藥品盤點管理制度（通用7篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的藥品盤點管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　藥品盤點管理制度 1

　　根據《中華人民共和國藥品管理法》和《醫療機構藥事管理規定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。

　　一、目的

　　為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。

　　二、適用范圍及盤點頻次

　　本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現帳物異常情況下的組織盤點和醫院臨時下達盤點任務；點是對貴重藥品的盤點。

　　三、職責

　　3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。

　　3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調賬。

　　3.4藥學部負責人負責對盤點過程的`監督及對結果進行檢查與審核。

　　四、盤點時間

　　每月最后一周定期盤點；出現帳物異常情況和醫院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。

　　五、工作流程

　　1.盤點準備

　　1.1對倉庫和藥房進行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

　　1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進行后續處理工作。

　　1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認區域內的藥品、耗材與貨位標示是否相同。

　　1.5對新參與盤點的人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

　　2.盤點實施

　　2.1盤點表的發放

　　2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發放。

　　2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點表，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　2.2實物盤點

　　2.2.1盤點人根據盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉移至藥品相對應的區域。

　　2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數”欄填寫實物數量。

　　2.2.3在盤點表中“實盤數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

　　2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　2.3盤點表的返還

　　2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

　　2.4盤點抽查

　　2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

　　2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　2.4.3當盤點表返回后，立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數字與系統數字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。

　　2.5盤點結果確認

　　2.5.1抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結果有效。

　　2.5.2抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區域進行擴大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。

　　3.盤點總結

　　3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

　　3.2盤點差異的處理，盤點工作結束后，所發生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。

　　3.3整改措施：重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

　　3.4將盤點結果上報藥學部，藥學部上報主管領導審核。

　　六、獎懲

　　盤點結果納入績效考核。

　　1、盤點差錯率

　　藥品盤點金額差錯率三0.5%。

　　2、獎勵

　　所有盤點差錯率在規定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。

　　3、處罰

　　藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當月績效中扣除。

　　藥品盤點管理制度 2

　　1、藥劑科在醫院藥事管理與藥物治療學委員會的領導下按照優質、高效、低價的采購原則進行藥品采購工作，保障臨床用藥供應。其他科室不得擅自購入藥品。

　　2、我院采購藥品時，須通過重慶市藥品交易所集中招標采購平臺進行集中招標，并按照《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品交易所集中招標采購平臺議價制度》《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品網上集中招標采購議價流程》進行議價，保障采購藥品的優質、低價。若需采購藥品未在藥品交易所集中招標采購平臺上

　　掛網的，則在藥品交易所備案之后，通過正規合法的商業公司進行線下購買。

　　3、藥庫管理人員每月根據醫院醫療需求制定藥品采購計劃，采購我院藥品目錄內的'藥品時，采購計劃經由藥劑科主任、分管院長審批后進行采購;需采購目錄外藥品時，申請科室根據《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品臨時采購管理規范》的相關規定進行申請，審批通過后進行方可采購。

　　4、購進的藥品必須來自正規合法的生產、銷售、配送企業，采購人員負責索要對方相關資質，并備案。

　　5、購入進口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行。

　　6、購進藥品要有合法的票據，并附有隨貨同行單。票據交由財務部門入賬存檔備查。

　　7、藥品采購人員、庫管人員需嚴格《藥庫采購人員職責》《藥庫庫管人員職責》，愛崗敬業，自覺履行各自義務，并定期對進貨情況進行質量評審，認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析和改進。

