內部管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的內部管理制度，希望對大家有所幫助。

內部管理制度1

　　為不斷提高管理水平，確保小區成為優秀管理小區，特制訂本制度:

　　一、采取平時業務學習與定期業務培訓相結合的辦法，不斷提高管理人員的'文化素質、業務素質和工作水平。全部實現持證上崗。

　　二、物業部各部門結合自身業務工作，每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。

　　三、物業部社區事務部負責收集各種有用信息、最新業務法規、有關管理經驗等，供有關部門人員學習。

　　四、管理人員必須定期接受專業訓練，每年至少有十五天，在公司統一接受培訓。各部門在每年初應作好安排，在不影響部門工作的同時，完成培訓計劃。

　　五、管理人員在業務學習和培訓期間不能請假、曠課，否則以曠工論處。

　　六、鼓勵管理人員多參加專業培訓，經物業部同意，報公司批準，培訓結束時考試合格者，培訓費用由按公司規定給予報銷，但考試不合格者，不承擔培訓費用，對考試取得優勝者給予獎勵。

　　七、物業部每年舉行兩次業務考試和考評，經考試、考評不合格者，可在十天內補考一次;補考不合格者予以辭退，不得留用。

內部管理制度2

　　為了提高我們對物業的管理水平，強化對小區的各項工作的落實，有效地對各項工作的檢查，保證設備更好更有效正常運作，延長使用壽命，更好地為住戶服務，特制定員工的考核制度。

　　一、物業部經理對工作進行不定期的檢查，發現問題限期整改，并帶領全體員工遵守公司各項規章制度，考核標準。

　　二、物業部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規范，不得上班時間閑談，或做其它與工作無關的事。違者進行警告，扣當月工資或獎金，重者除名處理。

　　三、物業部員工上班時必須佩帶上崗證，服裝整潔，精神飽滿，態度和氣，使用文明用語，按章辦事，投訴率不得超過3次/月。

　　四、各處主管應對自己管轄的.工作范圍認真負責，按照考核標準認真檢查，發現問題及時組織實施整改，限期完成，并在每星期一進行例會時，上報給物業部負責人進行備案。

　　五、客戶的維修電話，接電話人員應記錄維修范圍，記錄什么時間上門維修，并通知相關維修工作人員。

　　六、維修人員上門維修時，說明我們實行是有償服務維修的收費標準，不得多收少交，如果接到客戶的投訴，經核實后，當事人按貪污行為論處。

　　七、保持設備正常運行。物業部負責人隨時檢查設備運行記錄，巡查記錄情況。重要設備要實行每星期檢查一次并記錄，發現記錄不全或漏檢查，追究主管的責任，使小區配套設施處于良好戒備狀態。

內部管理制度3

　　第一章：總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理

　　1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理

　　第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的.條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章：物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章：勞務和工資管理

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

內部管理制度4

　　'依法管理、住戶至上、服務第一'，這是我們管理人員的行動準則。

　　一、熱愛本職工作:

　　1、要確立干好服務工作的職業志向，熱愛本職工作。

　　2、要刻苦學習和鉆研管理工作的知識與技能。一個管理人員既要有做好管理工作的愿望，又要有過硬的服務本領，才能做好管理工作。

　　3、以主人翁的態度做好工作，刻苦鉆研管理工作的藝術和技巧。待客戶如親人，熱情服務，盡職盡責做好工作。

　　二、文明管理:

　　總要求:一是執行政策;二是禮貌待客，有問必答，熱情服務;三是環境干凈、衛生、整潔;四是制度健全，紀律嚴明、科學管理。具體要求:

　　1、儀態端莊。衣著打扮和氣質風度要端莊、整潔，給住戶美的的感受，使人感到親切。

　　2、語言謙遜。在接待顧客過程中，語言要力求文雅、謙恭、準確，務必做到'四個不講'和'五個不能'，即:'不講低級庸俗的口頭語，不講不三不四的臟話，不講諷刺挖苦話，不講與管理無關的閑話'，'不能取笑人，不能訓斥人，不能報復人'。

　　3、主動熱情。在接待客人和住戶過程中要做到'三個一樣':對待生人熟人一個樣，大人小孩一個樣，忙時閑時一個樣，為客人和住戶提供各種方便。

　　4、優質服務。要有負責的服務態度，就是對住戶負責，為住戶著想，不要把客戶看成是有求于我，憑我高興愛怎么管就怎么管。

　　三、誠信無欺是我們每個管理人員應有的作風，也是我們管理工作職業道德的一個重要內容，就是說，要忠誠老實，實事求是，言而有信，嚴守信用。

　　四、注意效益:

　　既要獲得最大的'社會效益，又要獲得最好的經濟效益。

　　1、注意社會效益:主要做好這樣幾項工作，一是努力建設社會主義精神文明，要立足社會，服務社會，為社會的發展作貢獻;二是提高服務質量，維護業主住戶利益，保證機電設備的正常運行、水電的正常供給;三是搞好清潔衛生、庭園綠化，為小區創造寧靜、舒適的工作、生活環境;四是加強防范措施，確保住戶人身財物安全。做好防火、防盜和防止壞人壞事的四防工作，保護國家財產和住戶人身財產的安全。

