業務管理制度

　　在現實社會中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的業務管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

業務管理制度1

　　為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）。

　　三、出庫

　　根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結賬時與財務核對），一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

　　五、原則上按先進先出法發放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的`商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

　　第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。

業務管理制度2

　　第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

　　第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

　　第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

　　第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

　　第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。

　　第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

　　第9條 銷售合同審批規定

　　1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　　（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

　　（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

　　第10條 發貨的審批

　　1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第11條 客戶退貨的`有關規定

　　1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

　　2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

業務管理制度3

　　銷售業務管理制度是企業運營的核心組成部分，它涵蓋了銷售目標設定、銷售流程管理、客戶關系維護、銷售團隊建設等多個環節。這一制度旨在確保銷售活動的高效、有序進行，實現企業的業績目標。

　　內容概述：

　　1. 銷售目標與計劃：明確年度、季度、月度銷售目標，制定相應的銷售計劃，并根據市場變化進行動態調整。

　　2. 銷售流程規范：定義從客戶接觸、需求分析、產品演示到合同簽訂、售后服務的全過程，確保每個環節的`標準化執行。

　　3. 客戶關系管理：規定客戶信息的收集、分類、跟蹤策略，以及處理客戶投訴和服務滿意度提升的方法。

　　4. 銷售團隊管理：設定銷售人員的績效考核標準，實施激勵機制，提供培訓和發展機會。

　　5. 價格策略與折扣政策：制定產品定價策略，規范折扣權限，防止價格混亂。

　　6. 市場競爭分析：定期進行市場調研，了解競爭對手動態，為銷售策略提供依據。

　　7. 合規與風險管理：確保銷售行為符合法律法規，降低潛在的商業風險。

業務管理制度4

　　為了加強蔡甸區工會經費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發揮審計檔案的作用，依據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關審計檔案工作準則》，特制定本制度。

　　第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經審會在審計監督或者專項審計調查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。

　　第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統計和移交的活動。

　　第三條審計檔案的建立，采取經審會負責制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的`立卷和歸檔工作進行監督和指導。

　　第四條應歸入審計檔案中的文件材料是：

　　（一）立項性文件材料,如審計通知書、審計實施(計劃)方案；

　　（二）證明性文件材料,如審計證據(含承諾書)、審計工作底稿;

　　（三）結論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復)、檢查審計決定執行情況的記錄等；

　　（四）與具體審計項目有關的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；

　　（五）其他應歸入審計檔案的文件材料。

　　第五條審計文件材料按項目立卷。跨年度的審計項目，在項目審計終結的年度立卷。審計案卷內文件材料應按結論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：

　　（一）結論性文件材料，采用逆審計程序并結合文件材料的重要程度進行排列；

　　（二）證明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應的順序，對審計證據、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規依據進行排列；

　　（三）立項性文件材料和其他備查文件材料，按文件材料形成的時間順序，并結合文件材料的重要程度進行排列。

　　第六條審計案卷內的每份或者每組文件之間的排列規則是：

　　（一）正件在前，附件在后；

　　（二）定稿在前，修改稿在后；

　　（三）批復在前，請示在后；

　　（四）批示在前，報告在后；

　　（五）重要文件在前，次要文件在后；

　　（六）匯總性文件在前，原始性（基礎性）文件在后。

　　第七條審計項目一經實施或確定后，審計組組長（立卷責任人）應及時收集該項目的全部文件材料；審計終結時，立卷責任人應對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規則進行歸類整理、組卷，經審計組組長或經審會負責人復查后，依照有關規定進行案卷的編目和裝訂，經檔案管理人員檢查后歸檔保存。

　　第八條審計文件材料的歸檔，應堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結束后的次年6月底。

　　第九條工會經審會應當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經審會內部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經經審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應出具借用證明和寫明借用原因，經經審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。

　　第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關規定予以處理;構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

　　第十一條本制度由區總經審會負責解釋。

　　第十二條本制度自頒布之日起執行。

業務管理制度5

　　一、 目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、 業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

　　2、發放月薪=底薪+提成

　　四、 業務員底薪設定：

　　1、 業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

　　五、 銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、 提成制度：

　　1、 提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、 提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

　　4、 銷售提成比率：

　　5、 銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

　　6、 低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　7、 高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的XX%將做為高價銷售提成，管理制度《業務員提成制度》。

　　七、 激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、 周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予XXX元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的.四分之一);

　　2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　5、 各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

　　6、 未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

　　7、 各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　八、 實施時間

　　本制度自20xx年X月X日起開始實施。

　　九、 解釋權

　　本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

　　業務員提成政策(附件1)

　　下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

　　一、 大金空調提成比率如下：

　　1.(實際銷售利潤 — 設計師返點 )X 20% =業務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;

　　2.如留有空調質保金，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3. 如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　二、窗簾提成比率如下：