　　藥品盤點管理制度 3

　　1、藥品是一種規定了有效期的特殊物質。為了保障臨床用藥安全有效，防止藥品過期失效，造成損失，特制定本制度。

　　2、藥品的采購應根據我院臨床用藥的需要對購進藥品的數量進行科學預計，并應遵循勤購勤銷的原則，盡量減少藥品庫存。采購藥品時盡量選擇距失效期較遠的藥品。

　　3、按照藥品的儲存條件，采用避光、干燥、冷藏等措施加以保管。

　　4、藥品的有效期應專門登記，并由科室藥品質量管理人員定期（每月）到藥房、藥庫檢查并作好登記，發現臨近失效期且用量較少的藥品要及時向科室報告，以便各藥房間調劑使用。不能調劑或調劑后不能在有效期內用完的`品種應及時與藥品供應商聯系退貨事宜。藥品入庫驗收時應特別注意藥品的有效期，原則上有效期在六個月以內的藥品不得驗收入庫，特殊情況除外。藥庫、藥房及臨床科室病區應每月常規檢查所貯藥品的效期。

　　5、有效期藥品應按批號存放，遵循先進先出、近期先出和按批號發貨的原則。

　　6、藥房從藥庫領取藥品時，應控制品種、數量和有效期，既要保障臨床用藥的需要，又要防止過期失效。

　　7、藥房對距失效期3個月的常用藥品不能領用；發給患者帶走的效期藥品，必須計算在藥品用完前有一個月的時間；院內使用的效期藥品應在距失效期前2月發出。失效的藥品不能發出。

　　8、過期失效藥品應嚴格管理，及時監督銷毀，防止流入社會，危害人民群眾的健康。

　　藥品盤點管理制度 4

　　一、目的：切實保護消費者利益，保證經營藥品安全，維護企業的良好形象。

　　二、依據：國家藥監局《藥品召回管理辦法》（局令第29號）。

　　三、適用范圍：本公司經營的須召回的藥品。

　　四、內容：

　　1、藥品召回，是指按照規定的程序收回已上市銷售的存在安全隱患的藥品。安全隱患，是指由于研發、生產等原因可能使藥品具有的危及人體健康和生命安全的不合理危險。

　　2、公司質量管理部門負責藥品召回的'管理。完善藥品不良發應（ADR）報告制度及相關制度，建立以質量管理部為中心，各相關部門為網絡單元的藥品信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的藥品質量安全信息體系。

　　（1）建立藥品質量安全信息反饋記錄，將信息及時反饋給有關部門。

　　（2）建立和保存完整的購銷記錄，保證銷售花紋路的可溯源性。

　　（3）質量管理部門配備專人負責藥品質量安全信息收集、匯總和處理，并負責對藥品質量安全信息的處理進行歸類存檔。

　　（4）發現本公司經營的藥品存在安全隱患的，應立即停止銷售該藥品，通知藥品生產企業和使用單位，并通知使用單位召回售出藥品，并向藥品監督管理部門報告。

　　3、藥品安全隱患的調查與評估：

　　（1）公司有責任和義務配合藥品生產企業或者藥品監督管理部門開展有關藥品安全隱患的調查，提供有關資料。

　　（2）藥品安全隱患調查的內容應當根據實際情況確定，可以包括：

　　A、已發生藥品不良事件的種類、范圍及原因。

　　B、藥品使用是否符合藥品說明書、標簽規定的適應癥、用法用量的要求。

　　C、藥品儲存、運輸是否符合要求。

　　D、可能存在安全隱患的藥品批次、數量及流通區域和范圍。

　　E、其化可能影響藥品安全的因素。

　　（3）藥品安全隱患評估的主要內容包括：

　　A、該藥品引發危害的可能性，以及是否已經對人體健康造成了危害。

　　B、對主要使用人群的危害影響。

　　C、對特殊人群，尤其是高危人群的危害影響，如老年、兒童、孕婦、肝腎功能不全者、外科病人等。

　　D、危害的嚴重與緊急程度。

　　E、危害導致的后果。

　　4、實施“召回制度”的藥品包括三大類：一是養護發現的在有效期內，產品質量不穩定，可能有質量隱患的藥品；二是由于印刷校對等原因，造成產品包裝、標簽及說明書不符合國家有關規定的藥品；三是企業確認存在嚴重安全隱患的藥品；四是各級藥品監督管理部門強制實施的藥品召回。

