質(zhì)保大綱(第一稿)

中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆吊車維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)服務(wù)

質(zhì) 量 保 證 大 綱

批準(zhǔn)：

審核：

校對(duì)：

編制：

上海大力神起重機(jī)械維修工程公司

2006年3月 日發(fā)布 2006年4月 日?qǐng)?zhí)行

文件編號(hào)：HCMEC06HD-03001

中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆吊車維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)服務(wù)

質(zhì) 量 保 證 大 綱

1. 適用范圍

本質(zhì)量保證大綱適用于上海大力神起重機(jī)械維修工程公司中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆吊車維護(hù)保

養(yǎng)第一文庫(kù)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目管理部在中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆工程指揮部起重設(shè)備的維修服務(wù)（含備品備

件的提供）過(guò)程中，管理人員和施工人員以此質(zhì)量保證大綱為依據(jù)，對(duì)核電起重設(shè)

備維修及提供備品備件的質(zhì)量進(jìn)行控制。

2. 目的和原則

為實(shí)施上海大力神起重機(jī)械維修工程公司在核電北京快堆起重機(jī)設(shè)備維修、服務(wù)（含備品備件的提供）的質(zhì)量活動(dòng)，使之有章可循，有法可依，有據(jù)可查。

3. 上海大力神維修公司北京快堆項(xiàng)目管理部職責(zé)

3.1 負(fù)責(zé)合同評(píng)審、合同修訂、與業(yè)主溝通、北京快堆起重設(shè)備的維修及技術(shù)服務(wù)。

3.2 公司應(yīng)組織質(zhì)量保證培訓(xùn)，將核電設(shè)備質(zhì)保大綱、北京快堆起重設(shè)備的維修項(xiàng)目部

的組織職責(zé)分配、質(zhì)量計(jì)劃、施工過(guò)程及步驟，由公司總經(jīng)理室對(duì)項(xiàng)目部全體人

員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作記錄。

3.3 對(duì)設(shè)備維修、服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題按“質(zhì)量三包”的原則處理。

3.4 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的文明作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理及提供的備品備件管理負(fù)責(zé)。

3.5 組織人員培訓(xùn)，保證凡影響質(zhì)量活動(dòng)的人員都能得到足夠的培訓(xùn)，特別是特殊工種 培訓(xùn)，如電工、電焊工、起重工等。

3.6 負(fù)責(zé)保證維修質(zhì)量，質(zhì)量記錄的正確性、完整性、有效地控制維修、服務(wù)過(guò)程中產(chǎn) 生的不符合項(xiàng)處置。

4. 文件控制

4.1 公司確定北京快堆項(xiàng)目部經(jīng)理作為公司的文件輸入、輸出唯一接口，當(dāng)北京快堆項(xiàng) 目部經(jīng)理因公司差時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)委托公司辦公室負(fù)責(zé)文件輸入、輸出工作。

4.2 北京快堆項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)做好輸入、輸出文件的編目、分發(fā)、保管。

4.3 項(xiàng)目部經(jīng)理在文件接收和發(fā)放前，應(yīng)將文件交分管總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，并簽署處理意

見(jiàn)，分管總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輸入、輸出的文件有時(shí)間要求督促有關(guān)人員及時(shí)答復(fù)。

4.4 各責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)列出文件編號(hào)和名稱，按規(guī)定的程序進(jìn)行文件的編、校、審、批。 為確保文件的有效性，輸出文件應(yīng)標(biāo)有合同規(guī)定的文件編號(hào)、版本號(hào)。

5 不符合項(xiàng)處理規(guī)定

5.1 所有不符合項(xiàng)應(yīng)根據(jù)NEP1301-2001《核電設(shè)備不合格項(xiàng)控制程序》進(jìn)行處理，重 要的不合格項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的審查。

5.2 根據(jù)合同規(guī)定，凡是發(fā)生違背合同或需方批準(zhǔn)的文件的不合格項(xiàng)應(yīng)提交業(yè)主審查和 批準(zhǔn)。

5.3 所有不合格材料及備品備件的處理單應(yīng)由公司質(zhì)檢部匯總，在驗(yàn)收后提交業(yè)主。

6. 有關(guān)物項(xiàng)采購(gòu)的規(guī)定

6.1 公司采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)上海起重運(yùn)輸機(jī)械廠有限公司的核電設(shè)備合格供方目錄，選擇

合格的分供方，如合同、圖紙和技術(shù)文件明確的分供方，公司應(yīng)對(duì)該類分供方能

力進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定，重要的外購(gòu)件的分供方應(yīng)得到業(yè)主的批準(zhǔn)。