　　1.成交總金額 X 10% = 業務員實際提成金額(注：全款收訖);

　　2.如留有窗簾余款，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3. 如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　三、夏普電視提成比率如下：

　　1.每臺電視機提成按照電視機規格品類，

　　a.lcd液晶電視為50—100(元)

　　b.led液晶電視為100—200(元)

　　c.3d液晶電視為200—300(元)

業務管理制度6

　　(一)總則

　　1、為全面了解，評估員工工作績效，發現優秀人才，提高業務部工作效率，特制定本制度。

　　2、獎懲范圍：業務部全體員工均需考核，適用本方法。

　　3、獎懲原則：

　　（1）有功必獎，有過必懲。獎懲與員工的績效考核有機結合，所有獎懲記錄都歸入員工檔案。獎為主，懲為輔。對員工采取的懲處以“如不懲處則影響優良風紀”為限。員

　　工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，原則上不給予正常

　　（2）待遇之外的獎勵處罰的原則是輕重適度，目的是為了防微杜漸、懲前毖后。核實后的過失及處理決定必須到達本人，對于不合理、不公平的懲罰，員工有投訴的權利

　　(二)獎懲考核頻率

　　1、業務部定期考核，可分為月度、半年、年度考核。

　　2、業務部為特別事件可以舉行不定期專項考核。

　　(三)具體實施方案：

　　1、員工獎勵制度

　　在工作過程中，業務部員工必須要遵守各項規章制度，無遲到早退、無曠工、無消極怠工、認真工作。

　　A、月度獎項：

　　（1）最快進步獎：在新進員工或未轉正員工中產生。各業務崗位新進員工在試用期

　　內，熟練掌握本部門各崗位工作熟練度，服從管理，無違反公司相關行政制度，并受到公司相關負責人的一致好評的，獎勵50元或等價物品。

　　（2）優質業務獎：工作一絲不茍，業務能力非常嫻熟，工作態度端正，嚴格遵守公

　　司行政管理制度，尊重和理解公司各部門員工，在不違背公司原則的前提下，能自行妥善處理業務差錯，解決相關投訴，有典型事例，受到員工或客戶普遍贊譽的，獎勵100元或等價物品。

　　（3）勇挑重擔獎：在行業旺季的時候，或者其它同事請假，代替其頂班，能勇挑重

　　擔，克服困難，不畏加班，表現突出，保質保量完成每日工作的，獎勵100元或等價物品。

　　（4）全勤獎：當月在公司規定的上班時間內未出現任何遲到、早退、請假、曠工者，

　　公司給予全勤獎。（以上均由考勤機為計，按公司各崗位上班時間為準）獎勵100元或等價物品。

　　B、半年獎項（1-6月、7-12月）：

　　（1）閃亮之星獎：以半年獲得公司表彰次數最多的為閃亮之星獎獲得者，如兩人以上

　　獲獎次數相同，以綜合評審決定，如半年無明顯勝出者，則取消此項獎勵，獎勵

　　標準200元或等價物品。

　　（2）崗位狀元獎：在本崗位工作認真負責，不斷上進，并能幫忙其它崗位，半年內每

　　月在同崗位評比、考核中均名列前茅的。此項獎勵只針對于基層業務人員。班上

　　以上人員不參與評選。獎勵標準：200元或等價物品。

　　C、年度獎項：

　　（1）辛勤付出獎：在工作中一貫兢兢業業、任勞任怨、努力完成本職工作，自覺加班

　　加點，不計較個人得失，長期默默奉獻、工作無明顯失誤的。獎勵標準：300元

　　或等價物品。

　　（2）先進個人獎：每年度末實行綜合評比，在班長（含）級別以下員工中產生，按照

　　業務部、財務部、行政部的`意見進行評比。獎勵標準：300元或等價物品。

　　2、員工懲罰制度

　　按照規定的標準（規章制度、崗位職責等）檢查員工的工作表現，對達不到標準的員工視視情況給予相應的處罰。公司業務部處罰分為警告、記過、待崗。以上懲戒可分別實行也可合并實行。

