業務管理制度優秀15篇

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的業務管理制度，希望對大家有所幫助。

業務管理制度1

　　本《進出口業務管理制度》旨在規范公司的國際貿易活動，確保業務流程的`順暢、高效及合規性。制度涵蓋以下幾個核心部分：

　　1. 進出口政策與法規遵循

　　2. 業務流程管理

　　3. 合同與風險管理

　　4. 貨物運輸與保險

　　5. 關稅與稅務處理

　　6. 客戶與供應商管理

　　7. 數據記錄與報告

　　8. 內部培訓與持續改進

　　內容概述：

　　1. 進出口政策與法規遵循：確保公司遵守國內外相關法律法規，包括但不限于海關法規、貿易協議、反傾銷政策等。

　　2. 業務流程管理：定義從詢價、報價、訂單確認、合同簽訂到貨物交付的完整流程，明確各環節職責。

　　3. 合同與風險管理：設定合同審核標準，識別并管理潛在的商業風險，如信用風險、匯率風險等。

　　4. 貨物運輸與保險：規定物流選擇標準，制定貨物運輸及保險策略，確保貨物安全及時送達。

　　5. 關稅與稅務處理：指導如何正確申報關稅，遵守稅務規定，避免潛在的稅務問題。

　　6. 客戶與供應商管理：建立評估機制，選擇和維護優質的客戶及供應商關系，確保供應鏈穩定。

　　7. 數據記錄與報告：規定業務數據的收集、存儲和分析，定期生成業務報告，以便監控和決策。

　　8. 內部培訓與持續改進：定期對員工進行國際貿易知識培訓，持續優化業務流程，提升效率。

業務管理制度2

　　1、塑料公司業務部管理制度第一章總則第1條目的為規范業務部人員之工作，有助于業務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業務部全體同仁。第二章機構與職責本部門是新航公司業務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯系；第3條根據客戶需要進行產品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的.信息偉遞到相關部門。第5條執行相關的程序組織調整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯絡調查客戶滿意度，確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足。第7條根據客戶定單

　　2、進行量產及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的各項任務。第三章營銷計劃與市場開發

　　第1條營銷計劃

　　（1）業務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結合市場及企業生產能力，目標包括營業目標及市場開發目標。

　　（2）目標制定后需分解到各類產品及業務負責人和落實到每季度。制定好目標需經最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業體主管，要求協助及配合。

　　（3）業務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業務的開發及維護方面提供指導及建設性要求。

　　（4）業務根據落實到個人的目標及計劃切實執行，主要通過在現有客戶群基礎上擴展業務量和增加業務范圍。

　　第2條市場開發

　　（1）開發新客戶作為業務

　　3、人員能力考核最高的指針，開發方式主要通過現有客戶介紹和陌生開發，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　　（2）業務人員針對所有客戶需經常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調查程序等程序執行。第四章業務助理管理第1條業務助理需根據客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產排程、掌握生產進度。第2條客戶出貨信息由業助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據客戶別協助業務進行對賬并形成對賬單，交業務確定后通知財務開具發票，交業務將其發票送給客戶。第五章信息的保密第1條業務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業務單位所屬業務人員，必須經部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經總經理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業務部負責解釋、修訂完善。

業務管理制度3

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

　　2、發放月薪=底薪+提成

　　四、業務員底薪設定：

　　1、業務員的.底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

　　4、銷售提成比率：

　　5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

　　6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　7、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成。

　　七、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　八、實施時間

　　本制度自xx月xx日起開始實施。

　　九、解釋權

　　本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

　　業務員提成政策(附件1)

　　下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

　　一、大金空調提成比率如下：

　　1、(實際銷售利潤—設計師返點)xx20%=業務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;

　　2、如留有空調質保金，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3、如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　二、窗簾提成比率如下：

　　1、成交總金額xx10%=業務員實際提成金額(注：全款收訖);

　　2、如留有窗簾余款，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3、如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　三、夏普電視提成比率如下：

　　1、lcd液晶電視為50—100(元)

　　2、led液晶電視為100—200(元)

　　3、三D液晶電視為200—300(元)

業務管理制度4

　　一、總則

　　（一）為加強和規范醫院外包業務承包商管理，特制定本辦法。

　　（二）適用范圍：醫院范圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。

　　（三）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務、考核工作流程。

　　二、基本原則

　　（一）各承包商嚴格遵照合同內容執行，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務，承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。

　　（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯系，及時與外包業務申請科室或部門溝通，由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯系。

　　（三）外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后，由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

　　三、考核科室義務

　　（一）外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門，負責醫院單位范圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。

　　（二）外包業務申請科室或部門為業務外包的主要執行部門，負責業務外包承包商的考核、監管工作。

　　（三）外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的'日常工作，進行現場指揮和協調工作。

　　（四）醫院審計部門負責工程審計工作。

　　（五）如承包商未按合同規定進行工作，外包業務申請科室或部門未及時發現情況，出現問題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括：

　　（一）承包商施工前提供相應資質證明，保證施工人員的業務水平。

　　（二）外包商施工過程中，外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理，外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監督考核。

　　（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業，考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　　（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產造成損壞，應照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。

　　（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。

　　（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業務申請科室或部門匯報分管領導后，相應延長其工作期限。

業務管理制度5

　　一、財務管理的基本原則、任務:

　　1、財務管理的基本原則是:貫徹執行國家有關法規、法律和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正圈理事業發展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系

　　2、財務管理的主要任務是:合理編制學校預算，并對預算過程進行控制和管理;合理配置學校資源，努力節約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失;建立健全學校內部管理制度;如實映學校財務狀況。對學校經濟活動的合法性，合理性進行監督。

　　二、財務管理體制

　　1、學校財務管理體制是:“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。

　　2、學校總務處為學校的單一財務機構，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作，不得在學校之外設置同級機構。

　　3、學校總務處應根據會計業務的需要，制定會計人員崗位職責。財會主管人員的任免應當經過學校行政組同意，不得任意調動和撤換。

　　三、預算及收入管理

　　1、學校預算的依據是事業發展計劃和任務編制的年度財務收入計劃。學校總務處應在每年的十二月前按有關規定編制好下一年度的財務預算。

　　2、編制預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩妥原則，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。

　　3、學校收費按照國家政策標準并進行公示。

　　四、支出管理

　　1、支出是根據學校為開展教學、科研及其它活動發生的各項耗費和損失。

　　2、學校支出包括:

