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出入庫(kù)管理制度（精選16篇）
在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的出入庫(kù)管理制度，歡迎大家分享。
出入庫(kù)管理制度 1
為規(guī)范學(xué)校出入庫(kù)材料的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)材料出入庫(kù)制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識(shí)、存放期限等。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。
3、定期盤點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫(kù)存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對(duì)庫(kù)存不足的物資要提前填寫申購(gòu)單。
4、保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫(kù)管理
1、保管人員、采買人、申購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫(kù)的物資，必須先核對(duì)收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫(kù)時(shí)填寫收料單（進(jìn)庫(kù)單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
三、材料出庫(kù)管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請(qǐng)→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購(gòu)進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級(jí)物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級(jí)報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級(jí)考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級(jí)、辦公室的，在維修完成后，請(qǐng)?jiān)摪嗉?jí)、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的`品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫(kù)依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請(qǐng)后憑單到保管室領(lǐng)�。惶厥馕镔|(zhì)（倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的），經(jīng)辦人填寫《申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購(gòu)。
2、各部門有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短確定最低庫(kù)存量，在接近最低庫(kù)存量時(shí)，通知總務(wù)處申購(gòu)相關(guān)物品。
出入庫(kù)管理制度 2
一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、銷售部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的'經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
出入庫(kù)管理制度 3
為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理，如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購(gòu)成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定大型供應(yīng)商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份，采購(gòu)部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺(tái)賬；采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。
四、手續(xù)上報(bào)：材料員在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對(duì)賬：采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳，并每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到帳帳相符。
六、退庫(kù)手續(xù)：工程竣工驗(yàn)收后，采購(gòu)部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫(kù)的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的`未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購(gòu)材料入庫(kù)程序：材料員開具材料入庫(kù)單→采購(gòu)部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)賬。
八、自購(gòu)材料出庫(kù)程序：材料員開具材料出庫(kù)單（調(diào)撥單）→采購(gòu)部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳。
九、報(bào)銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫(kù)單→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購(gòu)部人員報(bào)銷工程材料款，或嚴(yán)禁無(wú)材料出入庫(kù)手續(xù)即進(jìn)行材料報(bào)銷手續(xù)。
十、庫(kù)存清點(diǎn)：材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購(gòu)部一份，財(cái)務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出入庫(kù)管理制度 4
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫(kù)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫(kù)管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度
1所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后才得入庫(kù)。
2倉(cāng)管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
�。�1）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫(kù)單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報(bào)告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫(kù)控制制度
1.倉(cāng)管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫(kù)的'有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單是報(bào)告?zhèn)}庫(kù)已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
（2）出庫(kù)單以倉(cāng)庫(kù)為主體，按出庫(kù)順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
�、俦締我皇剿姆�，加復(fù)寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩�(kù)單全部?jī)?nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
③發(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)，禁止以白條抵庫(kù)。
5.倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷售資料及各分公司市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)公司全部庫(kù)存量，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉(cāng)庫(kù)單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫(kù)存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
出入庫(kù)管理制度 5
一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：
（一）認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。
（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
�。ㄋ模┪锲啡霂�(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩�(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的.先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲�(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。┍９軉T要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。