　　A、員工有下列行為者，視為違紀，給予警告處分。

　　1、工作時間做與工作無關事情者。

　　2、未能及時傳達、執行公司下發的文件未造成公司損失者。

　　3、餐具亂扔，以及在工作辦公范圍內存在書桌不整，環境衛生臟亂達二次以上者。

　　4、未經批準擅自離職怠慢工作者。

　　5、不能按時完成工作任務，又不及時通報主管部門，未造成公司損失者。

　　6、工作時間在電腦上打游戲、瀏覽非工作網頁，使用公司電話聊天、上班打瞌睡者。

　　7、在公司內部搬弄事非，誹謗他人，影響公司團結者。

　　8、在工作場所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、妨礙他人而不聽勸告者。

　　B、員工有下列行為者，視為違紀，給予記過處分。

　　1、不服從主管人員合理指導，屢勸不聽者。

　　2、隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級匯報者。

　　3、行為粗暴卑劣，侮辱其他員工者。

　　4、工作時間酗酒鬧事、賭博者。

　　5、利用職務或工作之便謀取私利者。

　　6、弄虛作假，違反公司的管理規定。

　　7、擅離職守，導致公司蒙受重大損失者。

　　8、干擾公司的管理和義務活動者。

　　C、有下列行為者，直接調崗，必須服從公司安排。員工記過兩次以上，或者警告三次以上，

　　直接從原崗位調離或待崗，具體崗位視情況而定。

　　懲罰：根據懲罰項目明細及員工的具體表現被處以以下處罰之一者，給予一定的經濟處罰：警告：凡被公司給予警告處理的員工，公司給予其20-50元的處罰。

　　記過：凡被公司給予記過處理的員工，公司給予其50-100元的處罰。

　　待崗：凡被公司給予待崗處理的員工，公司給予其100-200元的處罰。

　　(四)經核準后獎勵并公布事跡，全公司表彰，獎勵及懲罰于每月月度會議時通報。

　　(五)本制度自下發之日起執行，并隨機修訂

　　對于機場工作環境及場所要求，對其獎懲模式現建議如下：

　　獎勵：

　　1.能及時處理意外事件避免投訴，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者

　　2.對于有危害公司權益的事情，能事先揭發、制止者

　　3.限時完成領導安排的臨時緊急任務者

　　4.品行優良、工作認真、恪盡職守者

　　5.對本公司有利益的行為者

　　上述條件需記錄在案，每一季度評選一次，選中員工可獲得公司”優秀服務員”稱號，同時獲得省內景點門票兩張（如：金沙遺址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物館、大邑劉氏莊園、建川博物館等等）

　　年終憑借該標準評選優秀服務之星1名

　　全年無請假，早退缺席者可獲全勤獎

　　選入者將頒發榮譽證書，同時獲得由公司提供的省內價值300元的旅游一次（如：峨嵋樂山二日游、周公山溫泉、大英死海兩日游、蜀南竹海二日游等等）

　　懲罰：

　　1.受到投訴者，不論何原因，均給予警告一次；

　　2.受到投訴者，且和客人當面吵架不懂禮讓者，記過一次;

　　3.受到重大投訴，其情節嚴重影響公司聲譽者，應予記大過一次

　　4.營私舞弊，開具私假行程單者，應予自動離職

　　(注：警告三次=記過一次，記過三次=記大過一次，記三次大過＝自動離職)

　　上述條件均需記錄在案，每月處理一次，同時給予公告處分。以一年為限，受到處罰者在第二年其懲罰均視為“零”重新記錄，以督促其工作責任心。

業務管理制度7

　　外貿業務員管理制度是企業對外貿易活動進行有效管理的重要組成部分，它旨在規范業務員的行為，提升工作效率，確保業務流程的順暢和客戶滿意度。制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 崗位職責

　　2. 業務流程

　　3. 客戶關系管理

　　4. 銷售目標與考核

　　5. 培訓與發展

　　6. 行為準則

　　內容概述：

　　1. 崗位職責：明確外貿業務員的日常工作內容，如市場調研、客戶開發、訂單處理、售后服務等。

　　2. 業務流程：規定從報價、接單、生產協調到出貨、結匯的整個流程，確保業務操作標準化。

　　3. 客戶關系管理：強調客戶溝通、維護與服務，以及客戶信息的`管理和保密。

　　4. 銷售目標與考核：設定銷售指標，制定績效考核標準，激勵業務員積極開拓市場。

　　5. 培訓與發展：提供業務知識、技能和行業動態的培訓機會，促進個人成長。

　　6. 行為準則：確立職業道德和行為規范，確保業務員遵守公司政策和法律法規。

業務管理制度8

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

　　第二條適用范圍

　　第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

　　第四條權責單位

　　1、業務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2、總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　第二章一般規定

　　第五條出勤管理

　　銷售人員應依照本公司【員工手冊】之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

　　第六條原則上，銷售人員每日需按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司處理當日洽談業務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第七條工作職責

