公司全套營銷管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的公司全套營銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司全套營銷管理制度1

　　第一章總則

　　第一條

　　內涵

　　本公司的銷售渠道是指產品從公司的生產領域向消費領域轉移時所經過的通道，這種轉移需要中間商的介入。

　　第二條

　　適用范圍

　　本規定的主要對象為國際銷售渠道的中間環節。

　　第二章代理商

　　第一節

　　企業代理商

　　第三條

　　企業代理商是受本公司委托，根據協議在一定區域內負責代銷本公司生產的產品的中間商。產品銷售后，本公司按照銷售額的一定比例付給其傭金作為報酬。

　　第四條

　　企業代理商與本公司是委托銷售關系，他負責推銷產品，履行銷售業務手續，本身不設倉庫，由顧客直接向本公司提貨。

　　第五條

　　本公司可同時委托若干個企業代理商，分別在不同地區推銷商品，本公司亦可同時參與某些地區的直銷活動。

　　第二節

　　銷售代理商

　　第六條

　　銷售代理商是一種獨立的`中間商，受托負責代銷本公司的全部產品，不受地區限制，并擁有一定的售價決定權。

　　第七條

　　銷售代理商是本公司的全權獨家代理商。本公司在同一時期只能委托一家銷售代理商，且本身也不能再進行直銷活動。

　　第八條

　　銷售代理商也實行傭金制，但其傭金一般低于企業代理商。

　　第三條寄售商

　　第九條

　　寄售商委托進行現貨的代銷業務。根據協議，本公司向寄售商交付產品，銷售后所得貨款扣除傭金及有關費用后再交付本公司。

　　第十條

　　寄售商一般要自設倉庫或鋪面，便于顧客及時購到現貨，且易于成交。

　　第四節經紀商

　　第十一條

　　經紀商既無商品所有權，又無現貨，只為買賣雙方提供有關價格、產品及一般市場信息，為買賣雙方洽談銷售業務起媒介作用。

　　第十二條

　　經紀商與本公司不簽訂合同，不承擔義務，與本公司無固定的聯系，但在買賣過程中又可代表本方，商品成交后，從中提取一部分傭金，但其比例一般較低。

　　第三章直銷商店

　　第十三條

　　直銷商店需劃出A、B、C、D四個等級，要求每戶一卡。

　　第十四條

　　直銷商店業務拜訪次數規定為：A、B級店面每月不得少于5次;C、D級店面每月不得少于2次。

　　第十五條

　　所有直銷商店必須執行統一的市場零售價，若經查不落實，直銷店面的零售價不統一，必須追究該區業務員的責任。

　　第十六條

　　直銷商店根據營業額可采用給扣制。

　　第十七條

　　商店貨物擺放位置必須處于最醒目的位置，商店貨架上貨物規格必須齊全，擺放整齊。

　　第十八條

　　要求商店的貨物必須先進先出，業務員隨時清點對方庫存及出廠日期，以便出現問題及時解決，并以書面形式將公司的要求傳達至客戶，如對方庫存過大時，需協商，請示主管調回公司倉庫。

　　第十九條

　　商品在銷售、運輸及庫存等環節出現破損，必須當日調換，不允許拖至下月調換。

　　第二十條

　　客戶提出的任何意見或建議，業務人員必須當面記錄，自己職權范圍能予解決的當即解決，不能解決的上報公司主管，在3日內答復客戶。

　　第二十一條

　　業務員必須非常熟悉轄區內每家商店的經理、會計、出納、倉管、業務采購、柜臺組長及營業員的情況，其中包括姓名、家庭住址、電話、愛好、生日及個別家屬情況。

　　第二十二條

　　每逢元旦或圣誕節前夕，業務員應該自己花錢寄賀卡給客戶。

　　第四章經銷商

　　第二十三條

　　經銷業務必須由公司經理經營，或由經理指派的業務代表經營，公司內人員具體負責辦理業務。

　　第二十四條

　　經銷業務一律實行合同制，合同文本各分公司要求統一。

　　第二十五條

　　經銷商可劃分為A、B兩種：A為大型經銷商(年營業額在20萬美元以上);B為小型經銷商(年營業額在20萬美元以下，10萬美元以上);10萬美元以下視為批發商，不簽合同。

　　第二十六條

　　A級經銷商的經營分為淡旺季。旺季時由于對方需求量大，資金占用量大，必須按合同求貨到付款，否則不予供貨;淡季時考慮長期經營，可適量按月鋪貨，當月鋪貨當月底必須全數收回貨款(例如，1日發貨，到31日收回;8日發貨，在31日收回;25日發貨，在31日收回)。

　　第二十七條

　　B級經銷商的經營不論淡旺季，一律貨到交款，否則出現的任何貨物損失由經理負責全部賠償。

　　第二十八條

　　經銷商在經銷過程中產生的破損、變質、超過保質期的產品，本公司一律不予承擔;但如有產品質量問題，本公司將予以解決。

　　第二十九條

　　每年需對各經銷商制定銷售指標，按指標完成情況予以獎勵。批發商銷售額在20萬美元以下由分公司獎勵，20萬美元以上由行銷部獎勵。金額視同分公司費用。經銷商未附合同正本，一律不享受本條款。獎勵在結算后第60天，由行銷部統一核對無誤后發放。