　　⑴事業支出。事業支出的主要內容包括:公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其它費用。

　　⑵專項資金支出。學校從有關部門取得的有指定項目和用途的專項資金，必須按項目使用，不得挪作他用。項目完成后并接受有關部門的檢查和驗收。

　　3、學校支出應當嚴格執行國家有關財務規定的開支范圍及開支標準。國家沒有統一規定的由總務處結合學校情況制定有關規定和開支標準，并報學校行政組審批，五、資產管理

　　1、資產是學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。

　　2、流動資產是指可以在一年以內變現或者耗用的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、借出款、存貨等。存貨是指學校在開展教學、科研及其它活動過程中耗用而存儲的資產，包括各類材料、消耗性物資、低值易耗品等。

　　3、固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的批同類物質，作為固定資產管理。

　　4、固定資產分類:學校固定資產一般為六類:房屋和建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。

　　5、學校總務處應配合有關部門，結合學校具體情況，制定存貨、固定資產管理制度。

　　六、財務監督和檢查

　　1、財務監督梳徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。對違財經法規的支出，財務部門有權拒絕，同時報告領導處理。

　　2、財務監督包括事前監督、事中監督和事后監督三種形式。總務處對不同的經濟活動實行不同的監督形式。

　　3、學校總務處有權對學校的會計工作進行審計。

　　4、學校總務處應接受上級有關部門的財務監督和審計。

　　七、財務報告和財務分析

　　1、財務報告是指映學校一定時期財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。總務處應定期向有關部門和財政部門提供財務報告。

　　2、總務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理情況、存在的主要問題和改進措施等。

　　八、總務處應根據上述管理制度進一步細化，制定出有關配套的規章制度。具體如下:

　　(一)、學校一切開支必須建立專賬，專人管理，學校每學期至少要組織一次賬目清查并簽字。

　　(二)、嚴格履行財務管理手續，即收支票有原始憑據或經辦人的.印件，且由學校報賬員主管會計統一收繳，統一管理和使用，堅持批款一支筆，嚴禁亂收費，亂罰款。收費(含罰款或公物賠金)不入賬作污挪用處理(除給予紀律處分和全部追回外，另罰金額的25%)

　　(三)、報賬員必須做到報賬及時，且賬據、錢相符，日清月結。對漏收的要負責追回，對不合理的開支有權拒付，認真履行財務監督和增收節支的責任。

　　(四)、行政經費不準借支和挪用，特殊情況，可由本人書面申請，經校長批準，但借支時間不得超一個月，否則按2%計算月息。

　　(五)、學習輔導資料必須由學校統一征訂，即備課組長、教研組長確定資料，教研處、勤辦談價，分管教學和后勤的校長審批，最后校長簽字付款。若有個人私自征訂，學校拒付資料款。

　　(六)、出公差的費用按有關文件報銷，若有超出文件規定范圍款項，由當事人自己負責。

　　6、學校預算業務管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強學校財務管理，規范學校財務行為，促進預算管理規范化、科學化，切實提高預算管理的質量和效率，根據《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等有關財經法規以及《安徽中醫藥學財務制度》等規定，結合學校實際，制定本制度。

　　第二條學校年度預算是根據學校事業發展計劃和年度工作任務編制的年度財務收支計劃。其內容包括收入預算和支出預算。

　　收入預算是根據省教育廳、省財政廳核實的財政撥款預算指標和學校各項事業收入而編制；支出預算是根據學校事業發展計劃和年度工作任務而編制。

　　第三條預算年度自公歷一月一日起，至十二月三十一日止。

　　第二章預算編制的原則和方法

　　第四條預算編制的原則。學校編制年度收支預算時，堅持“量入為出、收支平衡”的總原則，按照預算編制全口徑、綜合全面的要求，所有應納入預算管理的收支必須全部納入學校年度預算，統一管理，統籌安排。

　　（一)依法理財原則。收入做到合法合規，支出遵守現行的各項財務規章制度，同時根據事業發展的實際，科學合理地測算每一筆收支項目，力求各項收支數據真實準確。

　　（二）公共財政原則。按照“一保工資、二保運轉”的要求，優先保障基本支出；分清輕重緩急，量入為出，統籌安排項目支出，保證建設和發展的重點支出需要。

　　（三）勤儉節約原則。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出，勤儉辦事業，嚴格控制預算支出，努力提高資金使用效益。

　　（四）績效導向原則。按預算編制要求，合理劃分基本支出和項目支出，建立健全預算定額標準體系和預算項目庫，以績效為導向，以考評為手段，提高項目預算編制的科學合理性。

　　第五條預算編制的方法。年度收支預算可采取零基預算或參考上一年度正常預算經費（不含專項經費）執行情況，根據本年度事業發展計劃與財力可能以及年度收支增減等綜合因素進行編制。正常預算不得編制赤字預算。收入預算要留有余地，不能高估冒算，支出預算要打足，不能預留硬缺口。對支出預算的編制（不含人員經費）逐步過渡到項目化預算管理方式。

　　為適應教育適度超前發展，必要時可以通過適度舉債進行建設，實現學校的超常規發展。發展性負債必須考慮學校規模的定位，保證財務狀況安全，要有利于學校的長期、協調和可持續的發展。財務處要加強對負債管理，對適度負債（借款或貸款）進行基本建設、基礎設施改造、基本辦學條件改善，事先要進行可行性論證和風險性評估，經學校校長辦公會審定后，報上級主管部門和財政部門審批同意，在預算中單列，專款專用。分期償還計劃要在年度預算中安排。

　　第三章預算編制的程序和內容

　　第六條預算編制的程序。學校年度預算在校內各部門上報的基礎上，經財務處審核，并與各部門進行溝通后匯總，由財務處提出預算草案，征求有關方面意見并報經學校校長辦公會議、學校黨會研究審定后，按照預算編制的程序和管理權限上報主管部門和財政部門，經主管部門和財政部門審核后，報請省人批復下達后執行。為便于對預算執行情況的分析、比較，根據批復的預算，對人員經費和公用經費以及項目經費作進一步細化。公用經費切塊分配到部門。切塊給部門的包干預算，由財務處書面下達到各部門。項目支出預算由財務處會同有關部門直接下達到使用部門或項目負責人。

　　第七條預算編制的內容。

　　（一）收入預算

　　收入預算的編制根據學校各類收入構成和國家有關文件批準的收入項目、收費標準，結合歷年組織收入情況和增減變化因素據實編制。收入預算由財務處在相關部門配合下統一編制。

　　（二）支出預算

　　支出預算的編制內容包括基本支出以及項目支出。

　　1、基本支出預算。基本支出是指日常業務支出，包括人員支出和定額公用支出。人員支出預算由財務處和人事處根據相關工資福利政策編制；定額公用支出預算由各部門根據工作任務，結合未來支出預期進行測算編制。