　　銷售人員除遵守本公司各項管理規定外，應善盡下列之工作職責：

　　1、銷售主管人員

　　1)負責推動完成所轄區域之銷售目標；

　　2)執行公司所交付之各種事項；

　　3)督導、指揮銷售人員執行任務；

　　4)控制銷售單位之經費預算。

　　5)隨時稽核各銷售人員之報表。

　　2、銷售人員

　　1）基本事項

　　A.應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；

　　B.對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人；

　　C.不得無故接受客戶之招待；

　　D.不得有挪用所收團款之行為。

　　2）銷售事項

　　A.客戶資料的整理，檔案的建立；

　　B.公司旅游產品行程、價格及相關規定、注意事項之說明。

　　C.客戶抱怨之處理；

　　D.定期聯系客戶并匯集下列資料：

　　a、產品行程及質量之反應。

　　b、價格之反應。

　　c、游客市場之需求。

　　d、競爭同行之反應、評價及銷售狀況。

　　e、有關同業動態及信用。

　　f、新產品之調查。

　　3、收款處理

　　公司收款方式主要以匯款方式處理，遇特殊狀況需收取現金或票據，銷售人員應當做到以下幾點：a、收到客戶團款應當日繳回；

　　b、不得以任何理由挪用團款；

　　c、不得以其他支票抵繳收回之現金；

　　d、不得以不同客戶的支票抵繳團款。

　　第三章工作計劃

　　第八條銷售計劃

　　銷售人員每年應依據公司的【月度銷售計劃表】，制訂個人之【月度銷售計劃】，并編制【月銷售計劃表】，呈總經理核準后，按照計劃表執行；

　　第九條執行計劃

　　1、銷售人員應依據【月銷售計劃表】，填寫【客戶聯系計劃表】，交銷售主管審查，經審查通過后，銷售人員應按照計劃實施；

　　第十條聯系作業

　　1、聯系計劃

　　銷售人員每周末前提出次周【客戶拜訪計劃表】，呈部門主管審核；

　　2、客戶聯系

　　（1）每日要主動聯系客戶，主要以自己負責地區為主。要求每周要把自己負責地區聯系一遍。

　　（2）每日應將當日聯系的工作內容，詳細填入【客戶聯系表】，呈部門主管；

　　（2）聯系過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤；

　　（3）將新開發的.客戶資料輸入客戶檔案資料中；

　　第四章薪資與提成

　　第十一條薪資構成及待遇

　　1、業務員的薪資由底薪、提成組成。

　　2、發放月薪=底薪+其它補貼+業務提成

　　第十二條薪資設定

　　底薪1100元/月

　　公司實行任務制月薪，業績任務額度為1100元/月，月薪1100元/月；

　　第十三條月薪發放

　　月薪發放日期為每月15號，遇節假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發放；

　　第十四條基本指標任務

　　1、銷售人員從轉正開始,每月需完成1100元基本定量任務,銷售人員完成月指標任務（以業務利潤為準），公司發給底薪工資,如無法完成月指標任務的,則以底薪800元發放;

　　2、銷售人員如連續三個月完不成公司設定的指標任務，公司有權解除協議。

　　第十五條業務提成設定

　　1、業務提成

　　銷售人員完成月指標任務（以業務利潤為準），剩余利潤按30%分成。

　　第五章實施與修正

　　本管理辦法經公司最高主管總經理核準通過后公布實施，修正時亦同

業務管理制度9

　　一、通訊方面：

　　1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30—17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：

　　遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的`問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員拜訪制度：

　　1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

　　2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

業務管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條凡公司業務員適用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

　　第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

　　第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的'病歷。

　　銷售業務員管理制度3

　　一、為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

　　遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

　　二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，并填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

　　三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

　　四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

　　五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。

　　六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

　　七、嚴格做到：

　　1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

　　2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

　　3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

　　4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

　　八、業務中注意事項

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

　　（三）簽訂合同的注意事項：

　　1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。

　　3、合同文本采用公司規定的標準《購銷合同》。

　　（四）采購資金支付注意事項：

　　1、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。

　　2、業務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　3、業務人員要按公司要求建立完整、規范的個人業務計劃及總結。

　　（五）資金回籠注意事項：

　　1、業務人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

　　2、業務人員要確保產品發出后貨款按合同約定回籠到公司。

　　3、業務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防范其風險。

　　（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　九、管理條例如下：

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）

　　第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

　　第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

　　（三）不得接受客戶禮品和招待；

　　（四）執行公務過程中，不能飲酒；

　　（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　　（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產品性能、各方面的特征；

　　（三）處理有關售后質量問題；

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產品質量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態信用；

　　6、新產品調查。

　　（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；

　　（八）退貨處理；

　　（九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。

　　第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

　　第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。

　　第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

　　第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

　　第二十四條各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

　　第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

　　第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

　　第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

　　第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。

　　車輛使用申請單

　　使用人：

　　使用部門

　　開出時間

　　返回時間

　　行駛路線

　　司機

　　主管審批

　　第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

　　行車記錄表

　　姓名

　　行駛路線

　　起始地

　　現公里數

　　目的地

　　到達后公里數

　　注：回司后交部門內勤。

　　十、其它規定

　　以上規范若有違反，公司按相關規定處罰。

業務管理制度11

　　1、目的：為了規范報關管理，使報關業務更加有效，準確與符合法規要求

　　2、范圍：適用于企業貨物進出口報關業務。

　　3、公司屬自理報關企業，僅為本企業辦理進出口貨物報關手續，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的代理報關企業代為辦理手續。