　　2、提高經濟效益:首先要強化管理，建立健全工作人員崗位責任制，經理任期目標責任制、財務制度、獎懲制度以及其他內部管理制度。二是提高工作效益，充分發揮自己的能動性，把管理工作與經濟利益聯系起來。三是開展'雙增雙節'活動。

內部管理制度5

　　1.目的:為了加強資金管理，加速資金周轉，公司成立內部銀行以統一管理全公司的貨幣資金。為搞好內部銀行的核算工作，特制定本辦法。

　　2.適用范圍:本規定適用于公司及分子公司之間的資金結算。

　　3.內部銀行的職能

　　3.1內部銀行是公司財務工作的重要組成部分，是公司貨幣資金管理中心和收付中心。內部銀行外對公司的開戶銀行:負責辦理銀行借款、還款手續，銀行存款的收付和現金的收付等工作;內部銀行內對各分公司、醫藥公司和控股子公司:各分公司、醫藥公司和控股子公司在內部銀行開立一個內部借款或內部存款帳戶，所有對外款項的收付和內部單位之間款項往來均通過內部銀行結算。

　　3.2內部銀行引入銀行的機制進行資金管理，考核內部各單位的資金使用規模和是否按規定用途使用資金。月末按“應收內部借款”余額積數計收各單位借款利息、按“應付內部存款”余額積數計付各單位存款利息(利息率參考銀行同檔次利率并結合公司實際確定)(計收利息暫緩執行)。

　　3.3與內部銀行在同城的分支機構未經許可不得在銀行開戶，異地的分支機構經公司領導批準后可在其當地開立一個一般存款帳戶。

　　4.會計憑證使用及流轉

　　內部銀行使用的會計憑證除銀行的憑證外，內部使用“付款憑證”“收款憑證”“轉帳憑證”(格式附后)。其使用方法如下:

　　4.1付款憑證:一式兩聯，第一聯內部銀行記帳，第二聯付款單位記帳。該憑證核算公司通過銀行轉帳和現金支付的付款業務，由付款單位填制。付款單位必須在憑證上填寫款項用途及金額，收款單位名稱、開戶銀行及帳號等內容，并連同經有關領導批準的付款依據送內部銀行審核無誤后付款。

　　4.2收款憑證:一式兩聯，第一聯內部銀行記帳、第二聯收款單位記帳。該憑證核算公司的銀行轉帳收款和現金收款業務，一般由內部銀行填制，也可由收款單位填制。內部銀行或收款單位收到銀行的收款通知、其它單位或個人交來的現金時填制收款憑證，并在憑證上須填明款項來源、付款或交款單位名稱和金額等內容。

　　4.3轉帳憑證:一式三聯，第一聯內部銀行記帳、第二聯付款單位記帳、第三聯收款單位記帳。該憑證核算公司內部各單位之間的往來款項業務，不涉及銀行存款、現金的結算。該憑證由劃帳的一方填制，可以是收款單位，也可以是付款單位。憑證上須填明經濟業務的內容，并附送有效原始憑證等資料。

　　4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內部銀行附記帳憑證，以便查對。

　　5.結帳、對帳、報表

　　5.1內部銀行每日的.憑證必須在次日上午12點以前入帳，并結出當日各單位內部借款、存款余額。月末結帳后打出明細帳一式兩份，一份交各單位核對帳目、一份留內部銀行裝訂成冊備查。各單位核對帳時如發現有誤，應及時與內部銀行聯系，找出差異并調整帳務，以保證帳帳相符。各單位月末如有未達帳項的，要編制未達帳調節表。

　　5.2內部銀行月末結帳時，要打印出銀行存款日記帳與銀行對帳單核對，編制未達帳調節表，以保證帳實相符。在規定時間內，內部銀行要向公司總部報送資產負債表。公司匯總報表時將“應付內部存款”“內部借款”與“應收內部借款”“內部存款”抵消，抵扣后有余額的，是借方余額計入“其它應收款”科目，是貸方余額的計入“其它應付款”科目。

　　6.會計科目及帳務處理

　　6.1各子、分公司在內部銀行開立一個存貸合一的結算帳戶，增設“內部借款”或“內部存款”科目進行核算。

　　6.2子、分公司帳務處理

　　子、分公司付款時:借:xxxx(資產、費用類科目)

　　貸:內部借款(或內部存款)

　　子、分公司收款時:借:內部借款(或內部存款)

　　貸:應收帳款等

　　子、分公司內部轉帳時:借或貸:內部借款(或內部存款)

　　貸或借:xxxx有關科目

　　6.3內部銀行的帳務處理:

　　增設“應收內部借款”“應付內部存款”科目核算。對一個核算單位只開設一個結算帳戶，根據其原內部往來科目余額的性質確定其是借款帳戶還是存款帳戶。

　　付款時:借:應收內部借款(或應付內部存款)―x公司

　　貸:銀行存款(或現金)

　　收款時:借:銀行存款(或現金)

　　貸:應收內部借款(或應付內部存款)

　　內部轉帳時:借;應收內部借款(或應付內部存款)―甲公司

　　貸:應收內部借款(或應付內部存款)―乙公司

　　7.附則:

　　7.1本制度由公司財務部負責解釋。

　　7.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

　　7.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

內部管理制度6

　　1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿，佩帶上崗證。

　　2、無論對待住戶、同事及各階層人士，均應以禮相待，耐心解釋，及時為客戶解決實際困難，保持彼此之間的良好關系。

　　3、每位員工必須遵守'依法管理，熱情服務，廉潔奉公，業主至上'的宗旨。

　　4、必須嚴格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時，應事先取得管理部負責人同意，而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。

　　5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的'私人服務的工作。

　　6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務，住戶委托租賃由物業部服務中心負責。

　　7、物業部負責人必須執行公司之各項指示，并定期召開員工工作會議，向公司作定期匯報，員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。

　　8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。

　　10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人，不得故意損壞公司財物，損壞公物，須負責賠償。

　　12、臺風暴雨期間，各員工必須依時當班，堅守崗位，按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。

　　13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。

　　14、每個員工都是義務消防員，無論在什么時刻，什么場合，聽到傳喚后，不得有任何理由無故不回，應有'召之即來，來之能戰'的職業素質。

內部管理制度7

　　1.0目的

　　為小區內部安全生產和消防安全管理，保護小區財產和業主、員工生命財產安全，落實安全責任，減少和防止一般事故，預防重大事故發生。

　　2.0適用范圍

　　本小區范圍內適用

　　3.0管理職責

　　3.1小區安全委員會負責指導、監督，檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患，定期召開安全會議。

　　3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人

　　3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部

　　4.0定義(無)

　　5.0程序

　　5.1管理特性:全面、細致、整改、預防

　　5.2安全委員會成員

　　主任:物業經理

　　副主任:秩序維護主管

　　成員:客服主管、工程主管、環境主管

　　5.3安全委員會職責

　　5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。

　　5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。

　　5.3.3召開小區安全工作會議，對各部門安全工作進行評估，消除各類隱患和不安全因素。

　　5.3.4對小區發生事故，成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組，調查事故原因，制定改進措施。

　　5.3.5組織小區安全檢查，積極配合上級主管機關檢查。

　　5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。

　　5.4安全責任人制度

　　5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人，履行本小區安全委員會職責。

　　5.4.2由物業經理任命，各部門負責人為本小區二級安全管理責任人，即部門安全管理總責任人，均須和物業經理簽定安全責任書。

　　5.4.3由部門負責人任命，各部門主管為本小區三級安全管理責任人，均須和部門簽定全責任書。

　　5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。

　　5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域，并填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域，因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的，由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。

　　5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的，部門負責人及時將其責任區域明確，按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式，讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

　　5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

　　5.5部門安全責任區域劃分原則

　　5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。

　　5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的.安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。

　　5.5.3對部門管轄的區域，存在兩個部門共同使用和管理的區域/設備，由該兩個部門共同承擔安全責任。

　　5.5.4對無法劃分的公共區域，由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。

　　5.6一級安全管理人職責

　　5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則，貫徹執行消防法規，保障單位消防安全符合規定，掌握本單位的消防安全情況，把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

　　5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

　　5.6.3確定逐級消防安全責任，批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。

　　5.6.4組織防火安全檢查，督促落實火災隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大問題。

　　5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。

　　5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。

　　5.6.7對本小區發生的火災事故，積極組織員工進行撲救，并領導、監督、查明發生的原因，查清事故責任者。

　　5.7二級安全管理責任人職責

　　5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定，將安全工作納入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度，并認真布置落實。

　　5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓，培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓，教育員工時刻樹立安全意識;

　　5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查，及時整改、消除各類安全隱患。

　　5.7.5對發生在本部管轄范圍內的安全事故，要查明事故原因并提出處理意見，報安全委員會。

　　5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。

　　5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

　　5.8三級安全管理責任人職責

　　5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度，貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。

　　5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定，積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。

　　5.8.4認真學習消防知識，熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。

　　5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患，一旦發現立即制止并整改。

　　5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

　　5.9義務消防隊制度

　　(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;

　　(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;

　　(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充，同時報秩序維護部備案，秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;

　　(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部

　　每年根據工作情況進行一次。

　　5.10義務消防員職責

　　5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。

　　5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量，應熟記本小區《火災應急處理程序》。

　　5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患，應及時制止并報秩序維護部。

　　5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

　　5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。

　　5.11.6發生火險時，立即報警并挺身撲救，積極疏散賓客，保護本小區和住戶及員工的安全。

　　5.11本小區安全檢查制度

　　5.11.1本小區安全管理原則:

　　實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的結合起來，在做到熱情服務、禮貌待客的同時，內心要保持高度的警惕，預防消防、治安等安全事件的發生。

　　5.11.2本小區安全檢查內容:

　　5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。

　　5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。

　　5.11.2.3門窗是否牢靠，下班后是否關窗鎖門。

　　5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格，有無交接手續，有無漏洞。

　　5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實，安全方面有無漏洞。

　　5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況，消防通道有無堵塞

　　5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

　　5.12安全檢查制度實施辦法

　　5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查，對隱蔽部位(如天花)的檢查，在檢查時進行抽查。

　　5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查，各部門領導應予以支持和合作。

　　5.12.3.3每次安全檢查情況，保安部要認真記錄，建立安全檢查檔案，對檢查發現的安全隱患，及時通知有關部門(單位)限期整改。

　　5.12.3.4對檢查發現的安全隱患，半個月后進行復查整改結果，對逾期不整改的，按相關規定處罰。

　　5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容，要認真督促、規范整改，并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。

　　5.13安全宣傳、培訓教育制度

　　5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。

　　5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;

　　5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。

　　5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。

內部管理制度8

　　一、財務部工作原則

　　1.本制度參考xxx公司《財務守則》并結合中國境內有關財務制度制訂。

　　2.會計年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

　　3.按照財務工作之慣例，年度內結帳時間為每月25日，每年最后一個月(即12月份)為31日，公司員工報銷費用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

　　4.當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據送交財務部審核，年末最遲為次年首月5日前(遇節假日或周末可順延相等日期)。

　　5.所有報銷均以每月為基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日，超期報銷，公司有權延期至下個報銷期間辦理;超期三個月，公司有權不予受理。

　　6.每日下午4:00以后，及每周五下午為財務部結帳時間，不辦理對外業務，如確屬急需，需有特別批示。

　　7.報銷單交至財務部，經財務部審核，公司領導審批后，財務部方可通知領取報銷現金。

　　二、報銷范圍

　　1.因公出差支出的差旅費。

　　2.因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

　　3.職工醫藥費。

　　4.交通費。

　　5.通訊費。

　　6.其他經公司領導審批的費用支出。

　　三、報銷憑證的要求

　　1.發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

　　2.發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

　　3.付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

　　4.大小寫金額相符，各聯次一次復寫。

　　5.外來發票一律作為報銷憑證的附件，并加蓋附件章。

　　6.原始憑證粘貼的要求:

　　(1)粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

　　(2)外來發票一律粘貼在報銷憑證后靠左上角處。

　　(3)粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

　　7.自制原始憑證:

　　(1)自制原始憑證必須是經公司認可的憑證。

　　(2)自制原始憑證必須按規定用途使用，各類單據之間不得替代。

　　(3)自制原始憑證內容必須填寫齊全。

　　(4)自制憑證填寫時要做到字跡工整，大小寫金額相符，不得涂改。

　　(5)主管經理批示必須有內容，不得蓋章代替。

　　(6)自制憑證的填寫，必須用鋼筆或簽字筆。

　　四、報銷程序

　　1.報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。

　　2.財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

　　3.公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

　　4.公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

　　5.出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

　　五、差旅費報銷

　　1.公司員工因公出差，可向公司財務部預支差旅費，境內最高額度為$5000.00/人，境外額度為$20xx.00/人，當地有公司分支機構的地區為$1000.00。

　　2.出差任務完成后，須于一周內到財務部報帳。

　　3.出差人員費用報銷只以實際支出的票據作為報銷依據，無票據支出不予報銷。

　　4.出差人員的機票原則上由公司統一購買。

　　5.高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差，可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷(在總裁認可之范圍內)。

　　6.高級管理人員出差，如乘機時間超過6小時或以上，得到批準后可乘坐商務艙位客機，如在6小時以內須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規定執行，如遇特殊情況，需經總裁特批方可報帳。

　　7.中級或以下級別員工出差，一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店(特殊情況除外，但應事先聯絡部門主管或行政主管)。酒店的.住宿費及機票費、交通費由公司負擔，交際費用不得超出該員工月薪之3%，特殊情況超出標準，需經總裁審批。

　　每日出差補貼(計算以過夜為一日計算):

　　中國境內之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區:rmb150.00/天

　　中國境內上述外其他地區:rmb100.00/天

　　亞洲區:usd15.00/天

　　美洲區:usd25.00/天

　　歐洲區:usd35.00/天

　　六、交際應酬費(含招待餐費、禮品費)

　　1.公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業務需要，經總裁/行政總裁授權可報銷此項費用。

　　2.交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之10%，每月累計報銷額度不得超出被授權人月薪之20%，不可跨月累計。