　　2、項目支出預算。項目支出由各部門根據事業發展需要申報項目，編報的項目要突出績效，體現效益，符合國家和省有關法規、方針政策和財政資金使用的用途、范圍，確保學校中心工作任務完成和事業發展的需要。編報的項目首先要經過充分的論證和測算，歸口管理部門審核，既要有政策依據、績效目標，又要有測算過程、預期效益。每個項目的提出都需包含項目內容、金額、申報理由等部分，做到指向明確、細化量化、合理可行。各部門對于采購符合省級政府采購目錄和限額標準的貨物、工程和服務的支出項目，都要編制政府采購預算。

　　第四章預算執行

　　第八條學校預算經費實行“統一管理，一級核算，定額包干，超支不補，結轉和結余按規定執行”的預算管理辦法,切塊分配到學校各部門包干使用。

　　第九條學校預算經批復下達后，各部門要按照批復的預算項目、額度執行。各部門應切實增強支出進度意識，進一步強化預算執行責任制。各部門的行政主要負責人是本部門預算執行第一責任人，對預算執行工作負總責，要與項目具體實施部門負責人共同負起責任。財務處、國資處應牽頭抓好項目預算，特別是政府采購預算的執行工作，加強預算支出調度，提醒、督促、指導有關部門加快項目支出預算執行，加快項目支出預算資金支付。

　　第十條嚴格控制預算指標結轉結余，確保財政撥款資金在預算年度內執行完畢。當年的項目支出資金應在本年內使用完畢，未使用完畢的結轉結余資金，原則上全部收回預算。對工作不落實、執行進度慢的部門，應適當壓縮其支出預算總額。各部門年末預算結余資金由學校收回，嚴格管理、統籌安排。

　　第五章預算調整

　　第十一條各部門要切實細化預算編制，對于年初預算確有客觀原因不能落實到具體使用單位和具體項目的，必須在預算執行中及時提出細化方案，報省財政部門批準。

　　第十二條在預算執行過程中，對財政撥款收入和學校事業收入一般不予調整，如遇國家有關政策或事業計劃有較調整，對收支預算影響較，確需調整時，可以報請主管部門和財政部門調整預算。收入預算調整后，相應調增或者調減支出預算。切塊給部門包干預算調整，由財務處書面下達到各部門。

　　第十三條為保證學校預算的嚴肅性、有效性，支出預算在執行過程中原則上不予調整。確需調整時，經申請部門與財務處等相關部門會商后，由申請部門提交校長辦公會審定后財務處予以調整。

　　第六章預算績效管理

　　第十四條強化項目預算績效目標管理，學校組織相關部門或托第三方，定期或不定期對各二級單位項目預算績效目標預期完成情況、項目運行情況、資金管理情況等實施考評和跟蹤監控，各二級單位應嚴格預算執行進度，提高資金使用效益，保證績效目標的實現。

　　第十五條加強專項資金績效管理，建立規范化、標準化、可量化的績效評價指標體系，健全分級負責、權責一致的績效管理體制。績效評價結果作為專項資金預算安排、資金分配等重要依據。

　　第十六條拓展績效評價范圍和模式，擴重點項目評價和再評價范圍，提升績效評價工作質量。加強績效評價結果應用，提高財政資金使用效益。對項目預算執行績效情況按照《安徽中醫藥學預算支出績效考評實施辦法》和相關考核指標進行考核、分析、通報：考核結果90分以上的，在財力許可范圍內，優先考慮部門下年度新增支出項目；考核結果介于80-90分之間，除必要的運行支出外，原則上下年度部門預算不再安排新增支出項目；考核結果低于80分的，除必要的運行支出外，適當扣減部門下年度預算。同時預算執行績效情況與各部門當年的年度考核相掛鉤，預算執行差的，直接影響部門年度考核結果。

　　第七章決算

　　第十七條決算草案由學校財務處負責編制，在每一預算年度終了后按照上級主管部門規定的時間編制上報。

　　第十八條編制決算草案，必須符合法律、行規，做到收支真實、數額準確、內容完整、報送及時。

　　第十九條決算草案應當與預算相對應，按預算數、調整預算數、決算數分別列出。一般公共預算支出應當按其功能分類編列到項，按其經濟性質分類編列到款。

　　第八章附則

　　第二十條本制度自20xx年1月1日起施行，由學校財務處負責解釋。

業務管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規范學校收支行為，強化預算約束，加強對預算的管理和監督，建立健全規范和公開透明的預算制度，保障學校各項事業健康發展，根據《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》等法律法規，結合我校實際制定本辦法。

　　第二條預算、決算的編制、審查、批準、監督，以及預算的執行和調整，依照本辦法執行。

　　第三條本辦法所稱預算是指學校根據事業發展目標和規劃編制的年度財務收支計劃，由預算收入和預算支出組成。學校的全部收入和支出都應當納入預算。

　　第四條預算應當遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，應當建立跨年度預算平衡機制，實行滾動預算管理。

　　第五條根據管理層次和需要的不同，預算分為部門預算和學校預算兩種。部門預算指是根據財政部和教育部的有關規定，學校上報主管部門的預算文本；學校預算是指在部門預算的基礎上，根據學校實際情況，側重學校內部管理需要編制的預算文本。學校預算與部門預算在收支口徑和總量上保持一致。

　　第六條學校預算包括一級預算和二級預算，一級預算主要是指學校層面預算，二級預算主要是指二級單位根據一級預算安排結合本單位實際編制的預算。學校應按照上下結合、分級編制、逐級匯總的程序，采用合理方法科學、及時編制預算方案。

　　第七條經國家和學校批準的預算，非經規定程序，不得調整。各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未列入預算的不得支出。

　　第八條預算、決算及報表應當在批復后，按規定時間和要求向社會公開或校內一定范圍內公開。

　　第九條預算的編制、執行應當建立健全相互制約、相互協調機制。

　　第十條預算年度采用公歷年度，即1月1日至12月31日。

　　第二章預算管理職責

　　第十一條年度預、決算草案，重大預算安排和調整等事項須提交學校校務會議、黨委常委會議審查，經批準后實施。

　　第十二條學校預算管理委員會是學校預算管理的議事機構，負責對學校預算草案、預算執行情況以及決算草案等情況進行初步審查，審查結果應按有關規定向校務會議或校黨委常委會議報告。

　　第十三條計劃財務處是學校預算編制和執行的管理部門，負責編制一級預算，指導和監督二級預算的編制與執行。其管理職責包括以下內容：

　　（一）具體編制預算、決算草案；

　　（二）組織和監督學校預算的執行；

　　（三）提出預算預備費的動用方案；

　　（四）具體編制預算的調整方案；

　　（五）定期向校務會議報告預算執行情況。

　　第十四條各預算單位（二級學院、職能部門）是本單位預算執行主體。其職責包括根據學校要求，結合本單位實際，落實本單位的預算收入，提出本單位預算支出建議；按照批復的預算，嚴格控制和監督本單位的預算執行，并對執行結果負責。