　　4、貨物出口時報關業務員必須在貨物裝船前一或二個工作日（特殊情況除外）進行報關業務。

　　5、報關業務前必須做好以下單據：

　　5.1出口業務：出口報關缺乏委托書，出口發票、裝箱單、報關單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單。如涉及加工貿易業務的必須提供手冊報關。

　　5.2進口業務：進口報關委托書，進口發票、裝箱單、提單和其他特殊單證，如手冊、進口許可證、無木質包裝聲明等。

　　6、報關業務管理

　　6.1出口業務

　　6.1.1業務員必須在貨物出運至少7天前制作好出口報關單證；

　　6.1.2報關資料須經公司單證審核員復核，尤其在產品規格、數量、金額、港口等方面進行嚴格檢查，并作好復核合格率的`登記，作為年終考核的依據。

　　6.1.3出口業務操作員在報關日至少2-3個工作日前，寄全套報關資料給報關行/報關公司，并做好交接手續，同時要求報關行/報關公司回傳交接單；

業務管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為切實加強農村義務教育階段中小學預算管理，保證農村義務教育經費保障機制改革工作的順利進行，根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發〔20*〕43號)，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農村義務教育階段初中和中心小學(以下簡稱農村中小學)，村小(含教學點)納入所隸屬的鄉鎮中心小學統一管理。

　　第三條農村義務教育階段中小學預算資金由中、省、市、縣財政分級負擔，包括人員經費、對個人和家庭補助經費、公用經費、項目經費等。

　　第四條農村中小學預算管理遵循以下原則：

　　(一)部門預算原則。按照部門預算編制辦法，實行一個學校一本預算。縣級教育行政部門為一級預算單位，初中和中心小學為二級預算單位，村小為基層預算單位。

　　(二)綜合預算原則。農村中小學預算包括學校全部收入和支出，都要納入財政預算管理，實現收支平衡，統籌安排。

　　(三)突出重點原則。依據農村義務教育經費保障機制改革的總體要求，按照保運轉、保基本支出、保重點的順序安排預算，做到公開、公正、透明。

　　(四)專戶管理原則。農村中小學預算資金實行專戶管理，專戶核撥，專款專用。

　　(五)績效考評原則。農村中小學預算實行績效考評制度，追蹤問效。

　　第二章預算編制

　　第五條農村中小學預算由收入預算和支出預算構成。

　　第六條收入預算包括財政補助收入、事業收入、勤工儉學收入和其他收入等。支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。

　　第七條收入預算編報，充分考慮需要和可能，根據年度業務開展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來源要可靠、穩定，實事求是，不重報、不漏報、不虛報。

　　財政補助收入指農村中小學校從財政渠道取得的各項事業經費，包括人員經費，按規定標準計算的對家庭和個人的補助，以及按規定比例由財政負擔的公用經費和校舍維修改造資金等。

　　事業收入指農村中小學校開展教學及其輔助活動依法取得的收入。

　　勤工儉學收入包括農村中小學校辦產業和勤工儉學項目收入。

　　其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。

　　第八條支出預算編報。人員支出、對個人和家庭補助支出按照政策規定的標準和享受人員范圍據實編報到每一個人。

　　人員支出包括個人基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出包括離退休費、醫療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學金等支出。

　　公用支出按照政策規定的農村義務教育階段相關標準計算編報。公用支出包括日常公用支出和專項公用支出。其中日常公用支出包括教學業務與管理費、辦公費、印刷費、培訓費、實驗實習費、文體活動費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會議費、勞務費、零星維修費、專用材料費等;專項公用支出包括辦公設備、專用設備、交通工具、圖書資料、教學軟件(課件)購置等費用。

　　項目支出按照實際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經費以及其他改善辦學條件等費用。

　　免教科書經費由省教育廳編報。

　　第九條農村中小學校預算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開始編制下年度預算。

　　一上：農村中小學編報預算建議數。根據縣級財政、教育部門關于編制年度預算的統一部署，根據學校基本情況和事業發展需求，農村中小學編制年度預算建議草案，上報縣級教育行政部門，由縣級教育行政部門審核匯總后，報送縣級財政部門。

　　一下：縣級財政部門下達預算控制數。縣級財政部門根據部門上報的預算建議數，將本級承擔的農村中小學經費和上級下達的預算指標一同納入農村中小學預算，并結合分項定額標準等因素，統籌安排農村中小學義務教育經費，確定下達各中小學預算控制數。

　　二上：農村中小學上報預算草案。農村中小學根據財政部門下達的預算控制數和細目定額規定和有關標準，編制年度預算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門。