　　5、公司在作出藥品召回決定后，第一時間通知到有關藥品經營企業、使用單位停止銷售和使用，同時向相關職能部門報告。啟動藥品召回后，必須在規定時間內完成召回工作。

　　6、公司對召回藥品處理應當有詳細的記錄，并向省、市藥品監督管理部門報告。必須銷毀的藥品，應當在藥品監督管理部門監督下銷毀。在召回完成后，應當對召回效果進行評價，評價結果存檔備查。

　　藥品的管理制度為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

　　1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

　　4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

　　6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

　　藥品盤點管理制度 5

　　1.制定詳細規定：明確各類文件、產品和服務的有效期，設定更新和審查的時間節點。

　　2.建立追蹤系統：利用數字化工具，追蹤每個文檔、產品的.有效期，自動提醒相關人員進行處理。

　　3.定期培訓：定期組織員工培訓，更新知識，強化有效期管理意識。

　　4.設立審查機制：設立專門小組，定期審查各項制度的有效性，并根據實際情況進行調整。

　　5.溝通與反饋：鼓勵員工反饋制度執行情況，及時發現和解決問題。

　　6.應急預案：為可能出現的過期情況制定應急預案，如產品召回、服務補償等。

　　在實施過程中，管理層需持續監督有效性管理制度的執行，確保其在實踐中發揮作用。通過持續改進和優化，有效期管理制度將為企業運營提供有力保障，促進企業的健康發展。

　　藥品盤點管理制度 6

　　1.采購環節：設置有效期閾值，只采購有效期超過當前日期至少6個月的藥品，并要求供應商提供完整、準確的效期證明。

　　2.庫存管理：利用電子系統記錄每批藥品的入庫日期和有效期，定期生成效期預警報告，提醒及時處理。

　　3.銷售策略：實施“先進先出”原則，優先銷售接近有效期的藥品。對即將過期的藥品進行促銷活動，減少庫存壓力。

　　4.員工教育：定期組織培訓，使員工了解藥品有效期的重要性，掌握檢查和處理過期藥品的.方法。

　　5.廢棄流程：與專業廢棄物處理公司合作，確保過期藥品的合規廢棄，并記錄廢棄過程，以備查證。

　　在執行這些方案時，企業應持續優化流程，定期評估管理制度的效果，及時調整策略，以適應不斷變化的市場環境和法規要求。通過這樣的全面管理，企業可以確保藥品的有效性，維護消費者權益，同時提升自身的運營效率和合規性。

　　藥品盤點管理制度 7

　　1.目的：

　　建立健全藥品全鏈條可追溯體系，以便于在發生藥品質量問題時，及時召回藥品，防控風險擴散；便于發生藥品質量問題時的責任界定；便于藥品經營使用單位和消費者確認藥品的真實性，以利于消費者權益受到侵害時索賠。

　　2.依據:

　　《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。

　　3.適用范圍:

　　本制度適用于藥品追溯體系的管理。

　　4.職責：

　　質量管理部對本制度的實施負責。

　　5.內容：

　　5.1本公司建立以電子追溯系統為基礎，索證索票、進貨查驗、銷售復核、臺賬記錄為核心的藥品追溯管理體系，以實現從藥品生產經營各環節來源可溯、流向可追、問題可查。

　　5.2電子追溯系統：電子追溯系統包括企業資源管理系統(以下簡稱ERP系統)、電子監管碼系統、省市局藥品電子監管系統(廣東省食品藥品監督管理局電子監管系統和廣州市食品藥品監督管理局電子監管系統)。

　　5.2.1質量管理部應當在ERP系統建立供貨單位基礎數據庫，并將相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式上傳到計算機系統，供采購、收貨及驗收人員查對。

　　供貨單位基礎數據庫應當包含以下信息：供貨單位編碼、供貨單位全稱、注冊地址、藥品經營許可證編號及有效期、營業執照編號及有效期、《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書編號及有效期、經營范圍、開戶銀行及賬號、聯系電話及聯系人等