　　第三章預算的收支范圍

　　第十五條學校預算收入包括財政補助收入、教育事業收入、科研事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入和其他收入：

　　（一）財政補助收入是指學校從同級財政部門取得的各類財政補款，包括教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款；

　　（二）教育事業收入是指學校開展教學及其輔助活動所取得的收入，包括：通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養費、考試考務費、培訓費和其他教育事業收入。

　　（三）科研事業收入是指學校開展科研及其輔助活動所取得的收入，包括：通過承接科研項目開展科研協作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。

　　（四）上級補助收入是指學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　（五）附屬單位上繳收入是指學校附屬非法人獨立核算單位按有關規定上繳學校的收入。

　　（六）經營收入是指學校在教學、科研及其輔助活動之外，開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（七）其他收入是指本條上述規定以外的收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、地方配套經費、資產盤盈收入等。

　　第十六條學校預算支出包括人員基本支出、公用基本支出、項目經費支出：

　　（一）人員基本支出：包括在職職工人員經費（工資、津貼、社保、購房補貼等）、離退休職工人員經費（工資、補貼、撫恤金等）、福利費、非事業編制人員工資、學生獎助學金等。

　　（二）公用基本支出：指為了保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出，包括教學教輔、行政管理、后勤保障、離退休等公用支出。

　　（三）項目經費支出：指為完成特定的工作任務或事業發展目標，有規定用途的專項支出，主要包括財政專項、科研專項和校內自籌專項。財政專項主要包括基本科研業務費、本科教學工程、統籌一流大學與一流學科建設、改善基本辦學條件、基本建設經費等。

　　第四章預算編制

　　第十七條學校預算應當根據國家宏觀調控總體要求、學校中長期發展規劃和跨年度預算平衡的需要，參考上一年預算的執行情況和有關支出績效評價結果，對本年度收支進行預測，按規定程序征求各方意見后，編制預算。

　　第十八條學校預算編制應當遵循“量入為出、收支平衡”的原則，不得編制赤字預算。收入預算編制應當積極穩妥；支出預算編制應當統籌兼顧、保證重點、勤儉節約。

　　第十九條預算收入的編制應當與學校事業發展水平相適應，與國家財政政策相銜接。各預算單位應按照本辦法規定，合法合規組織收入，將所有收入全部納入預算，不得隱瞞、少列。

　　第二十條預算支出的編制應當統籌兼顧，在保證學校事業發展合理需要的前提下，優先安排學校確定的重點支出，應當貫徹勤儉節約的原則，嚴控行政運行經費和樓堂館所等基建支出。

　　第二十一條學校應當按照預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的突發事件處理或難以預見的開支。

　　第二十二條學校可以設置預算穩定調節基金，用于彌補以后年度預算資金的不足。

　　第二十三條預算編制的具體事項由計劃財務處按照國家和學校規定的要求和時間進行部署，包括預算布置，單位申報，調研、分析與匯總，專題論證，編制預算草案等五個階段。

　　（一）預算布置。計劃財務處根據上級主管部門的要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向全校各單位布置下年度的預算編制工作；

　　（二）單位申報。各二級預算單位根據本部門預算年度工作任務和工作計劃提出切實可行的年度預算申請，將預算申請在規定的時間內上報計劃財務處；

　　（三）預算調研。計劃財務處對各二級預算單位提出的預算申請進行調查研究，聽取意見和建議，按類別進行分析和匯總；

　　（四）專題論證。對于基本建設工程、改善基本辦學條件等重大事項，應組織項目必要性、方案可行性以及金額合理性等論證，必要時應請相關專家進行專題論證。

　　（五）編制預算草案。計劃財務處參考以前年度預算執行、結轉和結余情況，根據預算年度事業發展目標、計劃與財力可能，以及年度收支增減因素和措施，對各二級單位預算建議數進行審核，在學校一級預算收支平衡的基礎上，編制學校預算草案。

　　第五章預算審查、批準和下達

　　第二十四條預算審查和批準。計劃財務處向學校預算管理委員會提交預算草案，預算管理委員會對年度預算方案進行初步評審，對預算編制與執行、改進預算管理、提高預算績效、加強預算監督等提出意見和建議，審查修改后的方案按有關規定提交校務會議或校黨委常委會議審定。

　　第二十五條預算下達。預算審定后，由計劃財務處向預算單位下達預算通知。預算通知應明確經費額度、經費使用范圍及經費管理要求等。

　　第六章預算執行

　　第二十六條學校應積極組織預算收入，計劃財務處要監督各項收入按計劃、及時、足額上繳學校，不得擅自減收、免收或緩收，各單位不得截留、占用或挪用預算收入。

　　第二十七條預算年度開始后，在預算方案未經批準前，計劃財務處按上一年度同期預算支出的數額安排本年度必須支付的支出預算。預算方案一經批準，各部門（單位）嚴格按照預算批復執行，未經批準列入預算或超預算的支出，一律不準預支。

　　第二十八條預算年度執行中有超收收入的，按照收入性質及相應政策，將學校可統籌部分用于沖減赤字或者補充預算調節基金；預算年度執行中出現短收，通過調入預算調節基金、減少支出等方式仍不能實現收支平衡的，按有關規定經校務會議或校黨委常委會議批準后可列赤字，并應當在下一年度預算中予以彌補。

　　第二十九條計劃財務處應定期對預算執行情況進行檢查和分析，及時掌握預算收支執行情況和目標管理落實情況，及時向學校報告預算執行過程中出現的特殊情況或重大事項。

　　第三十條學校應加強預算執行的管理，增強預算執行的時效性和均衡性。將預算安排與預算執行掛鉤，預算執行與績效獎勵掛鉤，落實預算執行責任主體，建立盤活財政存量、統籌自籌專項的長效機制。

　　第三十一條財政專項結轉和結余資金按國家規定執行，自籌專項形成的結轉結余資金，按預算申報計劃或時間節點任務情況，本年預算安排的項目資金可結轉下一年，連續兩年未用完的結轉資金作為結余資金管理，學校收回統籌安排。

　　第七章預算調整

　　第三十二條學校預算一經確定，當年內原則上不予調整。若在預算年度內遇到國家有關政策變化或因學校工作計劃調整、出現突發事件或其他涉及學校全局的`臨時事項等情況，必須及時增加預算的，列入預算調整方案，經批準后動用預備費。