　　二下：縣級財政部門批復預算。縣級財政部門將同級人大審議批準的預算草案批復縣級教育行政部門。縣級教育行政部門按財政部門預算批復，下達各中小學預算。

　　第十條縣級財政部門下達、批復縣級教育行政部門預算時，應分列二級和基層預算單位預算。

　　第十一條縣級教育行政部門會同財政部門確定校均、班均、師均和生均等實物配備標準，確定農村中小學基本支出細目定額標準，并與縣級財政部門下達的預算控制數一同下達各農村中小學。

　　第十二條農村中小學在編制預算時，按照縣級財政、教育行政部門要求，將學校通用的耗材和儀器設備等符合政府采購管理規定的商品和勞務(具體種類由縣級財政、教育行政部門確定)，編入政府采購預算。

　　第三章預算執行

　　第十三條預算撥款。人員支出、對個人和家庭補助支出由縣級財政按照預算進度直接撥付中小學，其中工資部分仍按原支付渠道發放到教師個人。公用支出和項目支出由學校提出用款計劃，經縣級教育部門審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農村中小學。對基礎資料翔實、管理規范和地處偏遠的農村中小學日常公用經費，也可由縣級教育部門直接向縣級財政申請用款計劃，經縣級財政審核后直接核撥農村中小學;專項公用支出和項目支出中符合政府采購的，按照政府采購有關規定辦理。

　　第十四條農村中小學預算一經批復，嚴格執行。在預算未確定前，縣級財政部門根據上年農村中小學月均實際支出情況，按月預撥公用經費，保證農村中小學正常運轉。

　　第十五條縣級財政部門對農村中小學撥款要確保及時、足額、準確，不得截留、滯留和挪用學校預算經費。

　　第十六條農村中小學嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。確需調整的.，經財政部門審核后，按規定程序實施。

　　第十七條學校預算執行中新增事項，除國家統一調資和突發性事件可申請預算追加外，其余一律在編制下年度預算時統籌考慮。

　　第十八條學校預算執行中項目資金有結余的，經財政部門同意后可留歸學校統籌使用;未完成項目的年度結余資金，可結轉下一年度繼續使用。

　　第四章決算編制

　　第十九條預算年度終了，由學校按要求及時編制決算，經教育部門審核匯總形成部門決算草案報同級財政部門。

　　第二十條決算要求數字真實，內容全面、準確，編報及時，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。

　　第二十一條決算包括決算報表和決算說明。決算表式由財政部門統一印發。

　　第五章績效考評

　　第二十二條學校預算實行績效考評制度。績效考評的主要內容包括對支出項目實施內容、資金管理效率、公共或社會效益等方面進行全面、綜合考評。

　　第二十三條績效考評實行"統一組織、分級實施"的管理方式，財政部門統一組織管理，教育部門和學校分級實施。評價方法、評價指標體系、評價標準值、評價工作程序由財政部門會同教育部門根據有關規定和標準研究制定。績效考評結果，作為以后年度義務教育財政資金分配的主要依據。

　　第六章監督檢查

　　第二十四條建立內部監督和外部監督檢查相結合的農村中小學校經費管理使用監督制約機制。

　　學校要建立健全財務內控制度，完善內部財務管理約束機制，加強資金管理，自覺維護國家財經紀律，及時向教育部門匯報預算執行情況，接受財政、審計等部門的檢查監督。

　　第二十五條建立健全農村義務教育經費管理責任追究制度。對各級分擔資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關法律法規進行處罰。對工作失職造成失誤并導致資金損失浪費的責任人或在資金使用管理中玩忽職守導致資金損失的責任人移交監察部門查處;情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關追究其刑事責任。