出入庫(kù)管理制度 6
1、食品入庫(kù)制度：
�。�1）入庫(kù)前，首先對(duì)所購(gòu)食品進(jìn)行檢查，對(duì)不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫(kù)。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲(chǔ)存條件保存食品；
（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。
�。�4）經(jīng)常檢查庫(kù)存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫(kù)存情況通知采購(gòu)員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、食品出庫(kù)制度：
�。�1）食品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。�4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)食品出庫(kù)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫(kù)物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
出入庫(kù)管理制度 7
1、倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。
2、物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫(kù)日期。
3、內(nèi)購(gòu)物資人庫(kù)
(1)材料人庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請(qǐng)購(gòu)單。
(2)如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。
4、外購(gòu)物資人庫(kù)
(1)材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購(gòu)單。
(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購(gòu)部門處理。
(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫(kù)，并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量。
(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。人庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為人賬依據(jù)。
5、交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。
6、交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7、緊急材料人庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理人庫(kù)。
8、驗(yàn)收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)、驗(yàn)收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò)7d 。
( 5 )檢驗(yàn)合格的`材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫(kù)定位。
( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。
9、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
出入庫(kù)管理制度 8
一、采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購(gòu)的物資必須具有庫(kù)管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單。
四、凡酒店采購(gòu)的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫(kù)管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。
六、庫(kù)管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的.物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫(kù)管員不得驗(yàn)收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫(kù)管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。
十、對(duì)有特殊要求的，庫(kù)管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫(kù)管員在開具驗(yàn)收單時(shí)，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。
出入庫(kù)管理制度 9
為了進(jìn)一步搞好貨倉(cāng)、采購(gòu)部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以配合執(zhí)行：
一、采購(gòu)：使用部門填寫申請(qǐng)購(gòu)物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu);貴重物品及采購(gòu)員對(duì)使用部門所提出申購(gòu)物品要求有疑問(wèn)時(shí)，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交貨倉(cāng)存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購(gòu)存。
三、鮮貨采購(gòu)：出品部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后，交采購(gòu)部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購(gòu)貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次，報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購(gòu)部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無(wú)須填寫領(lǐng)料單，由貨倉(cāng)部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉(cāng)部經(jīng)手人，驗(yàn)收貨品的.用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫(kù)：驗(yàn)收入庫(kù)須根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，驗(yàn)收時(shí)必須過(guò)稱或點(diǎn)數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉(cāng)員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫(kù)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)送往財(cái)務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫(kù)：直接入貨倉(cāng)物品，如：用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，貨倉(cāng)核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如：燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存，貨倉(cāng)記賬，財(cái)務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充，實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的，領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉(cāng)。
十二、出品部要貨時(shí)，貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉(cāng)，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)，必須按照申請(qǐng)購(gòu)物單的要求按質(zhì)按量購(gòu)買，如果不對(duì)貨，貨倉(cāng)有權(quán)拒收。采購(gòu)部定額五仟元人民幣做備用金，購(gòu)物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額，可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購(gòu)買日用品、設(shè)備，必須由申購(gòu)部門填寫申請(qǐng)購(gòu)物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購(gòu)部門方可購(gòu)買。購(gòu)回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉(cāng)部驗(yàn)收后方可報(bào)銷，需要入庫(kù)的要憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)并保管，采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)買。