　　第三十三條計劃財務處在每年10月底完成預算調整方案的編制工作，經預算管理委員會審議后按有關規定報校務會議或校黨委常委會議審定。預算調整方案應包括以下內容：

　　（一）需要增加或減少預算總支出；

　　（二）需要調入預算調節基金；

　　（三）需要調減預算安排的重點支出數額；

　　（四）支出結構、用途變化；

　　（五）其他調整事項。

　　第三十四條各單位確因事業發展需要追加預算的，應書面提出申請，并說明追加經費理由、額度并編制詳細支出預算，加蓋部門公章，經分管校領導簽署意見報計劃財務處。計劃財務處研究分析提出初審意見，單筆金額在30萬元（含）以下的項目報主管財務校領導審批，單筆金額在30至100萬元（含）以內的項目報校長審批，單筆金額100萬元以上的項目按有關規定報學校校務會議或黨委常委會議審批。

　　第八章決算

　　第三十五條每一預算年度終了后按照教育部的規定編制決算草案。編制決算的具體事項，由計劃財務處組織并部署。

　　第三十六條編制決算草案，必須符合法律、行政法規，做到收支真實，數額準確、內容完整、報送及時。

　　第三十七條決算草案應當與預算對應，按預算數、調整預算數、決算數分別列出。

　　第三十八條決算草案應經預算管理委員會審議，報審計部門審查后，按有關規定報校務會議或校黨委常委會議審定。

　　第九章預算監督及績效考評

　　第三十九條職工代表大會對學校的預算、決算進行監督。重點監督下列內容：

　　（一）預算收入情況；

　　（二）支出政策實施情況和重點支出、重大投資項目資金的使用及績效情況；

　　（三）結轉資金的使用情況和資金結余情況；

　　（四）預算調整及執行情況；

　　（五）其他與決算有關的重要情況。

　　第四十條審計處對學校和各部門的預算執行與決算進行審計，重點審計下列內容：

　　（一）預算編制管理情況。學校預算的編制和調整，應安排審計處提前介入，列席有關決策會議。重點對預算依據充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規范性等進行審計。

　　（二）預算執行情況。重點對收支規模大、經濟活動頻繁的二級單位預算執行情況和重點項目預算執行情況進行審計。關注預算執行的真實性、合法性和控制機制的健全性、有效性。

　　（三）預算執行績效情況。在預算年度結束后，審計處對學校預算執行結果進行審計，評價執行效果，提出改進建議。尤其對學校重點項目進行績效審計，評價項目績效，促進項目資金使用效益提高。

　　第四十一條審計處將預算執行與決算審計列為部門財務收支審計和部門主要負責人經濟責任審計的重點內容。

　　第四十二條學校應自覺接受國家財政、審計部門監督。

　　第四十三條學校應建立預算績效獎懲制度，將預算執行和績效考評的情況作為各單位的考核和獎勵的依據。

　　第十章附則

　　第四十四條本規定由計劃財務處負責解釋。

　　第四十五條本規定自公布之日起執行。原《中南大學預算管理制度》（中大財字〔20xx〕20號）同時廢止。

業務管理制度7

　　為切實加強本局財務管理，嚴肅財政紀律，規范財務工作秩序和財務行為，根據《行政單位財務規則》及有關財政制度，結合本局實際，制訂實施本制度。

　　一、基本原則

　　(一)貫徹執行國家有關財經法律、法規和財務規章制度，堅持依法理財。

　　(二)堅持厲行節約，制止奢侈浪費，堅持量入為出，根據經費來源，合理安排使用。

　　(三)加強財務管理，積極推進財務管理服務的科學化、制度化、規范化。進一步促進局財務工作及其他相關業務工作的健康開展。

　　(四)加強財務監督，重點加強事前、事中監督，發揮有限經費的最大效益。

　　二、預算管理

　　(一)局本級部門預算編訂，嚴格遵循財政部門時間和程序流程安排，根據財政部門各項預算編訂規定進行科學合理編制，充分考慮事業發展需求和預算年度收入增減因素，量入為出，量力而行，科學統籌安排各項資金。

　　(二)預算編訂應遵循保障局本級正常運轉所需的前提，包含人員工資、機關正常辦公等基本性支出需求，既要貫徹勤儉節約原則，又要保障日常工作平穩有序開展。

　　(三)預算編訂應充分考慮本單位事業發展需求和規劃，由局機關各科室和單位根據年度重點工作和工作計劃，編制經常性項目資金申請書，具體列明資金使用方向、范圍和具體安排，實現項目預算“立項有依據，績效有目標、計算有標準”，確保預算項目切實可行;同時編訂預算年度內設備、設施、自動化辦公設備更新的政府采購計劃表，以備局本級總體預算編制所需。

　　三、收入管理

　　(一)統一專戶。在經營活動期間所發生的一切收入，其中屬于國庫收入的資金先統一繳入財政預算外資金管理中心，通過財政結算后轉入本單位存款帳戶;其他資金專戶收入，要及時繳入單位賬戶，任何科室不得在帳外私存和私設小金庫。

　　(二)規范管理。局所管理的各部門必須建立健全收支管理制度;嚴禁任何科室外購票據。對當日的收入款項應當日入庫，不得坐支。

　　四、支出管理

　　(一)人員經費

　　局機關干部職工正常晉升、職務晉升等工資變動，負責人事工資工作人員要及時填寫工資福利變動相關表格，報區人力資源和社會保障局審批，憑審批表向財務資產科申請相應變動人員的工資福利補發，并存入個人檔案。若遇人員調動，需及時提供干部和增(減)編表格給財務資產科，增加(減少)人員經費的'開支。

　　(二)基本經費

　　局基本經費支出主要由辦公費、差旅費、招待費、交通費、會議費支出等組成。局財務資產科應根據區財政核定的年度經費預算編制局年度基本經費支出分月計劃，并在保證局機關正常公務活動下嚴格按計劃控制基本經費支出。其中招待費全年支出必須控制在區紀檢部門與財政部門下達的支出控制范圍內。

　　(三)專項經費

　　1、各類專項經費，由財務資產科統一管理，專款專用。局財務資產科應嚴格按照年初專項經費支出預算，根據各專項事務的輕重緩急規范列支專項經費支出。各相關業務科室應嚴格按照各專項預算的開支額度、開支范圍、開支時間順序等上報列支，(有合同的按合同專款執行)。一般不得進行超范圍超預算的專項經費支出。

　　2、大額費用開支須事先請示匯報。單項工程以及其他項目(含基建工程新建、改擴建、修繕和設備的購置、安裝、改造、維修等)在10000元以上的，應先編制經費預算，經分管局領導審核，報局長審批后方可實施。