業務管理制度13

　　第1條：目的

　　為建立科學的全面預算管理體制，健全和精確管理工作目標，動態監控運營狀況，促進企業生產經營在科學預算基礎上的健康有序發展，特制定本制度。

　　第2條：資料及適用范圍

　　1、本制度重點規范各部門的預算分類、編制及企業財務的預算控制；

　　2、本制度適用于企業總部、下屬分企業、全資子企業。

　　第3條：預算編制原則

　　全員參與、上下結合、分級編制、逐級匯總、綜合平衡。

　　第4條：預算分類

　　1、按照編制時間劃分為：年度預算、季度預算和月度預算三種形式；

　　2、按照預算資料劃分為：生產經營預算、資本預算、財務預算三種形式，如下表所示。

　　生產經營預算、資本預算和財務預算包含資料一覽表

　　3、按照預算控制功能劃分為：企業整體預算、部門預算和項目預算三種形式，其中部門預算包括部門費用、成本預算、部門工作目標預算等。

　　第5條：預算編制單位

　　企業設兩級預算單位，即作為一級預算單位的企業和作為二級預算單位的各部門和分支機構。

　　第6條：預算編制方式

　　企業預算編制采用自上而下與自下而上相結合的.方式。

　　1、企業預算委員會提出企業的參考性目標，經董事會審批后逐級分解下達；

　　2、二級預算單位依據企業參考性目標對本單位的要求編制本單位預算；

　　3、預算委員會匯總二級預算單位的預算，并編制企業總體預算，履行報批程序。

　　第7條：預算編制方法

　　預算編制有固定預算、彈性預算、零基預算、滾動預算和概率預算五種基本方法，具體如下表所示。

　　預算編制方法一覽表

　　第8條：年度預算編制程序

　　1、每年12月3日前，預算委員會負責人須向董事會提交年度預算完成狀況（12月份用預計數），企業總裁向董事會提交下年度經營預測的報告；

　　2、每年12月10日前，董事會下達主要經營指標；

　　3、每年12月15日前，預算委員會組織各部門經理召開預算工作會議，將下年度的總體目標分解到各部門，并按時間分解至四個季度；

　　4、各部門經理組織編制本部門預算（草案）后交預算委員會匯總、審核、整理，構成企業總體預算；

　　5、年度預算務必于12月25日～12月30日之間，經董事會審核后提交股東大會審批，透過后下發至各部門正式執行。

　　第9條：月度預算編制程序

　　1、月度預算要求每月30日前，由各部門經理根據年度預算目標和本期完成進度，擬定下月份指標，向預算委員會提交月度預算（草案）；

　　2、預算委員會負責組織整理、匯總報董事會批準。

　　第10條：臨時預算編制程序

　　1、臨時預算是由特殊項目或理解某項臨時交辦任務的負責人，根據管理需要提出某一時期或階段的預算；

　　2、項目負責人負責編制，其直接上級和預算委員會負責審查，具體指標按審批權限批準，審批權限以外的項目由董事會批準；

　　3、經董事會批準后實施。要求在項目正式啟動之前完成這類預算的編審工作。

　　第11條：在各項預算編制和執行過程中，因特殊狀況無法確定的回款目標，其資金臨時缺口由預算委員會負責制定備用籌資方案。

　　第12條：各部門務必根據預算委員會提出的預算編制及其操作要求，及時編制、上報、下達規定時期的預算，并理解考核。

　　第13條：本制度由董事會批準后執行、修改或廢止。

　　第14條：本制度實施后，既有的類似制度自行終止，與本制度規定相抵觸的以本制度為準，與xx有關規定相抵觸的，以xx有關規定為準。

業務管理制度14

　　1目的

　　為了規范報關管理，使報關業務更加有效,準確與符合法規要求

　　2范圍

　　適用于企業貨物進出口報關業務。

　　3公司屬自理報關企業，僅為本企業辦理進出口貨物報關手續，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的代理報關企業代為辦理手續.

　　4貨物出口時報關業務員必須在貨物裝船前一或二個工作日（特殊情況除外）進行報關業務. 5報關業務前必須做好以下單據：

　　5.1出口業務：出口報關缺乏委托書,出口發票、裝箱單、報關單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單.如涉及加工貿易業務的必須提供手冊報關。

　　5.2進口業務:進口報關委托書，進口發票、裝箱單、提單和其他特殊單證,如手冊、進口許可證、無木質包裝聲明等。

　　6報關業務管理

　　6.1出口業務

　　6.1.1業務員必須在貨物出運至少7天前制作好出口報關單證；

　　6.1.2報關資料須經公司單證審核員復核，尤其在產品規格、數量、金額、港口等方面進行嚴格檢查,并作好復核合格率的登記，作為年終考核的依據. 6.1.3出口業務操作員在報關日至少2—3個工作日前，寄全套報關資料給報關行/報關公司，并做好交接手續，同時要求報關行/報關公司回傳交接單；

　　6.1.4報關行/報關公司必須在報關日向海關申報并遞交所需的報關資料；

　　6.1.5貨物出運二個月內,報關行/報關公司須將海關簽發的'核銷單、報關單退回企業. 6.2進口業務

　　6.2.1業務員先取得進口貨物正本單據。

　　6.2.2貨物到港口后，業務員必須將進口發票、裝箱單、提單、報關委托書及其他特殊單證寄往指定報關行，委托當地報關行辦理進口成本清關手續。

　　6.2.3海關等有關主管部門一經放行，業務員應及時安排拖柜并通知公司指定倉庫做好卸貨準備. 6.2.4貨到公司后，業務員應及時報告海關和檢驗檢疫部門前來查驗，不得擅自開箱卸貨。查驗合格后方可投入生產使用。

　　7進出口業務操作人員必須做好進出口各種報關單據及記錄的留檔.

　　8企業必須每次在海關備案滿三年前參加年審工作。

　　9本制度隨相關的新出臺的政策和法規作相應調整,未盡事項參照海關有關規定.

