告 13
今年，市房產局認真貫徹落實市委、市政府關于加強績效考評的工作部署，堅持以科學發展觀為統領，以加強績效管理和效能建設為抓手，進一步改進機關作風，提高辦事效率和質量，強化以績效促進業務、以業務體現成果、以成果彰顯工作成效的思想理念，積極為推進新疆跨越式發展和長治久安提供有力保障，今年績效考評工作取得一定成效。現總結匯報如下：
一、機構健全，領導重視。
1、成立了XX市房產局績效考評工作領導小組，下設辦公室。
2、制定了房產局今年績效考評指標。
二、狠抓行業作風，開展優質服務，提高辦事效率
完善制度。根據XX市委十二條規定，圍繞民生、服務群眾，提升為民服務的能力和水平，房產局制定改進工作作風的九條規定。從加強學習、領導干部基層調研、改進工作作風、公車管理、提高行政效能、黨風廉政建設、廉潔自律、學習考察、勤儉節約、信訪包案、責任追究、督查考核等方面都作了具體的規定。
改進作風。結合國家房產“新國五條”的出臺。今年，我們在大廳設置了電子屏、引領人員，民情服務崗，征求意見箱、實行“一體化“辦公；開設了房產網站、 房產局局域網 ；房地產產權產籍業務管理系統，將服務內容、辦事程序、時限標準、收費項目以及行業禁令向社會公開，把服務承諾與行之有效的管理措施相銜接，增強了工作人員的責任感。
服務群眾。為更好地提供服務，年內，在房產交易大廳開展了“萬件無差錯”活動，開設“綠色服務”通道，對殘疾人、老年人等弱勢群體辦理產權證，工作人員到當事人家中提供上門服務，現場辦公。截止到9月底，交易大廳辦理信訪、短信平臺等答復46起， 開展上門服務42次，節假日預約服務6次，口頭咨詢答復3500多次，為企業房產登記開辟“綠色通道”6次；參加哈廣行風熱線3次，派人參加XX區建設局和自治區行風熱線3次。9月，還參加了自治區新廣行風熱線.群眾路線特別節目，節目主題為“努力改善民生，真心服務群眾”，向群眾收集對房產局進一步加強內部管理、轉變服務質量、提高工作效率、加快房地產市場健康發展等方面的建議12條。
加強監督。我局在社會各界聘請了11名監督員并積極參與行風熱線等接受社會和群眾的監督，旨在促進作風建設，提高服務質量。年內，召開黨風、行風監督員座談會3次。座談會由哈密行署督查室、XX市退休老干部、哈廣行風熱線、哈密房地產開發公司、哈密房地產中介、評估公司公司、XX市物業管理公司等單位聘請的11名行風監督員組成。座談會的主要內容：一是房產局黨支部書記閆淑清同志就房產局的工作情況以及黨風廉政建設、行業作風等開展情況向行風監督員進行了書面匯報。二是與會監督員在座談會上踴躍發言，對房產局所做的`工作給予充分肯定。三是監督員向房產局提出了進一步加強房產局內部管理、轉變服務質量、提高工作效率、加快房產局發展等方面的建議。
通過采取有力措施，目前，房產局工作作風明顯改進，服務能力明顯增強，辦事效率明顯提高，人民群眾的滿意度明顯提升，已建成一支“勤政、廉潔、務實、高效”的房產干部隊伍。
三、強化督查考核機制，邊查邊改
一是堅持每天按時出早操制度。進一步規范職工的行為，嚴格取締懶墮、松散、不求上進的不良局面。“二是規范考勤制度。房產局制定出臺了一系列規章制度，每個干部職工上下班必須實行考勤簽到制，并與每月機關作風考核成績相掛勾，對違反機關作風制度，給單位造成不良影響的個人，取消年終評先選優資格，并給予效能告誡。三是建立考核監督制度。局督查小組每月定期對房產開發、物業管理、產權交易、拆遷、檔案等登記手續，考勤、衛生、工作等各項制度落實情況進行監督檢查，其中，定期檢查8次、抽檢10次，查出問題3起，整改問題3起，有效促進我局各項目標責任制的全面落實。
四、具體工作（績效考評指標）落實情況
（一）重點工作完成情況：
1、廉租房建設進展情況
今年計劃新建廉租房1320套，目前已落實1342套，建筑面積67100平方米，計劃投資12078萬元。截止目前，完成投資8859萬元。
2、公租房建設進展情況