　　3、重大工程或采購項目50000元以上的須先行由專家論證并經局黨組會議研究決定后方可實施。

　　4、超出預算或無預算的，報分管局長和財務資產科審核后，由局長審批后方可實施。

　　(四)日常結報

　　1、結報程序

　　經辦人填寫報銷清單-→所在部門負責人簽字-→財務會計審核-→局分管領導簽字-→局財務審批人簽字-→財務出納核對與報銷。

　　2、審批權限

　　本局經費采取局財務審批人“一支筆”審批和權限分級核準相結合的審批制度。

　　一次發生費用不足500元的，由經手人和科室負責人簽字后，由財務分管領導簽批，也可以由辦公室主任簽批;在500元以上的，經手人和科室負責人簽字后，由分管副局長審核，報分管財務領導簽批;超過1000元(其中基建、車輛等專項經費10000元以上)的須報局長簽核。

　　3、結報方式

　　本局經費結報原則上全部實行公務卡刷卡與轉賬結算結報方式。如確有特殊情況需要現金結報的，須提出書面申請，填寫現金使用情況說明表，并報分管財務領導審批。

　　局工作人員因工作需要新做公務卡的要按相關規定及時辦理新增手續，人員調出要及時辦理公務卡核銷。

　　4、結報類別

　　(1)備用金:工作人員因工作需要出差，一般情況下不再借領備用金，如遇特殊情況確需借領的，先由經辦人填寫借據，經財務資產科長審批，所在部門負責人簽字后，經局財務審批人簽字后，才可到財務部門借款，出差結束后應在7個工作日內結清借款。

　　(2)差旅費:差旅費支出要嚴格執行《浙江省財政廳關于印發浙江省機關工作人員差旅費管理規定的通知》(浙財行〔20xx〕10號)規定的開支范圍和開支標準。出差人員首先填寫工作人員出差審批單，報分管領導審批(駕駛員由車隊負責人審批)。工作返回后，出差人員應及時憑出差審批單到財務資產科報銷差旅費，嚴格按規定填寫差旅費報銷單，憑據報銷。駕駛員由車隊負責人審批后，交財務會計審核，再報財務分管領導簽批;其他工作人員按結報程序報銷。

　　(3)會議費:嚴格執行《浙江省財政廳關于印發浙江省省級機關會議費管理規定的通知》(浙財行[20xx]7號)規定，減少會議次數和會議規模，嚴格會議費開支標準;凡經批準召開的會議，由辦公室按標準安排食宿，并憑會議審批依據、會議通知、實際與會人員簽到表以及會議服務單位提供的費用原始明細單據等憑證按規定結報。

　　(4)公務接待費:公務接待活動一般由辦公室統一負責，嚴格按《定海區黨政機關國內公務接待管理辦法》(定黨政辦發[20xx]201號)規定，嚴格控制陪餐人數和工作餐標準，費用結報時一律按規定填寫接待費報銷單(合法財務票據，列明交通費、住宿費、餐費等)，并提供派出單位公函或公務(商務)來賓記錄、接待清單，方可報銷。

　　(5)職教費:各類學習班、培訓班及其他各種專業證書班的學習，須與本崗位業務有關，并經局長同意才能參加，考試合格后按上級規定報銷學費。

　　(6)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費是指與車輛活動有關的費用，包括:車輛維修保養、車輛加油保險、車輛裝飾費、過路費、停車費等。區機關車隊車輛實行單車核算，建立一車一賬管理制度。車輛實行定點修理裝潢、定點加油、定點保險。修理在結算時須附修理委托單和結算單，裝潢在結算時須附裝潢清單，并由車隊負責人核實。車輛加油實行定點定標制度，如遇特殊情況產生的費用需由經手人和車隊負責人簽字后，交分管副局長審批，報分管財務領導簽批。

　　(7)辦公經費:局報刊雜志征訂、通訊、郵寄、印刷等工作由局辦公室統一承辦并報銷。對于日常辦公確需要購置的物品或維修，由相關科室填寫采購清單，經辦公室審核后，由辦公室主任或分管副局長審批后方可采購、維修。涉及大宗辦公用品和固定資產的，須辦理財產登記手續。

　　(8)專項等其他費用:專項等其他費用包括工程項目、設備購置、專用材料采購等，嚴格按照局采購制度執行。凡一次活動有多項支出時，經辦人員必須歸集齊全后，一次性到財務部門報銷，原則上不得將同一活動的多項支出分次報銷。局費用支出報銷(審批)單憑證應嚴格按照表式內容填寫。要求為二家及以上單位轉賬方式結報的必須分別填制費用支出報銷(審批)單。

　　五、票據管理

　　(一)局財務票據由專人負責、專人保管，領用時必須在票據領用簿上簽名。

　　(二)按規定統一使用財政部門印制的通用票據，票據由票管員向財政部門購領、保管，使用完后及時上繳、核銷。

　　(三)在使用票據前，應對票據進行檢查，如發現缺份、少聯的應及時退回，并辦理有關手續。使用時，應逐項逐欄填寫，不得涂改、挖補、撕毀，并在收據聯加蓋單位財務章。對填錯的廢票，各聯應說明作廢或加蓋作廢戳記，保存備查。

　　(四)局財務資產科要加強對領用票據的監督、檢查，定期或不定期核實票據的使用情況，以杜絕挪用、坐支收入、丟失票據等現象的發生。

　　六、財務報告

　　局實行財務月報制度和財務分析報告制度。財務月報內容主要根據局年初預算情況，就局財務的主要項目每月所發生的有關數據編制報表，供局領導決策參考。財務資產科需將每個月的單位預算會計報表和財務開支明細賬報分管財務領導和局長簽核。財務分析報告分年中、年終兩次進行，主要就局經費開支結構、內容及存在問題進行整理分析，并提出改進管理、加強財務控制的建議，財務運行情況及時向領導班子集體報告。

　　七、檔案管理

　　每年度結束后，所有的會計憑證、會計賬簿、票據存根及財務留存合同、協議、文件證明等一律納入會計檔案管理，由檔案室專人管理。若有非會計人員或外單位人員借閱財務檔案須向財務資產科提出申請，經財務資產科科長審批后方可在財務人員的陪同下，在檔案管理員處登記借閱。

業務管理制度8

　　廣告業務管理制度是對廣告公司的運營模式、業務流程、人員職責、質量控制、客戶服務等方面進行規范的制度體系，旨在確保公司廣告業務的'高效、合規、專業運作。

　　內容概述：

　　1. 業務流程管理：涵蓋從客戶需求分析、創意策劃、設計制作、媒介投放到效果評估的全過程。

　　2. 團隊組織架構：明確各部門職責，包括創意部、媒介部、客戶服務中心等部門的角色定位。

　　3. 項目管理：設定項目啟動、執行、監控和結束的標準流程，確保項目按時按質完成。

　　4. 質量控制：制定創意標準、制作規范和審核機制，保證廣告作品的質量。

　　5. 客戶服務：規定客戶服務流程，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　6. 合同管理：規范合同簽訂、履行和變更程序，降低法律風險。