　　3.禮品費需經總裁/行政總裁批準后，方可予以購買，但應到財務部備案。

　　七、職工醫藥費

　　1.公司員工報銷醫療費，應根據醫院開據的正式發票報銷，非醫院開據的發票不予報銷。

　　2.報銷額度按雇傭和約之相關規定執行。

　　八、交通費

　　1.辦公時間因公司公務用車調度不開，需租車前往的人員的車費經部門主管簽字確認后，方可提交財務部，該項費用報銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。

　　2.加班車費(有報銷額度的人員除外):

　　夏季:加班至晚9:00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續同上。

　　冬季:加班至晚8:00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續同上。

　　九、通訊費

　　按公司相關規定執行。

　　十、餐費

　　加班至晚6:30以后，

　　可享有加班餐費補貼，人均標準為rmb20.00/餐。

　　十一、其他

　　1.任何人不得因為私事向公司借款。

　　2.各種預借款及暫借款應在業務完成后一周內到財務銷帳，以免影響財務部當月結算，如一周內沒有報帳且無正當理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發當事人當月薪金。

內部管理制度9

　　一、目的:

　　通過人事調整，協調組織人際關系，合理使用公司人力資源，達到工作與人力資源的最佳匹配，以提高工作績效和工作滿意度。

　　二、人員工作流動方向:

　　1、晉升:員工考核成績優秀，工作任務完成出色，業務、專業知識提高迅速，部門經理、同事反映良好，多次被領導嘉獎，為公司經濟和聲譽做出較大貢獻的，公司給予其晉升機會。

　　2、調崗:因公司組織機構調整或工作業務需要，或為符合員工工作能力和發展意向，挖掘員工潛力，調動其積極性，公司可安排員工調崗，員工應服從調崗安排。

　　3、借調:因公司業務發展需要，或個別職位暫缺，公司可把員工借調到其他部門。

　　4、解聘:員工績效表現及工作能力不能勝任本崗位的工作需要，經過培訓仍無法達到要求時，部門可向總辦提出安排其解聘。

　　三、工作流動程序:

　　1、晉升

　　①績效考核中成績歷次優秀，工作任務完成出色，為公司做出較大貢獻者，可由其本人向總辦提出晉升申請，填寫資料備案，也可由部門經理或總辦提出晉升要求;

　　②根據其長期的工作表現及公司組織現狀，由總辦和其部門經理討論并上報總經理決定其為晉升發展的對象;

　　③公司由總辦組織，相關部門配合制定重點培養計劃，為其提供良好的教育培訓學習機會，及各方面鍛煉提高的.實踐平臺;

　　④經過培訓提高、鍛煉發展的觀察考核后，由總辦下達其晉升的調整通知單。

　　2、調崗

　　①當公司內部出現崗位空缺時，除考慮內部提升及外部招聘外，亦考慮平級調崗;公司有關部門及員工本人均可提出調崗。

　　②公司提出調崗的，由總辦負責協調，取得調出與調入部門經理的同意后，按人員聘用權限報公司領導批準。

　　③員工提出的調崗，應由本人提出書面調崗申請，填寫“人事變動表”并報所在部門經理同意后，寫出評估意見，由總辦參照員工聘用審批程序辦理。

　　④總辦向員工和有關部門發出內部調整通知單。

　　3、借調

　　①由公司或擬借調部門經理向總辦提出借調申請，并經總辦與有關用人部門、調出部門及員工本人協商而決定。

　　②用人部門或總辦填制“人事變動表”，相關部門會簽后，報公司總經理批準。

　　③總辦發出內部調整通知。

　　4、解職

　　①員工績效考核不合格，工作能力不能勝任本崗工作需要，經過培訓或調崗后仍無法達到要求時，部門主管可向總辦提出對員工的解職申請。

　　②總辦接到解職申請及時與部門主管交流溝通，然后對其進行觀察考核。

　　③經觀察考核后，確認其能力欠缺，不能勝任本職崗位的，由總辦對其調崗或進行專職培訓，并跟蹤培訓學習效果。

　　④調崗或培訓學習后仍不能達到崗位要求的，由總辦向其本人和部門下發解職通知，并督促其辦理解職相關手續。

　　5、人員內部調整的審批權限

　　①公司操作層員工(不含班長)的調整由部門提出意見，總辦批準。

　　②公司管理層員工(含班長)的調整由品質部、總辦提出意見，總經理批準。

　　③部門經理、服務中心經理的調整由總經理報知董事長。

　　④所有員工的調整，總辦要有調整記錄備案，并適時報知總經理。

內部管理制度10

　　第一條目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規范公司車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

　　第三條車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車號設冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續，并將車輛的各種資料隨車轉移。

　　4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報'辦公室'查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)，應送情調整修理。

　　5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發現一次即扣除當天薪金，發現三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應加強業務學習，努力提高思想覺悟和業務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優質服務，增強工作責任感。

　　8、車輛行駛當中，如遇突發故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級;先急事，后一般;先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

　　2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據需要統籌安排。

　　3、外單位借車，必須經公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車(派車)記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛生。