今年計劃新建公租房1550套，目前已落實1593套，建筑面積9.558萬平方米，計劃投資2.05億元。由城投公司建設912套，組織部建設鄉鎮干部周轉房397套，衛生局承建衛生干部周轉房37套，教育局承建教師周轉房xx3套，企業配建54套。截止目前，完成投資14815.2萬元。
3、安置房建設進展情況
今年自治區、地區下達計劃新建安置房1280套（援疆項目），目前已落實1303套，建筑面積11.137萬平方米，計劃投資2.016億元，分7個片區進行建設。截止目前，完成投資10878萬元。
4、限價商品房建設進展情況
今年計劃新建限價商品房500套，目前已落實510套（4棟高層），建筑面積4.59萬平方米，計劃投資11016萬元，分兩個片區進行建設。截止目前，完成投資4320萬元。
5、商品房建設情況
續建商品房54.6萬㎡，投資2.6億元；新建商品房計劃建設35萬㎡，截至目前，商品房施工面積為103.212萬㎡，完成投資54401萬元，其中：續建54.669萬㎡，完成投資23442萬元，新開工48.54萬㎡，完成投資31532萬元，與去年同期相比，施工總面積增長xx.1%，商品房施工面積增長11.27%。
6、產權交易登記規范完善
全年新增房產檔案3407卷，接抵押檔案3793卷；注銷檔案2636卷；接待社會各界檔案查詢1.2萬人次，實現檔案利用收入31.65萬元；辦理房產交易業務3346宗，建筑面積57.664萬㎡，實現房產交易收入202萬元。
7、老舊小區改造項目進展順利
根據市委1號文件精神要求，我局今年3月15日開始對興業園小區、商業小區、歐景苑小區等8個老舊小區內基礎配套設施維修改造（包括小區大門、警衛室、物業管理用房、業主活動室、小區安防監控設施、健身器材、道路、路燈、綠化、供電線路、供排水管線等），總計劃投資750萬，目前完成投資720萬元。
8、加強房地產市場調控，穩定房價
認真落實我市住房建設規劃和年度計劃，繼續執行哈密行署于20xx年4月下發了《關于進一步做好XX區房地產市場調控工作的通知》，穩定住房價格，推進住房供應結構調整，加快發展二手房市場和住房租賃市場，滿足多層次住房需求。
9、物業管理步入良性發展軌道
一是制定了《XX市老舊住宅小區物業管理試點方案》已上報上級部門研究確定。
二是今年對全市物業小區開展環境衛生專項整治工作。我局會同麗園街道、社區、業主代表對轄區內的16家物業公司進行了“四位一體”季度評議，通過綜合評議，對小區整體環境衛生好、基礎配套設施齊全，居民認可度高的物業公司提出表揚，同時對在管理服務中存在問題較多，所管小區基礎設施薄弱、衛生較差、服務“質價不相符”的物業公司提出通報批評，并記錄信譽檔案。
三是實行了物業企業資質動態考核工作。要求企業建立信譽檔案，物業企業資質核定先由社區提出初審意見，同時與企業經營狀況、投訴率、收費備案、崗位證書等結合。對管理水平低、收費不規范、社會形象差的企業及時提出整改要求，情節嚴重的取消物業企業資質。目前已對物業企業18 家提出資質初審意見。
四是加大維修基金歸集和監管力度。一年來歸集維修基金1445萬元，累計歸集1.2586億元，同時注重維修基金的使用，全年投入使用16.53萬元。
10、全力以赴做好安全維穩工作
一是對XX市各房產開發、物業管理公司進行２次拉網專項清查；二是對單位重點部位大廳機房、財務科、檔案室、局辦公大樓等重點區域進行防盜、防火、防水等安全和消防檢查；三是認真執行節日期間24小時值班制度，領導親自帶班，做好值班和交班記錄工作，確保節日期間人員、制度、措施落實到位。
11、做好群眾來信來訪工作
集中解決一批歷史遺留問題。研究解決了趙玉民、依米提等人歷史遺留的辦證問題。收到大十字拆遷戶捐贈錦旗2面。截止9月底，房產局共受理群眾來信、來訪523件。完成書記聽民聲答復函152件，書記連民心答復函289件，專員信箱答復函17件，哈市信聯辦答復函35件，機關效能辦答復函7件，市長信箱答復函23件。下發書面答復函523份，辦結523件，辦結率達１００%。其次本局受理口頭咨詢答復700余次。
