水源保護經費項目支出績效自評報告

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　　水源保護經費項目支出績效自評報告

　　一、項目概況：

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　二、評價結論

　　我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

　　三、經驗、問題和建議

　　（一）主要經驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

　　3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。

　　（三）建議和改進措施

　　1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規范管理、資源和環境保護等執法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

　　3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

　　正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　1、立項背景及目的。

　　滇源街道地處松華壩上游水源保護區，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區內有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　2、項目實施情況。

　　（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環境保護的主動性、積極性、自覺性。

　　（2）通過開展水源保護監督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

　　（3）重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。

　　3、資金來源及使用情況。

　　xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監測費等。

　　4、組織及管理情況。

　　水源保護工作辦公室為街道水源保護與發展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

　　項目各項經費支出均通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　　（二）績效目標。

　　1、總目標。

　　全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業產業結構，加大水環境綜合治理，加強水源地水質監測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水（《地表水環境質量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

　　2、年度目標。

　　xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　執行**市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

　　（二）績效評價工作方案制定過程。

　　滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。

　　（三）績效評價原則、評價方法

　　1、績效評價原則。

　　（1）科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監。

　　（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、績效評價方法。

　　（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

　　（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

　　（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

　　（四）績效評價實施過程

　　1、數據填報和采集。

　　由項目負責科室進行項目總結，匯總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閱并追加采集需要的材料。

　　2、社會調查。

　　根據采集的數據，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。

　　3、數據分析和撰寫報告。

　　（1）匯總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。

　　（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結果。

　　（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。

　　（五）本次績效評價的局限性。

　　本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。

　　三、評價結論和績效分析

　　（一）評價結論。

　　1、評價結果。

　　該項目資金立項依據充分，立項程序規范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。

　　2、主要績效。

　　（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環境保護意識，增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。

　　（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

　　（3）制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。

　　（4）突出重點，全力整治

　　一是根據《盤龍區松華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區魚塘工作，做到只減不增。

　　二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

　　三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改；重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。

　　（二）具體績效分析。

　　1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

　　水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配，立項依據充分，立項規范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。

　　但該項目為持續性項目，根據相關文件政策進行執行，社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

　　2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

　　水源保護工作經費資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行，物資采購流程符合相關規定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

　　3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

　　水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區公共衛生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規范。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區環境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行，項目運行以來的政策制度能持續執行，居民滿意度達到90%以上。

　　但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。

　　四、成本效益分析

　　xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環境監測公司水質檢測費44，400.00元。

　　該項目各項經費支出通過相關報賬手續后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保了資金使用效率。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

　　1、管理保障

　　（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

　　（2）嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》，全面落實水源地生態補償政策。

　　（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

　　（4）加大督查督辦力度

　　2、水量保障

　　（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。

　　（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造，確保造林成效。

　　3、水質保障

　　（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標志。

　　（2）嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源準保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

　　（3）嚴格政策落實和執法管理，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。

　　（4）提升村鎮污水收集處理能力，采取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮污水處理設施，提升村鎮污水收集處理能力，并結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

　　（5）持續開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。

　　4、監控保障

　　（1）健全水質監測機制

　　（2）建立健全日常巡查機制

　　（3）健全監管機制

　　5、統一思想，提高認識

　　（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

　　（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。

　　（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

　　（三）建議和改進措施。

　　1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規范管理、資源和環境保護等執法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

　　3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。