　　5、車輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執行。

　　7、辦公室建立車輛的`用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況須報公司領導批準。

　　第五條車輛的保養

　　1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進行一次保養，每月對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時調換。

　　5、定期保養合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規定公里數時，應根據車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養。

　　第六條車輛的費用管理

　　1、車輛的油費實行'總量控制'包于使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少，提出具體的用油方案報總經理批準后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清(節假日推延)如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

　　6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行'統一管理、定點加油、分車核算、定時公布'制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

　　第七條車輛違規與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規則或發生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

　　5、在執行公務中，發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

　　第八條獎懲辦法

　　1、對模范執行車輛規章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

　　①凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

　　②擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　③駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。

　　④工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

　　⑤未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

　　⑥酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　⑦駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

　　⑧駕駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

內部管理制度11

　　一、熱愛本職工作，堅守工作崗位。

　　二、認真履行崗位職責，嚴格按工作規程辦事，按時、按量、優質、高效的完成本職工作和領導交辦的`工作。

　　三、增強服務意識，提高服務質量和效率，堅決杜絕'門難進、臉難看、事難辦'的現象，做到態度和藹，主動熱情。

　　四、嚴格執行工作紀律，認真執行請假制度，不準擅離職守。

　　五、儀態端莊、舉止大方。接待來客或接打電話，應熱情、謙和、有禮。

　　六、創造并保持安全、衛生、有序、優雅的工作環境。

　　七、講團結、講協作、講民主、講風格、講友愛。不斷加強自身修養，努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。

　　八、正確處理各種工作關系，領導要尊重下屬，調動下屬工作積極性;下屬要領導，自覺服從領導指揮。

內部管理制度12

　　第一章總則

　　一、會計電算化管理是會計電算化工作的重要內容，為推動公司會計電算化工作的健康發展，保證會計信息處理和存儲的合法、安全、準確、可靠，特制定本管理辦法。

　　二、開展會計電算化工作，是促進會計基礎工作規范化和加強財務管理水平，高經濟效益的重要手段和有效措施。各單位要把會計電算化作為提高會計工作質量和建立現代企業制度的一項要工作來抓。

　　三、逐步提高會計人員的電算化操作水平，使一部分會計人員能夠負責會計軟件的維護，并培養部分會計人員逐步掌握會計電算化數據分析工作。

　　四、講求效益，處理好及時更新技術設備與勤儉節約的關系，既不盲目追求最新技術和先進設備，也不忽視技術的發展趨勢，造成設備過快陳舊過時。

　　五、統一應用財務管理軟件。為適應財務管理網絡化，提高企業管理水平的要，我公司所屬單位統一采用“金蝶k3系統”作為財務管理軟件。并為以后與其他信息系統的聯網做好準備工作，逐步建立以會計電算化為核心的公司信息管理系統，做到單位內部信息資源共享，充分發揮會計電算化在經營管理中的作。

　　第二章替代手工記賬驗收條件

　　一、采用電子計算機替代手工記賬，是指應用會計軟件輸入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，并打印輸出會計資料。替代手工記賬是會計電算化的基本目標。

　　二、公司獲得省財政廳授權成立會計電算化驗收小組，自行驗收公司所屬單位的會計電算化工作并報省財廳會計處批準。

　　三、替代手工記賬的單位，應具備以下條件;

　　1、配備了“金蝶k3系統”財務軟件、相應的計算機硬件及機房空調設備;

　　2、配備了相應的會計電算化工作人員。所有會計從業人員必須具備會計電算化初級培訓資格，使用網絡財務軟件單位必須至少具備一名以上會計電算化中級維護員;

　　3、執行公司內部管理制度;

　　4、“金蝶k3系統”(下稱k3系統)與原總公司自行開發的會計核算軟件(以下稱舊軟件)或手工帳表(未電算化單位)并行3個月以上，且新舊核算軟件的結果數據相一致;如果新舊軟件核算結果不一致，并且不一致原因不屬人為錯誤，可由專人查明原因，并向驗收小組提供書面報告;

　　5、新舊軟件并行期間，新舊軟件所有核算結果會計資料都必須裝訂成冊，作為會計檔案保存，并作為驗收的主要依據。

　　6、記賬憑證類別使用統一記賬憑證，以適應會計電算化工作的需要;

　　7、提前一周填寫廣州市財政局會計處規定的標準格式申請表向集團公司會計電算化驗收小組提出書面申請。

　　第三章會計電算化崗位責任制

　　一、建立會計電算化崗位責任制，要明確每個工作崗位的職責范圍，切實做到“事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查”。

　　二、會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數據分析員和出納崗位、檔案管理員。

　　1、電算主管:全面負責集團公司會計電算化工作，制訂電算化發展規劃、總體方案及操作人員的權限控制;

　　2、軟件錄入員:編制記賬憑證，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數據的輸入工作，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表，進行部分會計數據處理工作，要求達到會計電算化初級知識培訓的水平;

