水源保護經(jīng)費項目支出績效自評報告

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　　水源保護經(jīng)費項目支出績效自評報告

　　一、項目概況：

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　二、評價結論

　　我街道辦xx年水源保護工作經(jīng)費績效自評分94.71分，自評結果為優(yōu)，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

　　三、經(jīng)驗、問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達標目標責任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達二類水質(zhì)標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。

　　3、水源保證工作任務重、開支大，但經(jīng)費分配有限，缺口大。

　　（三）建議和改進措施

　　1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質(zhì)達標目標責任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展營造良好的環(huán)境。

　　3、加大對水源保護工作的經(jīng)費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

　　正文：水源保護工作經(jīng)費項目支出績效自評報告

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　1、立項背景及目的。

　　滇源街道地處松華壩上游水源保護區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤龍區(qū)40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區(qū)內(nèi)有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產(chǎn)水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

　　通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標。

　　項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　2、項目實施情況。

　　（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環(huán)境保護的主動性、積極性、自覺性。

　　（2）通過開展水源保護監(jiān)督管理聯(lián)動巡察，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責，及時發(fā)現(xiàn)和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

　　（3）重點對水源保護區(qū)內(nèi)點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態(tài)清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。

　　3、資金來源及使用情況。

　　xx年度水源保護工作經(jīng)費預算總投入60萬元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經(jīng)費；河道清淤整治經(jīng)費；截污溝渠整治經(jīng)費；水質(zhì)監(jiān)測費等。

　　4、組織及管理情況。

　　水源保護工作辦公室為街道水源保護與發(fā)展工作的牽頭部門，具體負責組織、協(xié)調(diào)相關部門做好水源區(qū)管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護工作成員單位執(zhí)行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作，協(xié)調(diào)處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

　　項目各項經(jīng)費支出均通過相關報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　　（二）績效目標。

　　1、總目標。

　　全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，加大水環(huán)境綜合治理，加強水源地水質(zhì)監(jiān)測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質(zhì)穩(wěn)定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

　　2、年度目標。

　　xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。

　　執(zhí)行**市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

　　（二）績效評價工作方案制定過程。

　　滇源街道辦自評，根據(jù)資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。

　　（三）績效評價原則、評價方法

　　1、績效評價原則。

　　（1）科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)。

　　（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

　　2、績效評價方法。

　　（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

　　（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

　　（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

　　（四）績效評價實施過程

　　1、數(shù)據(jù)填報和采集。

　　由項目負責科室進行項目總結，匯總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據(jù)科室填報的數(shù)據(jù)及總結報告內(nèi)容，初步審閱并追加采集需要的材料。

　　2、社會調(diào)查。

　　根據(jù)采集的數(shù)據(jù)，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據(jù)的事項，設計調(diào)查問卷進行調(diào)研。

　　3、數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。

　　（1）匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù)，編制調(diào)研報告，對相應指標進行打分評價。

　　（2）根據(jù)指標體系逐一進行資料及考核內(nèi)容的評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結果。

　　（3）根據(jù)評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。

　　（五）本次績效評價的局限性。

　　本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。

　　三、評價結論和績效分析

　　（一）評價結論。

　　1、評價結果。

　　該項目資金立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規(guī)定使用，綜合項目的投入、產(chǎn)出及效益，我辦事處自評為94.71分。

　　2、主要績效。

　　（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環(huán)境保護意識，增強了對環(huán)境保護的主動性、積極性和自覺性。

　　（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯(lián)動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

　　（3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監(jiān)督管理聯(lián)動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監(jiān)督管理工作聯(lián)動巡查，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責，及時發(fā)現(xiàn)和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標準。

　　（4）突出重點，全力整治

　　一是根據(jù)《盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區(qū)魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區(qū)魚塘工作，做到只減不增。

　　二是開展河道常態(tài)化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

　　三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區(qū)內(nèi)有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場進行了整改；重點對水源保護區(qū)內(nèi)點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無隱患。

　　（二）具體績效分析。

　　1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

　　水源保護工作經(jīng)費立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配，立項依據(jù)充分，立項規(guī)范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產(chǎn)出和效果。

　　但該項目為持續(xù)性項目，根據(jù)相關文件政策進行執(zhí)行，社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產(chǎn)出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

　　2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

　　水源保護工作經(jīng)費資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資采購流程符合相關規(guī)定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規(guī)定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關制度規(guī)定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

　　3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

　　水源保護工作經(jīng)費資金的投入保障了水源地環(huán)境的整潔，保護了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規(guī)范。項目實施以來產(chǎn)生了良好社會效益，對轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了積極的影響，項目產(chǎn)出的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效應能持續(xù)運行，項目運行以來的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿意度達到90%以上。

　　但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。

　　四、成本效益分析

　　xx年度水源保護工作經(jīng)費預算總投入600，000.00元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經(jīng)費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛(wèi)生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經(jīng)費70，000.00元；項目支出調(diào)賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測公司水質(zhì)檢測費44，400.00元。

　　該項目各項經(jīng)費支出通過相關報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經(jīng)紀律，專款專用，確保了資金使用效率。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗及做法；

　　水源地管理保護工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。

　　1、管理保障

　　（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

　　（2）嚴格執(zhí)行補助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補助辦法》，全面落實水源地生態(tài)補償政策。

　　（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

　　（4）加大督查督辦力度

　　2、水量保障

　　（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。

　　（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開展補植補造，確保造林成效。

　　3、水質(zhì)保障

　　（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標志。

　　（2）嚴格執(zhí)行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源準保護區(qū)內(nèi)新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

　　（3）嚴格政策落實和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。

　　（4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，采取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮(zhèn)污水處理設施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，并結合農(nóng)田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

　　（5）持續(xù)開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。

　　4、監(jiān)控保障

　　（1）健全水質(zhì)監(jiān)測機制

　　（2）建立健全日常巡查機制

　　（3）健全監(jiān)管機制

　　5、統(tǒng)一思想，提高認識

　　（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

　　（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內(nèi)容。

　　（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

　　（二）存在的問題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

　　2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達標目標責任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達二類水質(zhì)標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。

　　（三）建議和改進措施。

　　1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

　　2、嚴格按照水質(zhì)達標目標責任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展營造良好的環(huán)境。

　　3、加大對水源保護工作的經(jīng)費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。