倉庫回收物資出入庫管理制度（通用10篇）

　　在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的倉庫回收物資出入庫管理制度，希望對大家有所幫助。

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　　一、入庫管理

　　1、入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的.物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

　　3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　二、物資出庫管理

　　1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

　　2、領料由班組長領取，無班組長由直接主管指定一人領取（應報知五金倉管），所領物品用于何處由主管跟蹤。

　　3、有“配比”出庫要求的，必須按配比出庫，按一般出庫的，領料單上必須注明所耗用于的項目和產品名稱。

　　4、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

　　5、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

　　6、因生產所需急需特殊物品，未經入庫員、質量驗收員未驗收而直接使用者，則必須由供銷部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須注明物品名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接收部門經理簽字，方可辦理入庫手續。否之，倉庫有權拒絕辦理入庫。并向部門經理和主管領導進行匯報。

　　7、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由工長以上到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。逾期不補單據者，倉庫有權采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況（或夜間）無手續出庫。

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　　一、倉庫管理人員

　　1、倉庫管理員管理護理院倉庫。

　　2、倉管受主任助理分管，受護理院主任直管領導。

　　3、倉庫管理人員工作調動時，必須辦理移交手續，移交中的未了事項及有關憑證，要列出清單，一式三份，寫明情況，移交人、接收人和監交人三方共同簽字，當交接手續辦妥之后，方可調職。

　　二、物品驗收入入庫制度

　　1、護理院采購物品驗收入庫負責人為倉庫管理員，直接主管為院長助理。

　　2、物資到達后，采購員立即通知倉庫管理員對物資的數量、規格、型號、品名、質量進行核對。

　　3、驗收合格的物資，由倉庫管理員及時存入總倉庫，辦理入庫手續；不合格物資，總倉庫管理員有權拒收，要求采購員及時與供應商進行溝通，快速進行退、換貨處理。

　　4、物品入庫驗收前，倉管核對請購單與供貨商發貨單是否相符，錄入進銷存財務系統并打印進貨單，物品與單據必須同行，否則不予入庫。經核對相符后，雙方在單據上確認簽字，方可入庫。發現實物與“采購單”上所列的內容不符，立即對通知采購員和后勤主管。該種情況下原則上不予接受入庫，如采購人員要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購員及院長助理簽字。

　　5、物資入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入相關表格作為入賬依據，使用信息管理系統進行操作，做好入庫記錄。

　　6、入庫單一式三份，第一聯備查；第二聯總倉庫管理人員做好記帳憑證；第三聯，隨請購單向財務部門報銷。每月與財務進行數據核對，查找誤差原因。

　　7、采購入庫與退回入庫分賬管理，并獨立倉儲。

　　8、對于部門退回倉庫物品，填寫部門物品退回清單，雙方簽字確認，部門物品退回時，如發現破損、污漬，影響第二次使用，倉庫有權拒絕入庫。

　　三、物品領用出庫

　　1、物品的出庫，必須遵循護理院制定的配備標準以及使用期限標準等，并且執行以舊換新制度（不屬交舊換新物品的按物品領用程序操作）；并由指定人員按本規定辦理出庫手續，并負責低值易耗品的記賬、廢品回收管理、報廢等相關工作。

　　2、低值易耗品的領用遵循定額使用原則，只減不超，在規定額度之內的，不需要護理院領導審批，可直接按“交舊換新”領用，由使用單位領用人員填寫“出庫單”一式四聯，符合定額和交舊換新制度的，按此程序走：領用人簽字—倉管初審核簽字—發放出庫，使用單位自存一份，轉倉庫兩份，保管員留存一份，根據“領用單”按物資的類別品名登記減少“在庫物品臺賬”，月底轉財務一份。凡新增或超額的就必須主任助理和護理院主任簽字，并注明原因，按此程序走：申請人簽字—部門負責人初審—倉管審核提出意見—主任助理審核—主任簽字—發放出庫，然后按正常程序留存單據，報財務銷賬。倉管要根據配備標準，使用年限標準等規定，來判斷和確認各單位超額領用的低值易耗品的情況，半年一次將物品領用情況及合理建議匯總報護理院主要領導審閱。

　　3、屬于“交舊換新”領取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的領用單，也要持舊低值易耗品以及舊低值易耗品的報廢單，同時到倉庫辦理領取低值易耗品的手續。

　　4、倉管根據“交舊換新”制度收回的'廢舊低值易耗品，倉庫保管員要建立輔助賬登記管理，如果公司其它地方可以再次利用的，不用再辦理入庫或領用的正式手續，但必須在保管處填寫普通領用單，并由保管員建立備查簿。對確實沒有使用價值或繼續放置的必要，由倉庫保管員或指定管理人員提出申請，經行政部、財務部共同確認后，可以按廢舊物資銷售或報廢處理。

　　四、倉庫盤點

　　1、倉管每月最后三天日對倉庫所有物品按照“真實，準確，完整”的原則進行盤點，

　　2、原則上盤點當天停止所有物品出入庫，行政主管進行監督。

　　3、倉管盤點結果經財務、行政審核后報送護理院主任審閱。

　　4、遭遇盤點異常，出納配合倉管做好復盤工作。

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　　（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