　　5.2.2質量管理部應當按照《商品基礎資料描述標準》的規定在ERP系統建立藥品基礎數據庫，藥品基礎數據庫應當包含以下信息：商品編碼、藥品通用名稱、制劑規格、最小銷售單元包裝規格、大包裝規格、劑型、生產廠、批準文號及批準文號有效期、所屬藥品經營范圍、藥品本位碼、貯存條件及倉庫、養護周期、近效期預警周期、批準文號預警周期等內容，中藥飲片還應當包含產地。

　　5.2.3 ERP系統應當建立真實、完整的采購記錄、收貨記錄、驗收記錄、庫存記錄及配送出庫記錄，記錄應不可更改，并按日備份。

　　(1)采購記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、采購員姓名、供貨單位銷售員姓名、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。

　　(2)收貨記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、到貨日期、運輸方式和運輸工具、隨貨同行單及出庫專用章查驗情況、收貨員姓名等，冷藏、冷凍藥品還應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等進行記錄。

　　(3)驗收記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結論、驗收日期、驗收員姓名等內容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。

　　(4)配送出庫記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、門店全稱、配送數量、單價、金額、配送日期、運輸員姓名、運輸工具等內容，中藥材、中藥飲片的`還應當標明產地。

　　5.2.4有電子監管碼的藥品，在購進入庫、配送出庫時應按規定進行掃碼，并上傳至中國藥品電子監管平臺。

　　5.2.5質量管理部應定期將藥品購進、出庫、庫存及不合格藥品數據上傳至省市局藥品電子監管系統(每周至少上傳一次)。

　　5.3購進藥品應當對藥品和供貨單位的資質進行查驗，確定藥品的合法性和供貨單位的合法資格。

　　5.3.1查驗加蓋供貨單位公章原印章的以下資料，確認其是否真實、有效：

　　(1)《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；

　　(2）營業執照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件，及上一年度企業年度報告公示情況；

　　(3)《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；

　　(4)相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式；

　　(5)銀行開戶許可證復印件及開戶戶名、開戶銀行及賬號。

　　5.3.2采購首營品種應當索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或進口批準證明文件復印件，審核藥品的合法性，審核無誤的方可采購。

　　(1)藥品注冊批件、藥品再注冊批件或者進口藥品注冊證、醫藥產品注冊證復印件

　　(2)藥品質量標準復印件；

　　(3)藥品說明書、最小銷售包裝標簽原件或復印件；

　　(4)藥品檢驗報告書復印件。

　　5.4采購藥品時，應當向供貨單位索取隨貨同行單和發票。

　　(1)隨貨同行單應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、數量、單價、金額、收貨單位、收貨地址、發貨日期、銷售員姓名等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章；

　　(2)發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼；

　　(3)隨貨同行單應按照ERP系統入庫單流水號順序逐月整理裝訂歸檔，并按規定至少保存五年；

　　(4)發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發票應按有關規定保存。

　　5.5收貨人員應當按照藥品收貨管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行收貨，收貨時應查對隨貨同行單、出庫專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理部報告。

　　5.6驗收人員應當按照藥品驗收管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行驗收，驗收時應查對隨貨同行單、出庫專用章及藥品檢驗報告收加蓋的質量管理專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章、質量管理專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理員報告。

　　5.7出庫復核人員應按照藥品出庫復核管理制度和操作規程對出庫藥品逐批進行復核，確保配送藥品票、賬、貨相符。

　　5.8門店銷售藥品時，應對照ERP系統核對藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期等內容，并向顧客提供至少包含商品編碼、藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、數量、單價、金額、銷售日期的銷售小票。

　　5.9門店銷售含特殊藥品復方制劑時，應詳細登記顧客姓名、身份證號碼、聯系方式、通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期、數量、銷售日期等內容。

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