12、打造優美環境、落實創衛工作
房產局成立創建國家衛生城市領導小組、健康教育領導小組、除四害領導小組和控煙領導小組，在局內部劃分了清潔衛生責任區，制定了衛生保潔制度。堅持每周五下午清掃責任衛生區、門前三包區和辦公區的環境衛生，并做好保潔工作。提醒督促責任區內個人不亂扔垃圾、煙頭，使大家養成時刻講衛生的意識，同時積極宣傳“講衛生、講文明、講公德”的良好衛生文明知識，營造人人關注創衛、人人支持創衛的和諧氛圍。
（二）單位職能工作完成情況：
1、房地產市場健康、良性發展。一是開展了房地產市場秩序專項檢查工作，會同市建設、規劃、發改等部門開展了2次房地產市場秩序專項檢查工作，檢查開發企業30家、物業企業25家、中介企業5家，現場下發書面整改通知書3份；
二是加強了商品房預售管理。嚴格按規定發放預售許可證，規范銷售行為。截止9月底，審核發放《商品房預售許可證》41件，建筑面積31.36萬㎡，并及時在政府網予以公示。完善房地產統計和信息披露制度；
三是結合房地產企業信譽情況、經營情況認真開展企業資質核定初審工作，現已審核開發企業46家。
四是建立房地產開發重點項目信息跟蹤度制，及時收集重點項目的進展情況、開竣工的時間等信息，積極協調存在的問題與困難，及時與統計部門核對數據，每月上報一期房地產開發重點項目情況報表，共計上報信息7期。
五是建立了房地產市場預警預報系統，定期信息披露制度，舉報、投訴受理制度，每月定期上報房地產統計報表，對我市房地產市場信息實行動態監測。同時在我局房產網，及時發布房地產市場運行基本情況，增強房地產市場信息產業透明度、公開度，使各項工作有章可循，有據可依，實現了社會化、透明化；
六是清理整頓違規住房。我局配合XX市紀委在各單位中開展了就治理領導干部違規建房多占住房，買賣經濟適用住房或廉租住房等保障性住房問題的清房活動。清理重復享受福利房補差81戶，補差金額155萬元，處級干部5名，鄉科級干部等76名、查出違規購買住房面積合計7311.57平方米、收回住房補差金額1436784.8元。
2、定點扶貧工作完成情況
天山鄉二道溝村被確定為房產局對口定點扶貧村，根據市委、市政府的要求，由房產局牽頭，與7家成員單位密切配合，落實扶貧幫困責任。為二道溝村在基層組織建設、基礎設施建設、發展旅游業，改善農牧民生產生活條件、壯大村集體經濟、社會公益事業發展、水利建設、果樹圍欄建設，果樹栽植、嫁接、培訓富余勞動力人員和實現勞動力穩定就業以及農副產品推銷、重點項目建設和技能培訓等方面給予大力的支持和幫扶。開展的具體工作：
一是開展募捐活動。積極響應XX市工會和婦聯發起的向困難職工和困難職工子女助學捐款活動。組織全局黨員干部職工，為天山鄉二道溝村一名患白血病的貧困農民家庭開展募捐活動，共捐款6910元。
二是開展扶貧幫困、慰問困難黨員活動。年內，到天山鄉二道溝村慰問困難黨員12人，給每個貧困黨員送去慰問金300元，每人一袋米和5公斤清油，每人平均物資500元。
三是積極為天山鄉二道溝村扶貧幫困項目捐款。由XX市房產局牽頭，組織6家包村幫扶成員單位和8家企業，為天山鄉二道溝村捐款25萬元，房產局捐款５萬元。
天山鄉二道溝村被確定為房產局對口定點扶貧村，根據市委、市政府的要求，由房產局牽頭，與7家成員單位密切配合，落實扶貧幫困責任。今年計劃為二道溝村在發展旅游業，壯大村集體經濟、水利建設、果樹圍欄建設，果樹栽植、嫁接。培訓富余勞動力人員和實現勞動力穩定就業以及農副產品推銷、重點項目建設和技能培訓等方面給予大力的支持和幫扶。
五、存在問題及下一步措施
在完善制度、規范管理、提高工作效率和服務質量等方面仍需常抓不懈。
【整體支出預算績效自評報告】相關文章：
部門整體支出績效自評報告10-19
單位整體績效自評報告08-21
部門預算績效自評報告08-21
支出預算績效報告06-16
學校整體支出績效報告11-13
水源保護經費項目支出績效自評報告07-23
整體支出績效評價報告08-23