6.2 根據(jù)合同規(guī)定，業(yè)主或業(yè)主授權(quán)的代表在工作時(shí)間內(nèi)有權(quán)進(jìn)入備品備件分供方的工 作地點(diǎn)，對(duì)文件和設(shè)施實(shí)行有關(guān)的質(zhì)保審核，查閱和索要有關(guān)文件，以便檢查質(zhì)量 保證手冊(cè)，質(zhì)量計(jì)劃及其它相關(guān)的質(zhì)量文件的實(shí)施情況。

7. 質(zhì)量計(jì)劃

7.1當(dāng)合同要求制訂相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃時(shí),北京快堆項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)上起廠頒布的質(zhì)量管理計(jì) 劃規(guī)定NEP0008-2000《核電設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃編制和管理規(guī)定》的要求，編制合同維 修服務(wù)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理簽字后提交業(yè)主審查，質(zhì)量計(jì)劃在征 得業(yè)主的審查、同意后，下發(fā)各有關(guān)部門執(zhí)行。

7.2 項(xiàng)目部質(zhì)量員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的項(xiàng)目認(rèn)真檢查，并做好記錄。

未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得轉(zhuǎn)序，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)對(duì)W、H點(diǎn)應(yīng)提前7天，按規(guī)定報(bào)告質(zhì)量

員和項(xiàng)目經(jīng)理。

7.3 根據(jù)合同規(guī)定，在項(xiàng)目經(jīng)理接到施工隊(duì)和質(zhì)量員的關(guān)于W、H點(diǎn)的監(jiān)查報(bào)告后，由項(xiàng)目經(jīng)

理按表式，通知業(yè)主或業(yè)主授權(quán)的代表在規(guī)定的時(shí)間，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行W、H點(diǎn)的監(jiān)查工作，

質(zhì)量員和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)W、H點(diǎn)監(jiān)查工作的實(shí)施。

7.4 根據(jù)合同規(guī)定，對(duì)于停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)），除需方授權(quán)人員放棄外，任何一方有特 殊情況不到現(xiàn)場(chǎng)，均不得進(jìn)行下道作業(yè)。

7.5 文件記錄點(diǎn)（R點(diǎn)）在項(xiàng)目維修、服務(wù)過(guò)程中，根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的文件記錄點(diǎn)，操作者在 完成該項(xiàng)作業(yè)時(shí)，必須得到質(zhì)量員檢驗(yàn)和簽字后，方可進(jìn)行下一道工序。

8. 維修、服務(wù)的控制

8.1 技術(shù)管理

8.1.1公司技術(shù)管理部對(duì)技術(shù)資料的完整性、一致性負(fù)責(zé)。

8.1.2 項(xiàng)目部施工員對(duì)圖紙、技術(shù)文件的收、發(fā)負(fù)責(zé)。

8.1.3 圖紙的發(fā)放在數(shù)量上應(yīng)嚴(yán)格控制。補(bǔ)圖、增圖需經(jīng)公司技術(shù)施工部同意簽字后， 方 可發(fā)放，同時(shí)施工員作好記錄。項(xiàng)目完工后，圖紙應(yīng)收回。

8.1.4 圖紙工藝現(xiàn)場(chǎng)如有修改，施工員必須簽字。

8.2 施工組織管理

8.2.1 公司項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)施工隊(duì)作業(yè)計(jì)劃要求的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。

8.2.2 對(duì)所需公司外、公司內(nèi)加工或協(xié)作件，應(yīng)按規(guī)定要求辦理手續(xù)，同時(shí)要把協(xié)作的 要求以書面的形式傳達(dá)到下道工序。

8.2.3 項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量記錄的場(chǎng)合和工序，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)標(biāo)明“有檢驗(yàn)記錄”字樣。

8.2.4 現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃要求進(jìn)行維修和服務(wù)，對(duì)維修的過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

8.2.5 公司技術(shù)員應(yīng)把蓋有復(fù)核單的圖紙、工藝卡片、質(zhì)量跟蹤單（主關(guān)件必須有）交 給現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)長(zhǎng)，作業(yè)完工后負(fù)責(zé)收回上述資料。

8.2.6 應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求安排施工作業(yè)，如需新建調(diào)整作業(yè)順序，由施工員與技術(shù)部 技術(shù)人員商量同意并辦理手續(xù)后方可作業(yè)。