十五、每月到月終時(shí)，各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。
十六、貨倉(cāng)部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購(gòu)部二人，采購(gòu)員要協(xié)助貨倉(cāng)收發(fā)工作，收貨時(shí)要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過(guò)程中因各種原因之退貨，均須由貨倉(cāng)統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。
出入庫(kù)管理制度 10
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能，促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量，檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說(shuō)明書等資料，一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、車間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份：市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù))，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品，做好問(wèn)題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等，交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫(kù)單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄，開具成品出庫(kù)單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息，打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫(kù)存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫借用申請(qǐng)單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的'入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單，外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
出入庫(kù)管理制度 11
1、糧食出入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫(kù)作業(yè)流程：入庫(kù)時(shí)：按準(zhǔn)備—登記—檢驗(yàn)—檢斤—入倉(cāng)—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫(kù)時(shí)：按準(zhǔn)備—檢驗(yàn)—出倉(cāng)檢斤—結(jié)算的'業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員逐車檢驗(yàn)，檢斤員憑驗(yàn)質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購(gòu)憑證，售糧人可根據(jù)收購(gòu)憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員可根據(jù)出糧倉(cāng)號(hào)，進(jìn)行逐倉(cāng)檢驗(yàn)，檢斤員憑檢驗(yàn)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細(xì)表；發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車送達(dá)對(duì)方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會(huì)計(jì)辦法規(guī)定處理，同時(shí)，要對(duì)空倉(cāng)進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對(duì)空倉(cāng)的維護(hù)。
6、糧食入庫(kù)結(jié)束后，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，平整糧面，調(diào)試糧情檢測(cè)系統(tǒng)，檢驗(yàn)員對(duì)全倉(cāng)進(jìn)行混合檢驗(yàn)，保管員可根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真填寫帳、卡、簿。
7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫(kù)保管員要切實(shí)負(fù)責(zé)。
出入庫(kù)管理制度 12
一、前言
為了規(guī)范物資的出入庫(kù)管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定以下管理制度。
二、入庫(kù)管理
（一）采購(gòu)入庫(kù)
1. 物資采購(gòu)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行驗(yàn)收。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對(duì)。
3. 對(duì)于需要檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理員在物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫入庫(kù)單，包括入庫(kù)日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱等信息，并簽字確認(rèn)。
5. 入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門用于記賬，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存臺(tái)賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為采購(gòu)?fù)瓿傻膽{證。
�。ǘ┥a(chǎn)入庫(kù)
1. 生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)提交入庫(kù)申請(qǐng)，并附帶產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)產(chǎn)品的'名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。
3. 入庫(kù)單的填寫要求與采購(gòu)入庫(kù)單相同，相關(guān)部門留存聯(lián)次按規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┢渌霂�(kù)
1. 對(duì)于因退貨、換貨、贈(zèng)品等原因產(chǎn)生的入庫(kù)，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行處理，并在入庫(kù)單上注明入庫(kù)原因。
2. 退貨入庫(kù)時(shí)，需有相關(guān)部門的審批意見，并對(duì)退貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后方可入庫(kù)。
三、出庫(kù)管理
（一）生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)
1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，確保無(wú)誤。
3. 發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。
4. 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門用于核算成本，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存臺(tái)賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為生產(chǎn)用料的憑證。
�。ǘ╀N售出庫(kù)
1. 銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫發(fā)貨單，注明發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、地址等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)按照客戶要求進(jìn)行包裝，并核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，確保無(wú)誤。
3. 發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。
4. 發(fā)貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門用于開具發(fā)票和記賬，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存臺(tái)賬的記賬依據(jù)，一聯(lián)交銷售部門作為銷售發(fā)貨的憑證。
（三）其他出庫(kù)
1. 對(duì)于因維修、報(bào)廢、借用等原因產(chǎn)生的出庫(kù)，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行處理，并在出庫(kù)單上注明出庫(kù)原因。
2. 維修出庫(kù)時(shí)，需有相關(guān)部門的維修申請(qǐng)和審批意見；報(bào)廢出庫(kù)時(shí)，需有相關(guān)部門的報(bào)廢鑒定和審批意見；借用出庫(kù)時(shí)，需有借用部門的借用申請(qǐng)和審批意見，并明確歸還日期。
四、庫(kù)存管理
1. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)頻率為每月至少一次，年度進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
2. 對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
3. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，物資應(yīng)分類存放，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。
4. 對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊管理，確保安全。
5. 建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，對(duì)于庫(kù)存數(shù)量低于或高于設(shè)定的預(yù)警值的物資，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，以便采取相應(yīng)的措施。
五、賬目管理
1. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括日期、單號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、出入庫(kù)類型等信息。
2. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。
3. 所有出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)妥善保管，保存期限不少于xx年，以備查詢和審計(jì)。
六、監(jiān)督與檢查
1. 設(shè)立物資出入庫(kù)監(jiān)督小組，定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
2. 監(jiān)督小組的職責(zé)包括檢查物資的出入庫(kù)手續(xù)是否齊全、合規(guī)，庫(kù)存管理是否規(guī)范，賬目是否準(zhǔn)確等。
3. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。
4. 對(duì)違反本管理制度的行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
七、附則
1. 本管理制度自發(fā)布之日起施行。
2. 本管理制度由xx部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。如有未盡事宜，可按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。
出入庫(kù)管理制度 13
為規(guī)范企業(yè)物資管理流程，確保物資的安全、高效流通與合理使用，提升庫(kù)存管理水平，特制定以下管理制度
一、總則
適用范圍：本制度適用于公司所有物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)及盤點(diǎn)等管理環(huán)節(jié)。
基本原則：堅(jiān)持“先入先出、賬實(shí)相符、手續(xù)完備、安全高效”的`原則，確保物資流動(dòng)的有序性和準(zhǔn)確性。
二、入庫(kù)管理
到貨驗(yàn)收：物資到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)訂單或入庫(kù)通知單進(jìn)行數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢查，并填寫《入庫(kù)驗(yàn)收單》。
信息錄入：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員需在物資管理系統(tǒng)中錄入物資信息，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商信息等，并生成入庫(kù)單號(hào)。
擺放歸位：根據(jù)物資屬性合理安排存儲(chǔ)位置，確保物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找與取用。
三、出庫(kù)管理
出庫(kù)申請(qǐng)：使用部門需提前提交《出庫(kù)申請(qǐng)單》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)庫(kù)。
審核發(fā)料：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)有效的出庫(kù)申請(qǐng)單，核對(duì)物資信息無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新庫(kù)存記錄。
出庫(kù)復(fù)核：出庫(kù)時(shí)，應(yīng)有專人進(jìn)行復(fù)核，確保出庫(kù)物資與申請(qǐng)單一致，避免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。
四、庫(kù)存管理
定期盤點(diǎn)：實(shí)行月度小盤、季度大盤的盤點(diǎn)制度，確保庫(kù)存物資數(shù)量與系統(tǒng)記錄相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理盈虧情況。
安全保管：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，定期檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，做好防火、防盜、防潮等工作，確保物資安全無(wú)損。
庫(kù)存預(yù)警：設(shè)定安全庫(kù)存量，當(dāng)物資庫(kù)存低于預(yù)警線時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提醒采購(gòu)部門及時(shí)補(bǔ)貨。
五、監(jiān)督與考核
監(jiān)督機(jī)制：財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行抽查，確保各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。
績(jī)效考核：將出入庫(kù)管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性納入倉(cāng)庫(kù)管理員及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，激勵(lì)員工提升工作效率與質(zhì)量。
六、附則
制度修訂：本制度將根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的變化適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效，全體員工必須嚴(yán)格遵守。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，期望能夠構(gòu)建一個(gè)高效、規(guī)范的物資管理體系，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持。
出入庫(kù)管理制度 14
為確保公司物資管理的規(guī)范性、高效性和安全性，提升物資流轉(zhuǎn)效率，減少資源浪費(fèi)，特制定以下管理制度。
一、入庫(kù)管理
驗(yàn)收流程：所有采購(gòu)物資到達(dá)公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)接收并進(jìn)行初步檢查，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息是否與采購(gòu)訂單一致。如有不符，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門處理。
入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員需在物資管理系統(tǒng)中錄入物資信息，包括物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等，并生成入庫(kù)單，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
存放安排：根據(jù)物資性質(zhì)（如重量、體積、保質(zhì)期等）合理安排存放位置，確保物資安全、易于查找和取用。同時(shí)，對(duì)易燃、易爆、有毒等特殊物資應(yīng)設(shè)置專區(qū)管理，嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定。
二、出庫(kù)管理
出庫(kù)申請(qǐng)：各部門需領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)提前填寫出庫(kù)申請(qǐng)單，明確物資名稱、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)使用時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉(cāng)庫(kù)。
審核與發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理員收到出庫(kù)申請(qǐng)后，核對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容與實(shí)際庫(kù)存情況，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新物資庫(kù)存信息。出庫(kù)時(shí)，雙方應(yīng)共同確認(rèn)物資狀態(tài)，確保物資完好無(wú)損。
緊急出庫(kù)：對(duì)于緊急情況下的物資需求，可簡(jiǎn)化審批流程，但事后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保物資管理流程的`完整性和可追溯性。
三、庫(kù)存管理
定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，至少每季度一次，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄并上報(bào)，采取有效措施解決。
