差旅費報銷管理制度
在當下社會，很多地方都會使用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的差旅費報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
差旅費報銷管理制度1
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的`按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。
三、報銷票據:公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷管理制度2
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝粠Ыo住宿的`，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位帶給生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
【差旅費報銷管理制度】相關文章：
差旅費管理制度10-21
差旅費管理制度05-11
報銷管理制度03-22
費用報銷管理制度（精選18篇）01-09
財務報銷管理制度04-20
財務報銷管理制度集合05-15
行政文員報銷工作總結10-03
紀律管理制度03-04
超市管理制度03-06