8.3 材料及備品備件管理

8.3.1 材料及備品備件的領(lǐng)用

8.3.1.1施工隊(duì)質(zhì)量員對(duì)領(lǐng)用材料及備品備件的材質(zhì)、規(guī)定、數(shù)量負(fù)責(zé)。

8.3.1.2 嚴(yán)格按圖紙的材料及備品備件領(lǐng)料,若材料及備品備件代用品必須在收到公司辦 理的并經(jīng)公司技術(shù)部核準(zhǔn)的材料代用通知單，方可領(lǐng)用。

8.3.2 材料及備品備件的保管發(fā)放

8.3.2.1 材料倉(cāng)庫(kù)管理工對(duì)入庫(kù)的材料及備品備件，規(guī)格、數(shù)量應(yīng)作標(biāo)識(shí)、隔離存放， 并復(fù)核材料的及備品備件牌號(hào)規(guī)格、數(shù)量，及時(shí)清理上架，憑單發(fā)料并簽收。

8.3.2.2 不銹鋼材料與碳鋼材料不能混放，應(yīng)隔離存放，防止碳污染。

8.4 設(shè)備、工具、儀器管理

8.4.1 公司設(shè)備員對(duì)維修和服務(wù)的設(shè)備、工具、儀器精度和安全負(fù)責(zé)。

8.4.2 借用設(shè)備、工具、儀器必須核對(duì)編號(hào)及附件，使用后收回時(shí)，同樣需核對(duì)無(wú)誤， 方可入庫(kù)。

8.4.3第一次使用設(shè)備、工具、儀器必須向使用者說(shuō)明進(jìn)行試用、首檢，并在借用卡上 注明。

8.5 計(jì)量器具管理

8.5.1 公司計(jì)量受上起廠質(zhì)量檢驗(yàn)部計(jì)量管理，設(shè)備員計(jì)量周期檢查和精度負(fù)責(zé)。

8.5.2出借計(jì)量器具必須核對(duì)計(jì)量器具要求的編號(hào)、型號(hào)及周期檢查標(biāo)識(shí)，使用后收回 時(shí)，同樣需核對(duì)無(wú)誤，才可入庫(kù)。

8.5.3 在施工隊(duì)長(zhǎng)期使用的計(jì)量器具必須根據(jù)規(guī)定的要求，由設(shè)備員定期向上起廠送 檢，并在量具上注明標(biāo)識(shí)。

8.6 維修和服務(wù)

8.6.1 施工人員對(duì)維修和服務(wù)作業(yè)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

8.6.2 所有維修和服務(wù)作業(yè)，必須按“三自三檢”，發(fā)現(xiàn)圖紙、工藝有不清楚之處，及 時(shí)與公司技術(shù)部聯(lián)系，嚴(yán)禁擅自更改。

8.6.3 有“有記錄”字樣的分項(xiàng)，要求作業(yè)完畢后必須填寫質(zhì)量記錄上規(guī)定的內(nèi)容，保 持記錄完好清潔，并按記錄上的要求在部件上做好標(biāo)識(shí)，作業(yè)完工后，請(qǐng)質(zhì)量員 檢驗(yàn)，在質(zhì)量員檢驗(yàn)并簽字后，再轉(zhuǎn)入下道作業(yè)。

8.6.4 施工人員在作業(yè)過(guò)程中，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即與公司技術(shù)部聯(lián)系，明確是否 繼續(xù)作業(yè)或辦理必要的手續(xù)。

8.6.5 作業(yè)中出現(xiàn)問(wèn)題后，嚴(yán)禁擅自作業(yè)，否則由肇事者負(fù)全部責(zé)任。

8.6.6 焊接等特殊工作使用的焊條、工具必須按有關(guān)規(guī)定，不得擅自更改，沒(méi)有授權(quán) 的焊工不得進(jìn)行作業(yè)，包括點(diǎn)焊。

8.7 質(zhì)量記錄

8.7.1 質(zhì)量記錄檔案由公司施工負(fù)責(zé)管理，其檔案內(nèi)容包括：

8.7.2 維修和服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

8.7.3 業(yè)主反映的維修及備品備件的質(zhì)量問(wèn)題、作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)施工記錄、處理不合格項(xiàng) 的工作單。

8.7.4 匯總產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和處理結(jié)果的“維修服務(wù)質(zhì)量三包統(tǒng)計(jì)處理表”及“備品備件 質(zhì)量三包處理統(tǒng)計(jì)表”。

8.7.5 質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)生的記錄。

上海大力神起重機(jī)械維修工程公司

2006年3月13日

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