庫(kù)存預(yù)警：建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)物資庫(kù)存量低于安全庫(kù)存水平時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提醒相關(guān)部門及時(shí)補(bǔ)貨，避免物資短缺影響生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
過(guò)期與報(bào)廢：對(duì)于即將過(guò)期或已損壞的物資，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行鑒定和處理，避免資源浪費(fèi)和安全隱患。
四、安全管理
防火防盜：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，定期檢查和維護(hù)，確保安全通道暢通無(wú)阻。同時(shí)，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)門禁管理，防止物資被盜或非法挪用。
人員培訓(xùn)：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全教育和技能培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。
五、監(jiān)督與考核
制度執(zhí)行：各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守本管理制度，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
績(jī)效考核：將物資管理納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行處罰，確保制度有效執(zhí)行。
本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施，全體員工需共同遵守，共同維護(hù)公司物資管理的良好秩序。
出入庫(kù)管理制度 15
一、前言
為了確保倉(cāng)庫(kù)貨物的安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定以下管理制度。
二、入庫(kù)管理
（一）采購(gòu)貨物入庫(kù)
1. 供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。
2. 對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，確保無(wú)明顯破損、變形、污染等情況。對(duì)于需要檢驗(yàn)的貨物，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。
3. 檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃的區(qū)域進(jìn)行分類存放，并在貨物上標(biāo)明入庫(kù)日期、批次等信息。同時(shí)，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，包括入庫(kù)單號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等。
4. 入庫(kù)信息錄入完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將送貨單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字留存，并將其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ǘ┥a(chǎn)成品入庫(kù)
1. 生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)填寫成品入庫(kù)單，并連同產(chǎn)品一起交倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等方面。檢驗(yàn)合格的成品，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
3. 倉(cāng)庫(kù)管理員將合格成品按照產(chǎn)品類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，包括入庫(kù)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)部門等。
4. 成品入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ┢渌霂�(kù)
1. 對(duì)于因退貨、換貨、贈(zèng)品等原因產(chǎn)生的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行處理。
2. 退貨入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)退貨申請(qǐng)單與實(shí)際退貨貨物的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息。經(jīng)檢驗(yàn)合格的退貨貨物，辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的錄入。
3. 換貨入庫(kù)時(shí)，先按照退貨流程辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，再按照采購(gòu)流程辦理?yè)Q貨后的貨物入庫(kù)手續(xù)。
4. 贈(zèng)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中單獨(dú)記錄贈(zèng)品的入庫(kù)信息，包括贈(zèng)品名稱、數(shù)量、入庫(kù)日期等。
三、出庫(kù)管理
�。ㄒ唬┥a(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)
1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)訂單號(hào)等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員按照領(lǐng)料單進(jìn)行備料，在備料過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤。
3. 備料完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員將物料與領(lǐng)料單一起交領(lǐng)料人員進(jìn)行核對(duì)，領(lǐng)料人員確認(rèn)無(wú)誤后在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)取物料。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理員在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，包括出庫(kù)單號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等。出庫(kù)信息錄入完成后，將領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ǘ╀N售發(fā)貨出庫(kù)
1. 銷售部門根據(jù)客戶訂單填寫發(fā)貨單，注明客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨地址等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員按照發(fā)貨單進(jìn)行備貨，備貨過(guò)程中應(yīng)注意貨物的包裝、標(biāo)識(shí)等，確保貨物符合發(fā)貨要求。
3. 備貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員通知物流部門進(jìn)行提貨或安排發(fā)貨。在發(fā)貨過(guò)程中，應(yīng)與物流人員進(jìn)行貨物交接，核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫發(fā)貨交接單。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理員在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，包括出庫(kù)單號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、客戶名稱等。出庫(kù)信息錄入完成后，將發(fā)貨單交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ┢渌鰩�(kù)
1. 對(duì)于因維修、報(bào)廢、樣品等原因產(chǎn)生的出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行處理。
2. 維修出庫(kù)時(shí)，維修部門填寫維修領(lǐng)料單，注明所需物料或產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、維修設(shè)備名稱等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員按照維修領(lǐng)料單進(jìn)行備料和出庫(kù)手續(xù)辦理，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息。
3. 報(bào)廢出庫(kù)時(shí)，相關(guān)部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)審批后交倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員按照?qǐng)?bào)廢申請(qǐng)單對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行清理，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)處理。
4. 樣品出庫(kù)時(shí)，銷售部門或其他相關(guān)部門填寫樣品領(lǐng)用單，注明樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用目的.等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員按照樣品領(lǐng)用單進(jìn)行樣品出庫(kù)手續(xù)辦理，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息。