業務管理制度15

　　為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、出勤及日常報表提交：

　　1、出勤。每天早上八點三十分簽到，簽到過程不許代簽、遲簽。八點四十由各區域經理主持晨會。對于不簽到且沒有提出請假、外出申請的'視為曠工或遲到，除公司相關規定考核外，辦公室考核5元每次。

　　2、日常報表提交，認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃，日報表、周報表于次日上午8點40分前（早會前）交區域經理處，不按時完成5元/次考核，早上填寫前日日報表的，按10元/次考核。

　　3、按時參加公司組織召開各項會議和活動，無故缺席按公司相關規定考核外，辦事處考核10元/次。

　　4、每日晚上晚會前把當日拜訪家數量，成交家數，銷量匯總發給區域經理，不發、遲發者可依情況考核5元/次。

　　二、試用期業務員管理條列：

　　1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件，畢業證原件1張，身份證復印件1張，畢業證復印件1張，個人簡介，2張1寸照片。

　　2、新業務員到崗后，由公司安排參加崗前培訓，每個業務員通過基本培訓后由區域經理跟線考察合格后方可上崗轉為正式業務代表，上崗三個月業績突出，連續三月業績達標均達80%以上者升為高級業代。

　　3、新業務員實習期間只有基本工資無提成，（但公司可根據實際情況實施獎勵），新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資提成。

　　4、新業務員實習期一般為1個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力及對公司的貢獻，組織紀律觀念等方面對業務員進行考核，由區域主管或區域經理決定業務員轉正時間，新業務員試用1個月后仍通不過業務考核的，做自動離職處理（對責任心強，但業務能力弱者，公司將適當放寬試用期限）。

　　三、合同期業務員管理條列：

　　1、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成

　　2、底薪計算方法：基本工資1200元+全勤獎50元+話費補助100元+職務津貼100元+工齡工資

　　業務員工齡四個月以上包含實習一個月底薪追加50元，工齡滿6個月底薪追加100元，工齡一年以上底薪追加100元，工齡2年以上底薪追加200元。

　　3、因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管（經理）。

　　4、崗位津貼計算方法：業務代表50元，高級業務代表100元，業務主管200元，區域經理300元，大區經理400元，在前一職位基礎上遞加。

　　5、業務提成計算方法：每季度有固定銷售任務，提成0、5元/件，超出任務量的按1元/件計算。

　　提成按實際回款額為準，完不成固定銷售額的，公司按比列扣除業務提成（具體方案各辦事處可按照實際情況自行制定）。

　　6、業務主管（經理）有責任幫助其他業務員提高業務能力及解決業務過程中遇到問題。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神：

　　公司每季度評出一名金牌業務員，公司除在月會上表彰金牌業務員，請金牌業務員講業務心得外，金牌業務照片張榜各辦事處，金牌業務可直接享受公司的特別獎勵待遇（即：如業務當時為業務（高級）代表，被評為金牌業務后，次月可享受高級業務（主管）待遇，當年累計三次被評為金牌業務的，年終公司還將另發以獎金做鼓勵。

　　五、業務員必須具備以下要求：

　　1、敬業愛崗，對本職工作有強烈的責任心。

　　2、自身業務能力強，并能熱心幫助其他業務員提高業務能力。

　　3、認真遵守公司制度和各項制度、維護公司形象。為公司做好保密工作。

　　4、不得在外公司有任何兼職。

　　六、業務開展：

　　1、業務主管（經理）負責區域內業務區域劃分，做到一人三線，三份線路詳細客資料，各資料配備一張區域地略圖，并對業務開展情況跟蹤抽查，業務活動原則上不過界，特通渠道除外，每業務區域內客戶數為150家以上。

　　2、業務對各自負責區域的副食店、學校、餐館、酒店、賓館、煙酒行、批發商等應有全面了解，本制度下發一個月內完成對所負責區域的信息收集，每周提交跟蹤信息及計劃下周開發的新信息數量，辦公室會同市場部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核10元。

　　七、請休假辭職：

　　1、每個業務員每周一天休息，法定節假、團體放假除外，休息需要提前申請，但是有團體培訓期間禁止請休假，超出休假外，請假1天扣除全勤獎及全薪的1/30。

　　2、辭職需提前一個月寫申請，由主管審批再交由上級部門，未經審批擅自離職按曠工處理，1天扣3天工資，曠工3天屬自動離職可拒發任何工資。

　　3、每月20日發放上月工資，離職業務后推15天，交接后無問題再發放工資、，交接業務接手后對其市場負責。

　　4、區域內有欠單的業務離職需暫扣其欠款部分直至款項回收完后再發放工資。

　　八、附則：

　　1、本條列僅適用于本公司專職業務人員，本制度所涉及考核項目，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交由辦事處文員處，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除，其他相關處理方法，可依據公司員工獎罰管理制度實施細則或各區域主管（經理）依據實際情況擬草并交由上級部門通過后實施。

　　2、本制度由總經理批準生效，自xx年xx月x日起實施。

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