　　3、審核員:負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，操作會計軟件登記機內賬簿，對打印輸出的賬簿、報表進行確認;

　　4、電算維護員:負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內會計數據;對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯絡;對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯系;

　　5、電算審查員:負責監督計算機及財務軟件系統的運行，防止利用計算機進行舞弊，此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任;

　　6、數據分析員:負責對計算機的會計數據進行分析，提供有關分析資料供領導決策參考。

　　7、出納:只能使用“現金管理”模塊。

　　8、檔案管理員:負責財務軟件和會計資料檔案的管理。

　　三、各單位可根據實際情況，在不違反內部牽制制度的前提下，交叉設置各崗位，但要保持相對穩定。出納只能使用“現金管理”模塊，錄入員和審核員必須分設。

　　第四章會計電算化操作管理制度

　　一、明確規定上機操作人員對財務軟件的操作工作內容和權限，對操作密碼要嚴格管理，杜絕未經授權人員操作財務軟件;

　　二、操作人員離開機房前，應執行相應命令退出財務軟件;

　　三、凡需要修改財務軟件，必須書面提出修改理由、修改內容，報公司財務管理部，由財務管理部統一向金蝶公司協商;

　　四、一切修改操作必須在界面菜單下操作，嚴禁擅自打開數據庫強行修改。

　　五、審核通過或已登帳的'機內憑證，系統不提供修改功能。發現已經錄入并審核通過或已登帳的記賬憑證有誤時，只能采用留有痕跡的修改。

　　第五章計算機硬件管理制度

　　一、計算機硬件及機房網絡設備由具有電腦硬件基礎知識的程序員負責管理，公司電腦室設兼職計算機病毒監察員對整個集團公司的計算機病毒進行監測。

　　二、計算機房工作時必須自覺保持清潔，不得將與工作無關的其他物品(尤其是對電腦正常工作有害的物品及易燃物品)帶入電腦機房。嚴禁在電腦機房內吸煙。嚴禁隨意拔插電腦機房的電源設備。

　　三、電腦機房必須配備空調設備，保持適當的溫度、濕度環境。

　　四、上機前應首先檢查電源和設備運行是否正常，如發現問題應及時報告，經過電算維護員檢查認可、才能使用。尤其是在計算機設備發生嚴重故障時，不得隨意自行檢修，應及時報告電腦室，等候檢修。

　　五、限定服務器操作權，不得隨意改變服務器的設置。

　　六、遇到突發性停電時，應立即退出系統、關機、關電源;

　　七、下班前，必須檢查機器設備是否已關好，關切斷所有電源。

　　第六章軟件和數據管理制度

　　一、會計核算軟件必須有獨立的硬盤或子目錄。不得與其他軟件混淆放置;

　　二、計算機硬件和軟件出現故障時，電算維護員在確認有關數據已作備份后，可進行排除障礙的有關措施;如無法解決，可根據情況通知計算機中心或金蝶公司有關人員，尋求解決辦法;

　　三、軟件操作員根據審核通過的原始憑證編制記賬憑證并及時打印，附上原始憑證并經審核員進行二次審核正確后存放保管，以備裝訂存檔;

　　四、每次輸入的會計憑證都必須備份存盤，月底結賬后

　　即應把當月會計數據備份入磁盤或光盤中儲存管理;

　　五、科目匯總可以分期或按月進行，其中，八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用;

　　六、現金、銀行存款日記賬按月打印;其他賬簿每年打印兩次:第一次在上半年結束后30天內打印;第二次在年度結束后45天內打印。根據實際情況，發生業務少的，可滿頁打印，但應保證每年至少打印一次。

　　七、會計報表的編制、打印輸出要根據財務制度的規定設置公式編制。各種報表需經軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認后方為正式報表。報表必須通過設定取數公式編制，不得用非正常手段進行填制;報表的數據必須與結賬結果相符，表內表間數據的勾稽關系必須正確無誤，取數公式一經設定，必須保持不變，如需修改，需保存書面報告。

　　八、輸出數據未經本單位財務主管許可，嚴禁擅自攜帶外出和外借。

　　九、確保會計數據和會計軟件的安全保密，防止對數據和軟件的修改;對磁性介質存放的數據要保存雙備份:一份存放檔案室，一份存放財務部;

　　十、對正在使用的應用會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換等工作，必須保證實際會計數據的連續和安全;由電算維護員辦理審批手續，經過電算主管和計算機中心有關負責人同意后，由電算主管、電算維護員、計算機有關人員進行監督，并要求軟件供應商協同操作;

　　十一、為防止外來病毒感染，在未進行有效病毒檢測前，任何人不得使用外來磁盤在會計核算用電腦上進行任何操作。不得隨意將會計用磁盤在其他電腦上操作。

　　十二、會計檔案包括會計資料和會計軟件。存檔的會計檔案，要每年進行檢查、復制，防止由于磁性介質損壞而使會計檔案丟失;