四、庫(kù)存盤點(diǎn)
1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，一般每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，以確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2. 在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)整理好倉(cāng)庫(kù)貨物，確保貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，并停止出入庫(kù)操作。
3. 盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照庫(kù)存管理系統(tǒng)中的貨物清單，逐一核對(duì)實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫盤點(diǎn)表。
4. 盤點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整處理。對(duì)于盤盈、盤虧的貨物，應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告表，注明盤盈盤虧的原因、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等信息，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。
5. 盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將盤點(diǎn)表和盤盈盤虧報(bào)告表交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和存檔。
五、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生管理
1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓、消防報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的使用狀態(tài)。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防安全制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火或私拉亂接電線等行為。
3. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，定期進(jìn)行衛(wèi)生清掃，防止貨物受潮、發(fā)霉、變質(zhì)或受到污染。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物的保管和巡查，防止貨物被盜、丟失或損壞。對(duì)于貴重物品或易損物品，應(yīng)采取特殊的保管措施。
5. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期接受安全與衛(wèi)生培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作的安全、有序進(jìn)行。
六、責(zé)任追究
1. 對(duì)于違反本管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。
2. 因倉(cāng)庫(kù)管理員工作失職導(dǎo)致貨物出入庫(kù)錯(cuò)誤、賬實(shí)不符、貨物損失等情況的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3. 對(duì)于故意損壞倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、盜竊倉(cāng)庫(kù)貨物等違法行為，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。
七、附則
1. 本管理制度自發(fā)布之日起生效實(shí)施，如有未盡事宜，可另行補(bǔ)充規(guī)定。
2. 本管理制度由公司倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
出入庫(kù)管理制度 16
為確保公司倉(cāng)庫(kù)物資的安全、高效管理，維護(hù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升物資流轉(zhuǎn)效率，特制定以下管理制度。
一、入庫(kù)管理
采購(gòu)入庫(kù)
采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即核對(duì)到貨單與采購(gòu)訂單，確認(rèn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無(wú)誤。
物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員需在系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，生成入庫(kù)單，并打印出來(lái)，由驗(yàn)收人和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。
對(duì)于不合格物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。
生產(chǎn)入庫(kù)
生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)后，應(yīng)填寫成品入庫(kù)單，列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理員。
倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，并打印入庫(kù)單，由生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。
退料入庫(kù)
生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的.剩余材料或不合格品需退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)填寫退料單，明確退料原因、數(shù)量等信息。
倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收退料后，在系統(tǒng)中錄入退料入庫(kù)信息，并打印入庫(kù)單，由退料人和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。
二、出庫(kù)管理
銷售出庫(kù)
銷售部門根據(jù)客戶需求，填寫銷售出庫(kù)單，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理員。
倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行揀貨、打包，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，并打印出庫(kù)單，由銷售人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。
生產(chǎn)領(lǐng)用
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，明確所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理員。
倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，并在系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，打印出庫(kù)單，由領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。
其他出庫(kù)
對(duì)于非銷售、非生產(chǎn)領(lǐng)用的物資出庫(kù)，如樣品發(fā)送、報(bào)廢處理等，需填寫其他出庫(kù)單，明確出庫(kù)原因、物資名稱、數(shù)量等信息。
倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)料，并在系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，打印出庫(kù)單，由申請(qǐng)人、審批人和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。
三、庫(kù)存管理
庫(kù)存盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。
庫(kù)存安全
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防潮等安全措施，確保物資安全。
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，確保物資存放條件符合要求。
庫(kù)存預(yù)警
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)關(guān)注物資庫(kù)存情況，當(dāng)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。
四、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和修訂。
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，如有違反，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
通過(guò)上述管理制度的實(shí)施，旨在提升倉(cāng)庫(kù)管理水平，保障公司資產(chǎn)安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
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