　　（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。

　　（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

　　（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據以記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。

　　（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。

　　（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的`管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

　　（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

　　（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。

　　（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

　　（十）倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。

　　（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。

　　（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。

　　（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

　　（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

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　　（一）加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的`數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。

　　（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

　　（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。

　　（四）物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。

　　（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。

　　（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。

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　　（一）總則

　　第一條：為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

　　第二條：倉庫管理工作的任務：

　　（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條：本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

　　第四條：倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

　　（二）倉庫物資的入庫

　　第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。

　　第六條：企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的`入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

　　第七條：委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

　　第八條：因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

　　第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

　　第十條：車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

　　第十一條：對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　（三）倉庫物資的出庫

　　第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

　　第十三條：生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據。

　　第十四條：發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

　　第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

　　第十六條：對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　（四）倉庫物資的保管

　　第十七條：倉庫設商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。

　　第十八條：每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。

　　第十九條：倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

　　第二十條：做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的確處理等提出建議。

　　第二十一條：倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。

　　第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

　　第二十三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

　　第二十四條：倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

　　第二十五條：倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第二十六條：未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

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　　1、食堂庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房現時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；

　　2、庫房內設置食品架，原料分類擺設，食品原料等應離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；

　　3、嚴格執行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；

　　4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放；

　　5、保持庫房衛生清潔，物品規整，保證通風良好；

　　6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效；

　　7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛生知識培訓合格證；

　　8、庫房嚴禁存放與食品無關的任何物品；

　　9、庫房管理工作未按上述規定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。

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　　一、總則

　　（一）目的

　　為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的.支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

　　（二）適用范圍

　　本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

　　二、物品入庫有關制度：

　　（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（二）物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　三、物品出庫有關規定：

　　（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

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　　庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：

　　1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

　　2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

　　3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

　　4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

　　5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。

　　食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環境衛生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。

　　二、排煙、排氣設施齊全有效，經常開窗通風。

　　三、保持下水道通暢，地面、溝內無積水、無污物。

　　四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。

　　六、不使用腐爛變質、有毒有害、超過保質期或“三無”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的'加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養成分。

　　九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。

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　　第一章總則

　　根據公司管理方案，針對現時公司物資管理未夠規范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監督，特制定本制度。

　　第二章采購物品的入庫管理

　　1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發加工料、加工件等。

　　2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。

　　3、其他各需求部門根據實際正常用量在系統中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

　　4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。

　　5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。

　　6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續。一般常規五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統做確認動作，系統確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優先檢驗并在系統確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發放，各車間部門也不準投入生產使用。

　　7、實物規格與采購訂單的規格必須一致，實物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續。

　　8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發現有作假行為，一經發現，處罰相關責任人200元/次。

　　9、所有物料入倉后必須按倉位、區域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統內，以保證系統數據的及時性和準確性。

　　備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。

　　第三章物品領用的管理要求

　　五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據進行取出發放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。

　　1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。

　　2、單件價值在3000元或以上的'物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產常用物料除外。

　　3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書簽名發放維修配件）。

　　4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。

　　5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。

　　6、領用發放物品時應堅持先進先出的原則。發放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統沖減庫存，以保證系統數據的及時性和準確性。

　　第四章物品退貨的管理要求

　　供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。

　　1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。

　　2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續，時間上要求1-2天內完成。

　　3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執行，倉管員才能辦理退貨手續。時間上要求一個星期內完成。

　　4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續。

　　5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規處置。

　　6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規定辦理相關退貨手續，保安部不能放行。

　　備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

　　第五章物品儲存、保管要求

　　1、執行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的備件除外），按物品價值的50%發送統計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監和集團總經理審批后，作報廢處理。

　　2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發準確、賬物相符。

　　3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執行情況表等上報集團財務中心。

　　第六章發外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分機械設備配件需要發外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統采購訂單。由采購部負責發外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯系。

　　2、發外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發外加工組與倉庫人員共同核對數量。

　　3、發外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。

　　4、發外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續。

　　倉庫回收物資出入庫管理制度 10

　　為規范公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫貯存

　　1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產品應當單獨存放。

　　2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　(1)庫房內外環境整潔，無污染源;

　　(2)庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密;

　　(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;

　　(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;

　　5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝;

　　8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;

　　9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損;

　　10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為;

　　11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的`物品。

　　12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業，其自營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。

　　二、庫存養護

　　1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

　　2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次;

　　對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期，第一個月循環庫存的30%，

　　第二個月循環庫存的30%，第三個月循環庫存的40%)并做好養護記錄，發現問題，應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。

　　3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;

　　4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然后按規定進行銷毀，并保存相關記錄。

　　1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、

　　出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　2)采購時應注意是否近失效期產品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。

　　3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區。

　　4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。

　　6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。

　　7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　1)倉管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。

　　2)企業應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區,按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　　1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

　　2)醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

　　(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;

　　(3)醫療器械超過有效期;

　　(4)存在其他異常情況的醫療器械。

　　3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。

　　4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。

　　5)醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

　　7)出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

　　8)發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

　　9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　　(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;

　　(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;

　　(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車。

　　10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。

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