　　7. 財務與成本控制：制定預算編制、費用報銷和成本核算規則，實現經濟效益最大化。

　　8. 知識產權保護：明確版權歸屬，防范侵權行為，保護公司權益。

業務管理制度9

　　一、薪資構成

　　底薪＋提成＋績效＋電話補貼＋交通補貼

　　二、底薪發放方法

　　1、銷售人員試用期內，試用期為三個月。第一個月為1000元，其次個月為1200元，第三個月為1500元，三個月工資掛帳暫不發放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情景一次發放。

　　2、對于在試用期第一月沒有完成定額業績的，按第一月的50%按月發給生活費。對于在試用期其次個月沒有完成定額業績的，按第一月試用工資＋其次月試用工資的50%發給生活費。

　　對于在試用期第三個月沒有完成定額業績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發給生活費。按業績打算銷售人員走留。

　　3、試用期后，對于連續其次個月沒有完成額定業績的，從第三個月起底薪按試用期的相反挨次遞減。

　　4、銷售人員每周上報業務進展情景（聯系人、電話、地點等情景），公司每月核準業績完成情景。

　　三、提成發放

　　提成個人收入＝（當期銷售額－銷售定額）×提成率”。

　　銷售定額、提成率由公司依據市場情景制定。

　　四、電話補貼＋交通補貼

　　試用期滿后發放電話補貼100元和交通補貼100元。

　　五、績效

　　年度完成全年任務的，公司獎預以現金嘉獎。嘉獎方法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供應了相對固定的收入根底，使他們不至于對將來收入的情景心里完全沒底。正由于根本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點，所以成為當前最通行的銷售酬勞制度，在美國約有50％的'企業采納。用公式表示如下：

　　將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩局部資料，銷售人員有必需的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到根本工資即底薪；假如銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上局部按比例提成。根本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個人收入=根本工資+（當期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個人收入=根本工資+（當期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。

　　在實際工作中，有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規定假如當月沒有完成銷售指標，則按必需的比例從根本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷售指標為10萬元，根本工資1000元，當月不滿銷售指標的局部，則按1％的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。

業務管理制度10

　　【摘要】:

　　提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、勞紀及日常報表提交

　　一、勞紀及日常報表提交

　　1、出勤。

　　每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　2、日常報表提交。

　　認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的`按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。

　　3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。

　　無故缺席除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　二、業務開展

　　1、信息收集

　　1）對業務員業務范圍暫作如下劃分：

　　羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖

　　朱黃剛：山、陽邏一帶

　　榮天祥：吳家山、陽邏

　　龔波：磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口

　　黃方敏：王家灣沌口開發區至漢南

　　朱自佳：江夏至武昌火車站

　　海興嘯：江夏至武昌火車站

　　彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。

　　2）各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

　　2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》之相關內容執行。

　　三、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

業務管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規范和加強義務教育學校公用經費支出管理，提高資金使用效益，根據《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》和《國務院關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》(國發〔20xx〕67號)等文件精神，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于經縣(市、區)人民政府批準設立實施義務教育的公辦小學、初中學校、九年一貫制學校和特殊教育學校(以下簡稱“學校”)。

　　第三條公用經費是指由各級財政補助，保證學校正常運轉、教育教學活動和與教學相關的后勤服務等方面的費用。

　　第二章經費來源及支出范圍

　　第四條學校公用經費主要來源是各級財政部門根據國家城鄉義務教育經費保障機制改革政策安排的公用經費補助資金，以及學校事業收入返還用于補充公用經費不足的資金等。

　　第五條各縣(市、區)財政部門要根據義務教育公用經費分攤機制，按不低于省制定的基準定額標準足額將公用經費納入財政綜合預算中，依據在校學生人數，同時兼顧不同規模學校運轉的實際情況，科學分配學校公用經費，適當向辦學規模小、條件薄弱的學校和教學點傾斜，保證學校基本需求、扶持薄弱學校發展。要按照有關規定以及教學活動的特點，及時、足額撥付學校公用經費，確保學校的正常運轉。

　　第六條公用經費開支范圍包括：水電、郵電、網絡、交通差旅、教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動和學科競賽等，教學儀器、圖書資料、安防和后勤設備等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

　　第七條學校公用經費不得用于人員工資福利支出、對個人和家庭補助支出；不得用于基本建設投資、償還債務支出等資本性項目支出。不得用于支付外單位攤派的費用；不得以舉辦會議、培訓等名義列支、轉移、隱匿接待費開支；不得設立“小金庫”“賬外賬”存放和管理公用經費。

　　第三章支出管理

　　第八條學校公用經費應遵循“綜合預算、定額保障、分校核算、績效考評”的原則，納入學校部門綜合預算統籌安排，教學點納入其所隸屬中心學校統一編制。

　　第九條學校應當遵循先有預算、后有支出的原則，嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金。學校要按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教育教學活動所需的`基本支出，又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費，完善辦學條件的項目支出。

　　第十條學校公用經費支出預算安排應遵循以下原則：

　　1、學校教學儀器設備、辦公用品、圖書資料購置原則按不少于學校年度公用經費預算總額的10%安排。符合政府采購條件的，應按照《政府采購法》要求實行政府采購，并同步編制政府采購預算。

　　2、學校教師培訓費應按照不少于學校年度公用經費預算總額的5%安排，用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

　　3、學校要按照財政部門、教育部門有關規定，嚴格控制“三公”經費支出，其中：公務接待費不能高于學校年度公用經費預算總額的3%。

　　第十一條學校應當按照規定，制定本校公用經費內部管理制度，細化支出范圍與標準，按月編制學校公用經費使用計劃，經學校決策機構同意后嚴格執行。要加強實物消耗核算，規范經費審批、實物管理等程序，建立資產和物品采購登記臺賬，建立健全資產和物品驗收、進出庫、保管、領用制度，明確責任，強化內部控制，明確管理責任，提高資金使用效益。

　　第十二條學校會計科目按照《中小學校會計制度》和《中小學校事業支出明細表》規范設置，公用經費支出按現行政府收支分類科目核算，準確反映學校經濟活動。

　　第四章監督檢查

　　第十三條學校要建立財務信息公開制度，定期分析公用經費預算執行情況，定期公布公用經費使用及財務收支情況，并主動接受師生和群眾的監督。

　　第十四條各縣(市)區財政部門要會同教育部門，規范學校財務會計管理，加強對學校公用經費支出的審核管理，確保經費支出安全、規范和有效。

　　第十五條各級財政、教育、審計和紀檢部門應加強對義務教育學校公用經費的監督和管理，定期組織檢查、審計和績效評價。對騙取、截留、挪用、擠占公用經費，或虛列支出套取公用經費以及因管理不善給國家財產造成損失和浪費的，按照《財政違法行為處罰處分條例》(國務院令第427號)追究相關單位和個人的責任，情節嚴重的，移送司法機關處理。

　　第五章附則

　　第十六條各縣(市、區)財政、教育部門可根據本辦法，結合本地實際情況制定實施細則。

　　第十七條本辦法自頒布之日起實施。

　　第十八條本辦法由市財政局、市教育局負責解釋。

業務管理制度12

　　第一章信息安全政策

　　一、計算機設備管理制度

　　1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

　　2.非我司技術人員對我司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由我司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。

　　3.嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。

　　二、操作員安全管理制度

　　1.操作代碼是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置.