　　第三十條

　　幾個經銷商聯合進貨則全部不獎勵。

　　第三十一條

　　每年銷售指標須按照上年完成情況，在原有基礎上遞增一定的百分點。

　　第三十二條

　　公司需協助輔助經銷商開拓市場、規劃市場，提供良好的經營策略，原則上要求經銷商按照公司規定價格進行銷售，允許上浮5%，但不作具體規定，經銷商有責任引導零售商執行區域內統一零售價。

　　第三十三條

　　經銷商不得跨區銷售，致使貨物流竄，干擾其他市場，導致價格混亂。若違犯，一經發現，第一次停止供貨，第二次取消經銷商資格，第三次沒收銷售獎。

　　第三十四條

　　嚴禁經銷商銷售假貨，一經發現，立即終止業務往來，并追究其責任。

　　第三十五條

　　在開拓經銷市場時，由分公司派出先遣隊與經銷商共同打理銷售點后，交經銷商經營。同時也可由行銷部派先遣隊，費用由行銷部和分公司各承擔50%，來開發經銷市場，完成市場開拓后再交由經銷商經營。

　　第五章批發商和零售商

　　第三十六條

　　有關批發商和零售商的管理，另參見本公司《批發商管理制度》和《零售商管理制度》。

　　公司全套營銷管理制度2

　　一、銷售事務處理制度(I)

　　交貨、檢查、配送

　　(一)對于已接受訂單的工程,工務科就在做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,并就感動適當的機會,通知給發出訂單的客戶知道。

　　(二)當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。

　　(三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。

　　(四)產品的發送是依據出貨傳票來進行的,另外,每次發送貨品時,應將其要項記入發送登記簿中。

　　銷售額的計算及收款

　　(一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。

　　(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售帳中。

　　(三)財會部門于每月的25日,依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款),送交營業經理。

　　(四)營業經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調整后,再決定營業部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。

　　(五)常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的意見,則由營業經理作說明后,裁定收款的預定計劃。

　　(六)收款業務原則上是由營業部門負責,但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。

　　(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中,通知給各有關人員。

　　(八)財務科應將每月收款收據副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業務終了時,交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者,會計科應加以保管,并加蓋部門印章。

　　(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,并連同現金、收據副本,提交給財務科。

　　(十)根據上述的應收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除包括金額外,須再記入負責人員的名字。

　　書信的制作及資料整理

　　(一)營業書信資料通常包括下列六項:

　　1.書信、電報(發文、訂單)。

　　2.估價單、訂購單、請講單、規格明細單。

　　3.交貨單。

　　4.請款單。

　　5.收據。

　　6.備忘錄。

　　(二)交易上的發文資料,原則上都須復印并制成副本保存。另外,發文資料上應蓋契印或負責人的印章。

　　(三)所有的書信資料,都應編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。

　　(四)處理中的文件,應依照下列方式加以分類、歸檔。

　　1.估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發生的順序,歸類或存檔。

　　2.訂購資料——依照順序將合同書、請款單歸檔。

　　3.存檔資料。

　　(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:

　　1.市場資料。

　　2.成本計算。

　　3.同業的目錄。

　　4.交易資料。

　　報告及會議

　　(一)營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表,經由科長、經理,向總經理提出。

　　(二)銷售科應根據每月及上個月的訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表,并經由經理審編后呈報告給總經理。

　　(三)每月或每月月初的營業部與工廠方面,應召集經理,廠長、科長及其他負責人員,舉行生產、銷售聯合會議。

　　二、銷售事務處理制度(II)

　　銷售

　　(一)營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時,應留意下列事項:

　　1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的`立場

　　2.觀察對方進貨及銷售的意愿。

　　3.利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿。

　　4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。

　　5.檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

　　(二)營業科的外務負責人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況,隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

　　(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經理的認可后才能執行。

　　(四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開始即以現金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查,并向部長提出報告。

　　(五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額,根據這個來開拓新市場。

　　(六)不論老客戶或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進行交涉。

　　(七)對于同業者的預估內容及交貨實績,須經常調查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術及營業方面的缺陷。

　　(八)營業科應針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關人員參考。

　　1.從經濟新聞上做剪報整理。

　　2.參考經濟雜志及其調查記錄。

　　3.將業界的訊息記錄下來。

　　(九)將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經常做修正:

　　1.資產、負債及損益。

　　2.產品的種類、人員、設備、能力。

　　3.銷售狀況及需求者狀況。

　　4.應收帳款回收的實績、信用狀況。

　　5.與過去客戶的關系。

　　6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。

　　7.公司內容的訂單發出手續、過程。

　　8.付款的手續、過程。

　　9.在業界的地位。

　　10.組織、工資。

　　(十)與老客戶應經常保持密切的聯系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

【公司全套營銷管理制度】相關文章：

全套公司管理制度（精選8篇）12-21

全套小型建筑公司管理制度（精選6篇）04-15

2023全套公司管理制度（通用17篇）07-05

小型建筑公司全套管理制度（精選6篇）04-14

電商公司全套管理制度（精選5篇）01-06

小公司全套管理制度（通用10篇）08-07

中學的全套管理制度04-15

公司管理全套制度（精選9篇）01-27

公司管理全套制度（精選10篇）01-10