　　第七章附則

　　一、本“管理制度”適用于公司正式實行會計電算化的單位。由財務管理部負責解釋。

　　二、本制度在執行時如與上級有關財務制度和會計電算化規定有出入，則以上級規定為準。

內部管理制度13

　　第一章：總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理

　　1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;

　　聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;

　　密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。

　　公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　風險提示：

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。

　　由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;

　　因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。

　　但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。

　　并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。

　　備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;

　　持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。

　　支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理

　　第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。

　　為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的.文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;

　　杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。

　　避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章：物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。

　　物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章：勞務和工資管理

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。

　　但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。

　　員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。

　　否則，公司不予辦理任何手續;

　　給公司造成損失的應付賠償責任。

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

內部管理制度14

　　物業公司內部管理制度:員工考核制度為了提高我們對物業的管理水平，強化對小區的各項工作的落實，有效地對各項工作的檢查，保證設備更好更有效正常運作，延長使用壽命，更好地為住戶服務，特制定員工的考核制度。

　　一、物業部經理對工作進行不定期的`檢查，發現問題限期整改，并帶領全體員工遵守公司各項規章制度，考核標準。

　　二、物業部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。

　　上班言行要規范，不得上班時間閑談，或做其它與工作無關的事。

　　違者進行警告，扣當月工資或獎金，重者除名處理。

　　三、物業部員工上班時必須佩帶上崗證，服裝整潔，精神飽滿，態度和氣，使用文明用語，按章辦事，投訴率不得超過3次/月。

　　四、各處主管應對自己管轄的工作范圍認真負責，按照考核標準認真檢查，發現問題及時組織實施整改，限期完成，并在每星期一進行例會時，上報給物業部負責人進行備案。

　　五、客戶的維修電話，接電話人員應記錄維修范圍，記錄什么時間上門維修，并通知相關維修工作人員。

　　六、維修人員上門維修時，說明我們實行是有償服務維修的收費標準，不得多收少交，如果接到客戶的投訴，經核實后，當事人按貪污行為論處。

　　七、保持設備正常運行。

　　物業部負責人隨時檢查設備運行記錄，巡查記錄情況。

　　重要設備要實行每星期檢查一次并記錄，發現記錄不全或漏檢查，追究主管的責任，使小區配套設施處于良好戒備狀態。

內部管理制度15

　　一、目的

　　為充分發揮全體員工主人翁意識，鼓勵全體員工對公司緊缺人才和崗位進行內部推薦，提高招聘工作效率，緩解公司人力資源壓力，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《內部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:

　　1.綜合管理部行政、人事管理人員;

　　2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責員工內部推薦的統一管理。

　　四、推薦崗位及對象

　　所推薦人員為公司需要的各類崗位人選，包括普工、熟練工、技術工、工程師、管理人員等。

　　五、操作流程

　　1.綜合管理部人事科定期通過公告欄發布需要推薦的崗位;

　　2.公司員工到綜合管理部人事科填寫《內部推薦表》(見附表1);

　　3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進行錄用;

　　4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續時，將內部推薦表與入職材料一并存檔;

　　5.試用期滿，由用人部門提交轉正申請表，對該員工表現做出評價。

　　6.綜合管理部人事科根據評價結果，核算推薦獎金;

　　7.綜合管理部人事科將對被推薦人員建立內部推薦人員檔案，進行追蹤管理，并做內部推薦情況年度匯總。

　　六、獎金發放

　　1.該項獎金以推薦人數計算，可以累加;

　　2.綜合管理部人事科根據核準的《轉正申請表》及《內部推薦表》在薪資中發放推薦獎金，獎金額度及評定標準見下表;

　　3.財務部門根據綜合管理部人事科提交《內部推薦表》對推薦獎金進行發放。

　　獎金額度馬推薦崗位評價等級

　　200元普通崗位:普工(人員緊缺時)合格

　　300元優秀

　　500元重要、緊缺崗位:技術工種，工程師，主管等合格

　　七、推薦原則及注意事項

　　內部推薦表必須事先填寫，不允許事后補單。

　　所有內部推薦人員，必須遵循員工聘用管理辦法，通過正常流程進入公司。

　　被推薦人必須符合任職崗位的要求，且身心健康，具有良好的`人際關系和較好的穩定性。如被推薦人有以下行為，推薦人將不再具有推薦資格，并處罰金200元:

　　1.被推薦人屢次違反公司規章制度，在員工中造成不良影響;

　　2.被推薦人對公司資產(包括有形和無形資產)造成損害;

　　3.由公安機關認定的違法行為;

　　為防止不法人員危害員工隊伍建設，公司將對各類違規行為嚴懲。一旦發現有相互勾結、索取回扣、拉幫結派等違規行為，推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節嚴重，將移送公安機關依法處理。

　　八、附則

　　本制度由綜合管理部制定、解釋，自頒布之日起實施。

　　九、附件

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