　　2.系統管理操作代碼的設置與管理:

　　(1)、系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;

　　(2)、系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

　　(3)、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

　　(4)、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;

　　(5)、系統管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼;

　　3.一般操作代碼的設置與管理

　　(1)、一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

　　(2)、操作員不得使用他人代碼進行業務操作。

　　(3)、操作員調離崗位,系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

　　三、密碼與權限管理制度

　　1.密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規律數字等容易猜測的數字和字符串;

　　2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

　　3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

　　4.系統維護用戶的'密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

　　5.有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

　　四、數據安全管理制度

　　1.存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實異地備份數據的管理職責;

　　2.注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

　　3.任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

　　4.數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。

　　5.數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。

　　6.需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

　　7.非我司技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

　　9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立我司的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發現病毒及時清除。

　　10.營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

　　五、機房管理制度

　　1.進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內容。

　　2.信息部人員進入機房必須經領導許可,其他人員進入機房必須經信息領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非信息部工作人員原則上不得進入中心對系統進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經信息部負責人批準同意后有關人員監督下進行。對操作內容進行記錄,由操作人和監督人簽字后備查。

　　3.保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養,保持清潔光亮。

　　4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

　　5.機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

　　6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

　　7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。

　　8.定期檢查機房消防設備器材。

　　9.機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業務保密數據資料,對廢棄儲蓄介質和業務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

　　10.主機設備主要包括:服務器和業務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統的平穩運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發現和排除主機故障,根據業務應用要求及運行操作規范,確保業務系統的正常工作。

　　11.定期對空調系統運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數發現問題及時解決,保證機房空調的正常運行。

　　12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

　　第二章業務培訓制度

　　一、培訓制度

　　1、業務學習培訓計劃由信息部根據年度工作計劃作出安排。

　　2、成立業務學習小組,定期組織業務學習;

　　3、工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業培訓。

　　4、工作人員必須完成布置的學習計劃安排,積極主動地參加信息部組織的業務學習活動。

　　5、有選擇地參加其它行業和部門舉辦的專業培訓,鼓勵參加其它業務交流和學習培訓。

　　6、支持、鼓勵工作人員結合業務工作自學。

　　二、培訓內容:

　　1.計算機安全法律教育

　　(1)、定期組織我司工作人員認真學習《網絡安全制度》、《計算機信息網絡安全保護》等業務知識,不斷提高工作人員的理論水平。

　　(2)、負責對企業的網絡用戶進行安全教育和培訓。

　　(3)、定期的邀請上級有關部門和人員進行信息安全方面的培訓,提高操作員的防范能力。

　　2.計算機職業道德教育

　　(1)、工作人員要嚴格遵守工作規程和工作制度。

　　(2)、不得制造,發布虛假信息,向非業務人員提供有關數據資料。

　　(3)、不得利用計算機信息系統的漏洞偷竊客戶資料,進行詐騙和轉移資金。

　　(4)、不得制造和傳播計算機病毒。

　　3.計算機技術教育

　　(1)、操作員必須在指定計算機或指定終端上進行操作。

　　(2)、機房管理員,程序維護員,操作員必須實行崗位分離,不得串崗,越崗。

　　(3)、不得越權運行程序,不得查閱無關參數。

　　(4)、發現操作異常,應立即向機房管理員報告。

　　三、培訓方法:

　　1.結合專業實際情況,指派有關人員參加學習。

　　2.有計劃有針對性,指派人員到外地或外單位進修學習。

　　3.舉辦專題講座或培訓班,聘請有關專家進行講課。

　　4.所有上崗工作人員或換崗工作人員應經過培訓考核合格,方能上崗。

　　5.自訂學習計劃,參加專業函授學習成績及時反饋有關部門,良好學業者給予獎勵。

業務管理制度13

　　1．制定詳細的操作手冊：編寫詳細的業務接待流程指南，包括接待前的準備、接待中的執行和接待后的跟進。

　　2．培訓與考核：定期組織接待禮儀培訓，確保員工熟悉并能遵守相關規定，并通過考核確保知識的掌握。

　　3．設立接待協調員：指定專人負責接待活動的統籌協調，確保各項工作的無縫對接。

　　4．實施預算管理：設定接待預算，對每次接待的費用進行記錄和分析，防止超支。

　　5．定期評估：設立評估標準，對每次接待的`效果進行量化評價，以數據驅動改進。

　　6．強化反饋文化：鼓勵員工提供接待體驗的反饋，以便及時發現問題，優化流程。

　　通過上述方案的實施，企業可以構建一套完善的業務接待管理制度，從而提升業務合作的質量和效率，展示企業的專業素養和良好形象。

業務管理制度14

　　中介業務管理制度旨在規范中介公司的運營行為，確保服務質量和客戶滿意度，同時保護公司利益和員工權益。它涵蓋了業務流程、人員管理、客戶關系、財務控制和合規性等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 業務流程：定義從接待客戶、需求分析、房源匹配到交易完成的全過程，明確每個步驟的.標準操作程序。

　　2. 人員管理：包括招聘、培訓、績效評估和激勵機制，確保員工專業能力和職業素養。

　　3. 客戶關系：設定客戶服務標準，處理投訴和糾紛，維護良好的客戶關系。

　　4. 財務控制：設立財務管理規定，監控收入、支出和傭金分配，確保財務透明。

　　5. 合規性：遵守房地產法規，確保業務合法性，防止法律風險。

業務管理制度15

　　1．設立專門的培訓管理部門，負責培訓制度的規劃和執行，確保制度的'落地。

　　2．定期進行培訓需求調查，以動態調整培訓內容，保持與業務需求的同步。

　　3．搭建多元化培訓平臺，如在線學習系統、研討會、實地操作等，滿足不同形式的學習需求。

　　4．實施培訓效果的持續跟蹤，對效果不佳的培訓進行改進或淘汰，確保資源的有效利用。

　　5．建立公正透明的激勵機制，鼓勵員工積極參與培訓，將學習成果轉化為工作績效。

　　6．定期評估和更新培訓資源，確保信息的準確性和時效性。

　　業務培訓管理制度是企業發展的重要支柱，需要管理層的高度重視和持續投入，以實現員工與企業的共同成長。

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